ulturudvalget Politikområdets indhold Biblioteker Biografer Museer Kulturhuse Kulturforeninger

Transkript

1 K ulturudvalget Politikområdets indhold Biblioteker Biografer Museer Kulturhuse Kulturforeninger Opgavebeskrivelse Udvalgets ansvarsområde er kultur i bred betydning dels som kunstneriske udtryksformer og oplevelser, dels som kulturarv og livsmåder. Udvalgets opgaver omfatter Kulturinstitutioner: Biblioteker, museer, musikskole, gallerier, Kulturhuset Galaksen og Kulturhuset i Farum Kulturejendomme: Musikøverummet Billen, Ellegården, Farum Musikhus, Jonstruphus, Satellitten, Smedegade 5, Annexgården Biografvirksomhed Kulturelle foreninger Støtte til kulturprojekter efter ansøgning til Kulturpulje Furesø Formidling af kulturbegivenheder. Koordinering og rådgivning. Kulturprojekter tværgående mellem forskellige forvaltningsområder eller i netværk med grupper af kommuner eller borgere Udvalget uddeler hvert år Kulturprisen. Målgrupper Udvalgets målgrupper er kommunens borgere og turister. Lovgrundlag De love som påvirker området er Lov om Biblioteksvirksomhed, Museumsloven og Arkivloven, Teaterloven og Lov om musik. Politikker og visioner på udvalgsområdet Kulturpolitisk Ramme blev vedtaget af den 7. februar Tre indsatsområder er udpeget heri: Børn og unge Kultur som skaber sammenhængskraft Musik. Overordnet vision er borgernes ret til kulturel forskellighed, sideløbende med kulturelt fællesskab. Det kulturelle fællesskab baseres på en kommune: Hvor der er kunst, oplevelser og kultur også i naturen og i det offentlige rum Hvor der er kunstneriske oplevelser og udfoldelsesmuligheder af høj kvalitet Hvor kunst og kultur medvirker til mental sundhed hos den enkelte og sammenhængskraft som helhed i kommunen

2 Servicestrategi Kulturområdet indgår i Servicestrategien med et indsatsområde under integrationsinitiatver i regi af Furesø Bibliotekerne: Lektiecafé i samarbejde med Dansk Flygningehjælp og frivillige. Derudover indgår Kulturområdet i Servidestrategien under Børn og Unge. Udfordringer i 2010 og overslagsårene Kommunens skal i 2010 udarbejde en kvalitetskontrakt. Dette er en lovbundet opgave der erstatter den Servicestrategi der var gældene fra Budgetvedtagelsen Den 7. oktober vedtog Byrådet budget Budgettet medfører, at udvalgets driftsbevilling på udgiftssiden er på xx mio. kr. og xx mio. kr. på indtægtssiden i Budgetforliget for 2010 dækker over følgende ændringer på udvalgets område: (oprids af de væsentligste budgetforslag). Tværgående bemærkninger for alle fagudvalg Pris- og lønskøn Budget 2010 er fremskrevet med KL s skøn over pris og lønstigninger i budgetperioden. Disse fremgår af de generelle bemærkninger til budgettet. KL har anbefalet, at der tilbageholdes XX pct. i 2010 af lønstigningen og XX pct. i Budget til rengøring Hovedparten af rengøringsopgaverne i Furesø Kommune har været i udbud i 2007 og bevillingerne til rengøring er derfor afsat i henhold til de indgåede kontrakter. Der er indgået kontrakt med fire rengøringsselskaber. I de få tilfælde, hvor kommunen selv har ansat personale til at gøre rent er budgettet lagt i forhold til lønudgiften og materialeforbrug. Budget til vedligehold Budgetterne til vedligehold er fordelt efter antal m 2 pr. bygning og en nøgle for hvor meget slitage, der er på de enkelte typer bygninger. Der er afsat bevillinger til almindelig indvendig vedligehold under de enkelte ejendomme, som disponeres af de budgetansvarlige ledere. De øvrige bevillinger til indvendig/udvendig og tekniske vedligehold er bevilget som centrale puljer under Miljø-, Teknik- og Flyvestationsudvalget. Puljerne disponeres af Bygningsafdelingen. Modellen til fordeling af vedligeholdelsesmidlerne er nærmere beskrevet i budgetbemærkningerne til Miljø- Teknik og Flyvestationsudvalget under Bygningsafdelingen. Budgetter til el, vand og varme Alle budgetter til el, vand og varme ligger under Miljø-, Teknik- og Flyvestationsudvalget under Bygningsafdelingen. Det er også Miljø-, Teknik- og Flyvestationsudvalget der har det politiske ansvar for styringen af energiforbruget. Bevillingerne til el, vand og varme til de enkelte bygninger skal som udgangspunkt fastsættes ud fra det forventede forbrug og prisen pr. enhed inkl. afgifter. I de tilfælde, hvor det har vist sig vanskeligt at indhente oplysninger om det forventede forbrug, er bevillingen fastsat efter det senest kendte regnskabsresultat.

