ultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

Transkript

1 K ultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Overordnet opgavebeskrivelse for udvalget Pr. 1. januar 2010 er Kulturudvalget og Idræts- og Fritidsudvalget slået sammen til ét udvalg:. Udvalgets ansvarsområder er herefter både Kulturområdet og Fritids- og Idrætsområdet. Desuden hører fritids- og kulturtilbud til unge nu til udvalgets opgaveområde. På Kulturområdet er udvalgets ansvarsområde kultur i bred betydning dels som kunstneriske udtryksformer og oplevelser, dels som kulturarv og livsmåder. Hertil kommer drift af kommunens kulturelle institutioner og tildeling af tilskud til kommunens kulturelle foreninger. På Fritids- og Idrætsområdet deler udvalgets ansvarsområde sig i to hovedområder - drift af kommunens idrætsanlæg og tildeling af tilskud via kommunens Folkeoplysningsudvalg. Kultur Opgaver Kulturinstitutioner: Biblioteker, museer, musikskole, gallerier, Kulturhuset Galaksen og Kulturhuset i Farum Kulturejendomme: Musikøverummet Billen, Ellegården, Farum Musikhus, Jonstruphus, Satellitten, Smedegade 5, Annexgården Biografvirksomhed Kulturelle foreninger Støtte til kulturprojekter efter ansøgning til Kulturpulje Furesø Formidling af kulturbegivenheder. Koordinering og rådgivning. Kulturprojekter tværgående mellem forskellige forvaltningsområder eller i netværk med grupper af kommuner eller borgere Udvalget uddeler hvert år Kulturprisen. Kulturpolitisk ramme Kulturpolitisk ramme blev vedtaget af Kulturudvalget den 7. februar 2008 og kan læses på kommunens hjemmeside. Tre indsatsområder er udpeget heri: Børn og unge Kultur som skaber sammenhængskraft Musik. Den overordnede vision er borgernes ret til kulturel forskellighed, sideløbende med kulturelt fællesskab. Det kulturelle fællesskab baseres på en kommune: Hvor der er kunst, oplevelser og kultur også i naturen og i det offentlige rum Hvor der er kunstneriske oplevelser og udfoldelsesmuligheder af høj kvalitet Hvor kunst og kultur medvirker til mental sundhed hos den enkelte og sammenhængskraft som helhed i kommunen Idræt Opgaver Driftsopgaverne på Idrætsområdet vedrører følgende områder/anlæg: Svømmehalsområdet med to svømmehaller og én svømmesal. Søsportsanlæg og søbadet ved Furesøbad. Bådudlejningen ved Farum Sø for institutioner. Tilskud til drift af Bådfarten på Furesø. Multihallen Farum Arena med tre haller, to sale samt VIP-lounge. Haller og sale på fire skoler, heraf ligger de to som selvstændigt beliggende haller. Farum Park, fodboldstadion med plads til ca tilskuere. 8 fodboldanlæg med ialt 22 græsfodboldbaner, tre kunstgræsbaner, to grusbaner samt diverse baner til børnefodbold. Der er desuden atletikfaciliteter på tre af anlæggene. Dertil kommer parkeringsarealer og offentlige grønne arealer. Drift af tennisbaner/-anlæg. Hundetræningsbaner, petanquebaner samt arealer til ridning. En række mindre fritidsejendomme, bl.a. kommunale spejderhytter. 265

2 Opgaverne under Folkeoplysningsområdet fordeler sig som beskrevet nedenfor. Hovedparten af beslutningskompetencen er lagt ud til kommunens Folkeoplysningsudvalg. Udstikke de økonomiske rammer. o Sikre rammerne for, at børn, unge og voksne kan etablere og tage del i den frie folkeoplysende virksomhed. o Fastsættelse og fordeling af en årlig beløbsramme til den folkeoplysende voksenundervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. o Beslutning om at dele af den afsatte beløbsramme skal anvendes til nærmere angivne formål. Tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. o Fastsættelse af regler og retningslinjer for tilskud, herunder ansøgningsfrister og formkrav til ansøgninger. o Træffe afgørelse i forhold til om aktiviteter er tilskudsberettigede. o Føre tilsyn med, at tilskud til aktiviteter er anvendt efter de fastsatte regler. Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning. o Fastlæggelse af en lokal tilskudsmodel herunder: Fastlæggelse af ansøgningsfrister og formkrav til ansøgning om tilskud. Vægtning mellem fag og emner med hensyn til tilskud. Afgørelse af, om undervisning er tilskudsberettiget. Tilsyn med, at tilskud til undervisning er anvendt efter de fastsatte regler. Opkrævning af mellemkommunale betalinger. Lokaleanvisning o Regler om lokaletilskud til den folkeoplysende voksenundervisning o Regler om lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. Lokaletilskud o Regler om lokaletilskud til den folkeoplysende voksenundervisning o Regler om lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde Målgrupperne på Idræts- og Fritidsområdet er borgere i alle aldersgrupper, der dyrker organiseret og/eller uorganiseret idræt, turister samt folkeoplysende foreninger. Idræts- og Fritidspolitik Furesø Kommune har udarbejdet en politik for Idræts- og Fritidsområdet. Politikken kan ses på kommunens hjemmeside. Furesø Kommunes vision og mål på fritidsområdet Kommunens vision på fritidsområdet er, at: "Furesø Kommune fremstår som en af landets førende kommuner, når det gælder alle borgeres deltagelse i folkeoplysende aktiviteter og samvær. Samtidig vil kommunen skabe mulighed for fysisk udfoldelse som en fast del af hverdagen for alle borgere i Furesø Kommune." Det er Furesø Kommunes mål på fritidsområdet at: fastholde Furesø som en attraktiv kommune, hvor der findes fritidstilbud af høj kvalitet. fastholde Furesø som en alsidig kommune, hvor der findes et bredt og varieret udbud af fritidstilbud til alle. fastholde Furesø som en aktiv kommune, hvor fysisk aktivitet og engagement er en fast del af alle borgeres hverdag. idræt og motion integreres som en del af alle børn og unges hverdag. der skabes mulighed for, at borgere i den erhvervsaktive alder gives muligheder for dagligt at dyrke regelmæssig motion. der skabes mulighed for, at pensionister gives muligheder for dagligt at dyrke motion med udgangspunkt i denne delgruppes generelle behov. 266

