FURESØ KOMMUNE Budget 2008

Transkript

1 Overordnet opgavebeskrivelse for udvalget Udvalgets ansvarsområde er kultur i bred betydning dels som kunstneriske udtryksformer og oplevelser, dels som kulturarv og livsmåder. Opgaver Udvalgets opgaver omfatter Kulturinstitutioner: Biblioteker, museer, musikskole, gallerier og kulturhuse Kulturejendomme: Billen med kommunalt musikøvested, Ellegården, Farum Musikhus med kommunal teaterskole, Jonstruphus, Satellitten, Smedegade 5, Annexgården Biografvirksomhed Kulturelle foreninger Støtte til kulturprojekter efter ansøgning til Kulturpulje Furesø eller Kulturpolitikpuljen Formidling af kulturbegivenheder. Koordinering og rådgivning Kulturprojekter tværgående mellem forskellige forvaltningsområder eller i netværk med grupper af kommuner eller borgere Turisme Udvalget administrerer i årene en række tidligere amtslige tilskud til Copenhagen Jazz Festival, DUSIKA, Furesø (:tidligere Farum) Musikforening og teaterforeningen Syvstjernescenen. Udvalget uddeler årligt priserne Årets Kreative Borger og Kulturpris. Målgrupper Udvalgets målgrupper er kommunens borgere og turister. Særlig målgruppe i perioden er børn og unge. Lovgrundlag De love som påvirker området er Lov om Biblioteksvirksomhed, Museumsloven og Arkivloven, Teaterloven og Lov om musik. Øvrige politikker på udvalgsområdet Kulturpolitisk Ramme blev vedtaget i indsatsområder er udpeget heri: Børn og unge, Kultur som skaber sammenhængskraft og Musik. Overordnet vision er borgernes ret til kulturel forskellighed, sideløbende med kulturelt fællesskab. Det kulturelle fællesskab baseres på en kommune - hvor der er kunst, oplevelser og kultur også i naturen og i det offentlige rum - hvor der er kunstneriske oplevelser og udfoldelsesmuligheder af høj kvalitet - hvor kunst og kultur medvirker til mental sundhed hos den enkelte og sammenhængskraft som helhed i kommunen Handlingsplaner, der også skal implementere kommunens vedtagne handicappolitik og Sundhedspolitik samt spille sammen med den vedtagne Sammenhængende Børn og Unge Politik, er under udarbejdelse i 2008 sideløbende med overvejelser om omstruktureringer på hele kulturområdet. Udfordringer i 2009 og overslagsårene I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budget 2008 og overslagsårene blev der på s område vedtaget reduktioner på driftsbudgettet på i kr. i 2008 og 3 mio. i 2009 og overslagsårene, således at der i 2009 skal reduceres med kr. Hovedprincipperne for reduktioner på Kulturområdet er: At omstrukturere og effektivisere frem for at servicereducere, så vidt det overhovedet er muligt, for at undgå at røre ved kerneydelserne. Via en langsigtet planlægning at sikre udnyttelse af det fulde harmoniseringspotentiale bedst muligt. Følgende overordnede ændringer blev besluttet: Ændringer på biblioteksområdet Ændringer på museumsområdet Ændringer på Musikskolen Ændringer i gallerierne Diverse mindre ændringer

2 Generelt på tværs af fagudvalg Pris- og lønskøn Budget 2009 er fremskrevet med KL s skøn over pris og lønstigninger i budgetperioden. Disse fremgår af de generelle bemærkninger til budgettet. KL har anbefalet, at der tilbageholdes 0,7 % i 2009 af lønstigningen og 0,3 % i Der er derfor afsat en pulje på hovedfunktion 6.70 under Økonomiudvalget til endelig udmøntning af overenskomst 2008 til Rengøringsbudgetterne Hovedparten af rengøringsopgaverne i Furesø Kommune har været i udbud i 2007 og bevillingerne til rengøring er derfor afsat i henhold til de indgåede kontrakter. Der er indgået