3 Ansvaret for styringen af energiforbruget ligger administrativt i Bygningsafdelingen, under Miljø-, Teknik- og Flyvestationsudvalget. Det er dog den enkelte leder, der har ansvaret for det daglige forbrug på den enkelte skole, institutionen m.v. Bygningsafdelingen kan rådgive lederne med henblik på at mindske energiforbruget i den enkelte bygning. Furesø Kommune anvender energistyringsprogrammet Keep Fokus til energistyring. Keep Fokus giver mulighed for en skarp og tæt overvågning af energi- og vandforbrug både centralt og decentralt. Derved er der løbende mulighed for, konkret rådgivning af de decentrale - daglige brugere - om hvordan de kan og bør begrænse forbruget. El og naturgas har været i udbud i Der er indgået kontrakter på prisen for de kommende år. Budgetter til sikring af bygninger herunder alarmer Budgettet til alarmer ligger i centrale puljer og administreres af Bygningsafdelingen i Teknisk Forvaltning. Der arbejdes på at få ensartede alarmsystemer, der muliggør et samlet udbud af alarmservicen. Alarmerne er et vigtigt værktøj i forebyggelsen af indbrud og forsikringsskader, derfor bliver sikringsniveauet løbende vurderet på de enkelte ejendomme. I 2008 påbegyndtes implementeringen af systemet Willis Blue. I takt med implementering af systemet vil sikringsniveauet for den enkelte ejendom løbende blive registreret. Forsikringer I henhold til kommunens forsikringspolitik er Furesø Kommune selvforsikret, dog er der tegnet katastrofeforsikring. Der er afsat en central pulje under Økonomiudvalget til betaling af de skader, der opstår i løbet af året. Der er ligeledes afsat en central pulje til betaling af forsikringspræmierne vedrørende brand og katastrofedækning. Som konsekvens er der ikke afsat midler til forsikringer under det enkelte fagudvalg eller den enkelte institution. Forsikringsmodellen er nærmere beskrevet under Økonomiudvalgets budgetbemærkninger. Budget til skatter, afgifter og renovation Budgettet til skatter, afgifter og renovation, ligger under fagudvalgene i relation til den enkelte bygning. Bevillingen til skatter, afgifter og renovation skal lægges ud fra de konkrete udgifter hertil. Der har pga. sammenlægning af opkrævningssystemer i 2008 været problemer med konteringen af afgifter og renovation. Det har gjort det vanskeligt at foretage en gennemgang af budgetter i forhold til forbrug. Der har været gennemført et arbejde for at få systemet til at virke bedre. I 2009 vil der blive arbejdet på at rette budgetterne op i forhold til det faktiske forbrug på den enkelte ejendom.