3 Fokus på sundhed og livsstil forankres i foreningerne og på tværs af forvaltningsområder. Skabe det bedste grundlag for forebyggelse af sygdomme gennem motion og socialt samvær. Lovgrundlag Folkeoplysningsloven, Lov om Biblioteksvirksomhed, Museumsloven og Arkivloven, Teaterloven og Lov om musik. Udfordringer i 2010 og overslagsårene Den store udfordring i 2010 bliver at samle Kulturområdet og Idræts- og Fritidsområdet i ét område under ét udvalg. Hertil kommer, at Fritidsog kulturtilbud til unge er føjet til udvalgets opgaveområde. Kommunens skal desuden i 2010 udarbejde en kvalitetskontrakt. Dette er en lovbundet opgave, der erstatter den Servicestrategi, der var gældene fra Budgetvedtagelsen Den 7. oktober vedtog Byrådet budget Budgettet medfører, at udvalgets driftsbevilling på udgiftssiden er på 106,1 mio. kr. og 24,6 mio. kr. på indtægtssiden i Budgetforliget for 2010 dækker over følgende ændringer på udvalgets område: Kultur Biblioteksområdet skal spare kr. i 2010 og 1 mio. kr. i overslagsårene i forbindelse med indførelse af chip-teknologi. Der afsættes kr. om året til aktiviteter til unge. Skovhuset får kr. om året til drift af en skole for kunst, arkitektur og design og en budgetudvidelse på kr. om året til drift. Farum Kulturhus får en budgetudvidelse på kr. om året til drift. Idræt Der blev bevilget kr. om året til Farum Arena. Beløbet kompenserer for en ikkeudmøntet besparelse på i forbindelse med, at Arenaen skulle være overgået til Offentligt Privat Partnerskab i Pga den igangværende samfundsmæssige økonomiske krise anses et Offentligt Privat Partnerskab pt for urealistisk. Der blev bevilget kr. om året til fortsættelse af eksisterende tilbud for borgere i weekenden i Farum Svømmehal. Der blev bevilget til en ny aftale og et nyt budget for Bådfarten på Furesøen fra Tværgående bemærkninger for alle fagudvalg Pris- og lønskøn Budget 2010 er fremskrevet med KL s skøn over pris og lønstigninger i budgetperioden. Disse fremgår af de generelle bemærkninger til budgettet. KL har anbefalet, at kommunerne tilbageholder 0,31 pct. af lønstigningen i 2010 til at imødegå de meget forskellige lønstigninger på de enkelte overenskomstområder. I Furesø Kommune er fremskrivningen af lønkonti fra start differentieret på baggrund af den faktiske stillingsbesættelser. Budget til rengøring Hovedparten af rengøringsopgaverne i Furesø Kommune var i udbud i 2007 og bevillingerne til rengøring er derfor afsat i henhold til de indgåede kontrakter. Der er indgået kontrakt med fire rengøringsselskaber. I de få tilfælde, hvor kommunen selv har ansat personale til at gøre rent er budgettet lagt i forhold til lønudgiften og materialeforbrug. Budget til vedligehold Budgetterne til vedligehold er som udgangspunkt fordelt efter antal m 2 pr. bygning og en nøgle for hvor meget slitage, der er på de enkelte typer bygninger. 267

4 Der er afsat bevillinger til almindelig indvendig vedligehold under de enkelte ejendomme, som disponeres af de budgetansvarlige ledere. De øvrige bevillinger til indvendig/udvendig og tekniske vedligehold er bevilget som centrale drift- og anlægspuljer under Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget. Puljerne disponeres af Bygningsservice. Modellen til fordeling af vedligeholdelsesmidlerne er nærmere beskrevet i budgetbemærkningerne til Miljø- Teknik og Erhvervsudvalget under Bygningsservice. Budgetter til el, vand og varme Stort set alle budgetter til el, vand og varme ligger under Miljø-, Teknik og Erhvervsudvalget, som har det politiske ansvar for styringen af energiforbruget. Bevillingerne til el, vand og varme til de enkelte bygninger skal som udgangspunkt fastsættes ud fra det forventede forbrug og prisen pr. enhed inkl. afgifter. I de tilfælde, hvor det har vist sig vanskeligt at indhente oplysninger om det forventede forbrug, er bevillingen fastsat efter det senest kendte regnskabsresultat. Ansvaret for styringen af energiforbruget ligger administrativt i Bygningsservice. Det er dog den enkelte leder, der har ansvaret for det daglige forbrug på den enkelte skole, institutionen m.v. Bygningsservice kan rådgive lederne med henblik på at mindske energiforbruget i den enkelte bygning. Furesø Kommune anvender energistyringsprogrammet Keep Fokus til energistyring. Keep Fokus giver mulighed for en skarp og tæt overvågning af energi- og vandforbrug både centralt og decentralt. Derved er der løbende mulighed for konkret rådgivning af de decentrale - daglige brugere - om hvordan de kan og bør begrænse forbruget. Der er ikke overførselsadgang mellem årene på dette område. Budgetter til sikring af bygninger herunder alarmer Budgettet til alarmer ligger i en central pulje og administreres af Bygningsservice. Der arbejdes på at få ensartede alarmsystemer, der muliggør et samlet udbud af alarmservicen. Alarmerne er et vigtigt værktøj i forebyggelsen af indbrud og forsikringsskader. Sikringsniveauet bliver derfor løbende vurderet på de enkelte ejendomme. Forsikringer I henhold til kommunens forsikringspolitik er Furesø Kommune selvforsikret. Dog er der tegnet katastrofeforsikring. Der er afsat en central pulje under Økonomiudvalget til betaling af de skader, der opstår i løbet af året. Der er ligeledes afsat en central pulje til betaling af forsikringspræmierne vedrørende brand og katastrofedækning. Som konsekvens er der ikke afsat midler til forsikringer under det enkelte fagudvalg eller den enkelte institution. Forsikringsmodellen er nærmere beskrevet under Økonomiudvalgets budgetbemærkninger. Budget til skatter, afgifter og renovation Budgettet til skatter, afgifter og renovation, ligger under fagudvalgene i relation til den enkelte bygning. Bevillingen til skatter, afgifter og renovation skal lægges ud fra de konkrete udgifter hertil. Der er ikke overførselsadgang mellem årene på dette område. 268

5 Tabel 15.1: Kultur, Fritids- og Idrætsudvalgets budget samt regnskab 2008 og korrigeret vedtaget budget Alle tal er i 2010 pris- og lønniveau samt i hele kr. Regnskab 2008 Korr. budget Budgetoverslagsår ultimo november 2009 Budget Funktion Område Netto Netto Udgifter Indtægter Netto Netto DRIFT Hovedkonto 00 - ialt Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Andre Fritidsfaciliteter Hovedkonto 02 ialt Færgedrift Hovedkonto 03 - ialt Folkebiblioteker Museer Biografer Teatre Musikarrangementer Andre Kulturelle opgaver Fælles formål Folkeoplysning voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Fritidsaktiviteter udenfor Folkeoplysningsloven heraf STATSREFUSION Anlæg Anlæg i alt Noter: Alle tal i tabellen er i 2010 priser. Det vil sige, at regnskab 2008 og budget 2009 er omregnet til 2010 prisniveau. For yderligere specifikation af anlægsbudgettet se i Anlægsoversigten. * Fra slutningen af 2008 er konteringspraksis for lokaletilskud ændret, således at efterreguleringer vedr. lokaletilskudsområdet i 2008 bliver finansieret fra budget 2009, og efterreguleringer vedr. lokaletilskud i 2009 vil blive finansieret fra budget 2010 og så fremdeles. Ændringen af konteringspraksis ændrer ikke på det samlede budget til lokaletilskud, men betyder at budgettet for efterregulering i 2008 er flyttet til

