Kick-off DANVA Benchmarking. Torsdag d. 21. juni 2012 Vandhuset. Bessy: Indberetning Brugerflade Nyt og gammelt. v/thomas Sørensen, DANVA

Transkript

1 DANVA Benchmarking Kick-off 2012 Torsdag d. 21. juni 2012 Vandhuset Bessy: Indberetning Brugerflade Nyt og gammelt v/thomas Sørensen, DANVA DANVA Godthåbsvej Skanderborg T:

2 DANVA Benchmarking

3 DANVA Benchmarking Benchmarking arbejdsgruppen: John Hartvig Mølgaard (formand) Kjeld Frederiksen Jørgen Guldborg Arne Svendsen Torben Skovgaard Nielsen Bruno Nielsen Henrik Frier Lise Tarp Johansen Flemming Andersen Jesper Samsø Nielsen Lotte Ebbesen Jens Bastrup Thomas Sørensen (sekretær) PROVAS Forsyning Helsingør TRE FOR VandCenter Syd Thisted Vand Frederikssund Forsyning Århus Vand Københavns Energi Esbjerg Forsyning Aalborg Forsyning PROVAS Skanderborg Forsyning DANVA Se mere om arbejdsgruppen på DANVAs hjemmeside

4 DANVA Benchmarking Danva Benchmarking er opbygget over de samme tal som skal indberettes til Forsyningssekretariatet: Resultatorienteret benchmarking indeholdende effektiviseringskrav. Prisloft Beregning af omkostningsækvivalenter (Genberegning) FS og DANVA bruger som udgangspunkt den samme opbygning: 3 hovedprocesser: Drikkevand: Produktion, Distribution og Kundehåndtering Spildevand: Transport, Rensning og Kundehåndtering Costdrivere: Boringer, råvandsledninger, Vandværker, ledningsnet, trykforøgere, stik Ledninger, pumpestationer, regnvands- og spildevandsbassiner m.fl.

5 Det er ikke let: Artikel fra JydskeVestkysten: Provas tvinges til at lave flere forskellige regnskaber HADERSLEV: Komplekse regnskabsstrukturer giver fast arbejde til medarbejderne i Provas' økonomiafdeling. De har netop lagt låg på årsregnskaberne for 2011 i de fire selskaber: Haderslev Vand A/S, Haderslev Spildevand A/S, Haderslev Affald A/S og Haderslev Forsyningsservice A/S. De fire selskaber er der udarbejdet ikke færre end ti forskellige regnskaber, som viser hver sit resultat. Og dertil kommer en række delregnskaber.

6 Nyt i årets indberetning: Spørgsmål fra salen: Hvornår kan det lade sig gøre, at vi kun skal indrapportere data én gang ét sted? Svar: Ét sted bliver det nok desværre aldrig p.g.a. tidsfristerne, revisorpåtegninger, opload af dokumentation og løbende rettelser. Vi har forsøgt, at få en aftale med forsyningssekretariatet om at få fremsendt jeres indberetninger til os, så vi kunne oploade dem i Bessy inden indberetningen. Indtil videre uden succes. Overvejet at få jer til at fremsende jeres indberetning inden opstart, så vi kunne oploade jeres data enkeltvis. Problemer med FS manglende data-id, udseende af regneark samt pt. kan vi ikke oploade data på renseanlægsniveau.

7 Nyt i årets indberetning: Spørgsmålene er tilpasset de ændringer, der har været i indberetningen til Forsyningssekretariatet for både Resultatbenchmarkingen og Prisloftet. Der skal indberettes oplysninger på vandværksniveau d.v.s. at alle deltagernes vandværker skal oprettes i Bessy. => mulighed for yderligere spørgsmål til vandværker Kun enkelte nye spørgsmål udover nye FS spørgsmål. Gamle Bessy-data er oploaded i Ny Bessy