4 Tabel 16.2: s budget samt regnskab 2008 og korrigeret vedtaget budget Alle tal er i 2010 pris- og lønniveau samt i hele kr. Regnskab 2008 Korr. budget Budgetoverslagsår ultimo november 2009 Budget Funktion Område Netto Netto Udgifter Indtægter Netto Netto DRIFT Hovedkonto 00 - ialt Stadion, idrætsanlæg og svømmehaller Hovedkonto 03 ialt Folkebiblioteker Museer Biografer Teatre Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver - heraf STATSREFUSION Anlæg i alt Noter: Alle tal i tabellen er i 2010 priser. Det vil sige, at regnskab 2008 og budget 2009 er omregnet til 2010 prisniveau. For yderligere specifikation af anlægsbudgettet se i Anlægsoversigten. Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsfaciliteter Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Fælles formål Forenings- og medborgerhuse Under Fælles formål Forenings- og medborgerhuse hører følgende mindre kultur- og fritidsbygninger: Jonstruphus, Jonstrupvangvej 159, 3500 Værløse (forsamlingshus) Annexgården, Skandrups Allé 7, 3500 Værløse (forsamlingshus) Kirke Værløse Gl. Skole, Smedegade 5, 3500 Værløse (forsamlingshus) Satellitten Jonstruphus er en kommunal ejendom der drives af foreningen Jonstrup 89, som varetager udlån til foreninger og udlejning til private. Jonstrup 89 råder over lejeindtægterne til rengøring og drift af huset. Matr.nr. 1 jv, grundareal m2, bygningsareal 167 m2. Annexgården er en kommunal ejendom der er stillet fast til rådighed for 3 foreninger: Værløse-Farum Cykleklub, Vejforeningen Skandrup Allé Syd og Hareskovby Medborgerforening. Foreningerne har nedsat en styregruppe. Styregruppen råder over lejeindtægterne til rengøring og drift af huset. Matr. nr. 328a, grundareal m2, bygningsareal 472 m2. Kirke Værløse Gl. Skole, Smedegade 5, er en kommunal, tolænget ejendom, hvor den ene længe stilles til

5 rådighed for amatørteaterforeningen Aktivscenen og den anden bruges som mødelokale af foreninger og udlejes til private igennem kommunens lokalebooking. Der er ansat en tilsynsførende til rengøring m.m. af møde/selskabslokalerne. Matr. nr. 1, grundareal m 2 bygningsareal 167 m 2. Satellitten er et foreningshus i tilknytning til Værløse Bibliotek, som administrerer huset. Satellitten indgår i kommunens lokalebooking. Bygningsareal 784 m 2 Hertil kommer foreningshuset Ellegården, der har egen konto i budgettet. 021 Personale Budget til rengøringspersonale vedrørende rengøring og tilsyn på Smedegade Driftsramme (med overførsel) Budget til mindre udgifter og indvendig vedligehold på ejendommene. 026 Øvrige udgifter (uden overførsel) Skatter, afgifter og renovation 041 Pulje til forbedring og udbedring af Forenings- og medborgerhuse 084 Brugerbetalinger/indtægter Indtægter fra udlejning af Kirke Værløse Gl. skole, Smedegade 5 Hovedkonto 03 Undervisning og kultur Folkebiblioteker Folkebiblioteker Furesø Biblioteker Adresser: Værløse Bibliotek, Bymidten 48, 3500 Værløse Farum Bibliotek, Kulturhuset, Stavnsholtvej 3, 3520 Farum Hareskov Bibliotek, Poppel Allé 12, Hareskov By, 3500 Værløse Ejertype: Kommunal Ejer af bygningerne: Furesø Kommune Biblioteksloven Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet. Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at drive et folkebibliotek med afdelinger for børn og voksne. Kommunalbestyrelsen skal så vidt muligt: Etablere biblioteksbetjening af de børn og voksne, der er afskåret fra selv at komme på biblioteket Tilpasse bibliotekernes åbningstider til brugernes behov og Oprette filialer eller iværksætte andre betjeningstilbud, hvor kommunens størrelse og karakter gør