kontrakt med fire rengøringsselskaber. I de få tilfælde, hvor kommunen selv har ansat personale til at gøre rent er budgettet lagt i forhold til lønudgiften og materialeforbruget. Vedligeholdelsesbudgetterne Der er afsat bevillinger til indvendig vedligehold under de enkelte ejendomme, som disponeres af de budgetansvarlige ledere. De øvrige bevillinger til vedligehold ligger i centrale puljer under Miljø- Teknik og Flyvestationsudvalget og disponeres af Bygningsafdelingen. De samlede vedligeholdelsesmidler i Furesø Kommune er fordelt således: Vedligeholdelsestype Almindelig indvendig vedligehold Særlig indvendig vedligehold Ekstraordinær indvendig vedligehold Udvendig vedligehold Vedligehold af tekniske anlæg Akutpulje Disponeres af: Institutionen Bygningsafdelingen Bygningsafdelingen Bygningsafdelingen Bygningsafdelingen Bygningsafdelingen Budgetterne er fordelt efter antal m2 pr. bygning og en nøgle for hvor meget slitage, der er på de enkelte typer bygninger. Vedligeholdelsesmodellen er nærmere beskrevet under budgetbemærkningerne til Miljø- Teknik og Flyvestationsudvalget. Budgetter til el, vand og varme Bevillingerne til el, vand og varme ligger under Miljø- Teknik og Flyvestationsudvalget, der har det politiske ansvar for styringen af energiforbruget. Det overordnede ansvar for styringen af energiforbruget ligger i Bygningsafdelingen, men det er den enkelte leder, der har ansvaret for det daglige forbrug, der vedrører institutionen. Bygningsafdelingen har desuden ansvaret for at vejlede lederne med henblik på at mindske energiforbruget. Furesø Kommune har implementeret en model for energistyring i løbet af 2008, der muliggør en tættere overvågning af forbruget og dermed en bedre rådgivning af de daglige brugere. Bevillingerne til el, vand og varme til de enkelte bygninger fremgår af Bygningsafdelingens budget under Miljø- Teknik og Flyvestationsudvalget. De er som udgangspunkt fastsat efter det forventede forbrug til den enkelte bygning og prisen pr. enhed. I de tilfælde, hvor det har vist sig vanskeligt, at indhente oplysninger om det forventede forbrug, er bevillingen fastsat efter det senest kendte regnskabsresultat. El og naturgas har desuden været i udbud i Bevillingerne er fastsat i henhold til de nye priser. Budgetter til alarmer Bevillingerne til alarmer ligger i centrale puljer og administreres primært af Teknisk Forvaltning. Der arbejdes på at få ensartede alarmsystemer, der muliggør et samlet udbud af alarmservicen. Alarmerne er samtidig et vigtigt værktøj i forebyggelsen af indbrud og forsikringsskader. Der pågår derfor et arbejde med at vurdere sikringsniveauerne i de enkelte ejendomme. Forsikringer I henhold til kommunens forsikringspolitik er Furesø Kommune selvforsikret, dog er der tegnet katatstrofeforsikring. Der er afsat en central pulje under Økonomiudvalget til betaling af de skader, der opstår i løbet af året. Der er ligeledes afsat en central pulje til betaling af forsikringspræmierne vedrørende brand og katastrofedækning. Som konsekvens er der ikke afsat midler til forsikringer under det enkelte fagudvalg eller den enkelte institution. Forsikringsmodellen er nærmere beskrevet under Økonomiudvalgets budgetbemærkninger. Budgetter til ejendomsskatter Bevillingerne til ejendomsskatter skal lægges ud fra de konkrete udgifter, der fremgår af ejendomsskattesystemet. Der pågår en udredning af budgetterne og indtil denne er foretaget kan der forekomme afvigelser mellem bevillingen og den faktiske udgift, når regnskab 2009 foreligger.