8 Nye tiltag i Bessy: Fejlrettelser og justeringer efter præmieren sidste år Mulighed for nøgletal i undersøgelsen og udtræk Indført tolerancer, som sammenligner årets indberettet med sidste års indberetning. Snart (ligger på testserver): Valideringskontrol på udvalgte spørgsmål f.eks.: Kontrol af sum, der skal gå op, f.eks. FADO opdelt på processer: OD7200=OD1000+OD3000+OD6000 Nøgletal kan ligge indenfor et bestemt interval, f.eks.: Driftsomkostninger for produktion af vand målt i kr./m3 skal ligge i intervallet 5 til 15 kr./m3

9 Spørgsmål i DANVA Benchmarking 2012 Vand Basis Vand Standard Spildevand Basis Spildevand Standard FS-spg. Obligatoriske 64 (3) 64 (3) 60 (13) 60 (13) BM-spg. Obligatoriske 55 (0) 105 (0) 48 (0) 100 (0) Obligatoriske i alt 117 (3) 169 (3) 108 (13) 160 (13) Ikke obligatoriske spg. 18 (0) 30 (14) 25 (0) 35 (17) I alt 135 (3) 199 (17) 133 (3) 195 (30) Røde tal i parentes er spørgsmål pr. henholdsvis Vandværk og Renseanlæg Tallene er ekskl. formler og nøgletal

10 DANVA Benchmarking 2011 Status over spørgsmål: FS-spg. Obligatoriske BM-spg. Obligatoriske Obligatoriske i alt Ikke obligatoriske spg. Vand Basis Vand Standard Spildevand Basis + pr. RA Spildevand Standard pr. RA I alt Tallene er uden formel-felter!

11 DANVA benchmarking Datafangst Kvalitetssikring Årshjul Formidling & Videndeling Analyse

12 Spørgsmål Produktion Distribution Transport Rensning Kunde forhold Overordnede anlægsdata Specifikke anlægsdata Driftsdata Miljø, kvalitet & kunder Økonomi, total Økonomi, drift og vedligehold Økonomi, Investeringer

13 Indledende info: Indberetningen foregår i Bessy Basis og Standard niveau Alle spørgsmål omhandler data for 2011, hvis andet ikke er anført. Obligatoriske og ikke obligatoriske spørgsmål Data ID ers opbygning Selskabets navn og kort navn Brugere på Bessy Datakvalitet - Vidensniveau Se hjælpeark: Vejledning til indberetning

14 Hvordan kommer jeg ind på Bessy: Bessy findes på: Bessy har en offentlig del og en lukket del for deltagerne. Nye deltagere har fået fremsendt et brugernavn og adgangskode fra DANVA Gamle deltagere fortsætter med deres brugernavn og adgangskode fra sidste år. Hvis nogen har glemt koden, kan der klikkes på Glemt brugernavn eller adgangskode.

15 Brugerfladen efter log ind: Selskabets ansvarlige oplysninger om kontaktperson Nyhedsliste Grøn boks: Viser igangværende undersøgelser Orange boks: Vigtige links Link til hjælpefiler, som beskrive udvalgte områder i Benchmarkingen Link til Hotline Lilla boks: Links til forskellige rapporter Tjek dine oplysninger under Brugeradministration / Din profil : Kontakt Telefonnummer Information fra DANVA Benchmarking flueben eller ej Brugervejledninger findes under Om Bessy : Videotutorials, der viser udvalgte emner Vis brugerfladen

16 Opstart på indberetningen: Tjek dine profiloplysninger for korrekt og telefonnummer Tjek listen over hjælpefiler Åben din undersøgelse i fanen Undersøgelser eller fra den grønne boks. Vand Basis 2011 Vand Standard 2011 Spildevand Basis 2011 Spildevand Standard trin er at vælge områder: Produktion og Distribution Transport og Rensning (Valget skal kun foretages 1. gang der bør ikke skiftes undervejs)

17 Opbygning af indberetning flade: Kategorivalg og processer Spørgsmåls ID Spørgsmål og definitioner (Mouse over) Sidste år indberetning Årets indberetningsfelt Formelfelter er gule Vidensniveau, note, besked og gemt Tolerance (fejlindtastning) Kategorivisning og Temavisning Fluebensknapper (Kun obligatoriske, kun manglende og kun fejlindtastninger) Gennemgå brugerfladen