6 Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsfaciliteter Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Budgetforslag 001 Skærpelse af svømmehallernes profil I forbindelse med vedtagelsen af budget besluttede Byrådet, at de tre svømmeanlæg fremover især skal prioriteres således: Farum Svømmehal især til foreninger, Værløse Svømmehal især til offentligheden og Hareskov Svømmesal især til skole. Derved skulle der opnås en budgetreduktion. I juni 2009 besluttede Byrådet at give borgerne mulighed for igen at benytte Farum Svømmehal i week-enden. Til det formål er der i forbindelse med vedtagelsen af budget blevet afsat kr. om året Central Drift På anlægssiden består Idrætsområdet af flere større idrætsanlæg, hvoraf den tekniske drift sikres fra centralt hold. Ligeledes foregår der en tværgående koordinering mellem anlæggenes drift, herunder evt. arrangementsafvikling. 021 Personale Posten omfatter lønninger: 1 Administrativ medarbejder 2 Maskinmester/Tekniker 1 Aktivitetskoordinator 4 Områdeansvarlige 1 Udviklings- og foreningskonsulent 3 Tekniske servicemedarbejdere (styring af de decentrale haller) 025 Driftsramme (med overførsel) Budgettet dækker afholdelse af opgaver vedrørende den tekniske drift af idrætsfaciliteter samt andre tværgående opgaver. Bevillingen dækker bl.a. udgifter til den decentrale styring af alle selvbetjente haller. Endvidere dækker budgettet udgifter til tværgående vedligehold af udenomsarealer, som hører under Idrætsområdet, men som ikke direkte kan henføres til ét enkelt idrætsanlæg. Bevillingen er desuden afsat til centralt afholdte udgifter vedrørende den daglige drift af Idrætsområdet, herunder tværgående aktiviteter og arrangementsafhængige driftsudgifter. 270

7 Endelig er der indeholdt udgifter til kørsel, administration og uddannelse. Uddannelsesbudgettet dækker de ovennævnte medarbejdere, mens budgettet til administration dækker hele centraladministrationen af den driftsmæssige del af Idrætsområdet. 028 Ejendomsudgifter (med overførsel) Bevillingen indeholder vedligeholdelsesmidler til udearealer Driftsenhed udendørsarealer Det udendørs idrætsareal omfatter: 22 store græsbaner 2 store grusbaner 2 mindre grusbaner 3 kunstgræsbaner med tilhørende atletikbaner diverse mindre græsbaner. Anlæggene er omkranset af trådhegn men åbne for offentligheden. Alle levende hegn og beplantning rundt om og ved disse anlæg hører med under Idrætsområdet. Arealerne benyttes af Furesø Kommunes foreninger, skoler, institutioner samt til diverse udlejning. 025 Driftsramme (med overførsel) Vedligehold af boldbaner mv Størstedelen af bevillingen vedrører fast overførsel til Furesø Kommunes Driftsafdeling for køb af 7000 mandetimer pr. år samt leje af maskiner. Overførslen sker jf. overenskomst mellem Idræts- og fritidsforvaltningen og Teknisk Forvaltning. Antallet af mandetimer er fordelt med seks medarbejdere i forår, sommer og efterår, samt to medarbejdere i vinterperioden. Yderligere er der budgetteret med 0,5 mio. kr. til baneplejemateriel, gødning, græs, m.m. Baneplejen er baseret på en gødningsplan, der er udarbejdet efter jordbundsanalyser, som foretages hvert andet år. Eftersåning foretages 2-3 gange årligt grundet meget intensiv benyttelse af græsboldbanerne. 026 Driftsramme (uden overførsel) Ejendomsudgifter (med overførsel)

8 Tabel 15.2: Oversigt over primære udendørs fritidsbrugere. Forening Antal medlemmer Under 25 år i alt Farum Boldklub Værløse Boldklub Hareskov IF Kirke Værløse IF FC Jonstrup Farum Cats Kapow 24 0 FC Stavnsbold 25 0 Total Kilde: Tal oplyst af foreninger ifm. tilskudsansøgning FC Nordsjælland SAS-liga benytter træningsbane 5 6 gange pr. uge formiddag. FC Nordsjælland Ynglinge og Juniorer benytter 2 baner 5 gange pr. uge. Bybæk-Solvang-Stenvad-Stavnsholt-Hareskov samt Marie Kruse -skolerne benytter banerne i dagtimerne. Der budgetteres med kr. til forbrug af vand og el til vanding af boldbaner samt belysning af grus- og kunstgræsbanerne i vintermånederne Renovering af boldbaner mv. 244 Budgettet dækker alle udgifter til hel eller delvis renovering af boldbaner, dvs. alle udgifter til renovering, som ligger udover den daglige vedligeholdelse. En anden betydelig udgift er reparation og vedligeholdelse af hegn, som fordeler sig i to kategorier: Trådhegn og levende hegn. Alt trådhegn efterses årligt og repareres hvis nødvendigt. Der hvor det vurderes økonomisk mest fordelagtigt, udskiftes eksisterende hegn til nyt. For at sikre levetid og garanti af kunstgræsbanerne skal disse overfladerenses 1 gang pr. måned og dybdeluftes hvert andet år. Renoveringen af græsbanerne sker løbende, og efter en gennemgang med ekstern konsulent beslutter forvaltningen, hvilke baner, der skal have en større renovering hvert år. 028 Ejendomsudgifter (med overførsel) Materialer og rekvisitter 299 Budgettet dækker udgifter til reparation, vedligeholdelse og nyanskaffelser på og til udendørsarealerne. Bevillingen benyttes til indkøb af maling til opstregning af baner, udskiftning af mål (1 sæt 11 mands- og 1 sæt 7-mands pr. år) samt udskiftning af net (ca. 20 sæt pr. år). 272