6 det hensigtsmæssigt. Udfordringer/ændringer på biblioteksområdet Byrådet besluttede med vedtagelsen af Budget en reduktion på kr. i 2009 og overslagsårene. Derudover besluttede Byrådet med vedtagelsen af Budget yderligere en reduktion på kr. i 2009 og overslagsårene. Sparemålet opnås ved en reduktion af åbningstider og personale samt i udgifterne til materialer og IT. Bibliotekerne er fra 1. oktober 2008 inddraget i betjeningen af kommunens borgere for at øge borgernes viden om og anvendelse af digitale selvbetjeningsløsninger på internettet og styrke borgerservicen i Furesø kommune. Den løbende lokalebooking (lokalebooking til enkeltbestillinger) overgik til biblioteket i løbet af Bibliotekets virksomhed Furesø Bibliotekerne består af Farum Bibliotek, Værløse Bibliotek og Hareskov Bibliotek, sidstnævnte er et kombineret skole- og folkebibliotek. Bibliotekerne udlåner bøger, lydbøger, musik, film, spil og andre nye medier. Bibliotekerne har formuleret 4 indsatsområder: Formidling, kultur, mødested og læring. Disse er uddybet i Vision og strategi for Furesø Bibliotekerne, På bibliotekerne kan brugerne læse tidsskrifter og aviser, søge på Internet, benytte selvbetjeningsmaskiner til udlån, aflevering og fornyelser, og de kan få professionel vejledning i informations- og litteratursøgning. Bibliotekerne arrangerer udstillinger, foredragsaftener, bogcaféer, børneteater, workshops m.m. Bibliotekerne giver mulighed for, at man hjemmefra kan downloade udenlandske aviser, e-bøger, netlydbøger, netmusik og dokumentarfilm samt filmklassikere. Biblioteket har nettobevilling på indtægter fra salg af kopi/prints, trykkeri og udlån af AV-apparatur, erstatninger, biblioteksbutik og arrangementer for børn og voksne. Biblioteket har ikke nettobevilling på gebyrer ved for sen aflevering af lånte bøger m.m. Furesø Biblioteker har i 2009 indført chip-teknologi og udvidet selvbetjening på de tre afdelinger. 003 Bøger m.v. Indkøb og klargøring af bøger til udlån samt aviser og tidsskrifter 008 Andre udlånsmaterialer Indkøb og klargøring af AV-materialer til udlån, fortrinsvis musik, film, spil og lydbøger. 021 Personale Lønninger til ledelse, biblioteksfagligt, administrativt og teknisk personale samt vikarer. Heri indgår ½ teknisk servicemedarbejder i Galaksen. 025 Driftsramme (med overførsel) Uddannelse, befordring, administration, kulturelle arrangementer, øvrige driftsudgifter og driftsindtægter, IT, samt leasing. Trykkeri til brug for foreninger og udlånssamling af AV-apparatur, der udlånes til skoler, daginstitutioner og foreninger. Indvendig vedligeholdelse af Farum Bibliotek indgår i budget for Farum Kulturhus. Indvendig vedligeholdelse af Hareskov Bibliotek indgår delvis i budget for Hareskov Skole. 026 Øvrige udgifter (uden overførsel) Forsikringer og annoncer. Omfatter også udgifter til el, vand, varme og rengøring i Galaksen og Satellitten. Udgifterne til el, vand, varme og rengøring i Farum Bibliotek ligger under Farum Kulturhus. Udgifterne til el, vand, varme og rengøring i Hareskov Bibliotek ligger delvis under Hareskov Skole.

7 - Besøgende: Aktive lånere, voksne: Aktive lånere, børn: Udlån til voksne: Udlån til børn: Antal arrangementer: Brugerundervisning, antal afviklede lektioner: 77 - Brugerundervisning, antal fremmødte: Kulturel virksomhed Kulturel virksomhed omfatter museer, biografer, teatre, musikarrangementer og andre kulturelle opgaver Museer Adresser: Ellegården: Stavnsholtvej 168, 3520 Farum Cornelen: Stavnsholtvej 186, 3520 Farum Farumvejgaard: Stavnsholtvej 170, 3520 Farum Mosegården, Gadekærhuset, Smedjen: Skovgårds Allé 37, 3500 Værløse Lokalarkivet i Farum Kulturhus, museernes administration: Farum Kulturhus, Stavnsholtvej 3, 3520 Farum Mosehuset, Farum Kulturhus, stavnsholtvej 3, 3520 Farum Ejertype: Selvejende, statsanerkendt institution. Ejer af bygningerne: Furesø Kommune Tilskud Furesø Museer Furesø Museer er en selvejende, statsanerkendt institution, hvis hovedformål er indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling i Furesøs historie og i indvandringens kulturhistorie i Danmark, som er museernes landsdækkende speciale. Tilskuddet administreres af Furesø Museer som en del af det kommunale økonomisystem. Lovgrundlag: Arkivloven og Museumsloven Arkivloven: Furesø Museer varetager stadsarkivfunktionen for Furesø Kommune. Stadsarkivet hører under Økonomiudvalget. Iflg. Arkivloven har kommunen pligt til at sørge for at opbevare de kommunale arkivalier, og at stille arkivalierne til rådighed for offentligheden. Økonomiudvalget har uddelegeret opgaven til Stadsarkivet under Furesø Museer. Museumsloven: Lovpligtige opgaver i henhold til Museumsloven er: 1) Kontakt med den amtsarkæologiske dækning og 2) Gennemgang af alle lokalplaner og byggesager for kulturhistoriske bemærkninger. Furesø Museer modtager statstilskud. Udfordringer/ Ændringer på museumsområdet

