ØKONOMIUDVALGET kr. Budget 2013

Transkript

1 01 Politisk virksomhed Fællesudgifter og administration m.v 42 Politisk organisation 40 Fælles formål 501 Tilskud til politiske partier Venskabsbysamarbejde Diverse udgifter vedr. offentlige arrangem Diverse tilskud ØK-Udviklingspulje Jubilæumsudgifter Konsulentbistand Pulje til Landdistrikter (Fra 2013) Kommunalbestyrelsesmedlemmer 090 Administrationsudgifter overført til Brønderslev Forsyning 090 Vederlag Vederlag Uddannelse Øvrige udgifter Administrationsudgifter Møder, rejser og repræsentation Kommissioner, råd og nævn 501 Beredskabskommissionen Skolebestyrelser Huslejenævn Beboerklagenævn Det lokale beskæftigelsesråd Ældreråd Handicapråd Hegnssyn Integrationsråd Boligselskabet Østvendsyssel Brand-, landvæsen- og taksationskom-mi Diverse kommissioner og nævn Beboerklagenævn FrivilligRådet Valg m.v. 002 Folketingsvalg 001 Folketingsvalg Kommunalvalg 002 Øvrige udgifter Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 67 Erhvervsservice og iværksætteri 001 Væksthuse Tilskud til udviklingsrådet (Brønderslev Er Øvrige tilskud Tilskud til EU-kontor Tilskud til Nordjysk Iværksætter Netværk Vækst Iværksætter Program (VIP) :21 Side 1 af 26

2 507 Underskudsgaranti i Udviklingsparker Projekt: Hub North - udvikling af Nordjysk Administration Fællesudgifter og administration m.v 45 Administrativ organisation 50 Administrationsbygninger Rådhusene i Brønderslev og Dronnin Fællesudgifter 703 Leje/leasing af grunde og bygninger Skatter og afgifter Renovation Sekretariat og forvaltninger Kommunaldirektøren Fællesudgifter 401 Ledelse Central budgetreduktion Uddannelse Pensionsbidrag vedrørende fratrådte tjen Lovgivningsændringer - Budget Lov om håndhævelse af udbudsreglerne Lov om ændring af lov om pas til danske Etablering af ungesamråd (Pkt. 11) Stigende adm. merudgifter i -15.Anbringelsesrefor Barnets reform. Adm. merudgifter i f.b. med indførelse Lov- og Cirkulæreprogram Lovgivningsændringer 2013: Pkt. 1.1-Lov Politisk besluttede aktivitetsændringer - Budget Digitalisering, effektivisering og velfærdst Andel af 5 mio. kr. i reduktion på lønkonti Møder, rejser og repræsentation IT, inventar og materiel 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke Teknik og Miljø Fællesudgifter 401 Ledelse Central budgetreduktion Uddannelse Møder, rejser og repræsentation IT, inventar og materiel 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og Specielt vedr. forvaltningen 531 Efteruddannelse af offentlige ledere (pkt Gebyrer jvf takstoversigt Teknisk support og beredskab :21 Side 2 af 26

3 402 Fagpersonale Byggeri, Planer og Trafik 402 Fagpersonale Personale med tilskud Miljø, Vand og Natur 402 Fagpersonale Kommunale bygninger 402 Fagpersonale Personale med tilskud Børn og Kultur Fællesudgifter 401 Ledelse Central budgetreduktion Uddannelse Møder, rejser og repræsentation IT, inventar og materiel 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke Specielt vedr. forvaltningen 520 Lægeerklæringer Tilsyn af tilbud børne-voksenområdet Faglig og administrativ support 402 Fagpersonale Folkeskoleområdet 402 Fagpersonale Fritids- og kulturområdet 402 Fagpersonale Sundhed og Velfærd Fællesudgifter 401 Ledelse Central budgetreduktion Uddannelse Møder, rejser og repræsentation IT, inventar og materiel 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke Specielt vedr. forvaltningen 519 Tolkebistand Lægeerklæringer Rammeaftaler - Sekretariat (Aalborg Kom Faglig og administrativ support 402 Fagpersonale Visitation :21 Side 3 af 26