9 Yderligere er der udgifter til eftersyn, reparation samt nyindkøb af små maskiner, linjemalemaskiner, græsopsamler, vandingsvogne og andet småværktøj m.v. 025 Driftsramme (med overførsel) Udlejning Indtægterne kommer primært fra udlejning af kunstgræsbanerne, men også udlejning af græs- og grusbaner samt diverse ekstra arbejde udført for lejere på Farum Park Driftsramme (med overførsel) Farum Svømmehal (nettobevilling) Idrætsvænget 2, 3520 Farum Matr. nr. 12FY. Bygningsareal 5752 m Farum Svømmehal blev bygget i 1979 og yderligere udbygget i 2001 med en varmtvandsafdeling og et træningsbassin til bl.a. Team Danmarks Elitecenter og Farums svømmeklubber. I gennemsnit benyttes svømmehallen af brugere pr. måned, og den har aktiviteter næsten timer pr. år. Farum Svømmehal har nettobevilling på ramme 021, 025 og 083 (Swimmix) på i alt kr. ( = 2.981). Dvs. at indenfor nettobevillingen kan eventuelle mer- /mindreindtægter modsvares med mer-/mindreudgifter. Siden den 1. januar 2009 har Farum Svømmehal primært været til rådighed for foreninger. Furesø Byråd har i juni 2009 indgået en aftale med Farum Svømmeunion, der fra den 1. september 2009 tilbyder forskellige aktiviteter i foreningsregi for borgere, der ikke er medlemmer af en forening. Svømmehallen er herefter åben for offentligheden i week-enden og i forbindelse med morgensvømning. 021 Personale Personalenormeringen afspejler den gældende virkelighed, dvs. den offentlige åbningstid i forbindelse med morgensvømning, samt de øvrige aktiviteter, som er udenfor morgensvømningen. De øvrige aktiviteter er: Svømning for skoler og børneinstitutioner, samt andre faste brugere og foreninger. Posten omfatter lønninger fordelt på: 0,5 Administrativ medarbejder 7 Tekniske servicemedarbejdere (inkl. holddriftsopsparing, vikar, sygdom og andet fravær) Indtægten vedrører lønrefusion under sygdom m.m. (dagpengerefusion). 025 Driftsramme (med overførsel) Uddannelse

10 Posten omfatter uddannelse til personale herunder livredderkurser og førstehjælp mv. 431 Befordring Bevillingen vedrører kørselsgodtgørelse til medarbejdere. 432 Administration Administrative udgifter relateret til kontorets daglige drift, herunder forbrugsstoffer, kontorartikler m.v. samt KODA, div. abonnementer, leasing af kopimaskine Repræsentation/møder Inventar Der er budgetteret til indkøb og vedligeholdelse/reparation af inventar og rekvisitter samt supplering af inventar/materialer. Indtægten dækker Farum Svømme Unions og Team Danmarks tilskud til indkøb af rekvisitter til brug i svømmehallen Entréindtægter Indtægterne fordeler sig på indtægter via billetsalg samt indtægter ved salg af baneplads/bassinafsnit til bl.a. Team Danmark og anden brugerbetaling. Udgifterne vedrører vedligeholdelse af billetmaskine, indkøb af nye billetter m.v. Årskort til svømmehallen følger kalenderåret, og salget heraf sker derfor primært i foråret. 441 Forpagtning Cafeteria Udgiften dækker vedligeholdelsesomkostninger i forbindelse med cafeteriet. Indtægten er forpagtningsafgiften inkl. energiforbrug. 442 Solarier 500 Øvrige driftsudgifter Udgiften dækker bl.a. kemikalier til sikring af vandkvaliteten, den uvildige vandprøvetagning, rengøringsartikler og øvrige udgifter relateret til almindelig daglig drift, herunder alt vedrørende vandbehandlingsanlæg, ventilation over bassiner, reparationer, uniformer, fodtøj, værktøj m.v Udgifter vedr. vedligehold af ventilation i tørområder, elektriske installationer, VVS m.v. administreres af Bygningsafdelingen. 610 IT Telefoni Bevillingen vedrører TDC-linier til styring af diverse systemer, herunder dankortterminaler, nødberedskabslinier, ADSL, mønttelefon samt hovedterminalen for alle CTS-opkoblinger på alle ejendomme på Idrætsområdet Servicekontrakter Budgettet dækker en række servicekontrakter der omhandler procesanlæg samt anlæg og installationer, der ikke kan relateres til Bygningsafdelingen bl.a. lydanlæg, vandrutschebane, klatrevæg og café/køkkenudstyr. Øvrige servicekontrakter på trappelift, røgventilation og skaktlift mv. administreres af Bygningsafdelingen

11 705 Indvendig vedligeholdelse Vedrører almindelig indvendig vedligehold i hele Farum Svømmehal, herunder vægge, lofter, døre, udvendige døre og vinduer på den indvendige side. Reparation/fornyelse af "hårde hvidevarer", vipper/lejder/skamler og lign., nedhængte lamper. Øvrige udgifter til "særlig indvendig vedligeholdelse" og "ekstraordinær indvendig vedligeholdelse" administreres af Bygningsafdelingen. Procesanlæg Udgifter relateret til bassiner, vandbehandling/vandkvalitet og ventilation over bassiner 026 Øvrige udgifter (uden overførsel) Det budgetterede beløb dækker ufravigelige udgifter til alarmsystemer, skatter, afgifter og renovation. 083 Huslejeindtægter Bevillingen vedrører forpagtningsafgiften fra Swimmix, der administreres af Idræts- og Fritidsforvaltningen, som konterer indtægten på svømmehallens budget. Øvrige indtægter fra Swimmix er for udlån af teknisk personale, livredder og rengøringsartikler. I bevillingen indgår desuden indtægter fra Farum Boldklub og Farum Svømmeunion for rengøring af omklædningsrum og kontorer Værløse Svømmehal (nettobevilling) Kirke Værløsevej 60, 3500 Værløse Matr. nr. 11: Bygningsareal 2589 m Værløse Svømmehal blev indviet 4. juni 2003 og består primært af 4 bassiner og en vandrutschebane. Det er en udpræget familiesvømmehal med lange åbningstider for den offentlige gæst. Værløse Svømmehal benyttes af badegæster årligt, hvoraf ca er betalende og resten fordeler sig på skoler/børneinstitutioner med gratis adgang samt foreninger. Svømmehallen driver desuden en café, hvilket forklarer dels indtægtsniveau, men også forbrug af personale betegnet "billetassistenter". Værløse Svømmehal har nettobevilling på ramme 021 og 025 på i alt kr. ( = 1.502). Dvs. at inden for nettobevillingen kan eventuelle mer- /mindreindtægter modsvares med mer-/mindreudgifter. 021 Personale Personalenormeringen skyldes den lange åbningstid og de ekstra aktiviteter uden for den offentlige åbningstid, som er gældende. Posten omfatter lønninger til fordelt på: ,5 Administrativ medarbejder 10,2 Tekniske servicemedarbejdere (inkl. holddriftsopsparing, vikar, sygdom og andet fravær) 3,4 Billetassistenter (inkl. holddriftsopsparing, vikar, sygdom og andet fravær). 275