8 Byrådet besluttede med vedtagelsen af Budget en reduktion på kr. i 2009 og overslagsårene. Dette skal opnås ved samling af museets aktiviteter på færre adresser samt ved at modsvare den forventede øgning af statstilskuddet med kr. med en tilsvarende reduktion. Med vedtagelsen af Budget besluttede Byrådet en driftsudvidelse på kr. til opprioritering indenfor specialet indvandringens kulturhistorie. Det er Furesø Museers ansvar som selvejende institution at tage stilling til, hvorledes driftsbesparelsen skal udmøntes. Byrådet besluttede med vedtagelsen af Budget at Ellens Lyst og Farumvejgaard skal sælges i Stadsarkiv En del af bevillingen til Furesø Museer vedrører drift af Furesø Stadsarkiv. Der er indgået særskilt driftsoverenskomst herom. Overenskomst Der er i december 2006 indgået overenskomst mellem Furesø Arkiver og Museer og Furesø Kommune om løsningen af en række specifikke opgaver for kommunen Furesø Museer 025 Driftsramme (med overførsel) Budget til indvendig vedligehold. Indvending vedligehold af lokalerne i Farum Kulturhus indgår i budget for Farum Kulturhus. 046 Tilskud til Furesø Museer Museerne er selvejende og forvalter selv tilskuddet. - Arrangementer: i alt 119 (96 museumsarrangementer og 23 arrangementer af de lokalhistoriske foreninger) - Besøgende: heraf: - Skolebørn: Frivillige: borgere er medlem af de historiske foreninger Biografer 045 Tilskud til biograf i Farum Kulturhus Biografen drives af den folkeoplysende forening Grafen i kommunale lokaler. Adresse: Farum Kulturhus, Stavnsholtvej 3, 3520 Farum

9 Tilskuddet udbetales løbende efter nærmere aftale med forvaltningen. Overenskomst Aftale mellem Furesø Kommune og Farum Biografforening om brugen af biograflokalet samt drift af biografen og caféen i Kulturhuset blev fornyet i december Aftalen dækker perioden og skal tages op til genforhandling senest den Værløse Bio, Bymidten foreningsmedlemmer - 70 sæder - 75 film samt - Særlige arrangementer: 8 Mad & Film, 2 forpremierer, 6 Babybio-forestillinger, 6 Ældrebio-forestillinger, 14 skoleforestillinger, 1 film & foredragsaften, 1 Open Air Film, 6 SIV-forestillinger, 3 fødselsdagsarrangementer forestillinger - Brugte billetter (solgte + fribilletter): Belægning: 40 % Værløse Bio & Cafe Adresse: Værløse Bio & Café, Bymidten 44, Værløse. Ejertype: Drives af forpagter Ejer af bygningen: Furesø Kommune Matr. nr. 3hf grundareal m 2, bygningsareal 945m 2. Forpagtningsaftale Der er i maj 2004 indgået forpagtningsaftale mellem forpagteren og Værløse Kommune med allonge til forpagtningsaftalen i marts 2005 og i september Allongen, der blev godkendt af Byrådet den , betyder, at forpagtningsaftalen bringes i overensstemmelse med kommunalfuldmagtens bestemmelser. I henhold til allongen understøtter kommunen udelukkende biografvirksomheden og ikke cafédriften. Den tidligere biografforpagtningsafgift er bortfaldet. I stedet betaler forpagterne en årlig caféforpagtningsafgift på kr. i overensstemmelse med markedsvilkårene. Kommunen yder et tilskud på kr. til dækning af operatørtimer. Kommunen betaler halvdelen af ejendomsdriftsudgifterne til vinduespudsning, rengøring, vand, vandafledning, renovation, el og varme (afledt af biografvirksomhed). Forpagteren betaler den anden halvdel (afledt af cafévirksomhed) gennem tilskud til kommunen. Kommunen dækker endvidere udskiftning og fornyelse af teknisk apparatur. 025 Driftsramme (med overførsel) Budget til indvendig vedligehold