4 402 Fagpersonale Personale med tilskud Uddannelse Møder, rejser og repræsentation Service Fællesudgifter 401 Ledelse Central budgetreduktion Uddannelse Øvrige personaleudgifter Blomster, gaver m.m Møder, rejser og repræsentation IT, inventar og materiel 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke Leje/leasing af IT, inventar og materiel Specielt vedr. forvaltningen 511 Kommunebiler Abonnementer - Rådhusene Fællesindkøb kontorhold Porto Advokatomkostninger m.v. ved incassatio Arkiv region/stat Rykkergebyr Gebyrer jvf takstoversigt Fællessekretariatet 402 Fagpersonale Borgerservice 402 Fagpersonale Personale med tilskud Fællestillidsmand (FTR-HK) Rådhusbetjening 402 Fagpersonale Personale med tilskud Rådhuskantiner - Løn - Kantineledere 401 Ledelse Rådhuskantine Dr.lund 402 Fagpersonale Varekøb (momsregistreret) IT, inventar og materiel 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og :21 Side 4 af 26

5 901 Salg af kerneydelser Rådhuskantine Br.slev 402 Fagpersonale Varekøb (momsregistreret) Salg af kerneydelser Socialcenter 402 Fagpersonale Personale med tilskud Udvikling og planlægning Fællesudgifter 402 Fagpersonale Central budgetreduktion Uddannelse Møder, rejser og repræsentation IT, inventar og materiel 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke Specielt vedr. forvaltningen 532 Kommunikation Plan og projekt Organisation og personale Fællesudgifter 402 Fagpersonale Uddannelse Administrationsudgifter Møder, rejser og repræsentation IT, inventar og materiel 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke Specielt vedr. forvaltningen 517 Pulje - forebyggelse af sygefravær Sikkerheds- og samarbejdsudvalg Uddannelses- og kompetenceudviklingsp Efteruddannelse af offentlige ledere (pkt Økonomi og IT Fællesudgifter 401 Ledelse Central budgetreduktion Uddannelse Administrationsudgifter Møder, rejser og repræsentation IT, inventar og materiel 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke Specielt vedr. forvaltningen - Økonomiafdelingen :21 Side 5 af 26

6 525 Revision Gebyr vedr. systemer, PBS, bankkonti Økonomiafdelingen 402 Fagpersonale Diverse krav fra andre hovedkonti Administrationsbidrag interne skoler Indtægter fra Brønderslev Forsyning Administrationsudgifter overført til Brønderslev Forsyning 099 Budget Fælles IT og telefoni Fælles IT og telefoni Fagpersonale Jobcentre Jobcenter Fællesudgifter 402 Fagpersonale Skånejob-flexjob-servicejob Uddannelse Mindre projekter, oplægsholdere, foldere, Lægeerklæringer Ungepakken Fællesudgifter 502 Administrationsudgifter Naturbeskyttelse Teknik og Miljø Naturbeskyttelse 402 Fagpersonale Miljøbeskyttelse Teknik og Miljø Miljøbeskyttelse 402 Fagpersonale Byggesagsbehandling Byggesagsbehandling Fagpersonale Voksen-, ældre- og handicapområdet Voksen-, ældre- og handicapområdet Fagpersonale Det specialiserede børneområde Det specialiserede børneområde Fagpersonale Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark 020 Administrationsbidrag Udbetaling Danmar :21 Side 6 af 26

7 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love 501 Kontingent til kommunale sammenslutnin Falck - grundabonnement Salg af øvrige ydelser Lønpuljer m.v. 70 Løn- og barselspuljer 402 Øvrige puljer Organisation og personale Øvrige puljer Tjenstemandspensioner 270 Indberetning af basisbudget Mindreudgift aktive tjenestemænd Pensionerede tjenestemænd Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samledesk Pædagogisk psykologisk rådgivning mv Folkebiblioteker Musikarrangementer Ungdomsskolevirksomhed Kommunal tandpleje Kommunal sundhedstjeneste Pleje og omsorg af mv af ældre og handic Botilbud til længerevarende ophold ( Botilbud til midlertidigt ophold Aktivitets- og samværstilbud pgf Beskæftigelsesordninger Sekretariat og forvaltninger Administration vedrørende jobcentre og pi Diverse indtægter og udgifter efter forskel Udlånte tjenestemænd - forsyning Budget Budget Lavere forsikringsgrad tjm.pens Øgede udgifter tjm.pens Forsikringer, beredskab og bygninger Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 10 Fælles formål 508 Energi Indvendig vedligeholdelse Budget Besparelse på drift og vedl Budget Pulje, energibesparende fo Udgifter til bygningsvedligeholdelse overfly Difference resultatopgørelse og indberetn Budget Reduktion af lønbudget me Budget Kommunale bygninger :21 Side 7 af 26

