BUDGETFORSLAG til 1.-behandling

Transkript

1 Høringshæfte Borgmesterens BUDGETFORSLAG til 1.-behandling

2

3 FREDERICIA KOMMUNE 22. august 2016 Økonomi og Personale Borgmesterens budgetforslag i høring Økonomiudvalget i Fredericia Kommune har den 22. august 2016 videresendt borgmesterens budgetforslag for til byrådets 1. behandling den 29. august. Budgetforslaget er nærmere beskrevet i dette hæfte. I perioden fra 23. august til 2. september 2016 (kl ) er budgetforslaget til høring hos personale, brugere og borgere. Dvs. at der er lagt op til, at forslaget drøftes i kommunens samarbejdsudvalg, brugerbestyrelser, interesseorganisationer m.m., og at eventuelle høringssvar indsendes til byrådets videre arbejde med budgetlægningen. Budgettet vedtages først endeligt på byrådets møde den 10. oktober Eventuelle høringssvar bedes afgives digitalt via Fredericia Kommunes hjemmeside under Politik og Demokrati, Budget og regnskab, Budgetlægning For at afgive høringssvar via høringsportalen - klik på højre hjørne. Feltet kan vælges uanset hvilken fane, du er på. i øverste Hvis der opstår spørgsmål/problemer i forbindelse med afgivelse af digitalt høringssvar, kan der rettes henvendelse til: Birte Jensen, Økonomi og Personale på mail: birte.jensen@fredericia.dk Eventuelle høringssvar skal være afgivet senest: fredag den 2. september 2016, kl Høringssvarene kan løbende læses af alle på Fredericia Kommunes hjemmeside via linket til høringsportalen på fanen Høring. Eventuelle spørgsmål omkring budgetlægningen kan rettes til: Leder af Budget og Analyse, Ina Lütken Fejring, på tlf.: / ina.fejring@fredericia.dk

4

5 Hæfte 2 Indholdsfortegnelse Side Borgmesterens budgetforslag til 1. behandling 1 Resultatopgørelse 7 Budgetændringer 9 Forslag til anlægsprogram Takstoversigt august 2016 Økonomi og Personale Ina.fejring@fredericia.dk tlf

6

7 Borgmesterens budgetforslag til 1. behandling Jeg vil gerne starte med at takke byrådet for en enestående indsats i forbindelse med budget 2016, hvor vi i fuld enighed aftalte et investeringsbudget med fokus på velfærd, bosætning, arbejdspladser og byudvikling. Mit oplæg til budget 2017 tager udgangspunkt i byrådets samlede vision for Fredericia 2020 og bygger dermed i høj grad videre på det budget, som vi besluttede sidste år. Jeg har lyttet til forslagene fra både udvalg og partier og har efter bedste evne forsøgt at inddrage dem direkte eller skabt rum til forhandling. Ligesom de forrige år er der i år planlagt en grundig proces, hvor vi i fællesskab kan finde de bedste løsninger for Fredericia. 1. En fortsat solid økonomi med plads til investering og fornyelse Fredericia Kommune har styr på økonomien. Det er godt, for kommuneaftalen er stram og levner ikke noget ekstra råderum til investeringer. Ligesom sidste år foreslås det derfor, at vi bruger en del af sidste års overskud til at foretage ekstra investeringer i budgettet for 2017 og til dels Kommuneaftalen mellem KL og regeringen betyder, at vi i 2017 ligesom i 2016 skal aflevere 1 % af den samlede økonomi til regeringen. Heldigvis får vi størstedelen tilbage, men en del af dette beløb er bundet til opgaver på flygtningeområdet. Men vi kan glæde os over, at omprioriteringsbidraget afskaffes fra og med 2018, hvorefter regeringen indfører et moderniseringskrav. Derfor foreslår jeg, at vi fra 2018 justerer fornyelsesstrategien Fredericia på forkant i overensstemmelse med regeringens nye moderniserings- og effektiviseringsprogram. Vi skriver forudsætningerne ind i overslagsårene men er nødsaget til at afvente den mere nøjagtige udformning, som KL og regeringen skal forhandle om. I 2017 finder vi ligesom i 2016 den ene halvdel af omprioriteringsbidraget ved den decentrale fornyelsesstrategi. Det er vigtigt for mig at understrege, at denne øvelse ikke må medføre servicereduktioner. Det er også vigtigt, at ledere og medarbejdere i fællesskab inddrager hinanden i processen, så alle gode ideer til, hvordan vi gør tingene bedre kommer frem i lyset og bliver behandlet seriøst. Den centrale halvdel af fornyelseskravet, samt den resterende del af det centrale fornyelseskrav for 2016, findes nu og her. I starten af 2016 blev kommunens administrative organisation analyseret af konsulentfirmaet MUUSMANN, og på baggrund af anbefalingerne trådte en ny slank og effektiv to-stabsstruktur i kraft 1. juni Kommunens to stabschefer har sammen med konsulentfirmaet peget på en række effektiviseringer og en mere optimal ressourceanvendelse, som kan implementeres i efteråret. Arbejdet med effektiviseringer kan opsummeres som følger: Mio. kr Effektiviseringer, Økonomiudvalgets beslutning den 25. april 6,8 8,5 Effektive arbejdsgange og optimering af ressourceanvendelse 0,3 1,6 Indkøbsbesparelser 5,0 Reduktion af centrale puljer 5,0 8,6 I alt 12,1 23,7 Fornyelseskrav 11,1 22,7 Effektiviseringer ud over fornyelseskrav 1,0 1,0 1