3 Tabel 13.1: s samlede budget Budget I kr Statsrefusion Generelt Budgettets omfang s budget er fordelt på følgende hovedkonti: Hovedkonto 00 Byudviklingen, Bolig- og miljøforanstaltninger - Fritidsfaciliteter (Fælles formål) Hovedkonto 03 Undervisning og kultur, Folkeskolen m.v. - Folkebiblioteker - Kulturel Virksomhed Statsrefusion til musikarrangementer og til opsøgende teatervirksomhed. Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 32 Fritidsfaciliteter Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Fælles formål Forenings- og forsamlingshuse Under Fælles formål Forenings- og forsamlingshuse hører følgende mindre kultur- og fritidsbygninger: Jonstruphus, Jonstrupvangvej 159, 3500 Værløse (forsamlingshus) Annexgården, Skandrups Allé 7, 3500 Værløse (forsamlingshus) Kirke Værløse GL. Skole, Smedegade 5, 3500 Værløse (forsamlingshus) Satelitten Jonstruphus er en kommunal ejendom der drives af foreningen Jonstrup 89, som varetager udlån til foreninger og udlejning til private. Jonstrup 89 råder over lejeindtægterne til rengøring og drift af huset. Matr.nr. 1 jv, grundareal m2, bygningsareal 167 m2. Annexgården er en kommunal ejendom der er stillet fast til rådighed for 3 foreninger: Værløse-Farum Cykleklub, Vejforeningen Skandrup Allé Syd og Hareskovby Medborgerforeninge. Foreningerne har nedsat en styregruppe. Styregruppen råder over lejeindtægterne til rengøring og drift af huset. Matr. nr. 328a, grundareal m2, bygningsareal 472 m2. Kirke Værløse Gl. Skole, Smedegade 5, er en kommunal, tolænget ejendom, hvor den ene længe stilles til rådighed for amatørteaterforeningen Aktivscenen og den anden bruges som mødelokale af foreninger og udlejes til private igennem kommunens lokalebooking. Der er ansat en tilsynsførende til rengøring m.m. af møde/selskabslokalerne. Matr. nr. 1, grundareal m2 bygningsareal 167 m2. Satellitten er et foreningshus i tilknytning til Værløse Bibliotek, som administrerer huset. Satellitten indgår i kommunens lokalebooking. Bygningsareal 784 m2 Hertil kommer foreningshuset Ellegården, der har egen konto i budgettet.

4 For alle bygningerne betales midler til udvendig vedligeholdelse, samt el, vand og varme fra budget under Miljø-, Teknik- og Flyvestationsudvalget. Forsikring dækkes af kommunens egenforsikring. Satelittens budget er på nuværende tidspunkt ikke flyttet fra bibliotektet og hertil. Budget til rengøringspersonale vedrørende rengøring og tilsyn på Smedegade Øvrige udgifter (uden overførsel) 701 Skatter, afgifter og renovation 041 Pulje til forbedring og udbedring af Kultur- og fritidsejendomme Brugerbetalinger/indtægter Indtægter fra leje af Kirke Værløse Gl. Skole, Smedegade 5. Hovedkonto 03 Undervisning og kultur 32 Folkebiblioteker Folkebiblioteker Furesø Biblioteker Adresser: Værløse Bibliotek, Bymidten 48, 3500 Værløse Farum Bibliotek, Kulturhuset, Stavnsholtvej 3, 3520 Farum Hareskov Bibliotek, Poppel Allé 12,Hareskov 3500 Værløse Biblioteksloven Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet. Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at drive et folkebibliotek med afdelinger for børn og voksne. Kommunalbestyrelsen skal så vidt muligt: Etablere biblioteksbetjening af de børn og voksne, der er afskåret fra selv at komme på biblioteket Tilpasse bibliotekernes åbningstider til brugernes behov og Oprette filialer eller iværksætte andre betjeningstilbud, hvor kommunens størrelse og karakter gør det hensigtsmæssigt. Udfordringer/ændringer på biblioteksområdet Byrådet besluttede med vedtagelsen af Budget udover en reduktion på kr. i 2008 og overslagsårene yderligere en reduktion på kr. i 2008 og 1 mio.kr. i 2009 og overslagsårene. Bibliotekets virksomhed Furesø Bibliotekerne består af Farum