10 026 Øvrige udgifter (uden overførsel) Rengøringsselskab 084 Brugerbetalinger/indtægter Forpagtningsafgift af cafédrift - Solgte billetter: Antal forestillinger, i alt: Sal 1: Sal 2: Antal filmtitler: Gennemsnitspris pr. billet (i salg): 64,13 kr Teatre Teatre omfatter tilskud til daginstitutioner til teaterbesøg, tilskud til teaterforeningen Syvstjernescenen og til Værløse Børneteater, samt kommunalfuldmagtstilskud. Kommunalfuldmagtstilskud er faste, ikke-lovbundne tilskud til Kulturområdets tilskudsberettigede institutioner, foreninger mv. fra de tidligere amter. Midlerne skal i perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010 administreres af kommunerne. Furesø Kommune har for perioden påtaget sig at modtage, fordele og administrere midler fra Kulturministeriet til Syvstjernescenen. 045 Tilskud til daginstitutioner til teaterbesøg Teaterloven giver mulighed for statsrefusion ved køb af forestillinger til børneteater og opsøgende teater. Furesø Kommune lader statsrefusionen tilgå de arrangerende institutioner, efter årlig refusionsopgørelse. 046 Tilskud til Syvstjernescenen Nogle nøgletal for sæson 07/08: - Forestillinger i alt: 41 Voksenforestillinger: 21 Familieforestillinger: 20 - Spillesteder, forestillinger: 14 i Galaksen, 3 i Skovhuset, 4 i Farum Kulturhus - Solgte billetter, børn/voksne: Frivillige: 9 bestyrelsesmedlemmer - Frivilligtimer: timer (hovedsagelig formand, kasserer, bookingchef) Unge til op-/nedtagning: 750 timer - Foreningsmedlemmer: Voksenteater: ca Familieteater: ca Samlede udgifter i budget 08/09: kr. - Samlede indtægter i budget 08/09: kr. 047 Tilskud til øvrige teatre

11 Tilskud til den folkeoplysende forening Værløse Børneteater der arrangerer teaterforestillinger i Galaksen for 4-10 årige med forældre. Tilskuddet udbetales efter ansøgning én gang årligt som underskudsgaranti. - Forestillinger: 5 - Tilskuere/solgte billetter: Frivillige: 6 (bestyrelsen) - Frivilligtimer: ca Foreningsmedlemmer: Samlede udgifter i budget: kr. - Samlede indtægter i budget: kr. 2 Statsrefusion 002 Refusion vedr. børneteatre, egnsteatre og opsøgende teatre Statsrefusion jf. teaterloven Musikarrangementer Musikarrangementer omfatter Furesø Musikskole og Teaterskolen samt tilskud til Værløse Garden. 402 Tilskud til Værløse Garden yder et årligt tilskud pr. garder under 25 år, uanset bopælskommune, på kr. Tilskuddet udbetales én gang årligt efter ansøgning. - Antal medlemmer: 47 - Større arrangementer: 31 arrangementer inden og uden for kommunen. - Frivilligtimer: timer - Samlede udgifter: kr. - Samlede indtægter: kr Teaterskolen Adresse: Farum Kulturhus, Stavnsholtvej 3, 3520 Farum Teaterskolens undervisning foregår pt. i Farum Musikhus.