8 Effektiviserings- og afbureaukratiser Forsikringsadministration m. v Administration Betaling af skader under selvrisici Risikostyring Præmiebetaling Arbejdsskadeforsikring AES Med uddannelse Afdækningskatalog "Beredskab" Afdækningskatalog 2011 "Beredskab" Afdækningskatalog 2011 "Ejendomm Afdækningskatalog 2011 "Rengøring" Afdækningskatalog "Ejendomsvedlig Afdækningskatalog 2012 "Vedligeholdelse" Afdækningskatalog 2013 "vedligeholdelse" Afdækningskatalog "Energi" Afdækningskatalog 2011 "energi" Ændringsforslag til budget "Beredsk Ændringsforslag til budget "Beredskab" Beredskab - revision af plan for redningsberedskab 2013/ Ændringsforslag til budget "Rengøri Ændringsforslag til budget "Rengøring" Beboelse Udliciterede ejendomme (Fredensbo Husleje Erhvervsejendomme Fællesudgifter erhvervsejendomme Serviceleder Brønderslev Rutebilstation Vedligeholdelse af ejendomme Salg af kerneydelser Restaurant Hedelund, Nørregade Vedligeholdelse af ejendomme Salg af kerneydelser Dronninglund Rutebilstation, Station Vedligeholdelse af ejendomme Skatter og afgifter Vand Renovation Husleje AMU-centret, Karetmagervej 15, Dron Vedligeholdelse af ejendomme :21 Side 8 af 26

9 709 Skatter og afgifter El Varme Vand Husleje Brønderslev Erhvervs- og Turistcent Vedligeholdelse af ejendomme El Varme Vand Husleje Andre faste ejendomme Grønnegade 18-20, Brønderslev Vedligeholdelse af ejendomme Skatter og afgifter El Varme Vand Renovation Husleje Ålandsvej 11, Brønderslev Vedligeholdelse af ejendomme Vand Husleje Produktionsskolen, Søndergade/Fyn Vedligeholdelse af ejendomme Skatter og afgifter Renovation Husleje Vildmosemuseet, Paukjærvej 15, Brø Vedligeholdelse af ejendomme Skatter og afgifter Vand Renovation Vestre Skole, Fredensgade, Dronning Rengøringspersonale incl. vikarer Vedligeholdelse af ejendomme El Varme Vand Renovation Klintevej 8, Klokkerholm :21 Side 9 af 26

10 405 Rengøringspersonale incl. vikarer Vedligeholdelse af ejendomme El Varme Vand Slotsgade 39, Dronninglund Rengøringspersonale incl. vikarer Vedligeholdelse af ejendomme El Varme Vand Husleje Slotsgade 41 Sund by, Dronninglund El Varme Vand Nordens Allé 65, Brønderslev Vedligeholdelse af ejendomme Husleje Fredensgade 3, Dronninglund Rengøringspersonale incl. vikarer Vedligeholdelse af ejendomme El Varme Vand Erantisvej 2, Dronninglund El Varme Vand Redningsberedskab 95 Redningsberedskab Redningsberedskab Fælles formål Forebyggelse Afhjælpende indsats (vagt- og udrykningsbetaling) Transport og infrastruktur 22 Fælles funktioner :21 Side 10 af 26

11 05 Driftsbygninger og -pladser Brønderslev materielgård, Spejlborgv El Varme Vand Brønderslev materielgård Vedligeholdelse af ejendomme Dronninglund materielgård Rengøringspersonale incl. vikarer El Varme Vand Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler Fællesudgifter skoler Serviceleder Vedligeholdelse af ejendomme Hedegårdsskolen, Nordens Allé 56, Rengøringspersonale incl. vikarer El Varme Vand Skolegades Skole, Skolegade 36, Rengøringspersonale incl. vikarer Vedligeholdelse af ejendomme El Varme Vand Søndergade Skole, Søndergade 40, Rengøringspersonale incl. vikarer El Varme Vand Toftegårdsskolen, Samsøgade 40, Rengøringspersonale incl. vikarer El Varme Vand Ø.Brønderslev Skole, Elmevej 96, :21 Side 11 af 26