Bibliotek, Værløse Bibliotek og Hareskov Bibliotek, sidstnævnte er et kombineret skole- og folkebibliotek. Bibliotekerne udlåner bøger, lydbøger, musik, film, spil og andre nye medier. Bibliotekerne har formuleret 4 indsatsområder: Formidling, kultur, mødested og læring. Disse er uddybet i Vision og strategi for Furesø Bibliotekerne, På bibliotekerne kan brugerne læse tidsskrifter og aviser, søge på Internettet, benytte selvbetjeningsmaskiner til udlån, aflevering og fornyelser, og de kan få professionel vejledning i informations- og litteratursøgning. Bibliotekerne arrangerer udstillinger, foredragsaftener, bogcaféer, børneteater, workshops m.m.. Biblioteket har nettobevilling på indtægter fra salg af kopi/prints, trykkeri og udlån af AV-apparatur, erstatninger, biblioteksbutik og arrangementer for børn og voksne. Indtægter fra porto kr. er bortfaldet pga nye kommunikationsformer. Indtægt på for biblioteksbetjening af plejehjemmet Jonstrupvang er bortfaldet da betjeningen er ophørt. Biblioteket har ikke nettobevilling på gebyrer ved for sen aflevering af lånte bøger m.m. 003 Bøger m.v

5 Indkøb og klargøring af bøger til udlån samt aviser og tidsskrifter 008 Andre udlånsmaterialer Indkøb og klargøring af AV-materialer til udlån, fortrinsvis musik, film, spil og lydbøger. Lønninger til ledelse, biblioteksfagligt, administrativt og teknisk personale samt vikarer. 025 sramme (med overførsel) Uddannelse, befordring, administration, kulturelle arrangementer, øvrige driftsudgifter og driftsindtægter, IT, samt leasing. Trykkeri til brug for foreninger og udlånssamling af AVapparatur, der udlånes til skoler, daginstitutioner og foreninger. Indvendig vedligeholdelse af Farum Bibliotek indgår i budget for Farum Kulturhus. 026 Øvrige udgifter (uden overførsel) Forsikringer og annoncer. 35 Kulturel virksomhed Kulturel virksomhed er museer, biografer, teatre, musikskole, teaterskole og andre kulturelle opgaver Museer Adresser: Ellegården:Stavnsholtvej 168, 3520 Farum Cornelen: Stavnsholtvej 186, 3520 Farum Farumvejgaard: Stavnsholtvej 170, 3520 Farum Mosegården, Gadekærhuset, Smedjen: Skovgårds Allé 37, 3500 Værløse Lokalarkivet Ellens Lyst : Højeloftsvej 1, 3500 Værløse Lokalarkivet i Farum, museernes administration: Farum Kulturhus, Stavnsholtvej 3, 3520 Farum Ejertype: Selvejende, statsanerkendt institution. Tilskud Furesø Museer Furesø Museer er en selvejende, statsanerkendt institution, hvis hovedformål er indsamling, regiestrering, bevaring, forskning og formidlling i Furesøs historie og i indvandringens kulturhistorie i Danmark, som er museernes landsdækkende speciale. Lovgrundlag: Arkivloven og Museumsloven Arkivloven: Furesø Museer varetager stadsarkivfunktionen for Furesø Kommune. Stadsarkivet hører under Økonomiudvalget. Iflg. Arkivloven har kommunen pligt til at sørge for at opbevare de kommunale arkivalier, og at stille arkivalierne til rådighed for offentligheden. Økonomiudvalget har uddelegeret opgaven til Stadsarkivet under Furesø Museer. Museumsloven: Lovpligtige opgaver i henhold til Museumsloven er: 1) Kontakt med den amtsarkæologiske dækning og 2) Gennemgang af alle lokalplaner og byggesager for kulturhistoriske bemærkninger. Furesø Museer modtager statstilskud. Udfordringer/ Ændringer på museumsområdet Byrådet besluttede med vedtagelsen af Budget en reduktion på kr. i 2008 og kr. i overslagsårene. Dette skal opnås ved samling af museets aktiviteter på færre adresser samt ved at modsvare den forventede øgning af statstilskuddet med Det er Furesø Museers ansvar som selvejende institution at tage stilling til, hvorledes driftsbesparelsen skal udmøntes. Byrådet besluttede med vedtagelsen af Budget at Ellens Lyst og Farumvejgaard skal sælges i 2009.

