Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 28. marts Mødetidspunkt Kl

Transkript

1 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådssalen Mødedato Onsdag den 28. marts 2012 Mødetidspunkt Kl Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Lukket møde kl i Mødelokale 3 Åbent møde kl i Rådssalen Erik Fabrin (V), Daniel E. Hansen (V), Randi Mondorf (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V), Thomas Lesly Rasmussen (V), Søren Hyldgaard (V), Hans Munk Nielsen (V), Anne Anbo (V), Birgitte Schjerning Povlsen (C), Claus Holmegaard Larsen (C), Christian Kjær (C), Mikkel Barnekow Rasmussen (C), Maria Steno (L), Axel Bredsdorff (L), Benny Würtz (L), Anna Scharling Brun (L), Jens Bruhn (A), Kristine Thrane (A), Poul Bach (A), Annelise Møller (F), Marianne Bigum (F), Vibeke Peschardt (B) Bjarne Pedersen, Birgitte Nystrup Lundgren, Henning Bach Christensen, Iben Koch, Finn Hansen, Jan Weidekamp, Solveig Andreasen

2 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side Bilagsoversigt 4 1 Meddelelser 5 2 Opgørelse over afskrevne tilgodehavender Opfølgning på timeprisberegning Økonomi på sundhedsområdet 12 5 Forebyggelse og tidlig opsporing i socialpsykiatrien i Rudersdal Kommune 21 6 Styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede 24 7 Forslag til timepriser i hjemmeplejen Genberegning af timeprisen for Straksaktivering af unge i Rudersdal Kommune - Tillægsbevilling Anlægsregnskab - Renovering af daginstitutioner Tusindbenshuset Renovering af daginstitutioner, vedligeholdelse af køkkener samt forbedring af legepladser m.v. - Anlægsbevilling Udbygning af Skovstjernen - Anlægsbevilling Ændring af anlægsbevilling vedrørende Tusindbenshuset Anlægsregnskab - Renovering af daginstitutioner Æblehuset - Kernehuset Kommissorium for analyse af kapacitet på idrætsområdet - Anlægsbevilling Idræts- og motionspolitik - endelig godkendelse VM i landevejscykling den 23. til 25. september Anlægsregnskab Børneinstitution Abildgården - Lejerbo. Forlig om varmeudgift Ombygning af Kulturcenter Mantziusgården - Anlægsregnskab Trafikhandlingsplan Vedtagelse Vedbæk Havn - Forslag til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse og miljøvurdering samt fremlæggelse af Foreningsgruppens rapport Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsarbejder fra 2011 til 2012 for Social- og Sundhedsudvalget - Tillægsbevilling Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsarbejder fra 2011 til 2012 for Børne- og Skoleudvalget - Tillægsbevilling Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsarbejder fra 2011 til 2012 for Kultur- og 2/97

3 Fritidsudvalget - Tillægsbevilling Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsarbejder fra 2011 til 2012 for Byplanudvalget - Tillægsbevilling Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsarbejder fra 2011 til 2012 for Teknik- og Miljøudvalget - Tillægsbevilling Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsarbejder fra 2011 til 2012 for Økonomiudvalget - Tillægsbevilling Mølleåværket - ordinær generalforsamling LUKKET PUNKT - Nyt børnehus Lyngborghave - resultat af udbud - anlægsbevilling LUKKET PUNKT - Udbud af daglige bankforretninger og kapitalforvaltning 97 3/97

4 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser Bilagsoversigt Punkt nr. 12. Udbygning af Skovstjernen - Anlægsbevilling 1. Skitseforslag til udbygning af Skovstjernen (7885/12) 15. Kommissorium for analyse af kapacitet på idrætsområdet - Anlægsbevilling 1. Kommissorium for analyse af kapacitet på Idrætsområdet (33160/12) 16. Idræts- og motionspolitik - endelig godkendelse 1. Idræt- og motionspolitik for Rudersdal kommune 2012 (28842/12) 2. Høringsnotat (28795/12) 3. Høringssvar - Idræts- og Motionspolitik (34219/12) 20. Trafikhandlingsplan Vedtagelse 1. Høringsnotat for indkomne høringssvar (33665/12) 2. Høringssvar for trafikhandlingsplan (33664/12) 21. Vedbæk Havn - Forslag til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse og miljøvurdering samt fremlæggelse af Foreningsgruppens rapport 1. Rapport (36826/12) 2. Miljørapport (36864/12) 3. Kommuneplantillæg (30981/12) 4/97

5 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser Meddelelser KMB Sagsnr. Resumé Ingen. 5/97

6 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser Opgørelse over afskrevne tilgodehavender 2011 KMB Sagsnr. 12/7550 Resumé Borgerservice og digitalisering, Opkrævning og Kontrol fremlægger hermed opgørelse over afskrivninger som følge af forældelse, konkurs og lign. af Rudersdal Kommunes tilgodehavender i løbet af kalenderåret 2011, til godkendelse. Sagen forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling De samlede afskrivninger udgjorde kr ,72, hvoraf kommunens andel opgøres til kr ,90 Vurderingen af afskrivninger er foretaget af både de ansatte i Opkrævningen og på foranledning fra SKAT, som har haft krav til inddrivelse. Opkrævningen har i 2011 foretaget afskrivninger på afskrivningsblanket, der viser et klarere billede af, med hvilke begrundelser der er foretaget afskrivning. Dette skyldes, at afdelingen vil synliggøre: Krav, der har været oversendt til inddrivelsen og som er modtaget retur i kommunen med oplysninger om manglende forældelsesafbrydende skridt. (Kode 102) Ligesom vi vil synliggøre i hvor høj grad SKAT anvender afskrivningsmuligheden i Lov om inddrivelse af offentlig gæld (INDOG) 16, hvor inddrivelses-myndigheden kan afskrive fordringer til det offentlige, inklusive renter, gebyrer og andre omkostninger, herunder undlade at afbryde forældelsen, hvis det må anses for åbenbart formålsløst eller forbundet med uforholdsmæssige omkostninger at fortsætte inddrivelsen. (Kode: 104) Dog kan Rudersdal Kommune også selv foretage afskrivninger, såfremt der er tale om fordringer, der ligger til opkrævning, og derfor ikke sendt til inddrivelse i SKAT. Som eksempel kan nævnes: o Kontanthjælp mod tilbagebetaling, som er bortfaldet, da det ikke har været muligt at fastsætte betaling. Den altovervejende grund til dette er fordi borgerne er på kontanthjælp. o Krav, der er anmeldt af kommunen i dødsboer, der er sluttet insolvente o Krav, der er anmeldt af kommunen i gældssaneringssager, hvor kendelse er afsagt og dividenden er mindre end 100 % o Krav, som Opkrævning og Kontrol har vurderet, som ikke inddrivelige. (Kode: 108) Opgørelse over afskrivninger: 6/97

