BØRNE- OG SKOLEUDVALGET

Transkript

1 BILAG kr./2015-pl, netto Nr. Forslag Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget Center for tandregulering (CFT)- takststigning Central refusionsordning - særligt dyre enkeltsager Syge- og hjemmeundervisning PAU elever Demografi - Dagtilbud Demografi - FFO Demografi - Skoler CDS - Objektiv finansiering, regionale tilbud Ungdommens Uddannelsesvejledning. Erhvervsuddannelsesreformen CBF - Objektiv finansiering, regionale tilbud Refusion af merudgiftsydelser og tabt 11 arbejdsfortjeneste Integrationsstøtte års-området Frokostordning - flere børn Frokostordning - søskenderabat og fripladser Etablering af nye dagplejehjem Skolebyrådsdag Skoletjenesten Fælles Genclerklubben Tekniske korrektioner - i alt heraf udenfor servicerammen Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Central refusionsordning - særligt dyre enkeltsager Refusion af merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste Omplaceringer til/fra andre udvalg: Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Pavillon - afledt drift Omplaceringer - i alt Side 1 / 8

2 Lovbundne/kontrakter/refusioner 1 Center for tandregulering (CFT)- takststigning CFT i Ballerup er et fælleskommunalt 60 selskab mellem Egedal, Ballerup og Furesø Kommune. De har varslet en stigning af deres takster til de kommuner der benytter centeret. Derfor skal Tandplejens budget tilsvarende opjusteres, da kommunen er kontraktsligt forpligtet til at betale denne merpris i 2015 og fremover. Udgiften til CFT er demografiafhængig og afhænger af antal 0-17 årige i befolkningsprognosen. 2 Central refusionsordning - særligt dyre enkeltsager Det tekniske budget 2015 er baseret på april-prognosen 2014, som viser, at der kan hjemtages flere indtægter for særligt dyre enkeltsager, end der pt. er budgetlagt i Indtægtsstigningen skyldes dels tilgangen af flere dyre sager samt ændring i refusionsgrænserne. I 2014 stopper eller overgår syv børn til billigere foranstaltninger. Den økonomiske effekt heraf er indregnet i de tekniske korrektioner for Tendensen med øgede refusionsindtægter gjorde sig ligeledes gældende for den endelige restafregning 2013 og har haft effekt i Sidstnævnte vil blive reguleret ifm. BO II Syge- og hjemmeundervisning Udgifterne til syge- hjemmeundervisning svinger fra år til år. Det vurderes, at budgettet kan reduceres med kr. årligt. 4 PAU elever Budgettet til PAU-elever blev øget ved de tekniske korrektioner i budget 2014 med 0,5 kr. årligt. En ny vurdering af udgifterne betyder, at budgettet kan reduceres med 0,3 kr. årligt. R:\1 - BUDGET 2015\Teknisk budget\2 - BSU/ Side 2 / 8

3 Demografi Demografi dagtilbud og skoler Udgangspunktet for demografireguleringen er forskellen mellem befolkningsprognosen 2014 og befolkningsprognosen På dagtilbudsområdet benyttes Dynasofts prognose, som bygger videre på befolkningsprognosen. Samlet set udgør demografireguleringen 0,7 mio. kr. i 2015, -0,5 mio. kr. i 2016, 1,5 mio. kr. i 2017 og 6,2 mio. kr. i Demografien er beskrevet nærmere i "Bilag 4. Demografi på skole- og dagtilbudsområdet 5 Demografi - Dagtilbud På dagtilbudsområdet udgør demografireguleringen (netto) -0,4 mio. kr. i 2015, -2,3 mio. kr. i 2016, -0,9 mio. kr. i 2017 og 0,5 mio. kr. i Demografi - FFO På FFO-området udgør demografiregulering (netto) 0,2 mio. kr. i 2015, 0,3 mio. kr. i 2016, 0,5 mio. kr. i 2017 og 1,1 mio. kr. i Demografi - Skoler På skoleområdet er demografireguleringen 0,9 mio. kr. i 2015, 1,5 mio. kr. i 2016, 1,9 mio. kr. i 2017 og 4,6 mio. kr. i R:\1 - BUDGET 2015\Teknisk budget\2 - BSU/ Side 3 / 8