8 Effektiviseringer ud over fornyelseskravet er indarbejdet i budgetforslaget. Som nævnt bliver kommunerne pålagt nogle udgifter til flygtninge. Udgifterne går til boligindkvartering, sagsbehandling, samt dag- og skoletilbud. Da prognoserne er omfattet af en ganske stor usikkerhed, foreslår jeg, at vi for nuværende forholder os til finansieringen for 2017 og følger udviklingen tæt med kvartalsvis opfølgning i Økonomiudvalget. Jeg anbefaler, at vi fortsætter den høje afdragsprofil, hvor vi årligt afdrager mio. kr. Samtlige kommunale skatter på nær dækningsafgiften holdes i ro i Dette vender vi tilbage under punktet om flere arbejdspladser. I budgetforslaget er der afsat midler til Fredericia Kommunes tilslutning til det fælleskommunale ledelsesinformationssystem FLIS. Systemet vil forbedre mulighederne for at benchmarke os op mod landets øvrige kommuner, samt give det kommunale fællesskab et detaljeret datagrundlag til de kommende års forhandlinger med regeringen. 2. Et regionalt sundhedshus til vores syge, ældre og udsatte borgere Den borgernære sundhed betyder rigtig meget for mig. Jeg foreslår, at vi køber sygehuset og sammen med regionen omdanner dette til et sundhedshus. Et godt helbred er afgørende for det gode liv. Vi kan som kommune understøtte det gode liv ved at samle sundhedsaktører på tværs af sektorer og dermed i endnu højere grad end i dag levere sammenhængende sundhedstilbud. Sundhedshuset vil rumme kommunale, regionale og private tilbud og vil være en naturlig samarbejdspartner for en lang række af kommunens øvrige tilbud. Som en del af det nye sundhedshus foreslår jeg også, at vi kan drive varmtvandsbassinet videre til gavn for alle de borgere, der bruger det. Borgernes generelle sundhedstilstand er afgørende for den kommunale økonomi. Den nye regionale sygehusstruktur betyder mere specialiserede men også dyrere behandlingstilbud, som kommunerne skal betale deres andel af. Vi bliver flere ældre med dårligere helbred i de kommende år, og takststrukturen ændres, så kommunerne betaler forholdsvist mere for de ældste borgere. Vi risikerer med andre ord, at kommunens økonomi kommer under pres, hvis vi ikke satser på sundhed. Vi skal gennem etableringen af sundhedshuset sikre, at kommunens økonomi også fremadrettet er robust ved at investere i det nære sundhedsvæsen. Den endelige beslutning om kommende funktioner i kommunens nye sundhedshus vil blive forhandlet mellem partierne i budgetforløbet. Jeg vil allerede nu indstille til, at alle funktioner på Sct. Joseph flyttes, og at vi herefter sælger bygningen. Sct. Joseph bygningen står overfor renovering og vedligehold i størrelsesordenen 19 mio. kr. over de kommende år, hvorfor det ud fra en økonomisk betragtning giver mening at afhænde denne, så disse midler kan investeres i det nye sundhedshus. I mit budgetforslag forudsætter jeg, at driften af et sundhedshus fuldt ud kan finansieres af de kommunale tilbuds eksisterende budgetter, huslejeindtægter og besparelser som følge af en mere effektfuld og sammenhængende sundhedsindsats. I budgetforslaget er der brutto afsat 45 mio. kr. og netto 24 mio. kr. til etableringen af sundhedshuset. Beløbet dækker over selve istandsættelsen samt sparede vedligeholdelsesudgifter og puljetilskud fra staten. Jeg forventer, at investeringen over en årrække betaler sig selv tilbage i form af sundhedseffekter. Fredericia Kommune har fået udarbejdet et notat, der peger på, at vi kan opnå sundhedseffekter, der forbedrer økonomien med 5 mio. kr. årligt, hvilket indsættes i budgettet fra 2019 og frem. 2