7 Kravstype Kommuneandel Statsandel Statsandel i % Gebyr og retsafgift ,74 kr. 0 Kommunale fakturakrav ,37 kr. 0 Børne- og ægtefællebidrag ,59 kr. 100 SFO- og daginstitution ,52 kr. 0 Ejendomsskat ,76 kr. 0 Boligsikring ,88 kr ,88 kr. 50 Boligydelse ,50 kr ,50 kr. 75 Boliglån ,05 kr ,01kr. 66 Kontanthjælp ,08 kr ,84 kr. Hhv. 35,50,75 I alt ,90 kr. Som oplyst ovenfor kan vi nu belyse klarere, hvordan afskrivningerne fordeler sig på de enkelte afskrivningskoder og hvordan afskrivningerne fordeler sig henholdsvis i kommunen og fra SKAT. Opgørelsen ser således ud. Kode Årsag Afskrevet beløb Kode 101 Afskrivninger pga. forældelse ,23 kr. Kode 102 Manglende forældelsesafbrydende skridt ved SKAT ,54 kr. Kode 103 Gældssanering/Akkord ,13 kr. Kode 104 Speciel bemyndigelse fra SKAT (Indog 16) ,15 kr. Kode 105 Konkurs ,29 kr. Kode 106 Forsvundet/fraflyttet til udlandet ,18 kr. Kode 107 Insolvent dødsbo ,74 kr. Kode 108 Umuligt at opkræve ,46 kr. I alt ,72 kr. Kommunen/Opkrævningen har indstillet i alt til afskrivning kr ,03 SKAT har returneret i alt til afskrivning kr ,69 Vi har ikke noget sammenligningsgrundlag fra tidligere år, men som det ses står SKAT for knapt halvdelen af afskrivningerne i kommunen. Der er afskrevet for i alt kr ,72 hvilket er over 1 mio. kr. mere end i Stignin- 7/97

8 rekt lerdi ionensforslagt il ØUindst l i ræderøkonomiudvalgets KMBt t l i l i indst gen kan skyldes at flere sager modtages retur fra SKAT, da Opkrævningen i 2011 har mærket en stigning i retursager. Borgerservicechef Charlotte Lemche-Romvig deltager i punktets behandling. Indstilling Direktionen foreslår indstillet, at de foretagne afskrivninger i regnskabsår 2011 godkendes. Vedtagelse i Økonomiudvalget den trådtøkonomiudvalget indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Daniel E. Hansen (V) deltog ikke i sagens behandling. Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den ingkommunalbestyrelsen tiltræder Økonomiudvalgets indstilling. ingpk2hans l l Indst i Munk Nielsen (V), Kristine Thrane (A), Marianne Bigum (F) deltog ikke i sagens behandling. 8/97

9 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser Opfølgning på timeprisberegning 2011 KMB Sagsnr. 12/615 Resumé I henhold til Lov om Social service skal Kommunalbestyrelsen fastsætte og offentliggøre de priskrav, der stilles til leverandører af hjemmehjælp. Social- og Sundhedsudvalget godkendte d timeprisen for Kommunalbestyrelsen skal en gang om året offentliggøre fire omkostningsbaserede gennemsnitspriser pr. time for henholdsvis praktisk bistand og personlig pleje om dagen på almindelige hverdage og en gennemsnitspris for hjælpen i aften- og weekendtimer samt en pris for den hjælp, der ydes om natten. Priserne for et givent år beregnes med udgangspunkt i tidligere års regnskab for den kommunale hjemmepleje. I henhold til lov om social service har Kommunalbestyrelsen pligt til at efterbetale private leverandører i de tilfælde, hvor det viser sig, at de faktiske omkostninger i regnskabsåret har været højere end den på forhånd i budgettet fastsatte pris. For at kunne foretage denne efterregulering skal timepriserne for 2011 genberegnes med udgangspunkt i den kommunale hjemmeplejes regnskab for Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Fritvalgsordningen i Rudersdal Kommune blev med virkning fra den opdelt i 3 områder: Område Rudersdal, Område Lions Park Birkerød og Område Lions Park Søllerød. Nedenstående oversigter viser de timepriser, Social og Sundhedsudvalget godkendte på mødet den , og de faktiske timepriser beregnet på baggrund af regnskab 2011 samt behovet for efterbetaling. 9/97

10 ØUti -ogsundhedsudvalgets trædersocial l l i indst rædersocial-ogsundhedsudvalgets t KMBt l l i l i indst Område Rudersdal Godkendt Faktisk timepris 2011 timepris 2011 Difference Timer leveret af private leverandører Regulering Praktisk hjælp 290 kr. 291 kr. 1 kr kr. Personlig pleje dag 374 kr. 375 kr. 1 kr kr. Pers. pleje, øvrig tid 481 kr. 482 kr. 1 kr kr. Nat 750 kr. 775 kr. 25 kr. 0 0 kr. I alt kr. Område Lions Park Birkerød og Lions Park Søllerød Godkendt timepris 2011 Faktisk timepris 2011 Difference Timer leveret af private leverandører Regulering Praktisk hjælp 265 kr. 265 kr. 0 kr kr. Personlig pleje dag 340 kr. 341 kr. 1 kr kr. Pers. pleje, øvrig tid 431 kr. 430 kr. -1 kr kr. Nat 664 kr. 682 kr. 18 kr kr. I alt kr. Timeprisen er beregnet på grundlag af regnskab Den faktiske timepris er beregnet på baggrund af regnskab 2011 og er i nogle tilfælde marginalt højere end den i budgettet godkendte timepris. Det betyder, at de private leverandører, der leverede hjemmehjælp i 2011 skal have reguleret deres priser med i alt kr. Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1)at private leverandører af hjemmehjælp i 2011 efterbetales i alt kr. 2)at finansieringen af efterbetalingen afholdes inden for budget 2012 i Ældreområdet. Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Maria Steno (L) deltog ikke i sagens behandling. Vedtagelse i Økonomiudvalget den ingøkonomiudvalget indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt. Daniel E. Hansen (V) deltog ikke i sagens behandling. Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den ingkommunalbestyrelsen tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling. ingpk2hans l l Indst i Munk Nielsen (V), Kristine Thrane (A), Marianne Bigum (F) deltog ikke i sagens be- 10/97