12 Teaterskolen optager børn og unge fra 10 år. 3 hold undervises 1 gang om ugen og afslutter sæsonen, der følger skoleåret, med et teaterprojekt. Budgettet omfatter også løn til musikkonsulent og lørdagskoncerter i Farum Kulturhus. Midlerne hertil er udtaget fra musikskolens budget i 2007 og overslagsår. Heraf er kr. afsat til lørdagskoncerter. Teaterskolen har nettobevilling på brugerbetaling. 021 Personale Ledelse og fagpersonale. 025 Driftsramme med overførselsadgang Udgifter til produktioner. 084 Brugerbetaling Elevbetaling Nogle nøgletal for sæson 07/0 og 08/09: - Skoleår 07-08: 3 hold, i alt 40 elever Hold 1: 18 elever Hold 2: 14 elever Hold 3: 8 elever - Skoleår 08-09: 3 hold, i alt 46 elever Hold 1: 15 elever Hold 2: 19 elever Hold 3: 12 elever - Skoleår 07-08: tilskuere i alt: Hold 1, 3 forest.: ca. 240 tilskuere Hold 2, 3 forest.: ca. 240 tilskuere - Skoleår 08-09: Forestillinger afvikles i maj-juni Furesø Musikskole Adresser: Farum Kulturhus, Stavnsholtvej 3, 3520 Farum Kirke Værløsevej 36, 3500 Værløse Ejertype Farum: Kommunal Ejertype Værløse: lejemål Lovgrundlag: Lov om musik I henhold til musikskoleloven er kommunerne forpligtet til at tilbyde musikundervisning til alle børn og unge under 25 år. Der ydes en refusion fra staten (pt. ca. 14 pct.) på de samlede udgifter til ledelse, fagpersonale og transport. Elevindbetalingen må max. være 33 pct. af udgiften til ledelse, fagpersonale og transport. Hvis man reducerer det kommunale tilskud falder indtægterne fra statsrefusion og elevindbetaling. Udfordringer/Ændringer på Musikskoleområdet Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget en reduktion på i 2009 og overslagsårene. Undervisningen

13 Musikskolens undervisning er tilrettelagt over 37 uger (skoleåret 2009/2010) og omfatter grundskole, instrumentalundervisning, samspil m.v. Det kommunale tilskud gives som et fast beløb, uafhængigt af antallet af elever. Undervisningen foregår dels i musikskolens lokaler i Farum Kulturhus og Kirke Værløsevej 36, dels på kommunens folkeskoler. En musikskoleelev, der modtager soloundervisning eller undervisning i sammenspil 25 min., koster ca kr. om året. Elevens egenbetaling: kr. Musikskolen har nettobevilling på brugerbetaling. Desuden er der afsat kr. årligt i budgettet til afholdelse af musical med unge ca. hvert 3. år. 021 Personale Lønninger til ledelse, fagpersonale, administrativt personale. 025 Driftsramme med overførselsadgang Uddannelse, befordring, administration, elevarrangementer, undervisningsmidler, IT og øvrige driftsudgifter. Indvendig vedligehold af lokalerne i Farum indgår i budget for Farum Kulturhus. 026 Øvrige udgifter uden overførselsadgang Rengøringsselskab, alarmsystem, husleje, skatter, afgifter og varme vedrørende lokalerne på Kirke Værløsevej. Tilsvarende udgifter for lokalerne i Farum Kulturhus indgår i budgettet under Farum Kulturhus. 027 Personaleudgifter uden overførselsadgang Arbejdsskadeforsikring 084 Brugerbetaling Elevbetaling. 2 Statsrefusion Statsrefusion, som afhænger af udgifterne til fagpersonale, ledelse og transport. - Koncerter/arr: 65 - Tilhørere: Aktivitetselever: Instrumentalelever: Sammenspils- og korelever: Voksenelever (folkeoplysning): Venteliste: Undervisningstimer: 626