4 DUT Center for Dagtilbud og Skole 8 CDS - Objektiv finansiering, regionale tilbud Overflytning af rådgivningsopgaver til VISO. Socialstyrelsen/VISO overtager 1. juli 2014 ansvaret for at tilvejebringe de specialrådgivningsydelser, der i dag hører under de lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud samt ansvaret for at koordinere vidensudvikling på området. På CDS' område er det vedr. børn med høre- og synshandicap. Budgettet nulstilles fra 2015 og frem. 9 Ungdommens Uddannelsesvejledning. Erhvervsuddannelsesreformen DUT. Omlægning af opgaver i UU som følge af finansieringen til Ungepakke II er bortfaldet samt Erhvervsuddannelsesreformen. Herudover betyder Erhvervsuddannelsesreformen: * Ny særlig ungdomsuddannelse: Kombineret ungdomsuddannelse (KKU), øget vejledningsopgave til UUcentrene * ny erhvervsrettet 10 klasse fra 1/8-15. Samlet set forventes flere elever i 10. klasse. NB SKØN!! Det endelige budget til UU kan først fastlægges efter 5/9-14, hvor UU's bestyrelse fastlægger budget 2015 Center for Børn og familie Diverse lovændringer og reformer der påvirker ressourceforbruget hos Familierådgivningens sagsbehandlere (Kontinuitet i anbringelsen m.v., Barnets reform, En tidlig forebyggende indsats mv - lovforslag L168, Forstærket indsats mod asocial adfærd) Tilsammen medfører disse lovændringer merudgifter for familierådgivningens sagsbehandlere på kr. i 2015 og 2016 samt kr. i 2017 og Beløbene er så små, at det forventes at kunne dækkes indenfor det eksisterende budget, og dermed foretages der ikke tekniske korrektioner herfor. Der er tale om øget lønforbrug til familierådgivnings sagsbehandlere, som konteres på hovedkonto 6 under Økonomiudvalget. R:\1 - BUDGET 2015\Teknisk budget\2 - BSU/ Side 4 / 8

5 10 CBF - Objektiv finansiering, regionale tilbud Socialstyrelsens/VISOs overtagelse af ansvaret for specialrådgivningsydelser, der i dag hører under de lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud samt ansvaret for koordinering af vidensudvikling på området (tilbud til børn og voksne med syns- og hørehandicap). Ny finansieringsmodel for disse specialrådgivningsydelser til børn og unge med syns- og hørehandicaps. I dag finansieres de ved, at Furesø Kommune betaler objektiv finansiering for adgang til rådgivning på regionernes specialtilbud såsom region Nordjyllands Center for Døvblindhed og Høretab, Sohngaardsholm mv. Fremover finansieres det via bloktilskuddet, og derfor opkræves vi DUT herfor, men til gengæld reduceres vores forbrug til objektiv finansiering, da dette ophører. Øvrige tekniske korrektioner 11 Refusion af merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste De senere år har Familierådgivningen foretaget en væsentlig reduktion i merudgifterne til børn med nedsat funktionsevne, og dermed løbende nedjusteret udgiftsbudgettet hertil. Da der er tale om udgifter, som staten betaler 50% refusion af, så har refusionsindtægterne også været faldende. Forvaltningen anbefaler dermed en nedjustering af refusionsbudgettet i med 3 mio. kr. 12 Integrationsstøtte års-området Udgifterne til tolke og oversættelser har de sidste år være ca kr. lavere end budgetteret. På den baggrund reduceres budgettet med kr. årligt R:\1 - BUDGET 2015\Teknisk budget\2 - BSU/ Side 5 / 8