6 Stadsarkiv En del af bevillingen til Furesø Museer vedrører drift af Furesø Stadsarkiv. Der er indgået særskilt driftsoverenskomst herom. Overenskomst Der er i december 2006 indgået overenskomst mellem Furesø Arkiver og Museer og Furesø Kommune om løsningen af en række specifikke opgaver for kommunen Furesø Museer 025 sramme (med overførsel) Budget til indvendig vedligehold. Indvendig vedligehold af lokalerne i Farum Kulturhus indgår i budget for Farum Kulturhus. 046 Tilskud Furesø Museer Museerne er selvejende og forvalter selv tilskuddet Biografer 045 Tilskud til biograf i Farum Kulturhus Biografen drives af den folkeoplysende forening Grafen i kommunale lokaler. Adresse: Farum Kulturhus, Stavnsholtvej 3, 3520 Farum Værløse Bio & Cafe Adresse: Værløse Bio & Café, Bymidten 44, Værløse. Ejertype: drives af forpagter Ejer af bygningen: Furesø Kommune Matr. nr. 3hf grundareal m2, bygningsareal 945m2. Overenskomst Der er senest i maj 2004 indgået forpagtningskontrakt mellem forpagteren og Værløse Kommune, med allonge til forpagtningskontrakt i marts En revision af forpagtningsaftalen, vedrørende bortfald af biografforpagtningesafgiften, ændring af caféforpagtningsafgiften fra omkostningsbestemt til fast samt kommunens overtagelse af udgifter til el, varme og rengøring, afventer budgetbehandlingen Forpagteren betaler årlig forpagtningsafgift samt omsætningsbestemt afgift af caféomsætning. Udvendig vedligeholdelse og vand betales fra budget under Miljø-, Teknik- og Flyvestationsudvalget. Værløse Bio & Café dækkes af kommunens selvforsikring Teatre Furesø Kommune dækker udgifter til renovation, vinduespolering og udskiftning og fornyelse af teknisk apparatur. Forpagteren dækker udgifter til el og varme. Der skal flyttes budget omme fra forenings- og forsamlinghuse til vinduespolering og teknisk apparatur samt en indtægtskonto til forpagtningsafgiften. Beløbet er ikke på nuværende tidspunkt beregnet endnu. 045 Tilskud til daginstitutioner, skoler og kulturelle institutioner til teaterbesøg Teaterloven giver mulighed for statsrefusion ved køb af forestillinger til børneteater og opsøgende teater. Furesø Kommune lader statsrefusionen tilgå de arrangerende institutioner, efter refusionsopgørelse. 046 Tilskud til teaterforeningen Syvstjernescenen Teaterforeningen arrangerer professionelle voksen- og familieteaterforestillinger primært i Galaksen, mod at betale omkostninger ved brug af salen. Foreningen viser desuden

7 familieforestillinger i Farum Kulturhus. Kontrakt Der er ikke indgået kontrakt mellem Syvstjernescenen og Furesø Kommune. 047 Tilskud til øvrige teatre Tilskud til den folkeoplysende forening Værløse Børneteater der arrangerer teaterforestillinger i Galaksen for 4-10 årige med forældre 2 Statsrefusion 002 Refusion vedr. børneteatre, egnsteatre og opsøgende teatre Statsrefusion jf. teaterloven Musikarrangementer Musikarrangementer omfatter Furesø Musikskole, Teaterskolen og tilskud til Værløse Garden. 402 Tilskud til Værløse Garden yder et årligt tilskud pr. garder under 25 år, uanset bopælskommune, på kr.,dog maksimalt kr Teaterskolen Adresse: Farum Kulturhus, Stavnsholtvej 3, 3520 Farum Teaterskolens undervisning foregår pt i Farum Musikhus. Teaterskolen optager børn og unge fra 10 år.3 hold undervises 1 gang om ugen og afslutter sæsonen, der følger skoleråret, med et teaterprojekt. Omfatter også lørdagskoncerter i Farum Kulturhus og musical med unge. Teaterskolen har nettobeviling på brugerbetaling. Ledelse og fagpersonale. 