9 3. Vi investerer i vores folkeskole Vi vil fortsætte investeringen i folkeskolen. Over det sidste år har byrådet foretaget flere ekstraordinære investeringer i folkeskolen. Puljerne har været af midlertidig karakter og med forskelligt fokus på, at alle børn, trods deres forskelligheder, lærer og trives det bedste de kan. Puljerne har samlet udgjort 14,8 mio. kr. og udløber ved udgangen af dette skoleår. For at understrege og anerkende behovet for investeringer i folkeskolen investeres der i dette budget 14,8 mio. kr. årligt i vores folkeskole. Det store beløb skal udelukkende bruges til lærer- og pædagogstillinger i vores folkeskole. Beløbet gøres permanent, og over de næste fire år vil vi således investere næsten 60 mio. kr. i vores folkeskole. En del af investeringen i folkeskolen foreslås finansieret ved en omplacering på 5 mio. kr. årligt fra Familie- og Børnesundhed samt 0,8 mio. kr. inden for Børn og Unges eget budget. Jeg ser på linje med Børne- og Skoleudvalget gerne, at vi finder ekstra ressourcer, som vi kan investere i børn og uddannelse. Konkret foreslår jeg, at forligspartierne i fællesskab finder 7,5 mio. kr. årligt, som vi særligt skal bruge på at ansætte flere pædagoger og lærere i vores daginstitutioner og folkeskoler. Jeg vil ligeledes lægge op til forhandlinger omkring, hvordan vi kan skabe et bedre indeklima for børnene i både daginstitutioner og folkeskoler. 4. Vi passer på vores ældre Vi har i indeværende år udarbejdet en værdighedspolitik og investeret godt 9,3 mio. kr. i ældreplejen. I 2015 fik området yderligere tilført 9,3 mio. kr. fra den såkaldte ældremilliard. Der er også grund til at tro på, at finansloven for 2017 betyder yderligere ressourcer til vores ældre. Der er behov for flere plejehjemspladser i Fredericia. Da vi også fremover skal kunne tilbyde vores ældre borgere de bedste rammer, når der er behov for en plejehjemsplads, afsættes kr. i 2017 til projektering og behovsanalyse. Seniorhuset I.P. Schmidt er blevet en overvældende succes, og derfor afsættes yderligere kr. årligt til at sikre den fortsatte drift. 5. Vi investerer i kulturen og idrætten Igen i år lægges der op til, at vi prioriterer vores kultur og idræt. Den Kreative Skole er en kæmpe succes, som mange borgere nyder godt af. Jeg vil gerne styrke de muligheder skolen har for at tilbyde kreativitet til fredericianerne, og derfor forøges det årlige tilskud med kr. Flytningen af det regionale spillested fra Pakhuset til Tøjhuset bliver en kæmpe succes. For at få enderne til at nå sammen tilføres en ekstra bevilling på 2 mio. kr. Challenge Denmark afholdte i august for første gang triatlon i Fredericia. Stævnets var et tilløbsstykke blandt deltagere og tilskuere, og er med til at styrke kommunens idrætsprofil. Der afsættes derfor kr. i 2017 og 2018 til arrangementets fortsatte eksistens, hvorefter det skal være selvfinansierende. Endvidere afsættes der kr. i 2020 til afholdelse af VM i orienteringsløb i Trekantområdet. 3