11 handling. 11/97

12 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser Økonomi på sundhedsområdet KMB Sagsnr. 12/6525 Resumé I forbindelse med strukturreformen overtog kommunerne en række opgaver på sundhedsområdet. Social- og Sundhedsudvalget efterspurgte primo 2012 en oversigt over disse opgaver og udgifter. Denne sag er en statusopgørelse, som giver et overblik over de enkelte opgaver og de midler, der er tilført til varetagelse heraf. Sagen er en orienteringssag med henblik på senere fremlæggelse af sag om fremtidigt serviceniveau og finansiering af opgavevaretagelsen. Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Sagen omhandler de nye udgiftsområder på sundhedsområdet, som her henhørende til Ældreområdet, det vil sige følgende udgiftsområder: 1. Aktivitetsbestemt medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen 2. Vederlagsfri fysioterapi 3. Genoptræning 4. Færdigbehandlede og hospice 5. Regionale forløbsprogrammer omfattet af Sundhedsaftalen Øvrige forløbsprogrammer: Erhvervet hjerneskade og kræftrehabilitering 7. Borgerrettet forebyggelse og sundhedsfremme 1. Aktivitetsbestemt medfinansiering Siden 1. januar 2007 har kommunerne medfinansieret det regionale sundhedsvæsen. Frem til 1. januar 2012 betalte kommunerne dels et årligt grundbidrag pr. indbygger, dels en aktivitetsbestemt udgift, som blev fastlagt på baggrund af borgernes faktiske forbrug af hospitals- og sygesikringsydelser. I økonomiaftalen mellem regeringen og regionerne aftales hvert år et aktivitetsniveau for det regionale sundhedsvæsen for det kommende år. Kommunerne under ét kompenseres for den kommunale medfinansiering svarende hertil over bloktilskuddet. Hidtil er der i forbindelse med økonomiforhandlingerne mellem regeringen og KL det efterfølgende år blevet gennemført en midtvejsevaluering af skønnet for medfinansieringsudgifterne. En eventuel positiv regulering som følge af midtvejsevalue- 12/97

13 ringen er sket for kommunerne under ét via bloktilskuddet. Hvis der har været en forholdsmæssig stor stigning i aktiviteten i nogle regioner/kommuner, kompenseres den enkelte kommune således ikke i tilstrækkelig grad herfor. Dette gjorde sig eksempelvis gældende for kommunerne i Region Hovedstaden, som oplevede en stor aktivitetsvækst fra 2009 til Pr. 1. januar 2012 gennemførtes en finansieringsreform på området. Reformens hovedindhold består i en omlægning af det faste grundbidrag til en aktivitetsafhængig udgift. På landsplan er omlægningen neutral, men for nogle kommuner betyder omlægningen en merudgift, mens den for andre betyder en mindreudgift afhængigt af borgerne forbrug af sundhedsydelser. For Rudersdal Kommune forventes omlægningen at betyde en lille merudgift idet, finansieringsreformen samtidig har betydning for den kommunale udligning. Med reformen indføres samtidigt et loft for regionernes indtægter fra aktivitetsbestemt medfinansiering. Loftet for regionernes maksimale indtægter fra kommunerne fastsættes på baggrund af de enkelte regioners aktivitet i det foregående år med tillæg af økonomiaftalens vækstforudsætning. Det er aftalt, at såfremt de kommunale medfinansieringsudgifter overstiger det aftalte niveau, som følge af højere produktivitet i regionerne, tilbageføres betalingerne til kommunerne under ét. De nærmere retningslinjer herfor er endnu ikke fastlagt. Kommunens styringsmuligheder på området er få og generelt indirekte: Den langsigtede borgerrettede forebyggelsesindsats, som har til formål at højne sundheden hos borgerne generelt, den patientrettede forebyggelse, som skal hindre, at sygdom hos borgere med kronisk sygdom forværres, styrkede indsatser i hjemmeplejen eller sundhedsplejen med henblik på at undgå indlæggelser ved en tidlig indsats i kommunen og endelig substitution af regionale sundhedsydelser ved etablering af kommunale tilbud. Fælles for indsatserne er, at det kan være vanskeligt at opgøre den forventede besparelse af disse, da mange faktorer har indflydelse på borgernes forbrug af sundhedsydelser. Nøgletal over borgernes forbrug af hospitals- og sygesikringsydelser fremgår af Rudersdal Kommunes budgetpublikation "Budget 2012". 2. Vederlagsfri fysioterapi Pr. 1. august 2008 overtog kommunerne myndigheds- og dermed finansieringsansvaret for den vederlagsfri fysioterapi. I perioden fra kommunalreformens ikrafttræden og frem til ansvarsoverdragelsen havde kommunerne betalt kommunal medfinansiering på området svarende til 10 % af udgifterne. Samtidig med, at kommunerne overtog myndighedsansvaret, blev målgruppen for den vederlagsfri fysioterapi udvidet. Kommunerne blev kompenseret for opgaven via DUT svarende til udgiftsniveauet i 2007 tillagt ressourcer til dækning af udvidelsen af målgruppen. Idet borgere med bopæl i Rudersdal Kommune havde et forbrug af vederlagsfri fysioterapi væsentligt over landsgennemsnittet, blev kommunen underkompenseret for opgaven. Rudersdal Kommunes bloktilskudsandel udgjorde i ,895 mio. kr. Hertil skal lægges 13/97

14 ca. 0,6 mio. kr. jf., at kommunen allerede havde udgifter til medfinansiering af området. De faktiske udgifter i 2009 udgjorde imidlertid 9,6 mio. kr., og siden da har kommunen oplevet en kraftig vækst i udgifterne. Tabellen nedenfor viser hvor mange borgere, der har modtaget vederlagsfri fysioterapi hos privat praktiserende terapeut samt udviklingen i det samlede antal ydelser, kommunen har betalt for Antal unikke borgere Antal ydelser Note: Antal ydelser omfatter samtlige ydelser, dvs. både individuel- og holdtræning, kørsel mv. Et mindre antal borgere har herudover benyttet et kommunalt tilbud om vederlagsfri fysioterapi, som kommunen har etableret på Genoptræningscentret Teglporten. Kommunens styringsmuligheder på området er meget små, idet det er de praktiserende læger, der henviser borgerne til ydelserne, mens det er de privat praktiserende terapeuter, der fastsætter behandlingsform og omfang. Borgerne har frit valg mellem den kommunale og private leverandør. 3. Genoptræning Pr. 1. januar 2007 overtog kommunerne ansvaret for genoptræning efter hospitalsbehandling. Opgaven omfatter både specialiseret genoptræning, som varetages af hospitalerne, men som finansieres 100 % af kommunerne, og den almene genoptræning, som kommunerne ligeledes finansierer 100 %, men som kommunerne kan vælge selv at varetage. I Rudersdal Kommune varetages den almene genoptræning af kommunens genoptræningscentre. Forud for opgaveoverdragelsen blev den nye genoptræningsopgave estimeret til 770 forløb, heraf 700 almene forløb og 70 specialiserede. De to genoptræningscentre Skovbrynet og Teglporten fik på baggrund heraf til sammen tilført 4,834 mio. kr. til varetagelse af den almene genoptræning, mens der blev afsat 0,85 mio. kr. til finansiering af den specialiserede ambulante genoptræning. I forbindelse med økonomiaftalen for 2008 fik kommunerne tilsammen tilført yderligere 300 mio. kr. til genoptræningsområdet. Ældreområdet fik i den forbindelse en tillægsbevilling på 1,588 mio. kr. på baggrund af en justeret forventning til antal genoptræningsplaner på i alt 930 planer. Ud over en forventning til antal genoptræningsplaner lå der tillige en antagelse om, at fordelingen mellem borgere, som skulle have individuel træning og borgere, som kunne deltage i hold-træning, ville være 30/70. Rudersdal Kommune har oplevet en kraftig vækst i antal genoptræningsplaner siden 1. januar Herudover har det vist sig, at en større andel borgere havde behov for individuel træning end oprindeligt antaget. 14/97