025 sramme med overførselsadgang Udgifter til produktioner. 084 Brugerbetaling Elevbetaling Furesø Musikskole Adresser: Farum Kulturhus, Stavnsholtvej 3, 3520 Farum Kirke Værløsevej 36, 3500 Værløse Ejertype Farum: Kommunal Ejertype Værløse: lejemål Lovgrundlag: Lov om musik I henhold til musikskoleloven er kommunerne forpligtet til at tilbyde musikundervisning til alle børn og unge under 25 år. Der ydes en refusion fra staten (pt. ca. 14 pct.) på de samlede udgifter til ledelse, fagpersonale og transport. Elevindbetalingen må max. være 33 pct. af udgiften til ledelse, fagpersonale og transport. Hvis man reducerer det kommunale tislkud falder indtægterne fra statsrefusion og elevindbetaling. Udfordringer/Ændringer på Musikskoleområdet Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget udover en reduktion på kr. i 2008 og overslagsårene yderligere en reduktion på i 2008 og i overslagsårene. Undervisningen Musikskolens undervisning er tilrettelagt over 37 uger (skoleåret 2009/2010) og omfatter grundskole, instrumentalundervisning, samspil m.v. Det kommunale tilskud gives som et fast beløb, uafhængigt af

8 antallet af elever. Undervisningen foregår dels i musikskolens lokaler i Farum Kulturhus og Kirke Værløsevej 36, dels på kommunens folkeskoler. En musikskoleelev, der modtager soloundervisning eller undervisning i sammenspil 25 min., koster ca kr. om året. Elevens egenbetaling: kr. Musikskolen har nettobevilling på brugerbetaling. Lønninger til ledelse, fagpersonale, administrativt personale. 025 sramme med overførselsadgang Uddannelse, befordring, administration, elevarrangementer, undervisningsmidler, IT og øvrige driftsudgifter. Indvendig vedligehold af lokalerne i Farum indgår i budget for Farum Kulturhus. 026 Øvrige udgifter uden overførselsadgang Rengøringsselskab, alarmsystem, husleje, skatter, afgifter og varme, alt vedr. lokalerne på Kirke Værløsevej. Tilsvarende udgifter for lokalerne i Farum Kulturhus indgår i budgettet under Farum Kulturhus. 027 Personaleudgifter uden overførselsadgang Arbejdsskadeforsikring 084 Brugerbetaling Elevbetaling 2 Statsrefusion Statsrefusion, som afhænger af udgifterne til fagpersonale, ledelse og transport Andre kulturelle opgaver Andre kulturelle opgaver omfatter tilskud til Furesø Musikforening, Kulturelt Samråd Furesø, Billedskolen i Farum og Skovhuset. af Farum Kulturhus, Farum Musikhus, musikøvestedet Billen, Galaksen og foreningshuset Ellegården. Poster under Kulturforvaltningen. Udfordringer/Ændringer Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget en reduktion af kulturpuljer og formidling på kr. i 2008 og på kr. i overslagsårene. 040 Tilskud til Furesø Musikforening Årligt driftstilskud til den folkeoplysende forening Furesø Musikforening der afholder koncerter i kommunale lokaler, primært i Farum Kulturhus og Galaksen. 049 Kulturpolitik Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget at oprette en kulturpolitikpulje i årene 2008 og 2009 til projekter, der kan understøtte sammenhængskraft i kommunen. 050 Formidling Furesø Kulturkalender, webhosting, konsulentbistand, fællesopgaver. Kommunens deltagelse i Kreative Byer. 053 Kulturpulje Furesø Søgbar pulje til arrangementer, der understøtter den kulturpolitiske ramme og de 3 indsatsområder: : Børn og unge, Kultur som skaber sammenhængskraft og Musik. 054 Tilskud til Kulturelt Samråd Tilskud til sammenslutningen af de kulturelle foreninger, til udsendelse af materiale m.m. besluttede i 2007 at hæve det årlige tilskud fra kr. til kr.