10 Elbohallen i Taulov er inde i en spændende udvikling. Der afsættes 1 mio. kr. til at understøtte dette med et nyt halvgulv. Beløbet findes indenfor vedligeholdelsespuljen for idræt og svømmehaller. Erritsø Idrætscenter har behov for et nyt renseanlæg til svømmehallen. Det vil give nogle gode energimæssige effekter og dermed nedsat drift, der kan finansiere et lån. Jeg foreslår, at kommunen stiller garanti for lånet, såfremt bestyrelsen i Erritsø Idrætscenter beslutter sig for denne nyinvestering. Vi har et rigtig godt 1. divisions fodboldhold. Der er kommet krav fra DBU om varme i banen, som vi er tvunget til at prioritere, hvis vi vil beholde vores licens. Der afsættes 2,2 mio. kr. til dette og 0,3 mio. kr. årligt til den løbende drift. Fredericia Idrætscenter er et flagskib. Centeret runder snart 50 år, og der er behov for at investere i centret for at gøre det tidssvarende og attraktivt. Der afsættes 15 mio. kr., som forligspartierne kan forhandle om, og over de kommende år er planen, at der kan findes yderligere finansiering. Endvidere investeres der 9 mio. kr. i svømmehallens renseanlæg, som fuldt ud kan lånefinansieres. Det nye renseanlæg er mere energirigtigt, og renter og afdrag på lånet kan derfor finansieres af sparede driftsudgifter. Håndbolden er en vigtig ambassadør for Fredericia, og nu er både herrer og damer i 1. division. Derfor bringes sportsmarkedsføringen af håndbold på niveau med fodbold, hvilket koster kr. årligt. 6. Østerstrand og Lillebælt er uvurderlige perler Østerstrand er en af Fredericias helt særlige perler. En af Danmarks bedste badestrande, få hundrede meter fra Rådhuspladsen - natur og byliv i tæt sammenhæng er jo netop det, der kendetegner vor by og kommune. Vi afsætter 3 mio.kr til nye badebroer og yderligere forbedringer af de rekreative faciliteter på stranden. Vi afsætter en pulje på kr. i 2017 til borgerrettede aktiviteter og naturformidling i tilknytning til Naturpark Lillebælt. Fredericias lange kystlinje giver mulighed for masser at oplevelser i den kystnære natur. 7. Flere i arbejde og uddannelse Det går den rigtige vej med beskæftigelsen i Fredericia, men vi skal blive endnu bedre. Det er min ambition, at vi i dette budget kan skabe flere arbejdspladser, foretage investeringer i uddannelse, investere i vækstskabende infrastruktur og sænke dækningsafgiften. Sagt på en anden måde skal erhvervslivet selv finansiere afgiftsnedsættelsen i dækningsafgiften ved at forpligte sig på at tage flere fredericianere i arbejde og indgå i forpligtende samarbejder om at uddanne nuværende og kommende medarbejdere. Kommuneaftalen giver mulighed for, at vi kan opnå et stort tilskud fra staten ved en sænkning af dækningsafgiften, som forligspartierne kan bruge til yderligere investeringer i uddannelse og arbejde. Forligspartierne skal under budgetforhandlingerne udforme den konkrete aftale i tæt dialog med LO-fagbevægelsen og Business Fredericia. Fredericia Kommune skal gå foran, når det kommer til at uddanne flere indenfor alle kommunens områder. Der afsættes et beløb på 0,5 mio. kr. årligt til denne indsats. Endvidere lægges der op til at prioritere indenfor arbejdsmarkedsområdets budgetter for at skabe bedre forløb for de ledige. 4