15 Udvikling i antal almene genoptræningsplaner (Sundhedsloven) Ambulante Indlagte Det er hospitalerne, der visiterer borgere til genoptræning efter Sundhedsloven, selvom kommunerne afholder udgifterne hertil. Tilsvarende er det hospitalerne, der afgør, om en borger skal have specialiseret eller almen genoptræning. Kommunerne og regionen har dog i fællesskab udarbejdet et snitfladekatalog, som beskriver delingen mellem specialiseret og almen genoptræning. For den specialiserede genoptræning fastsætter hospitalet serviceniveauet, mens kommunen fastsætter det for den almene genoptræning. For genoptræning efter Serviceloven har kommunen både ansvar for visitation og serviceniveau. 4. Færdigbehandlede og hospice Kommunerne betaler en takst pr. dag en borger er indlagt efter den dato, hvor hospitalet har erklæret borgeren for lægeligt færdigbehandlet. Denne regel var også gældende før strukturreformens ikrafttræden, men definitionen af færdigbehandlingstidspunktet blev skærpet med reformen. Før reformen havde hhv. Søllerød og Birkerød Kommune således ikke udgifter til færdigbehandlingsdage. Kommunen betaler ligeledes denne dagstakst for borgere, der opholder sig på hospice. Kommunerne har ikke fået tilført midler til dækning af disse udgifter. I Rudersdal Kommune har der siden 2007 været store udsving i udgiften på området: År Færdigbehandlingsdage Somatik, kr. Psykiatri, kr. Hospice, kr. I alt, kr * Note: 2012-prisniveau. Tallet for 2011 er foreløbigt. Udgiften er henført til det år, aktiviteten har fundet sted. Der kan derfor være afvigelser fra regnskabstallet. Kommunen har i princippet stor mulighed for at styre udgifterne til færdigbehandlingsbetaling. Imidlertid har det vist sig vanskeligt at finde ud af, hvorfor der i perioder har været et meget stort pres på kommunens midlertidige pladser og dermed på mulighederne for at hjemtage borgere efter afsluttet hospitalsbehandling. Der er en tæt sammenhæng mellem et højt aktivitetsniveauet på hospitalerne og færdigbehandlingsudgifterne, og det kan derfor være vanskeligt at sikre et beredskab, som gør det muligt altid at hjemtage borgerne umiddelbart efter afsluttet behandling. Kommunen har ikke mulighed for at styre udgifterne til hospice og har oftest ikke kendskab 15/97

16 til, at borgere kommer på hospice. 5. Regionale forløbsprogrammer omfattet af Sundhedsaftale KOL og diabetes type 2 I Region Hovedstaden har region, kommuner og almen praksis i samarbejde udviklet en række forløbsprogrammer for borgere med kronisk sygdom. Rudersdal Kommune aftalte med indgåelse af Sundhedsaftalen for at implementere forløbsprogrammerne for KOL og type 2 diabetes, hvilket er sket. I 2011 blev 96 borgere henvist til de kommunale tilbud i forløbsprogrammet for diabetes. Borgerne kan henvises til træning, kostvejledning og/eller rygeafvænning. Et træningsforløb var 12 uger med to ugentlige træningsgange. Endvidere deltog 44 borgere i det kommunale tilbud i forløbsprogrammet for KOL i Et forløb varer 8 uger med to ugentlige fremmøder den ene gang er der træning, den anden træning og undervisning. Demens Med Sundhedsaftalen blev det ligeledes aftalt, at implementering af forløbsprogram for demens skulle aftales inden udgangen af Det indebærer, at kommunen opfylder de minimumstandarder, der er beskrevet i forløbsprogrammet. Rudersdal Kommune opfylder som udgangspunkt minimumskravene i forløbsprogrammet, men forvaltningen vurderer i øjeblikket behovet for ændringer i den interne organisering af demensindsatsen, herunder allokeringen af ressourcer til opgaven, med henblik på at imødekomme forløbsprogrammets krav om forløbskoordination. Der er pt. ansat en demenskoordinator i Rudersdal Kommune. Hjerte-kar-sygdomme Med Sundhedsaftalen er det endvidere aftalt, at implementering af forløbsprogram for hjerte-karsygdomme skal aftales inden udgangen af Rudersdal Kommune har tilkendegivet, at kommunen forventer at implementere forløbsprogrammet. Muskel-skelet-sygdomme Endelig har Rudersdal Kommune i tillægsaftalen med regionen tilkendegivet, at kommunen forventer at ville implementere forløbsprogram for muskelskeletsygdomme, når det foreligger, idet den endelige beslutning dog afventer færdigudvikling og godkendelse af programmet. Forløbsprogrammet, der er blevet afgrænset til alene at omfatte lænde-ryg-sygdomme, har netop været i faglighøring hos kommuner, hospitaler og praksissektoren. Herefter skal programmet godkendes i Sundhedskoordinationsudvalget før de enkelte kommuner tager stilling til implementering. Fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje for en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom har kommunen fået bevilget 1,69 mio. kr. over tre år ( ). Midlerne skal anvendes til implementering af forløbsprogrammerne. Rudersdal Kommune ansøgte således om midler til projektledelse samt til kompetenceudvikling af medarbejdere. Ansøgningen omfatter alle fem ovennævnte for- 16/97