6 13 Frokostordning - flere børn Byrådet besluttede den 24. juni 2010 at indføre en kommunal fleksibel frokostordning i Furesø Kommune. Spørgsmålet om forældrebetaling og kommunalt tilskud skulle efterfølgende indgå i budgetforhandlingerne vedr. Budget I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet, at for vuggestuebørn er det kommunale tilskud 62 % af udgifterne, mens det for børnehavebørn er 31 % Ved afstemningen i 2012 (gældende for 2013 og 2014) stemte 3 børnehaveafdelinger ja til frokostordning. Ved afstemningen i 2014 (gældende for 2015 og 2016) stemte yderligere 8 børnehaveafdelinger ja til frokostordningen, svarende til yderligere 409 børn. Marginaludgiften (der er allerede mad i vuggestueafdelingerne) er 1,85 mio. kr. årligt. Heraf betaler forældrene 69 % og kommunen 31 %, så den kommunale udgift udgør kr. årligt. Herudover kommer udgifter til søskenderabat og fripladser, som vil udgøre kr. årligt. I budget 2011 blev budgettet øget med netto 1,05 mio. kr. (BSU17) til frokostordning. Efterfølgende er budgettet nedreguleret med samme beløb, da der kun var en enkelt børnehaveafdeling, der stemte ja til frokosttilbud. I budget 2013 blev der givet en teknisk korrektion på netto 0,55 mio. kr. til de børnehaveafdelinger, der havde stemt ja til frokostordning. 14 Frokostordning - søskenderabat og fripladser Søskenderabat og fripladser som følge af at 409 flere børnehavebørn har tilvalgt frokostordning. 15 Etablering af nye dagplejehjem Efterspørgslen efter dagplejepladser er faldende, og dermed også antallet af dagplejere. Så der forventes ikke at skulle etableres nye dagplejepladser, så budgettet nulstilles. R:\1 - BUDGET 2015\Teknisk budget\2 - BSU/ Side 6 / 8

7 16 Skolebyrådsdag Ufinansieret post. Dækket inden for rammen i Skoletjenesten Fælles Budgettet kan nulstilles, da der ikke har været forbrug siden januar Forbruget vedrørte skolepatruljer og cyklistfinale. 18 Genclerklubben I 2010 blev der lanceret en handleplan, der skulle tage hånd om de problemer, der var i Farum Midtpunkt på daværende tidspunkt. I den forbindelse blev der dannet en tyrkisk fodboldforening for voksne (dvs. over 18 årige), som skulle have eget klublokale. Aftalen var, at kommunen skulle betale husleje og driftsomkostninger for det lokale/den adresse, hvor foreningen skulle "bo". Dengang blev det besluttet, at udgiften midlertidigt skulle afholdes på børne- og skoleområdet, indtil der blev fundet en anden finansieringsform. Center for Dagtilbud og Skole har indtil nu finansieret udgiften vha. mindreforbrug andre steder på CDS' budget, men det er ikke længere muligt pga. de reduktioner, der er foretaget i budgetterne de senere år. Såfremt kommunen fortsat skal finansiere tilbudet, er det nødvendigt at tilføre øremærket budget til aktiviteten. 19 Lavere dækningsgrad i FFOII og III Folkeskolereformen betyder, at åbningstiden i FFO'erne bliver kortere; i sær for FFOII og FFOIII. Den kortere åbningstid kan betyde, at der vil være færre indmeldte i især FFOII og FFOIII. Endnu har Pladsanvisningen dog ikke mærket nogen ændring i mønstret for ind- og udmeldelser. HVIS der kommer en 10 % hhv. 20 % reduktion i antallet af indmeldte børn, vil det betyde en nettobesparelse på hhv kr. og kr. Der er taget udgangspunkt i marginaludgiften til FFO II og FFO III. For FFO III består budgetterne af et højt fast beløb (grundbeløb) og lave beløb pr. barn. Det betyder, at hele den nævnte besparelse vil ske på FFO II. R:\1 - BUDGET 2015\Teknisk budget\2 - BSU/ Side 7 / 8

8 Opjustering Nedjustering Tekniske korrektioner - i alt heraf udenfor servicerammen Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Central refusionsordning - særligt dyre enkeltsager Se punkt 2 herover. Refusion af merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste Se punkt 11 herover. Omplaceringer til/fra andre udvalg: Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Pavillon - afledt drift -26 I forbindelse med køb af pavillon v. Bøgely i Hareskov i foråret 2014 er aftalt, at CDS dækker udgiften til rengøring og energi frem til dispensationen udløber 9. juni Midlerne tages fra styringspuljen og omplaceres til Kommunale Ejendomme Omplaceringer - i alt R:\1 - BUDGET 2015\Teknisk budget\2 - BSU/ Side 8 / 8