12 405 Rengøringspersonale incl. vikarer El Varme Vand Serritslev Skole, Hybenvej 22, 9700 B Rengøringspersonale incl. vikarer El Varme Vand Thise Skole, Jens Thisevej 27, 9700 B Rengøringspersonale incl. vikarer El Varme Vand Agersted Skole, Præstbrovej 23, Age Rengøringspersonale incl. vikarer El Varme Vand Asaa Skole, Ankervej 1, 9340 Asaa Rengøringspersonale incl. vikarer El Varme Vand Dronninglund Skole, Rørholtvej 20, Rengøringspersonale incl. vikarer El Varme Vand Flauenskjold Skole, Ingeborg Skeels Rengøringspersonale incl. vikarer El Varme Vand Hjallerup Skole, Idræts Alle' 6, 9320 H Rengøringspersonale incl. vikarer El Varme :21 Side 12 af 26

13 712 Vand Klokkerholm Skole, Smørblomstvej Rengøringspersonale incl. vikarer El Varme Vand Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Munkens Klit, Redningsvejen Nord Vedligeholdelse af ejendomme El Skolefritidsordninger SFO fællesudgifter Serviceleder Vedligeholdelse af ejendomme SFO Hedegården, Nordens Alle' Rengøringspersonale incl. vikarer Vedligeholdelse af ejendomme El Varme Vand SFO Månehuset, Skolegade Rengøringspersonale incl. vikarer El Varme Vand SFO Fritteren, Søndergade B Rengøringspersonale incl. vikarer El Varme Vand SFO Solstrålen, Samsøgade Rengøringspersonale incl. vikarer Varme Vand SFO Ø. Brønderslev, Elmevej Rengøringspersonale incl. vikarer El Varme Vand :21 Side 13 af 26

14 SFO Hybenrosen, Hybenvej Rengøringspersonale incl. vikarer El Varme Vand SFO Børnebakken, Jens Thisevej Rengøringspersonale incl. vikarer El Varme Vand SFO Agersted Øster Alle Rengøringspersonale incl. vikarer El Varme Vand SFO Rusen, Ankervej 1, 9340 Asaa Rengøringspersonale incl. vikarer El Varme Vand SFO Dronninglund, Rørholtvej Rengøringspersonale incl. vikarer Pyramiden 710 El Varme Vand SFO Flauenskjold, Ingeborg Skeels V Rengøringspersonale incl. vikarer El Varme Vand SFO Hjallerup "Stjernehuset", Idræts Rengøringspersonale incl. vikarer Vedligeholdelse af ejendomme El Varme Vand Klokkerholm SFO. Smørblomstvej 5A Rengøringspersonale incl. vikarer :21 Side 14 af 26

15 710 El Varme Vand Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og Heldagsskolen, Lærkevej 40, Ø. Hjerm El Varme Vand K-klasserne, Klokkerholm Skole, Sm Rengøringspersonale incl. vikarer Leje af pavillon ADHD-klassen, Toftegårdsskolen, Sa Rengøringspersonale incl. vikarer El Varme Vand Folkebiblioteker 50 Folkebiblioteker Brønderslev Bibliotek, P.N. Jensens Serviceleder Rengøringspersonale incl. vikarer Vedligeholdelse af ejendomme El Varme Vand Dronninglund Bibliotek Slotsgade Rengøringspersonale incl. vikarer Vedligeholdelse af ejendomme El Hjallerup Bibliotek, Nørre Allé 3, Rengøringspersonale incl. vikarer El Varme Vand Kulturel virksomhed 63 Musikarrangementer Brønderslev-Dronninglund Musiksko Serviceleder El Varme :21 Side 15 af 26

16 712 Vand Andre kulturelle opgaver Fællesudgifter - kulturelle ejendomm Serviceleder Vedligeholdelse af ejendomme Borgergade 28-30, Jerslev Medborge El Varme Vand Boulevarden 15, 9740 Jerslev El Varme Vand Nørregade 45, 9700 Brønderslev - De Rengøringspersonale incl. vikarer El Varme Vand Gravensgade 10-14, 9700 Brøndersle El Varme Vand Klæstrupvej 86, 9740 Jerslev - Klæst El Varme Vand Dannebrogsgade 57, 9700 Brøndersl El Varme Vand Nørregade 92-94, 9700 Brønderslev El Varme Vand Mejerigade 6, 9700 Brønderslev - Lok El Varme Vand Golfvejen 49-63, 9700 Brønderslev - G Vedligeholdelse af ejendomme El Vand :21 Side 16 af 26