17 løbsprogrammer. Kommunerne har ikke fået tilført midler til drift af forløbsprogrammerne. Hidtil har det været muligt for genoptræningscentrene at gennemføre tilbud om fysisk træning uden tilførsel af yderligere ressourcer. Træning af borgere i hjerte-kar- og lænde-rygprogrammerne forventes imidlertid ikke at kunne rummes uden tilførsel af ressourcer. Diætisten, der varetager kostvejledning til borgere i forløbsprogrammerne for KOL og diabetes, er finansieret af Rudersdal Kommunes sundhedspulje. Tilsvarende er tilbud om rygestopvejledning finansieret af den interne pulje. Kommunerne skal leve op til en række minimumsstandarder i forløbsprogrammerne, men har herudover mulighed for selv at fastsætte serviceniveauet eksempelvis i form af indsatsernes varighed og intensitet, holdstørrelser mv. Der er usikkerhed om, dels hvor mange borgere, der er i målgruppen for tilbuddene, dels hvor mange, der ønsker at indgå i forløbsprogrammerne. 6. Øvrige forløbsprogrammer Erhvervet hjerneskade Ansvaret for genoptræning efter afsluttet hospitalsbehandling af borgere med erhvervet hjerneskade overgik til kommunerne i forbindelse med kommunalreformen på samme vis, som den øvrige genoptræning efter afsluttet hospitalsbehandling. Siden da har kommunen imidlertid oplevet en opgaveglidning i kraft af, at borgere med erhvervet hjerneskade udskrives tidligere og tidligere til kommunal genoptræningsindsats. For at løfte opgaven har Rudersdal Kommune blandt andet i samarbejde med Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner ansat en logopæd. Rudersdal Kommunes andel af udgiften er afholdt af Genoptræningscentret Skovbrynet. I takt med tidligere udskrivning fra hospitalerne øges behovet for en specialiseret indsats og dermed behovet for at råde over specialiserede kompetencer i kommunen. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet to forløbsprogrammer for borgere med erhvervet hjerneskade rettet mod hhv. børn og voksne. Forløbsprogrammerne skal danne afsæt for, at man i de enkelte regioner og i samarbejdet mellem region, kommune og almen praksis, udarbejder egne forløbsprogrammer. I Sundhedsaftalen med Region Hovedstaden er det aftalt at personer med erhvervet hjerneskade er et særligt fokusområde, og der skal således i aftale-perioden udvikles en ramme for samarbejdet vedr. rehabilitering, bl.a. målrettet erhvervet hjerneskade. Der er i aftalen fastlagt kriterier for færdigbehandling i hospitalsregi og udskrivning til videre genoptræning/rehabilitering. For at styrke kommunernes indsats på området blev der med vedtagelse af finansloven for 2011 afsat en pulje på 150 mio. kr. til "lokal udmøntning af forløbsprograminitiativer" frem til Rudersdal Kommune har ansøgt om puljemidler og fået bevilget 1,624 mio. kr. samlet over 3 år. Ansøgningen er udarbejdet i et samarbejde mellem Ældre, Psykiatri og Handicap samt Beskæftigelse, som er hovedaktør i projek- 17/97

18 tet. Kræftrehabilitering I forbindelse med Finanslovsaftalen for 2011 vedtog parterne at gennemføre en styrket indsats på kræftområdet med Kræftplan III. Som led heri blev der afsat midler til Sundhedsstyrelsens arbejde med udvikling af et forløbsprogram for rehabilitering og lindrende indsats, palliation, i forbindelse med kræft. Samtidig blev der afsat midler til kommunernes og regionernes implementering af programmet. Sundhedsstyrelsen har primo 2012 offentliggjort et forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft. Forløbsprogrammet tager udgangspunkt i, at rehabilitering og palliation er helhedsorienterede indsatser, der omhandler de fysiske, psykiske, sociale og eksistentielle aspekter i forbindelse med et sygdomsforløb. Sundhedsstyrelsen ønsker en helhedstænkning som imødekommer borgere med kræft i alle faser af forløbet, og som fordrer et samarbejde mellem regioner og kommuner. Der findes ikke en samlet lovgivning om rehabilitering, men området er reguleret inden for både sundhedsloven, serviceloven og beskæftigelsesloven. Derfor er rehabiliteringsforpligtigelsen fordelt mellem kommuner og regioner. Hovedparten af de afsatte midler til implementering af programmet fordeles til kommunerne, som således tilføres 24 mio. kr. i 2012 og derefter årligt 32 mio. kr. svarende til kr. og kr. for Rudersdal Kommune. Kommunen samarbejder pt. med Gentofte og Lyngby-Taarbæk Kommuner om at udvikle et samarbejde mellem de tre kommuner på området. På genoptræningsområdet er der i forvejen et veletableret samarbejde de tre kommuner imellem. Udgifterne til varetagelse af opgaven forventes ikke at kunne ske inden for DUT-kompensationen. Styringsmulighederne på områderne svarer til styringsmulighederne for de øvrige forløbsprogrammer. 7. Borgerrettet forebyggelse, sundhedspuljen Kommunerne har ansvaret for den borgerrettede forebyggelse og sundhedsfremme, mens ansvaret for den patientrettede forebyggelse er delt med regionerne. Kommunerne blev kompenseret for det større ansvar inden for forebyggelse og sundhedsfremme, som kommunalreformen medførte. For Rudersdal Kommune udgjorde kompensationen via bloktilskuddet ca. 2 mio. kr. I 2012 udgør korrigeret budget for sundhedspuljen 1,827 mio. kr.. Kommunen fastlægger serviceniveau i forhold til den borgerrettede forebyggelse, mens der i forhold til den patientrettede forebyggelse i højere grad er aftalt minimumsstandarder for indsatsen, som tidligere beskrevet. Oversigt over økonomi Nedenfor gives en samlet oversigt over de midler, kommunen har fået til implementering af nye opgaver samt driftsbudget for Implemente- Budget /97

19 ringsmidler 1. Aktivitetsbestemt medfinansiering Vederlagsfri fysioterapi Genoptræning Færdigbehandlede og hospice Forløbsprogrammer for KOL, diabetes type 2, demens, hjerte-kar- og lænde-rygsygdomme Erhvervet hjerneskade 2 og kræftrehabilitering Borgerrettet forebyggelse I alt Noter: 1 Midler til implementering dækker , 2 Midler til implementering dækker , 3 DUT-midlerne for 2012 er dog endnu ikke udmøntet til kommunerne. Andre forvaltningsområder i Rudersdal Kommune afholder sundhedsudgifter. Nedenfor vises et overblik over disse områders budget på sundhedsområdet i 2012 Budget 2012 A. Teknik og Miljø B. Dagtilbud til børn (Børn) C. Folkeskoler (Skole og Familie) D. Borgerservice og Digitalisering E. Personaleområdet I alt Note: Afgrænset til budget på hovedkonto 4 "Sundhedsområdet" A) Omfatter bygningsdrift på Genoptræningscentret Skovbrynet B) Omfatter sundhedstjenesten C) Omfatter tandpleje og genoptræning af børn D) Omfatter begravelseshjælp, befordringsgodtgørelse og støtte til tandproteser. E) Omfatter arbejdsskadeforsikring vedr. genoptræning og tandpleje. Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at orienteringen tages til efterretning 2) at forvaltningen udarbejder sag om det fremtidige serviceniveau og finansieringsbehov vedrørende implementering af nye forløbsprogrammer. 19/97