18 Nye spørgsmål - Drikkevand FS: Kap. på pumper i boringer Km råvandsledninger 3 Vandværksspørgsmål (Udpumpede vandmængde, Vandbehandlingstype, kapacitet (m3/t)) Samlet kapacitet på trykforøgere (6 stk.) Rentvandsledninger over/under 110 mm Kontrolanalyse (6 stk) Antal boringer (halv nyt) Særlige forhold DANVA: Brudregistrering (3 nye spg.) Restancer og lukkemuligheder Supplerende spørgsmål til Vandværker Andre boringer Indtægter tilpasset prisloftindberetning

19 Nye spørgsmål - Spildevand FS: Ledninger over og under 200 mm Kap. Af pumpestationer (6 klasser) Regn og spildevandsbassiner Slambehandling Minrenseanlæg Renseanlægsniveau (Indløb, næringsstofmængder og udlederkrav) Særlige forhold DANVA: Restancer og lukkemuligheder Særbidrag antal virksomheder og tidsforbrug Indtægter tilpasset prisloftindberetning

20 Indtastning af FS tal (hurtig metode) 1. Find print af jeres egen indberetning til Forsyningssekretariatet 2. Åben/print hjælpefiler: Drikkevand: FS Resultat BM April 2012 Drikkevand FS Prisloft April 2012 Drikkevand Spildevand: FS Resultat BM April 2012 Drikkevand FS Prisloft April 2012 Drikkevand 3. I undersøgelsen vælges Temavisning. I venstre side vælges om det data fra Prisloft eller Resultatbenchmarking, der skal indtastes. 4. Indtast data Vis hjælpeark og Temavisning

21 Data på anlægsniveau I forbindelse med forsyningssekretariatets resultatbenchmarking skal der indberettes data for henholdsvis vandværker og Renseanlæg. Data bruges i netvolumenmålet, som indgår i beregningen af effektiviseringskravet. Det betyder at alle deltagernes anlæg skal oprettes. Dette gøres under fanen Administration. Se evt. videotutorial under Om Bessy. Basis niveau: Skal kun indtaste de oplysninger, der er indberettet til FS. Ingen ekstra spørgsmål. Standard niveau: Skal kun indtaste de oplysninger, der er indberettet til FS, men har mulighed for at indtaste supplerende oplysninger.

22 Data på anlægsniveau Ved at indtaste supplerende oplysninger på anlægsniveau, bliver der mulighed for at udarbejde sammenligninger på anlægsniveau og ikke kun på forsyningsniveau. Vi anbefaler, at selskabet indtaster supplerende oplysninger for de vigtige anlæg, som har en betydelig driftsomkostning og en fremtid.

23 Hjælpeark Vis udvalgte hjælpeark: Driftsomkostninger Brudregistrering Energibalance

24 Udtræk af data: BESSY er databank for alle indberetninger til DANVA Benchmarking Et selskab kan trække data ud for de undersøgelser, som selskabet har deltaget i. Data udtrækkes i excel-ark Vis et udtræksforløb Benchmarking data fra 2002 til 2009 (Gamle Bessy): Oploaded i ny Bessy kan udtrækkes Ligger i basis-undersøgelser fra 2002 til 2009 (også for standard deltagere) Ens spørgsmål i undersøgelserne fra og er gemt under gældende data-id.

25 Indberetningsperioden: Opstart med Kick-off d. 21. juni 2012 Afsluttet d. 24. aug Support: DANVA support i hele perioden kontaktoversigt udsendes Hjælpeark Indberetningsdag i Vandhuset Er det en god ide?

26 Advarsel DANVA er midt i en omstillingsproces: Vi ændre vores strategiperiode Vi ændre organisation og arbejdsmetoder Vi ønsker en mere varieret medlemsinddragelse Nye IT værktøjer og medlemsfora DANVA Benchmarking fortsætter, men det udenom ændre sig

27 Forskellig synsvinkel på det samme