17 Benyttelse af lokaler Elmevej 96. Lok El Varme Vand Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. 76 Ungdomsskolevirksomhed Ungdomshuset Fredensgade 4, Dron El Ungdomshuset Præstevænget 1, Hja Rengøringspersonale incl. vikarer El Varme Vand Ungdomshuset, Nordens Allé 1, Serviceleder Rengøringspersonale incl. vikarer El Varme Vand Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v. 82 Kommunal genoptræning og vedlige- holdelsestræning 001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Kommunal tandpleje Kommunale børnetandklinikker Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker 710 El Varme Andre sundhedsudgifter Sundhedscenter Rengøringspersonale inkl. vikarer Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 11 Dagpleje Dagplejen Rengøringspersonale incl. vikarer Vuggestuer Vuggestuen Himmelblå, Rømersvej Rengøringspersonale incl vikarer Vedligeholdelse af ejendomme Udvendig vedligeholdelse El Varme :21 Side 17 af 26

18 712 Vand Børnehuset Petra Granvej Rengøringspersonale incl vikarer Vedligeholdelse af ejendomme El Varme Vand Fællesudgifter Vuggestuer Serviceleder Børnehaver Fællesudgifter børnehaver Serviceleder Vedligeholdelse af ejendomme Børnehaven Smørhullet, Samsøgade Rengøringspersonale incl. vikarer El Vand Børnehaven Rømersvej, Rømersvej Rengøringspersonale incl. vikarer El Varme Vand Børnehaven Hedelundsgade, Hedelu Rengøringspersonale incl. vikarer El Varme Vand Børnehaven Fasanvej, Fasanvej 20, Rengøringspersonale incl. vikarer Vedligeholdelse af ejendomme El Varme Vand Børnehaven Sct. Georgsgården, Nor Rengøringspersonale incl. vikarer El Varme Vand Børnehaven Midgård, Tolstrupvej 2, :21 Side 18 af 26

19 408 Rengøringspersonale incl. vikarer El Varme Vand Idrætsbørnehaven Lærkereden, Park Rengøringspersonale incl. vikarer El Varme Vand Børnehaven Kornumgård, Kornumgå Rengøringspersonale incl. vikarer El Varme Vand Børnehaven Myretuen, Elmevej 68, Rengøringspersonale incl. vikarer El Varme Vand Børnehuset, Jyllandsgade 5, 9700 Br Rengøringspersonale incl. vikarer El Varme Vand Børnehaven Grøftekanten, Elmevej Rengøringspersonale incl. vikarer El Varme Vand Børnehaven Minihuset, Hybenvej 28, Rengøringspersonale incl. vikarer El Varme Vand Børnehaven Skovbakken, Jens Thise Rengøringspersonale incl. vikarer El Varme :21 Side 19 af 26

20 712 Vand Børnehaven Baunehøj, Baunevej 2, Rengøringspersonale incl. vikarer El Varme Vand Asaa Børnehave, Bolværksvej 2, Rengøringspersonale incl. vikarer El Varme Vand Den Grønne Giraf, Magrethelund 4, Øvrigt personale Rengøringspersonale incl. vikarer Vedligeholdelse af ejendomme El Varme Vand Børnehaven Hegely, Hegely 42, Øvrigt personale Rengøringspersonale incl. vikarer El Varme Vand Dronninglund Børnehave, Hybenvej Rengøringspersonale incl. vikarer Vedligeholdelse af ejendomme El Varme Vand Hjallerup Børnehave, Gl. Markedsvej Øvrigt personale Rengøringspersonale incl. vikarer Vedligeholdelse af ejendomme El Varme Vand Børnehuset Himmelblå, Falkevej 1A, Rengøringspersonale incl. vikarer El :21 Side 20 af 26

21 711 Varme Vand Møllegården, Algade 35, 9320 Hjaller Rengøringspersonale incl. vikarer El Varme Vand Klokkerholm Børnehave, Anemoneve Rengøringspersonale incl. vikarer El Varme Vand Agersted Børnehaven, Øster Alle 1, A Rengøringspersonale incl. vikarer El Varme Vand Flauenskjold Børnehave Solsikken, A Rengøringspersonale incl. vikarer El Varme Vand Børnehuset Petra, Granvej 13, 9320 H Rengøringspersonale incl. vikarer Vedligeholdelse af ejendomme El Varme Vand Børnehaven Den Grønne Giraf Rengøringspersonale incl. vikarer Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Fælles udgifter Sct.Georgsgården Rengøringspersonale incl. vikarer Vedligeholdelse af ejendomme Vand Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Fællesudgifter pleje og omsorg mv. a Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelse Plejecentret Elmehøj :21 Side 21 af 26