12 025 Driftsramme (med overførsel) Ramme Salg af produkter og ydelser. Indtægterne fordeler sig på såvel billetsalg samt cafe, massage og endelig indtægter ved salg af bane og/eller bassinplads. Udgifterne vedrørende de tilhørende omkostninger Uddannelse Posten omfatter uddannelse til personale herunder livredderkurser og førstehjælp mv. 431 Befordring Bevillingen vedrører kørselsgodtgørelse til medarbejdere. 432 Administration Administrative udgifter relateret til kontorets daglige drift, herunder forbrugsstoffer, kontorartikler m.v. samt KODA, div. abonnementer Repræsentation/møder Inventar Der er budgetteret til indkøb og vedligeholdelse/reparation af inventar og rekvisitter samt supplering af inventar/materialer. Indtægten dækker Farum Svømme Unions og Team Danmarks tilskud til indkøb af rekvisitter til brug i svømmehallen Entréindtægter Indtægterne fordeler sig på indtægter via billetsalg samt indtægter ved salg af baneplads og bassin til private brugere. Udgifterne vedrører vedligeholdelse af billetmaskine, indkøb af nye billetter m.v Cafe 350 Udgiften dækker fødevare til videresalg samt reparation og vedligehold af køkkenudstyr. 442 Solarier Øvrige driftsudgifter Udgiften dækker bl.a. kemikalier til sikring af vandkvaliteten, den uvildige vandprøvetagning, rengøringsartikler og øvrige udgifter relateret til almindelig daglig drift, reparationer, uniformer, fodtøj, værktøj m.v. 459 Udgifter vedrørende vedligehold af ventilation i tørområder, elektriske installationer, VVS m.v. administreres af Bygningsafdelingen. It og telefoni Servicekontrakter Budgettet dækker en række servicekontrakter der omhandler procesanlæg samt anlæg og installationer, der ikke kan relateres til Bygningsafdelingen bl.a. lydanlæg, vandrutschebane, klatrevæg og café/køkkenudstyr. 54 Øvrige servicekontrakter på trappelift, røgventilation og skaktlift mv. admini- 276

13 streres af Bygningsafdelingen. 705 Indvendig vedligeholdelse Vedrører almindelig indvendig vedligehold i hele Værløse Svømmehal, herunder vægge, lofter, døre, udvendige døre og vinduer på den indvendige side. Reparation/fornyelse af "hårde hvidevarer", vipper/lejder/skamler, nedhængte lamper indgår ligeledes i bevillingen. 105 Alle øvrige udgifter til "særlig indvendig vedligeholdelse" og "ekstraordinær indvendig vedligeholdelse" administreres af Bygningsafdelingen. 715 Procesanlæg Udgifter relateret til bassiner, vandbehandling/vandkvalitet og ventilation over bassiner Øvrige udgifter (uden overførsel) 349 Det budgetterede beløb dækker den eksterne rengøring og ufravigelige udgifter til alarmsystemer, skatter, afgifter og renovation Furesøbad (Farum Marina) Frederiksborgvej 101, 3500 Værløse Matr. nr. 64 E. Bygningsareal 1980 m Furesøbad er et relativt nyrenoveret søsportsanlæg med kunstig anlagt badestrand, omklædningsfaciliteter og udearealer til rekreative formål. Anlægget er hjemsted for flere søsportsklubber og benyttes flittigt i sommerhalvåret som offentlig badestrand. 021 Personale Furesøbad har personale tilknyttet hele året, da der er en række opgaver som vedligeholdelse, reparationer, samt opsyn udenfor den egentlige publikumssæson. 857 Posten omfatter lønninger til: 1 Inspektør 1 Teknisk servicemedarbejder/teknisk personale Livreddervikarer i sommerperioden Indtægten vedrører lønrefusion under sygdom (dagpengerefusion). Andre personalerelaterede udgifter er uddannelse og befordring. 025 Driftsramme (med overførsel) Uddannelse For fastansatte og vikarer: Livredderbeviser, konflikthåndtering, 1. hjælp og lign. kurser Befordring Transport i forhold til eksterne kurser for de fastansatte

14 434 Repræsentation Til gaver/gavekort og mødevirksomhed. 450 Arrangementer Posten dækker afvikling af arrangementer, herunder hovedsageligt Skt. Hans festen. 500 Øvrige driftsudgifter Der er budgetteret til indkøb af drivmidler, øvrige materialer til den daglige drift, samt vedligeholdelse af udstyr bl.a. båd, snekaster, inventar, broer m.v. 611 Telefoni Bevillingen vedrører samtlige eksterne telefonudgifter i Furesøbad, herunder også telefonlinjer til alarmanlæg m.m. Alle udgifter vedrørende telefoner i det bortforpagtede er ikke en del heraf. 699 Servicekontrakter Budgettet dækker nogle få faste servicekontrakter herunder Falck. 705 Indvendig vedligeholdelse Vedr. omklædningsfaciliteter, toiletter mv Øvrige udgifter (uden overførsel) Forpagtningsindtægt Den budgetterede indtægten udgør forpagtningsafgiften fra kiosk og restaurant jf. gældende forpagtningsaftaler. 028 Ejendomsudgifter (med overførsel) Vedligeholdelse udearealer Udgiften er til vedligeholdelse af arealer og pladser, herunder borde, bænke, Den Grønne Nøgle samt fejning/snerydning. 083 Huslejeindtægter. Lejeindtægt for udlejning af inspektørbolig. 088 Betaling til andre myndigheder Udgiften udgør lejeafgift til Statsskovvæsen. Denne er aftalt til en procentsats af den samlede omsætning i Furesøbad (restaurant og kiosk) og udregnes på baggrund af det foregående års omsætningstal i forhold til 3 omsætningsgrænser jf. kontrakt med Statsskovvæsen (tidl. Skov- og Naturstyrelsen) Fælles formål - Mindre idræts- og fritidsejendomme Bevillingen vedrører mindre idræts- og fritidsejendomme, der ikke selvstændigt har fået afsat en budgetramme. Bevillingen dækker faste ejendomsrelaterede udgifter samt midler til indvendig og udvendig 278

15 vedligeholdelse. Tabel 15.3.: Mindre idræts- og fritidsejendomme. Navn (anvendes af) Adresse Post-nr. Matr. nr. Det Røde Hus /Palægården (Foreningshus for Ravnehus Gruppe fra Det Danske Spejderkorps, Haretri, Skiklubben Hareskov) Sandslottet Spejderhytte (FDF Kirke Værløse) Poppel Allé a Grundareal (kvm.) Bygningsareal (kvm.) Sandet d Øvrige arealer (kvm.) Alugod Spejderhytte (Det Danske Spejderkorps, Alugod Gruppe) Kollekollevej cr Mjølner Gruppen Spejderhytte (Det Danske Spejderkorps) Søvej cv Australsk fodbold Klubhus Hvilebæksvej eo Ridebane arealer (Farum-Værløse Rideklub) Agility Bane Petanque Farum Svømmehal Jonstrup Christianshøjvej Gammelbregnerødvej Søndersø Idrætsvænget 2 Jonstrupvangvej Ej oplyst Ej oplyst Ej oplyst Ca ca baner 3 baner Ej oplyst Ej oplyst Ej oplyst Ej oplyst Ej oplyst Ej oplyst Fiskeri Foreningen Klubhus Farumgårds Allé kd Ej oplyst 68 Ej oplyst Stavnsholt spejderhytter Stavnsholtvej 49B n 2 hytter Ej oplyst Ej oplyst Jonstrup Boldklub Klubhus Jonstrupvangvej Ej oplyst Ej oplyst Driftsramme (med overførsel) 27 Bevillingen vedrører almindelig indvendig vedligeholdelse. 026 Øvrige udgifter (uden overførsel) 136 Bevillingen vedrører rengøring samt skatter, afgifter og renovation. 041 Pulje til forbedring og udbedring af kultur- og fritidsejendomme 467 Beløbet administreres i et samarbejde mellem Idræts- og Fritidsudvalget og forvaltningen. 279