9 055 Kommunalfuldmagtstilskud Faste, ikke-lovbundne tilskud til Kulturområdets tilskudsberettigede institutioner, foreninger mv.fra de tidligere amter. Midlerne skal i perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010 administreres af kommunerne. Furesø Kommune har for perioden påtaget sig at modtage, fordele og administrere midler fra Kulturministeriet til Syvstjernescenen, Copenhagen Jazz Festival, DUSIKA samt Farum (: nu Furesø) Musikforening. Samarbejdsaftale Der er i juni 2007 indgået samarbejdsaftale mellem Furesø Kommune og Dusika. Parterne vil i den 4-årige overgangsperiode arbejde for at der findes en finansieringsmodel, der går ud over overgangsperioden. Andre kommuner i hovedstadsregionen vil søges inddraget. 060 Ungdomskonference/ungeråd Til understøttelse af ungekultur jf. den kulturpolitiske rammes indsatsområde Børn og unge 061 Tilskud til Billedskolen i Farum Adresse: Kulturhuset, Stavnsholtvej 3, 3520 Farum Tilskud til den folkeoplysende forening Billedskolen i Farum, der underviser 8-16 årige børn og unge i tegning, maleri m.m. Undervisningen er delt op i forårssæson og efterårssæson, der er plads til 60 elever Farum Kulturhus Adresse: Stavnsholtvej 3, 3520 Farum Der er indgået servicekontrakt med Coor, tidligere Skanska. Udfordringer/Ændringer for Farum Kulturhus Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget en reduktion på kr. i 2008 og kr. i overslagsårene. Kulturhuset har nettobevilling på indtægter fra gallerivirksomhed (provision på 25% ved salg af kunst) og kulturelle arrangementer. Der er ikke nettobevilling på indtægter fra lokaleudlejning. Posten vedrører ramme til lønninger. 025 sramme med overførselsadgang Uddannelse, befordring, administration, gallerivirksomhed, kulturelle arrangementer, IT, indvendig vedligehold, øvrige driftsudgifter og driftsindtægter. 026 Øvrige udgifter uden overførselsadgang Rengøringsselskab, servicekontrakt, renovation, skatter og afgifter Farum Musikhus Adresse: Stavnsholtvej 1, 3520 Farum Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget at sælge Musikhuset i Musikhuset administreres af kulturhusets personale og bruges af Teaterskolen. Derudover indgår huset i kommunens lokalebooking. 025 sramme med overførselsadgang Der er afsat kr. til drift, kr. til lys- og lydudstyr og kr. til indvendig vedligehold.