11 8. Fokus på de udsatte Byrådet er stærkt optaget af at skabe en meningsfuld hverdag for kommunens udsatte borgere. I budgetlægningen vil der derfor blive lagt op til drøftelser med involvering af relevante parter af etableringen af socialøkonomiske virksomheder for de udsatte. Byrådet vil på denne vis leve op til visionens intentioner herom. I budgetforslaget er der afsat kr. årligt til nye aktiviteter for de voksne handicappede. Derudover lægges der i forhandlingerne op til en drøftelse af, om der inden for rammen er mulighed for at omprioritere endnu flere midler til formålet. 9. Gang i byen og Gammel Havn Vi skal fortsætte med at skabe gang i byen. I budgetforhandlingerne vil jeg lægge op til, at vi gennemgår og evaluerer aktiviteterne nøje med henblik på at prioritere indsatsen og skabe råderum til yderligere investeringer de kommende år. Få byer har som Fredericia en havn inde midt i byen. Det skal vi udnytte ved at forsætte med at omdanne Gammel Havn til et lækkert sted både for byens borgere og for gæstesejlere, der i større og større antal finder vej til Fredericia. Jeg vil foreslå, at vi indgår i en tæt dialog med ADP om, hvordan vi i fællesskab kan udvikle Gammel Havn til en endnu mere attraktiv gæstesejlerhavn integreret i Kanalby Lillebælt og Fredericia midtby. 5

12 6

13 Resultatopgørelse 7

14 Borgmesterens budgetforslag Budgetforslag til 1. behandling Resultatopgørelse - mio. kr Skatter og generelle tilskud , , , ,6 Serviceudgifter 2.157, , , ,0 Øvrige driftsudgifter 972, , , ,7 Renter 13,8 12,3 11,2 10,1 Resultat af ordinær drift -153,4-118,7-130,7-134,8 Anlæg 170,4 71,0 62,7 63,8 Resultat af det skattefinansierede område 17,0-47,7-68,1-71,0 Jordforsyning / Danmark C 1,0 1,0 1,1 1,1 Brugerfinansierede områder (drift og anlæg) 10,4 3,7 1,8 1,8 Resultat før finansielle poster 28,4-43,0-65,2-68,1 Låneoptagelse -17,3-4,3-4,3-4,3 Afdrag på lån 74,6 75,0 71,7 73,3 Resultat i alt 85,7 27,6 2,2 0,8 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i millioner kroner, netto løbende priser Kassebeholdning Likvide aktiver primo 96,7 2,9-35,0-47,7 Drift, anlæg og finansielle poster -85,7-27,6-2,2-0,8 Øvrige finansforskydninger -8,1-10,3-10,4-7,6 Likvide aktiver ultimo 2,9-35,0-47,7-56,1 Likvide aktiver deponeret 0,0 0,0 0,0 0,0 Likvide aktiver gennemsnit 266,0 199,0 173,0 163,0 (+) = aktiver (-) = passiver; beløb i millioner kroner, netto løbende priser Langfristet gæld - ultimo Langfristet gæld -973,4-902,7-835,4-766,4 - Heraf skattegæld -673,5-614,5-559,3-502,7 - Heraf lån til kommunale ældreboliger -299,9-288,2-276,1-263,7 Mellemværende brugerfinansieret område -13,5-9,8-8,0-6,2 (+) = aktiver (-) = passiver; beløb i millioner kroner, netto 8

15 Serviceudgifter Mio. kr Børne- og Skoleudvalget Børnene er vores vigtigste ressource - flere penge 14,800 14,800 14,800 14,800 til skolerne Nedjustering Familie og Børnesundhed -5,000-5,000-5,000-5,000 Udvidelse af skoleområdet finansieres delvist indenfor egen ramme -0,800-0,800-0,800-0,800 Ét-årig pulje til finansiering af flygtninge -8,400-8,400-7,700 Forhandlingsrum til yderligere investeringer i 7,500 7,500 7,500 7,500 dagpasning og folkeskolen Forhandlingsrum dagpasning og folkeskole finansieres inden for budgettet -7,500-7,500-7,500-7,500 Social- og Omsorgsudvalget Forundersøgelse nye plejeboliger 0,150 Øget tilskud til IP Schmidt 0,200 0,200 0,200 0,200 Nye aktiviteter for de udsatte 0,250 0,250 0,250 0,250 Uddannelsesudvalget Flere elevforløb i kommunen 0,500 0,500 0,500 0,500 Miljø- og Teknikudvalget Borgerrettede aktiviteter Naturpark Lillebælt 0,200 Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget Ét-årig pulje til finansiering af flygtninge -1,000-1,000-1,000 Kultur- og Idrætsudvalget Øget tilskud til Den Kreative Skole 0,800 0,800 0,800 0,800 Afledte driftsudgifter varme i banen på stadion 0,150 0,300 0,300 0,300 Driftsbesparelser som følge af nyt renseanlæg -0,072-0,443-0,451-0,457 Økonomiudvalget Sportsmarkedsføring håndbold 0,400 0,400 0,400 0,400 Tilslutning til FLIS 0,313 0,438 0,564 0,564 Øget effektivisering det administrative område -1,000-1,000-0,700-0,500 Nyt moderniserings- og effektiviseringsprogram -5,000-10,000-15,000 Tilskud til Challenge Fredericia 0,650 0,650 Tilskud til VM i orienteringsløb i Trekantområdet 0,651 Ét-årig pulje til finansiering af flygtninge -1,300-1,300-1,300 Sundhedseffekter nyt sundhedshus -5,000-5,000 I alt (pristalsfremskrevet) 11,541-4,706-15,497-19,526 (+) = udgift (-) = indtægt; beløb i mio. kr., netto 9