16 Fælles formål, Forenings- og medborgerhuse Under Fælles formål Forenings- og medborgerhuse hører følgende mindre kultur- og fritidsbygninger: Jonstruphus, Jonstrupvangvej 159, 3500 Værløse (forsamlingshus) Annexgården, Skandrups Allé 7, 3500 Værløse (forsamlingshus) Kirke Værløse Gl. Skole, Smedegade 5, 3500 Værløse (forsamlingshus) Satellitten Jonstruphus er en kommunal ejendom der drives af foreningen Jonstrup 89, som varetager udlån til foreninger og udlejning til private. Jonstrup 89 råder over lejeindtægterne til rengøring og drift af huset. Matr.nr. 1 jv, grundareal m2, bygningsareal 167 m2. Annexgården er en kommunal ejendom der er stillet fast til rådighed for 3 foreninger: Værløse-Farum Cykleklub, Vejforeningen Skandrup Allé Syd og Hareskovby Medborgerforening. Foreningerne har nedsat en styregruppe. Styregruppen råder over lejeindtægterne til rengøring og drift af huset. Matr. nr. 328a, grundareal m2, bygningsareal 472 m2. Kirke Værløse Gl. Skole, Smedegade 5, er en kommunal, tolænget ejendom, hvor den ene længe stilles til rådighed for amatørteaterforeningen Aktivscenen og den anden bruges som mødelokale af foreninger og udlejes til private igennem kommunens lokalebooking. Der er ansat en tilsynsførende til rengøring m.m. af møde/selskabslokalerne. Matr. nr. 1, grundareal m 2 bygningsareal 167 m 2. Satellitten er et foreningshus i tilknytning til Værløse Bibliotek, som administrerer huset. Satellitten indgår i kommunens lokalebooking. Bygningsareal 784 m 2 Hertil kommer foreningshuset Ellegården, der har egen konto i budgettet. I forbindelse med vedtagelsen af budget besluttede Byrådet at reducere puljen til forbedring af mindre kulturejendomme med kr. i 2010 og kr. om året i overslagsårene. Puljen er herefter på kr. i 2010 og kr. i overslagsårene. 021 Personale 69 Budget til rengøringspersonale vedrørende rengøring og tilsyn på Smedegade Driftsramme (med overførsel) 41 Budget til mindre udgifter og indvendig vedligehold på ejendommene. 026 Øvrige udgifter (uden overførsel) 56 Skatter, afgifter og renovation 041 Pulje til forbedring og udbedring af Forenings- og medborgerhuse

17 084 Brugerbetalinger/indtægter -76 Indtægter fra udlejning af Kirke Værløse Gl. skole, Smedegade Farum Park Idrætsvænget 2-4, 3520 Farum Matr. nr. 12 a, 12 a æ Farum. Bygningsareal m Farum Park er et moderne stadion med tilhørende overnatnings- og konferencefaciliteter. Stadion rummer siddepladser og er hjemmebane for SAS-ligaholdet FC Nordsjælland. I forbindelse med af vedtagelsen af budget 2008 blev det besluttet, at Farum Park skulle sælges. Der arbejdes fortsat frem mod et salg af Farum Park, og fra 2011 er der ikke afsat driftsmidler i budgettet. 021 Personale 432 Posten omfatter løn til 1,5 teknisk servicemedarbejder, der er fast tilknyttet Farum Park Stadionanlæg 025 Driftsramme Det budgetterede beløb er en rådighedsramme, der dækker al den vedligeholdelse, der ikke umiddelbart vedrører bygningsvedligeholdelsen, herunder indvendig vedligehold samt lovpligtige serviceaftaler. Ligeledes dækker budgetrammen alle driftsudgifter vedrørende Furesø Kommunes forpligtigelser i relation til arrangementsafvikling, m.m. En del af driftsrammen er afsat til vedligehold af udenomsarealer. Der er i budget 2010 afsat 1,56 mio kr. til et mastetilsyn af masterne i Farum Park. Mastetilsynet er lovpligtigt hver 10. år og påvirker kun budgettet i Øvrige udgifter (uden overførsel) Omfatter bevilling til rengøring, som omfatter daglig rengøring samt oprydning efter hjemmekampe. Ligeledes dækker budgetrammen skatter, afgifter og renovation. 028 Ejendomsudgifter (med overførsel) 64 Budget til vedligeholdelse af udearealer 083 Huslejeindtægter Indtægterne vedrører FC Nordsjællands leje af Farum Park Stadiondel samt Sports- og Konferencecenter, jf. gældende lejeaftale Ll. Værløse Idrætsanlæg Stiager 6, 3500 Værløse

18 Matr. nr. 13al, 13nb. Bygningsareal 786 m 2. Anvendes af Værløse Boldklub. Anlægget har omklædningsrum, fælleslokaler, cafeteria. Bevillingen dækker udelukkende faste ejendomsrelaterede udgifter. Midler til vedligehold af boldbaner ligger under Driftsenhed udendørsarealer Kirke Værløse Idrætsanlæg Lejrevej 21, 3500 Værløse Matr.nr.:25v.-Bygningsareal:425m Anvendes af Kirke Værløse Idrætsforening. Anlægget har omklædningsrum, fælleslokaler, cafeteria. Bevillingen dækker udelukkende faste ejendomsrelaterede udgifter. Midler til vedligehold af boldbaner ligger under Vedligehold boldbaner Hareskov Idrætsanlæg Birkevang 17, 3500 Værløse Matr. nr Bygningsareal 480 m Anvendes af Hareskov Idrætsforening. Anlægget har omklædningsrum, fælleslokaler, cafeteria. Bevillingen dækker udelukkende faste ejendomsrelaterede udgifter. Midler til vedligehold af boldbaner ligger under Driftsenhed udendørsarealer Jonstrup fodboldbane (klubfaciliteter) Jonstrupvangvej 159, 3500 Værløse Matr. nr. 1l, JV. Bygningsareal 472 m Anvendes som medborgerhus. FC-Jonstrup anvender omklædningsrum og mødelokaler Bevillingen dækker udelukkende lønudgifter til rengøringspersonale. Midler til indvendig og udvendig vedligeholdelse ligger andet steds. Midler til vedligehold af boldbaner ligger under Driftsenhed udendørsarealer Hareskovhallen Månedalstien 6, 3500 Værløse Matr. nr. 385a, Hareskov. Bygningsareal ca m Omfatter driften af den kommunalt ejede idrætshal. Udover hallen består anlægget af kondirum, caféteria, mødelokale, 2 klublokaler og 6 omklædningsrum m.v. 021 Personale Posten omfatter lønninger til: 1 Teknisk servicemedarbejder samt rengøring Driftsramme (med overførsel)