20 ØUindst lersosuforslagt l i rædersocial-ogsundhedsudvalgets t KMBt l l i l i indst Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Maria Steno (L) deltog ikke i sagens behandling. Vedtagelse i Økonomiudvalget den trådtøkonomiudvalget indstiller Social- og Sundhedsudvalgets forslag tiltrådt. Daniel E. Hansen (V) deltog ikke i sagens behandling. Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den ingkommunalbestyrelsen tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling. ingpk2hans l l Indst i Munk Nielsen (V), Kristine Thrane (A), Marianne Bigum (F) deltog ikke i sagens behandling. 20/97

21 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser Forebyggelse og tidlig opsporing i socialpsykiatrien i Rudersdal Kommune KMB Sagsnr. 12/6862 Resumé Region Hovedstaden har bevilget kr. fra Forebyggelsespuljen for 2012 til gennemførelse af en kortlægning af sundhedstilstanden vedrørende brugere tilknyttet Rudersdal Aktivitets- og Støttecenter. Det foreslås, at Rudersdal Kommune igangsætter projektet. Formålet med projektet er, at der på baggrund af kortlægningen udarbejdes en handleplan for de fremtidige indsatser på sundhedsområdet for den omfattede målgruppe. Sagen forelægges for Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Mennesker med psykiske lidelser eller fysisk og psykisk funktionsnedsættelse rammes ligesom den øvrige befolkning i stigende grad af livsstilssygdomme. Der findes ingen systematisk viden om livsstilssygdomme blandt disse grupper af borgere. Det skyldes blandt andet, at en diagnose som sukkersyge, hjerte- karsygdomme eller kræft ikke samregistreres med en diagnose som fx depression, skizofreni, udviklingshæmning eller autismespektrumforstyrrelse. Det betyder, at der ikke findes sundhedsprofiler for disse borgere som gruppe, fordi de sjældent deltager i screeningsundersøgelser. Symptomer kan udtrykkes på måder, der afviger fra det, personalet og praksislæger har kendskab til. Derfor er denne gruppe af borgere dårligere stillet end de øvrige borgere i forhold til kommunale sundhedsindsatser, almen praksis og indlæggelser. Undersøgelser har vist, at tre ud af fire psykisk syge borgere har en eller flere fysiske sygdomme. Mange af disse er relateret til livsstil og borgere med psykosociale handicap har en forventet levetid, der gennemsnitlig er år kortere end resten af befolkningens. Denne overdødelighed skyldes dels selvmord og andre eksterne årsager (ca. 40 pct.), mens den dominerende årsag er somatiske sygdomme (ca. 60 pct.). 21/97

22 Region Hovedstaden har derfor i regionens forebyggelsespulje for 2012 afsat midler til projekter, der kan afdække og afhjælpe disse problematikker. Forudsætningen for tildeling af midler fra puljen er, at projekterne skal bygge på eksisterende relevant viden og evidens, og projekterne skal være økonomisk selvbærende efter projektperioden, så videreførelse er sikret. Støtten kan ydes til projekter, der genererer ny anvendelig og systematiseret viden, som let kan deles mellem flere aktører i regionen og til projekter, hvor kendt viden implementeres eller spredes. Projektets målgruppe Projektets primære målgruppe er det pædagogiske personale fra Rudersdal Aktivitets- og Støttecenter samt de praksislæger, som har mere end 1 patient tilknyttet Rudersdal Aktivitets- og Støttecenter. Målgruppen er udvalgt, idet de befinder sig i krydsfeltet mellem forebyggelse og sundhed og prioritering af de behov for bistand, som borgerens grundlæggende sygdom afstedkommer. Alle borgere tilknyttet Rudersdal Aktivitets- og Støttecenter har egen praksislæge læger med mere end 1 patient tilknyttet Rudersdal Aktivitets- og Støttecenter indgår i projektet som interviewpersoner og deltager desuden i opstartsmøde og temamøde sammen med det pædagogiske personale. Projektet bidrager dermed til at bygge bro og vidensdele mellem de to områder. Resultatmål: At kortlægge og beskrive de formelle og uformelle initiativer, der er iværksat i kommunen med fokus på forebyggelse og sundhed herunder motionstilbud, diætistbesøg og lignende. At kortlægge og beskrive de grundlæggende udfordringer, som det pædagogiske personale og praksislægerne oplever i forhold til forebyggelsesinitiativer og tidlig opsporing for borgerne. At få et indblik i sundhedstilstanden hos de borgere, der benytter sig af Rudersdal Aktivitets- og Støttecenter. Evaluering Da projektet er fokuseret på kortlægning, vil evalueringen bestå i opsamling af forløbet effektueret i en handleplan for de fremtidige indsatser på sundhedsområdet for målgruppen. Projektet har fin sammenhæng med de igangværende projekter i Psykiatri og handicap: Fremskudt Sagsbehandling og Fremtidens Socialpsykiatri i Rudersdal Kommune. Projektet bliver forankret i Psykiatri og Handicap. Kommunens sundhedskoordinator er tovholder i projektet. Økonomiske konsekvenser Region Hovedstaden har bevilget kr. i tilskud til projektets gennemførelse. 22/97

23 lersosuforslagt lndsti ØUi l i rædersocial-ogsundhedsudvalgets t indsti KMBt ll l i Rudersdal Kommune skal selv bidrage med dækning af udgiften til de personaleressourcer, der er nødvendige for projektets gennemførelse. Udgiften hertil kan afholdes indenfor Psykiatri og Handicaps budget til udviklingstiltag. Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at projekt Forebyggelse og tidlig opsporing i socialpsykiatrien i Rudersdal Kommune godkendes, 2) at der gives en indtægtsbevilling på kr. samt en udgiftsbevilling på kr. Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Maria Steno (L) deltog ikke i sagens behandling. Vedtagelse i Økonomiudvalget den trådtøkonomiudvalget indstiller Social- og Sundhedsudvalgets forslag tiltrådt. Daniel E. Hansen (V) deltog ikke i sagens behandling. Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den ingkommunalbestyrelsen tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling. ingpk2hans l l Indst i Munk Nielsen (V), Kristine Thrane (A), Marianne Bigum (F) deltog ikke i sagens behandling. 23/97