16 Anlæg Mio. kr Miljø- og teknikudvalget Østerstrand - strand og badebro 3,000 Kultur- og Idrætsudvalget Udvikling af Fredericia Idrætscenter 15,000 Renseanlæg Fredericia Idrætscenter 9,000 Varme i banen stadion 2,200 Tøjhuset som spillested 2,000 Økonomiudvalget Udvikling af sundhedshus 45,000 Reduktion af vedligeholdelsespuljer som følge af frasalg af ejendomme Puljetilskud fra staten til sundhedshus -2,000-10,000-9,000 I alt (pristalsfremskrevet) 74,200 0,000-10,445-9,607 (+) = udgift (-) = indtægt; beløb i mio. kr., netto 10

17 Finansiering Skatter og tilskud (mio. kr.) Ændring i skatter Øgede forventninger til selskabsskatter -2,500-2,500-2,500 Tilpasning af ejendomsskat og dækningsafgift -2,000-2,000-2,000-2,000 I alt -2,000-4,500-4,500-4,500 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i mio. kr., netto Renter (mio. kr.) Ændring i renter Renter låneoptagelse renseanlæg Fredericia Idrætscenter 0,072 0,083 0,091 0,097 I alt 0,072 0,083 0,091 0,097 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i mio. kr., netto Låneoptagelse (mio. kr.) Ændring i låneoptagelse Låneoptagelse renseanlæg Frredericia Idrætscenter 9,000 I alt 9,000 0,000 0,000 0,000 (+) = øget låneoptagelse (-) = reduceret låneoptagelse; beløb i mio. kr., netto Afdrag (mio. kr.) Ændring i afdrag Afdrag låneoptagelse renseanlæg Fredericia Idrætscenter -0,360-0,360-0,360 I alt 0,000-0,360-0,360-0,360 (+) = aktiver (-) = passiver; beløb i mio. kr., netto Øvrige finansforskydninger (mio. kr.) Ændring i øvrige finansforskydninger I alt 0,000 0,000 0,000 0,000 (+) = aktiver (-) = passiver; beløb i mio. kr., netto Likvide aktiver deponeret (mio. kr.) Ændring i deponering I alt 0,000 0,000 0,000 0,000 (+) = aktiver (-) = passiver; beløb i mio. kr., netto 11