22 011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør Plejecentret Hellevadlund Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør Plejecentret Margrethelund Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør Plejecentret Rosengården Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør Plejecentret Stengården Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør Plejecentret Stenumgård Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør Plejecentret Tygelsgade Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør Plejecentret Valdemarsgade Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør Forebyggende indsats for ældre og handicappede Bostøtte i eget regi Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold Opgangsfællesskab Thorvaldsensve Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold Opgangsfællesskab Thorvaldsensve Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold Plejehjem og beskyttede boliger Fællesudgifter plejehjem og beskytte Serviceleder Plejecentret Margrethelund Indvendig vedligeholdelse El Varme Vand Plejecentret Risagerlund Indvendig vedligeholdelse El Varme Vand Plejecentret Tonnishave :21 Side 22 af 26

23 705 Indvendig vedligeholdelse El Varme Vand Aktivitetscenter Grønningen Rengøringspersonale incl. vikarer Indvendig vedligeholdelse El Varme Vand Rosendalcentret Indvendig vedligeholdelse El Varme Vand Gammel Sophielund Rengøringspersonale incl. vikarer Indvendig vedligeholdelse Tilbud til voksne med særlige behov 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf ) Fællesudgifter Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 110) Botilbud Vibevej 8, Dronninglund (fly Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 110) Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og Brønderslev Rusmiddelcenter, Bredg Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelove Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Bofællesskabet Brandur Allé 5 og Længerevarende botilbud for personermed nedsat funktionsevne Boformerne Brovst og Aabybro Længerevarende botilbud for personermed nedsat funktionsevne Boformen Fasanvej Længerevarende botilbud for personermed nedsat funktionsevne Bofællesskabet Hedelundsgade Længerevarende botilbud for personermed nedsat funktionsevne Bofællesskabet Lundagervej Længerevarende botilbud for personermed nedsat funktionsevne :21 Side 23 af 26

24 Boformen Malurtvej Længerevarende botilbud for personermed nedsat funktionsevne Boformerne Markedsvej og Smalbyve Længerevarende botilbud for personermed nedsat funktionsevne Boformen Skovglimt Længerevarende botilbud for personermed nedsat funktionsevne Boformen CASSIOPEIA Længerevarende botilbud for personermed nedsat funktionsevne Boformen Nordens Allé Længerevarende botilbud for personermed nedsat funktionsevne Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Hedebo - takst Midlertidigt botilbud for sindslidende Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Fælles formål Beskyttet beskæftigelse til personermed nedsat funktionsevne Værkstedet Karetmagervej Beskyttet beskæftigelse til personermed nedsat funktionsevne Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Fælles formål Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne Værestedet Oasen Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale Støttecentrene Det Blå Hus og Oasen Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale Værestederne Det Blå Hus og Oasen Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale Aktivitetshuset Nordens Allé Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne Center for "Aktiv livsstil" Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale Arbejdsmarkedsforanstaltninger 90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Fælles konto :21 Side 24 af 26

25 004 Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere m.v Fællesudgifter og administration m.v 45 Administrativ organisation 50 Administrationsbygninger Jobcentret, Valdemarsgade 20, Brøn Rengøringspersonale incl. vikarer Personale med tilskud Vedligeholdelse af ejendomme El Varme Vand Administration, Kornumgårdsvej, Brø Rengøringspersonale incl. vikarer Vedligeholdelse af ejendomme El Varme Vand Rådhuset i Brønderslev Rengøringspersonale incl. vikarer Vedligeholdelse af ejendomme El Varme Vand Rådhuset i Dronninglund Rengøringspersonale incl. vikarer Vedligeholdelse af ejendomme El Varme Vand Sekretariat og forvaltninger Teknik og Miljø Kommunale bygninger 402 Fagpersonale Puljer - Organisation og Personale Puljer Lønpuljer m.v. 70 Løn- og barselspuljer 402 Øvrige puljer IT Fællesudgifter og administration m.v :21 Side 25 af 26

26 45 Administrativ organisation 52 Fælles IT og telefoni Fælles IT og telefoni It. inventar og materiel Puljer Fællesudgifter og administration m.v 52 Lønpuljer m.v. 70 Løn- og barselspuljer Puljer - Organisation og Personale Øvrige puljer Budget konto 651 på P106 (Flyttes GRAND TOTAL :21 Side 26 af 26