24 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser Styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede KMB Sagsnr. 11/27042 Resumé I satspuljeaftalen for er der afsat 53,5 mio. kr. til initiativer vedrørende styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede. I Rudersdal Kommunes RusmiddelRådgivning opleves det ofte, at borgere med dobbeltbelastede problemstillinger ikke får det rette behandlingstilbud. Det foreslås derfor, at Rudersdal Kommune igangsætter et projekt med det formål at styrke indsatsen for disse borgere, samt at der ansøges om tilskud til dækning af udgifterne hertil fra satspuljemidlerne. Sagen forelægges for Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Baggrunden for forslaget om igangsætning af projektet er, at kommunens RusmiddelRådgivning oplever en række udfordringer i behandlingsindsatsen, hvis årsag kan være en dobbeltbelastning af borgere med alkoholmisbrug og psykiske lidelser, som kan være uidentificerede. Der er gentagne tilbagefald, fravær i den ambulante behandling og vanskeligheder med at fastholde borgeren i et behandlingsforløb. Disse udfordringer viser sig ikke alene hos borgere med en særlig belastet social, fysisk og psykisk profil, men også hos borgere med stærkere ressourcer, der stadig har tilknytning til arbejdsmarked. Disse borgere profiterer ikke af den traditionelle behandlingsindsats i døgn-, dag- eller ambulant behandling, og de vender gentagne gange tilbage med behov for og ønske om nye behandlingsforløb. Det forventes, at flere af disse borgere ville kunne drage væsentlig nytte af en dobbeltfokuseret tilgang til både et ambulant- og et døgnbehandlingsforløb, således at der opnås en højere gennemførelsesrate og større sandsynlighed for et godt behandlingsresultat. Behandlingsforløbet er forudsat at foregå i et samarbejde med behandlingstilbuddet Ringgården. Samarbejdet med Ringgården skal derudover indbefatte kompetenceudvikling til de medarbejdere, som er involveret i den ambulante del af den dobbeltfokuserede alkoholbehandling. Døgnbehandlingen må betragtes som et led i et 24/97

25 langvarigt ambulant koordineret forløb. Baggrunden for, at der i projektet foreslås samarbejde med Ringgården er, at Ringgården i projektet SODA (samarbejde om dobbeltbelastede alkoholklienter) siden 2007 har afprøvet denne form for kompetenceudviklingsforløb, og det har vist sig at være en god og effektiv måde at skabe bindeled mellem døgnbehandling og de kommunale ambulante tilbud. Projektets målgruppe Projektets primære målgruppe er borgere, som udover alkoholmisbrug også har psykiske vanskeligheder. Det antages, at 50 % af borgere med alkoholafhængighed også har psykiske vanskeligheder i så alvorlig grad, at ambulant behandling er utilstrækkelig. Den sekundære målgruppe er medarbejdere i RusmiddelRådgivning og udvalgte medarbejdere i Rudersdal Aktivitets- og Støttecenter (RAS), specialteamet i hjemmeplejen og sagsbehandlere fra Psykiatri og Handicap, som gennem kompetenceudvikling skal kvalificere behandlingstilbuddet til dobbeltbelastet borgere. Formålet med projektet er: At borgere med dobbeltbelastning visiteres til dobbeltfokuseret døgntilbud på Ringgården med efterfølgende opfølgning i RusmiddelRådgivning At relevante medarbejdere får kompetencer til at identificere, udrede og følge op på borgere med dobbeltbelastning At projektet styrker en koordineret indsats for dobbeltbelastede på tværs af områderne i kommunen og mellem den ambulante behandling og døgntilbuddet At forebygge tilbagefald og øge nytteværdien af behandlingstilbuddet til borgere med dobbeltbelastning. Målene er: At 7 dobbeltbelastede borgere visiteres til døgnbehandling på Ringgården pr. år i projektperioden. At der foretages belastningsvurdering ved hjælp af ASI (addiction severity index) i forhold til de borgere, der er visiteret til døgnbehandling på grund af dobbeltbelastning. At 15 medarbejdere deltager i et kompetenceudviklingsforløb for at kunne foretage en kvalificeret udredning og screening for dobbeltproblematik. At der foretages screening for dobbeltproblematik i mindst 20 sager pr år. At der etableres et formaliseret samarbejde mellem RusmiddelRådgivning, Rudersdal Aktivitets- og Støttecenter, specialteamet i hjemmeplejen, Psykiatri og Handicap og behandlingspsykiatrien i Nordsjælland. Projektet har fin sammenhæng med de i gangværende projekter i Psykiatri og Handicap: Fremskudt Sagsbehandling og Fremtidens Socialpsykiatri. Evaluering af projektet Evalueringen vil blive tilrettelagt således: 25/97

26 ØUindst lersosuforslagt l i Projektlederen: Overvåger løbende, om projektet bevæger sig i den rigtige retning Følger årligt op på projektets resultater med en skriftlig rapport Udarbejder en afsluttende evaluering, der forholder sig til målopfyldelse og effekt, til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Projektets resultater evalueres kvantitativt ud fra statistisk materiale, hvor baseline er statistikken inden projektets begyndelse, hvor disse tal er tilgængelige: Statistik for antal screeninger for dobbeltbelastning Statistik for antal og typer af psykiske belastninger Statistik for antal visiteringer til døgnbehandling og antal gennemførte døgnbehandlingsforløb Forandringer i belastningsgrad i henhold til ASI Statistik for antal påbegyndte opfølgningsforløb. En kvalitativ evaluering bliver foretaget i slutningen af projektperioden i form af et fokusgruppeinterview med de involverede medarbejdere om deres oplevelse af processen, samarbejde og ændret kompetenceniveau. Økonomiske konsekvenser Der ansøges om i alt kr. fra satspuljemidlerne fordelt over projektperioden således: I alt Ca. 80 pct. af beløbet skal anvendes til finansiering af døgnbehandling, og ca. 20 pct. til kompetenceudvikling af medarbejderne. Der var ansøgningsfrist 1. marts Ansøgningen er fremsendt med forbehold for Social- og Sundhedsudvalgets godkendelse. Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at med forbehold for, at der opnås bevilling på projektansøgning igangsættes et projekt med det formål at styrke indsatsen af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede, 2) at der ansøges om tilskud til dækning af udgifterne hertil fra satspuljemidlerne. Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Maria Steno (L) deltog ikke i sagens behandling. Vedtagelse i Økonomiudvalget den trådtøkonomiudvalget indstiller Social- og Sundhedsudvalgets forslag tiltrådt. 26/97

27 rædersocial-ogsundhedsudvalgets t KMBt l l i l i indst Daniel E. Hansen (V) deltog ikke i sagens behandling. Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den ingkommunalbestyrelsen tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling. ingpk2hans l l Indst i Munk Nielsen (V), Kristine Thrane (A), Marianne Bigum (F) deltog ikke i sagens behandling. 27/97