18 12

19 Forslag til Anlægsprogram

20 Fredericia Kommune Anlægsprogram Hele kr., netto (2017-prisniveau) Anlæg i alt Skattefinansieret område By- og Planudvalget XA Byfornyelse, konsulentbistand XA Byfornyelse, pulje XA Byfornyelse, skimmelsvamp - undersøgelse XA Byfornyelse, skimmelsvamp - konsulentydelser XA Cykelsti Bøgeskov XA Kommunal andel af anlæg Fredericia C XA Supercykelsti til Middelfart Miljø- og Teknikudvalget XA Naturplan XA Asfaltprojekter XA Gadebelysning - renovering/optimering XA Sikring af brobygværker XA Renovering af fortove XA Køretøjer Entreprenørgården XA Trafiksikkerhedsby XA Anlægsønsker - anlægsseminar, infrastruktur XA Sideudvidelser XA Interne stier XA Træer XA Byudstyr XA Striber XA Vejafvanding ny XA-50xxx Østerstrand - strand og badebro Børne- og Skoleudvalget XA Legepladser, skolegårde og udearealer Kultur- og Idrætsudvalget XA Vedligeholdelse idræts- og svømmehaller XA Klimaskærme idrætsfaciliteter ny XA-40xxx Udvikling af Fredericia Idrætscenter ny XA-40xxx Renseanlæg Fredericia Idrætscenter ny XA-40xxx Varme i banen - stadion ny XA-40xxx Tøjhuset som spillested Social- og Omsorgsudvalget XA IT-værktøjer Økonomiudvalget XA Udvendig bygningsvedligeholdelse - pulje XA Køretøjer - Transportoptimering ny XA-50xxx Udvikling af sundhedshus ny XA-50xxx Puljetilskud fra staten til sundhedshus ny XA-50xxx Reduktion af vedligeholdelsespuljer som følge af frasalg af ejendomme

21 Fredericia Kommune Anlægsprogram Hele kr., netto (2017-prisniveau) Brugerfinansieret område Miljø- og Teknikudvalget XA Køb af gummiged XA Flytning af genbrugspladsen Industrivej XA Flytning af Genbrugscentret XA Containere XA Kørende materiel Danmark C Økonomiudvalget XA Handleplan for erhvervsetablering i kommunen samt markedsføring af DanmarkC

22 16

23 Takstoversigt Taksterne er foreløbigt beregnet på baggrund af basisbudgettet. 17

24 Takstoversigt Budget alle priser er inkl. moms på de momspligtige områder - Budget Budget % Indkomstskatter: Kommunal udskrivningsprocent % 25,5 25,5 0,0 Kirkelig udskrivningsprocent % 0,88 0,88 0,0 Ejendomsskatter & afgifter: Kommunal grundskyldspromille 0 / 00 26,00 26,00 0,0 Kommunal grundskyldspromille (landbrugsejendomme) 0 / 00 7,20 7,20 0,0 Dækningsafgiftspromille for forretningsejendomme 0 / 00 8,70 8,70 0,0 Dækningsafgiftspromille for offentlige statsejendomme (vedr. grundværdier) 0 / 00 13,00 13,00 0,0 Dækningsafgiftspromillen for kommunale/regionale ejendomme, som ikke i henhold til byrådsbeslutning er fritaget for dækningsafgift (vedr. grundværdier) 0 / 00 13,00 13,00 0,0 Dækningsafgiftspromillen for offentlige ejendomme (vedr. forskelsværdier) 0 / 00 8,75 8,75 0,0 Rottebekæmpelse (en given promille af ejendomsværdien) 0 / 00 0,047 0,065 38,3 Miljøområdet: Jordforurening: Administrationsgebyr pr. ejendom kr. 25,00 25,00 0,0 Gebyr for godkendelser og tilsyn efter Miljøbeskyttelsesloven kr. *) Der opkræves brugerbetaling som bidrag til dækning af myndighedens omkostninger i forbindelse med behandling af ansøgning om godkendelser eller tilsyn efter Miljøbeskyttelsesloven. Der opkræves pr. time. *) Miljøstyrelsen beregner hvert år den nye takst og offentliggør denne på Miljøstyrelsens hjemmeside Renovationsområdet: Bortskaffelse af affald: 60 liter beholder kr , ,00 7,5 90 liter beholder kr , ,00-4,0 140 liter / 120 liter beholder kr , ,00-13,1 190 liter beholder kr , ,00-23,2 Lejligheder kr , ,00 1,3 Grønt affald, afhentning kr. 757,25 851,00 12,4 Ændring / ombytning af beholder kr. 250,00 250,00 0,0 Ovennævnte takst dækker restaffald, genbrugspladserne, Olie- og kemikalieaffald og genbrug. Priser på beholdere kan ses på kommunens hjemmeside: Erhverv Generelt administrationsgebyr pr. virksomhed kr. 468,75 668,00 42,5 Losseplads: Deponering af affald pr. ton: kr. 443,75-100,0 18