19 Midler til vedligehold af boldbaner ligger under Driftsenhed udendørsarealer Øvrige udgifter (uden overførsel) 15 Bevillingen dækker udelukkende faste ejendomsrelaterede udgifter Søndersø Hallen Kirke Værløsevej 58, 3500 Værløse Matr. nr. 11: Lille Værløse. Bygningsareal 2433 m Driftsramme (med overførsel) 26 Bevillingen er pt. primært placeret på rammen samt på almindelig indvendig vedligehold. Bevillingen skal fordeles på de øvrige relevante grupperinger. 026 Øvrige udgifter (uden overførsel) 214 Bevillingen dækker udelukkende rengøring. Midler til vedligehold af boldbaner ligger under Driftsenhed udendørsarealer Bybækhallen Paltholmterasserne 1, 3520 Farum Matr. nr. 17 c d Hal og sal: m Bevillingen dækker pt. rengøring og indvendig vedligehold. 025 Driftsramme (med overførsel) 27 Indvendig vedlighold er fastsat til kr. om året. 026 Øvrige udgifter (uden overførsel) 239 Bevillingen dækker udelukkende rengøring. Rengøringsbudgttet er fastsat til kr./år Budgettet til øvrige udgifter (forbrugsafgifter mv) er pt ikke afklaret og vil blive omplaceret senere. Midler til vedligehold af boldbaner ligger under Driftsenhed udendørsarealer Skolehaller Bevillingen er til udgifter i forbindelse med de aktiviteter, der foregår i de enkelte skolehaller og sale. Fx mål, bander mv Driftsramme (med overførsel) 262 Bevillingen dækker udelukkende faste ejendomsrelaterede udgifter. Midler til vedligehold af boldbaner ligger under udendørsområdet. 283

20 Skallepanden V. M. Amdrupsvej 17, 3520 Farum Matr. nr. 1 T Farum. Bygningsareal 168 m2 6 Farum Kano og Kajak Klub har til huse i en bjælkehytte på adressen V.M. Amdrupsvej 18, 3520 Farum Bevillingen dækker udelukkende faste ejendomsrelaterede udgifter. 025 Driftsramme (med overførsel) 2 Bevillingen vedrører almindelig indvendig vedligehold. 026 Øvrige udgifter (uden overførsel) 4 Bevillingen dækker udelukkende faste ejendomsrelaterede udgifter Farum Arena (nettobevilling) Stavnsholtvej 41, 3520 Farum Matr. nr. ej oplyst. Bygningsareal m Farum Arena er en nyere multihal med en tilskuerkapacitet på personer. Hallen kan også benyttes til afholdelse af messer, udstillinger, m.m. Farum Arena har nettobevilling på ramme 021 og 025 på i alt kr. ( = 2.100). Dvs. at inden for nettobevillingen kan evt. mer-/mindreindtægter modsvares med mer-/mindreudgifter. Der er i forbindelse med vedtagelsen af budget afsat kr. om året til at kompensere for den besparelse på Farum Arena, man havde regnet med at kunne opnå ved at lade Arenaen overgå til Offentligt Privat Partnerskab. Besparelsen blev vedtaget i forbindelse med budget 2008 og skulle have haft virkning fra Forvaltningen vurderer imidlertid nu, at besparelsen ikke kan gennemføres, fordi det pga den samfundsmæssige økonomiske krise ikke vil være muligt at finde villige private partnere i oplevelsesøkonomien. 021 Personale Posten omfatter lønninger til: 1 Halinspektør 2,9 Teknisk servicemedarbejdere 0,2 Timeansatte servicemedarbejdere i forbindelse med arrangementsafvikling 025 Driftsramme (med overførsel) Det budgetterede beløb er dels en rådighedsramme til almindelig indvendig vedligeholdelse og dækker al den vedligeholdelse, der ikke vedrører udendørs bygningsvedligeholdelse. Der er ligeledes afsat midler til servicekontrakter hvoraf hovedparten er lovpligtige Bevillingen omfatter også indkøb og vedligeholdelse af inventar/materialer til sportshallerne (mål, kurve, m.m.). Indtægterne vedrører kompensation for arbejde udført i forbindelse med udlån 284

21 af Farum Arena til tredje mand, samt eventuel lønkompensation og dækning af udgifter i forbindelse med arrangementer. Der er budgetteret med en samlet lejeindtægt på kr. 026 Øvrige udgifter (uden overførsel) Bevillingen omfatter rengøring samt skatter, afgifter og renovation. Ud af det samlede rengøringsbudget udgør den faste rengøring kr. Det resterende beløb er afsat til ad hoc rengøring efter foreningsarrangementer. 028 Ejendomsudgifter Posten vedrører vedligeholdelse af udearealer: Rådighedsbeløb kr. Reparation adgangsveje, m.m kr. Fejning, m.m kr Team Danmark Bygningen Ryttergårdsvej 118, 3520 Farum Matr. nr. 110 Farum. Bygningsareal 1038 m 2 i 3 planer Team Danmark Bygningen er en kommunal ejendom opført i idrætsområdet i Farum Vest. Bygningen er udlejet til idrætsforbund, m.fl. Bl.a. har Team Danmark til huse i denne bygning. Bygningen indeholder også to indendørs tennisbaner, der ligeledes udlejes. 025 Driftsramme (med overførsel) Udgifterne dækker driftsudgifter til servicekontrakter samt almindelig indvendig vedligeholdelse. 026 Øvrige udgifter (uden overførsel) Bevillingen dækker rengøring af de af Team Danmark og Svømmeunionen lejede lokaler, da denne rengøring er indeholdt i deres leje. Lejeindtægten er fra 2008 bevilget under Idræts- og Fritidsområdet (Lejeindtægterne reguleres igen i november) Andre fritidsfaciliteter Bådudlejningen Farum Sø -31 Farumgårds Alle 32 Matr. nr. 1 KD Farumgård. Bygningsareal 68 m 2 Institutioner kan benytte Bådudlejningens både, men siden 1. januar 2009 har Bådudlejningen været lukket for offentligheden. Den afsatte bevilling til bådudlejning dækker Farum Lystfiskerforenings udgifter til vedligeholdelse af både og af foreningens hus. Der er indgået en driftsafale med Farum Lystfiskerforening. 285