28 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser Forslag til timepriser i hjemmeplejen 2013 KMB Sagsnr. 12/615 Resumé I henhold til lov om social service skal Kommunalbestyrelsen fastsætte og offentliggøre priskrav, der stilles til leverandører af hjemmehjælp. Kommunalbestyrelsen skal en gang om året offentliggøre fire omkostningsbaserede gennemsnitspriser pr. time på henholdsvis praktisk bistand og personlig pleje om dagen på almindelige hverdage og en gennemsnitspris for hjælpen i aften- og weekendtimer samt en pris for den hjælp, der ydes om natten. Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Ifølge fritvalgsbekendtgørelsen skal Kommunalbestyrelsen træffe beslutning om, hvorvidt Kommunen skal opdeles i distrikter. Hvis Kommunen skal områdeopdeles, skal opdelingen afspejles i kravene til leverandørerne og i timeprisberegningen for det enkelte område. Kommunalbestyrelsen besluttede den , at Rudersdal Kommune pr. 1. januar 2009 opdeles i 3 områder. De 3 områder udgøres af: Område Lions Park Birkerød, Område Lions Park Søllerød og Område Rudersdal, der dækker resten af kommunen. Leverandører skal anmode om godkendelse til hvert af de områder, hvor de ønsker at blive fritvalgsleverandør. Godkendelsen foregår administrativt i Ældreområdets myndighedsafdeling. Timepriser i Område Rudersdal Timeprisen for Område Rudersdal 2013 er beregnet med udgangspunkt i regnskab 2011 og de leverede timer i hjemmeplejen i 2011, som herefter er fremskrevet med KL s pris og lønskøn. Ved årsskiftet 2007/2008 implementerede hjemmeplejen en telefon med et indbygget elektronisk omsorgssystem. Telefonen indeholder kørelister, borgeroplysninger samt et tidsregistreringssystem. Den ændrede registreringspraksis i forbindelse med indførelse af dataopsamling via hjemmehjælpernes mobiltelefoner i hjemmeplejen har medført et fald i den registrerede aktivitet på 6,83 % - som opgjort i overgangsperioden, hvor aktiviteten i hjemmeplejen både blev registreret som hidtil og ved hjælp af mobil omsorg. I forlængelse heraf vil private leverandører, som ikke anvender mobil registrering, blive afregnet med timepriser, som er korrigeret for mobil registrering. 28/97

29 Praktisk bistand, man.-fre., dagtid Personlig pleje, man.-fre., dagtid Øvrig ubekvem tid (aften/weekend) Godkendte timepriser i Område Med mobil registrering Rudersdal 2012 Uden mobil registrering Forslag til timepriser i Område Med mobil registrering Rudersdal 2013 Uden mobil registrering 339 kr. 316 kr. 323 kr. 301 kr. 436 kr. 406 kr. 417 kr. 388 kr. 545 kr. 508 kr. 535 kr. 499 kr. Nat 848 kr. 791 kr. 859 kr. 802 kr. Timepriser i Område Lions Park Birkerød og Lions Park Søllerød Timeprisen for Område Lions Park Søllerød og Område Lions Park Birkerød i 2013 er beregnet med udgangspunkt i regnskab 2011 og leverede timer i 2011, der herefter er løftet til 2013 prisog lønniveau. Ved beregningen af timepriserne for Områderne Lions Park Søllerød og Lions Park Birkerød er der, i forhold til priserne i Område Rudersdal, foretaget en reduktion i beregningen af den afsatte tid til transport og udgiften til leasing af biler. Private leverandører i Område Lions Park Søllerød og Område Lions Park Birkerød, som ikke anvender mobil registrering, vil desuden blive afregnet med timepriser, som er korrigeret for mobil registrering. Godkendte timepriser i Område Lions Park Birkerød og Søllerød 2012 Forslag til timepriser i Område Lions Park Birkerød og Søllerød 2013 Med mobil registrering Uden mobil registrering Med mobil registrering Uden mobil registrering Praktisk bistand, man.-fre., dagtid 310 kr. 289 kr. 284 kr. 274 kr. Personlig pleje, man.-fre., dagtid 397 kr. 370 kr. 366 kr. 353 kr. Øvrig ubekvem tid (aften/weekend) 489 kr. 455 kr. 461 kr. 445 kr. Nat 751 kr. 700 kr. 732 kr. 706 kr. Interne timepriser De beregnede timepriser indeholder udover de direkte omkostninger også indirekte omkostninger, som fx husleje, biler og andel af administration. Den kommunale hjemmepleje afregnes med en takst, der alene indeholder de direkte omkostninger svarende til, hvad der afholdes af hjemmeplejens budget. Nedenfor ses den godkendte takst for 2012 og den beregnede takst for Godkendte interne timepriser i Forslag til interne timepriser i Rudersdal Kommune 2012 Rudersdal Kommune 2013 Praktisk bistand, man.-fre., dagtid 277 kr. 279 kr. Personlig pleje, man.-fre., dagtid 369 kr. 371 kr. Personlig pleje dagtid weekend 480 kr. 485 kr. Aften 480 kr. 481 kr. Nat 765 kr. 770 kr. 29/97

30 Forventet forbrug 2013 Den forventede udgift i 2013 til de kommunale hjemmeplejeleverandører inkl. Teglporten og Sjælsø bliver med udgangspunkt i timepriserne for 2013 og det forventede aktivitetsniveau i 2013 i alt kr. Det forventede aktivitetsniveau i 2013 baserer sig på de visiterede timer i den kommunale hjemmepleje i Foruden de estimerede variable udgifter i den kommunale hjemmepleje skal de faste udgifter til lederlønninger, uddannelse, inventar og husleje, svarende til kr., medregnes i de samlede udgifter til den kommunale hjemmepleje i Den forventede udgift i 2013 til den kommunale hjemmepleje bliver således kr. Udgiften til de private leverandører forventes at blive i alt kr. i De samlede forventede forbrug er dermed i alt kr. I forslag til budget 2013 er der afsat i alt kr. til de kommunale hjemmeplejeleverandører inkl. Teglporten og Sjælsø. Til private leverandører er der afsat kr. I alt er budgettet for 2013 på kr priser Budget 2013 Forventet regnskab 2013 Kommunale hjemmeplejeleverandører Private hjemmeplejeleverandører I alt Forventet overskud Samlet set forventes således et budgetmæssigt overskud i 2013 på i alt kr., jf. ovenstående skema. Budgettet reguleres i forbindelse med de tekniske korrektioner for Udgiftsudviklingen ser således ud: 1000 kr. løbende priser Kommunale hjemmeplejeleverandører inkl. Teglporten og Sjælsø Budget Regnskab Budget Regnskab Budget Regnskab Private leverandører I alt Timepris - praktisk bistand Timepris - personlig pleje dag Timepris - personlig pleje øvrig tid Timepris - nat Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at følgende timepriser på hjemmehjælp (ekskl. moms) til private leverandører og den kommunale hjemmepleje i Rudersdal Kommune godkendes med virkning fra : 30/97