25 Budget Budget % Forældrebetaling for børnepasning: *) I henhold til lovgivningen fastsættes taksterne til max. 25% af udgifterne på området. Endelig takstberegning foreligger ved budgetvedtagelsen. Betaling for 0-2 årsområdet *) Kr. pr. måned for 12 måneder Takstgruppe "Dagplejen": Fuld tid ugentlig (48 timer ugentlig) kr ,00-100,0 Kr. pr. måned for 11 måneder (juli er betalingsfri) Takstgruppe "Vuggestue" (0-2 år): 47,5 time pr. uge kr ,00-100,0 35 timer pr. uge kr ,00-100,0 25 timer pr. uge kr ,00-100,0 20 timer pr. uge kr ,00-100,0 Betaling for 3-5 årsområdet *) Kr. pr. måned for 11 måneder (juli er betalingsfri) Takstgruppe "Børnehaver" (3 år og indtil skolestart): 47,5 time pr. uge kr ,00-100,0 35 timer pr. uge kr ,00-100,0 25 timer pr. uge kr ,00-100,0 20 timer pr. uge kr. 940,00-100,0 Frokostordning 0-5 årige *) Findes i de institutioner hvor forældrene har tilvalgt frokostordningen Kr. pr. måned for 11 måneder (juli er betalingsfri) 0-5 årige kr. 578,00-100,0 Fritidstilbud: Kr. pr. måned (juli er betalingsfri, medmindre, der ønskes sommerferiepasning, som koster 500 kr. pr. uge) klasse Heldagsplads kr , ,00 2,0 Eftermiddagsplads kr , ,00 2,1 Morgenpasning kr. 745,00 760,00 2,0 3. klasse Heldagsplads kr , ,00 1,9 Eftermiddagsplads kr. 705,00 720,00 2,1 Morgenpasning kr. 440,00 445,00 1, klasse Kr. pr. måned (juli er betalingsfri, medmindre, der ønskes sommerferiepasning, som koster 500 kr. pr. uge) 3 dage: behov for 3 dage om ugen kr. 350,00 355,00 1,4 5 dage: behov for hele ugen kr. 445,00 455,00 2,2 Junioraftenklub -kontingent: 2 dage/uge kr. 100,00 100,00 0,0 Ungemiljø Fra 7. klasse til 18 år Gratis Gratis 19

26 Budget Budget % Årligt tilskud til fritvalgsordninger i henhold til dagtilbudsloven *) I henhold til lovgivningen fastsættes taksterne til max. 25% af udgifterne på området. Endelig takstberegning foreligger ved budgetvedtagelsen. Privat pasning, min. 0-2 år kr ,00-100,0 Privat pasning, min. 3-5 år kr ,00-100,0 Pasning af egne børn 0-2 år kr ,00-100,0 Pasning af egne børn 3-5 år kr ,00-100,0 Tilskud til private institutioner ( 36) 0-2 år kr ,00-100,0 Bygningstilskud ( 37) 0-2 år kr ,00-100,0 Administrationsbidrag ( 38) 0-2 år kr ,00-100,0 Tilskud til private institutioner ( 36) 3-5 år kr ,00-100,0 Bygningstilskud ( 37) 3-5 år kr ,00-100,0 Administrationsbidrag ( 38) 3-5 år kr ,00-100,0 Tilskud til private dagplejere 0-2 år kr ,00-100,0 Tilskud til private dagplejere 3-5 år kr ,00-100,0 Tilskud ved dagtilbud i anden kommune ( 41) 0-2 år kr ,00-100,0 Tilskud ved dagtilbud i anden kommune ( 41) 3-5 år kr ,00-100,0 Øvrige takster: Madservice til hjemmeboende pensionister: Hovedret kr. 39,33 Biret kr. 10,35 Udbringning pr. leverance (Der bringes mad ud 1 gang om ugen til en fast pris) kr. 35,00 Forplejning på plejecenter / plejebolig: Fuld forplejning pr. måned kr ,00 Øvrige: Betaling for forplejning, vask og rengøring ved aflastningsophold og rehabiliteringsophold, pr. døgn kr. 132,00 Dagcenterkørsel, pr. dag kr. 31,50 Takstberegningen afventer den endelige satsregulseringsprocent (primo september) Omsorgstandpleje, pr. år kr. 490,00 Fredericia Kommunes Parkeringsfond, bidrag pr. p-plads kr , ,00 3,6 20

27 21

28