10 Musikøverummet Billen Adresse: Stavnsholtvej 5, kælderen, 3520 Farum Ejer af adressens kælderetage: Furesø Kommune Administreres af personale i Farum Kulturhus. Lokalerne er sat i stand ultimo 2007 og taget i brug januar 2008 som musikøverum for Furesø Bigband og andre lokale bands. 025 sramme med overførselsadgang Der er afsat kr. til drift, kr. til inventar, kr. til indvendig vedligehold. 026 Øvrige udgifter uden overførselsadgang Der er afsat kr. til øvrige udgifter, herunder bl.a. rengøring Ellegården Adresse: Stavnsholtvej 168, 3520 Farum Ellegården er en renoveret gård, som udlånes til foreninger og udlejes til private igennem kommunens lokalebooking. Gården drives af en styregruppe. Forvaltningen for Kultur udfører praktiske økonomifunktioner for styregruppen. Ellegården har nettobevilling på indtægter fra udlejning af lokaler og service. Overenskomst Farum Kommune har i 2004 indgået 4-årig brugerstyringsaftale med Ellegårdens bestyrelse. Der foreligger et endnu ikke underskrevet udkast til revideret brugerstyringsaftale mellem Furesø Kommune og Ellegårdens styregruppe. Lønninger til styregruppen for åbning og lukning efter brugere samt for øvrige praktiske opgaver. 025 sramme med overførselsadgang inventar, IT og telefoni, indvendig vedligehold. Budget til vedligehold herudover ligger i kommunens bygningsafdeling og disponeres i samarbejde med Ellegårdens styregruppe. Indtægter fra udlejning af lokaler og service til private. 026 Øvrige udgifter uden overførselsadgang Skatter, afgifter, renovation og rengøringsselskab til fast rengøring Galaksen Adresse: Bymidten 48, 3500 Værløse Galaksen åbnede i juni 2006 og er bygget som et musik- og teaterhus med faciliteter til professionel scenekunst. Bygningen ligger i tilknytning til Værløse Bibliotek. Galaksen indeholder en stor sal med scene, et café- og foyérområde som er fælles med biblioteket samt i underetagen en mindre sal, Orbit, med foyér. Galaksen kan stille lokaler til rådighed for foreninger mod at foreningerne betaler de dermed forbundne omkostninger, og kan leje ud til konferencer o. lign. Galaksen har nettobevilling. Lønninger til freelance og fastansat fagpersonale. 023 OPS Galaksen Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget at det skulle undersøges om der ved at indgå Offentlig Privat Serviceaftale kan reduceres med kr. i Galaksens budget.

11 Kravspecifikation til udbudsmateriale er under udarbejdelse i forvaltningen. 025 sramme med overførselsadgang Uddannelse, befordring, administration, arrangementer, konferencevirksomhed, IT, indvendig vedligehold, øvrige driftsudgifter og driftsindtægter. 026 Øvrige udgifter uden overførselsadgang Udgifter til rengøringsselskab Skovhuset Adresse: Ballerupvej 60, 3500 Værløse Ejertype: Selvejende institution Ejer af bygningen: Furesø Kommune Matr.nr. 14s og 14ao grundareal m2, bygningsareal 578 m2. Tilskud til Skovhuset Skovhuset er en selvejende institution, hvis formål er at udstille nutidskunst, at præsentere koncertprogram, at gennemføre foredragsvirksomhed og andre aktiviteter og at gennemføre formidlingsaktiviteter for børn og unge. Skovhuset kan stille lokaler til rådighed for foreninger og udleje til private. Udfordringer/ændringer Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget en reduktion på kr. i 2008 og i 2009 og overslagsårene. Det er Skovhusets ansvar som selvejende institution at tage stilling til, hvorledes reduktionen skal udmøntes. Overenskomst Der er i maj 2008 indgået driftsoverenskomst mellem Skovhuset og Furesø Kommune. Udgifter til el, vand, varme bliver afholdt under Miljø-Teknik og Flyvestationsudvalget. Udgifter til revidering af regnskab og drift af IT og telefoni, renovation, forsikringer og abonnement på alarmsystemer påhviler Furesø Kommune. Den selvejende institution Skovhuset forvalter selv tilskuddet. Tilskuddet udbetales med tilhørende tilskudsmoms. Skovhusets tilskud i 2009 udgør Reduceret med tilskudsmoms 7% I alt afsættes der kr kr kr. 025 sramme med overførselsadgang Udgifter til indvendig vedligehold 058 Tilskud til Skovhuset