22 021 Personale Budgettet dækker timeforbrug til rengøring og selvudførte håndværksprægede opgaver. 025 Driftsramme (med overførsel) Bevillingen dækker de årlige nødvendige anskaffelser for at kunne bringe bådene i en rimelig stand, almindelig indvendig vedligehold på foreningens hus. 026 Øvrige udgifter (uden overførsel) Bevillingen vedrører skatter, afgifter og renovation. 028 Ejendomsudgifter (uden overførsel) Bevillingen vedrører vedligehold af udearealer Betalinger til andre myndigheder 8 Bevillingen vedrører afgift til Statsskovvæsenet 800 Budgetforslag 001 Lukning af bådudlejningen på Farum Sø for offentligheden Tennisklubber 662 Farum Tennisklub Ryttergårdsvej 135, 3520 Farum Matr. nr. 11 æ. Bygningsareal 586 m 2 Værløse Tennisklub Lille Værløsevej 77, 3500 Værløse Matr. nr. 13 c g. Bygningsareal 292 m 2 Kommunen råder over i alt 11 udendørs tennisbaner i Farum og 14 i Værløse, hvoraf den ene er udlagt som CenterCourt. Selve driften af disse anlæg er udlagt til hhv. Farum Tennis Klub og Hareskov-Værløse Tennisklub. Bevillingerne er givet som selvforvaltningsrammer med overførselsadgang. 028 Ejendomsudgifter (med overførsel) 662 Driften af udendørs baner varetages på baggrund af gældende selvforvaltningsaftale. 286

23 Hovedkonto 02 Transport og infrastruktur Kollektiv trafik Færgedrift 441 Bådfarten på Furesøen bygger på en samarbejdsaftale mellem flere kommuner, der grænser op til Furesøen eller en af de andre søer, der findes i tilknytning hertil. Udgiften skal ses som en underskudsgaranti i forbindelse med driften af bådfarten på Furesøen. Denne bådfart stilles til rådighed for borgere m.fl. i hele sommersæsonen. I forbindelse med vedtagelsen af budget besluttede Byrådet at indtræde i samarbejdsaftalen igen, efter at Byrådet i forbindelse med vedtagelsen af budget havde beslutttet at træde ud af samarbejdet fra Sæsonen er blevet afkortet med 5 uger, og rutesejladsen finder kun sted på søn- og helligdage, hvor der statistisk set har været flest gæster. Desuden er ruten blevet omlagt, så der nu sejles begge veje rundt om søen, og dette har givet flere afgange fra Furesøbad. Mængden af chartersejlads er blevet øget på de dage, hvor der ikke er rutesejlads. Fremover skal Furesø Kommune kun betale om året, hvilket er 20 % af de samlede driftsudgifter på 2,2 mio kr. Furesø Kommune betalte tidligere 30 % (1,1 mio) ud af de samlede driftsudgifter på 3,6 mio kr. 001 Færgedrift udført af private leverandører 040 Andel af udgift vedr. bådfarten på Furesø, Bagsværdsø og Lyngby sø Beløbet dækker Furesø Kommunes andel af Bådfartens nettoudgifter

24 Hovedkonto 03 Undervisning og kultur Folkebiblioteker Folkebiblioteker Furesø Biblioteker Adresser: Værløse Bibliotek, Bymidten 48, 3500 Værløse Farum Bibliotek, Kulturhuset, Stavnsholtvej 3, 3520 Farum Hareskov Bibliotek, Poppel Allé 12, Hareskov By, 3500 Værløse Ejertype: Kommunal Ejer af bygningerne: Furesø Kommune Biblioteksloven Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet. Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at drive et folkebibliotek med afdelinger for børn og voksne. Kommunalbestyrelsen skal så vidt muligt: Etablere biblioteksbetjening af de børn og voksne, der er afskåret fra selv at komme på biblioteket Tilpasse bibliotekernes åbningstider til brugernes behov og Oprette filialer eller iværksætte andre betjeningstilbud, hvor kommunens størrelse og karakter gør det hensigtsmæssigt. Udfordringer/ændringer på biblioteksområdet Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget en reduktion på kr. i 2010 og 1 mio. kr. i overslagsårene. Besparelsen sker i forbindelse med indførelse af chip-teknologi og udvidet selvbetjening på bibliotekerne og betyder desuden en reduktion i åbningstiderne på bibliotekerne i Værløse og Farum. Åbningstiderne på kombibiblioteket i Hareskoven er uændrede. Bibliotekerne er fra 1. oktober 2008 inddraget i betjeningen af kommunens borgere for at øge borgernes viden om og anvendelse af digitale selvbetjeningsløsninger på internettet og styrke borgerservicen i Furesø kommune. Den løbende lokalebooking (lokalebooking til enkeltbestillinger) overgik til biblioteket i løbet af Bibliotekets virksomhed Furesø Bibliotekerne består af Farum Bibliotek, Værløse Bibliotek og Hareskov Bibliotek, sidstnævnte er et kombineret skole- og folkebibliotek. Bibliotekerne udlåner bøger, lydbøger, musik, film, spil og andre nye medier. Bibliotekerne har formuleret 4 indsatsområder: Formidling, kultur, mødested og læring. Disse er uddybet i Vision og strategi for Furesø Bibliotekerne,

25 På bibliotekerne kan brugerne læse tidsskrifter og aviser, søge på Internet, benytte selvbetjeningsmaskiner til udlån, aflevering og fornyelser, og de kan få professionel vejledning i informations- og litteratursøgning. Bibliotekerne arrangerer udstillinger, foredragsaftener, bogcaféer, børneteater, workshops m.m. Bibliotekerne giver mulighed for, at man hjemmefra kan downloade udenlandske aviser, e-bøger, netlydbøger, netmusik og dokumentarfilm samt filmklassikere. Biblioteket har nettobevilling på indtægter fra salg af kopi/prints, trykkeri og udlån af AVapparatur, erstatninger, biblioteksbutik og arrangementer for børn og voksne. Biblioteket har ikke nettobevilling på gebyrer ved for sen aflevering af lånte bøger m.m. 003 Bøger m.v Indkøb og klargøring af bøger til udlån samt aviser og tidsskrifter 008 Andre udlånsmaterialer 941 Indkøb og klargøring af AV-materialer til udlån, fortrinsvis musik, film, spil og lydbøger. 021 Personale Lønninger til ledelse, biblioteksfagligt, administrativt og teknisk personale samt vikarer. Heri indgår ½ teknisk servicemedarbejder i Galaksen. 025 Driftsramme (med overførsel) Uddannelse, befordring, administration, kulturelle arrangementer, øvrige driftsudgifter og driftsindtægter, IT, samt leasing. Trykkeri til brug for foreninger og udlånssamling af AV-apparatur, der udlånes til skoler, daginstitutioner og foreninger. Indvendig vedligeholdelse af Farum Bibliotek indgår i budget for Farum Kulturhus. Indvendig vedligeholdelse af Hareskov Bibliotek indgår delvis i budget for Hareskov Skole. 026 Øvrige udgifter (uden overførsel) Forsikringer og annoncer Kulturel virksomhed Kulturel virksomhed omfatter museer, biografer, teatre, musikarrangementer og andre kulturelle opgaver. 289