14 Andre kulturelle opgaver Andre kulturelle opgaver omfatter tilskud til Furesø Musikforening, Kulturelt Samråd Furesø, Billedskolen i Farum og Skovhuset. Drift af Farum Kulturhus, Farum Musikhus, musikøvestedet Billen, Galaksen og foreningshuset Ellegården. Poster under Kulturforvaltningen. Udfordringer/Ændringer Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget en reduktion af kulturpuljer og formidling på kr. i 2009 og overslagsårene. Med vedtagelsen af budget besluttede Byrådet yderligere en reduktion på kr. på Formidling Furesø. Kulturkalender i trykt form og det elektroniske Kunstindeks bortfalder. 040 Furesø Musikforening Driftstilskud til Furesø Musikforening der afholder koncerter i kommunale lokaler, primært i Galaksen. Tilskuddet udbetales én gang årligt efter nærmere aftale med forvaltningen. - Koncerter: 8 - Tilhørere: gnmsn pr. koncert i alt ca tilhørere - Frivillige: 6 (bestyrelsen) - Foreningsmedlemmer: Kulturpolitik Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget at oprette en kulturpolitikpulje i årene 2008 og 2009 til projekter, der kan understøtte sammenhængskraft i kommunen. 050 Formidling Furesø Den elektroniske kulturkalender Kultunaut, konsulentbistand, fællesopgaver. Kommunens deltagelse i Kreative Byer. 053 Kulturpulje Furesø Der bevilges tilskud fra Kulturpulje Furesø til kulturelle arrangementer efter ansøgning. Ansøgninger behandles i 2 gange årligt, i maj og i november. Ansøgningsvejledning kan ses på kommunens hjemmeside samt i en trykt folder. 054 Kulturelt Samråd - Furesø Forenings Festival én gang årligt - Møder med kulturpolitikere - Antal besøgende til FFF: Antal frivillige (anslået, FFF): Antal medlemmer: ca. 50 foreninger/institutioner

15 060 Tilskud til Ungdomsråd/Ungekultur Til understøttelse af ungekultur jf. den kulturpolitiske rammes indsatsområde Børn og unge 061 Tilskud til Billedskolen i Farum Adresse: Kulturhuset, Stavnsholtvej 3, 3520 Farum Tilskud til den folkeoplysende forening Billedskolen i Farum, der underviser 8-16 årige børn og unge i tegning, maleri m.m. Undervisningen er delt op i forårssæson og efterårssæson, der er plads til 60 elever. Tilskuddet udbetales én gang årligt efter ansøgning. Nogle nøgletal i 2008: - 53 elever - 5 undervisere - 2 udstillinger - Samlede indtægter: kr. - Samlede udgifter: kr Farum Kulturhus Adresse: Stavnsholtvej 3, 3520 Farum Ejertype: Kommunal Ejer af bygningerne: Furesø Kommune Der er indgået servicekontrakt med Coor, tidligere Skanska. Udfordringer/Ændringer for Farum Kulturhus Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget en reduktion på kr. i 2009 og overslagsårene. Kulturhuset har nettobevilling på indtægter fra gallerivirksomhed (provision på 25 pct. ved salg af kunst) og kulturelle arrangementer. 021 Personale Ramme til lønninger. 025 Driftsramme med overførselsadgang Ramme til uddannelse, befordring, administration, gallerivirksomhed, kulturelle arrangementer, IT, indvendig vedligehold, øvrige driftsudgifter og driftsindtægter. 026 Øvrige udgifter uden overførselsadgang Rengøringsselskab, servicekontrakt, renovation, skatter og afgifter. Lokaleudlejning.

16 - Arrangementer i alt: 541 Udstillinger: 39 Børneudst.: 7 Foyerkoncerter: 13 Teater: 7 Scenografier: 6 Besøgende Farum Kulturhus i alt: (persontæller) - Besøgende udstillinger i alt: Galleriet: GangGalleriet: Foyeren: Børnegalleriet: Fløjgalleriet: Besøgende foyerkoncerter i alt: Tilskuere BørneTeater: Farum Musikhus Adresse: Stavnsholtvej 1, 3520 Farum Ejertype: Kommunal Ejer af bygningerne: Furesø Kommune Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget at sælge Musikhuset i Salget er med vedtagelsen af budget udskudt til Musikhuset administreres af kulturhusets personale og bruges af Teaterskolen. Derudover indgår huset i kommunens lokalebooking. 025 Driftsramme med overførselsadgang Drift, lys og lydudstyr og indvendig vedligehold.

17 Musikøverum Billen Adresse: Stavnsholtvej 5, 3520 Farum Ejertype: kommunal Ejer af bygningerne: Furesø kommune. Billen er et brugerstyret musikøvested som administreres af personale i Farum Kulturhus i samarbejde med brugerne. Retningslinjer blev vedtaget af Lokalerne er sat i stand ultimo 2007 og taget i brug januar 2008 som musikøverum for Furesø Bigband og andre lokale bands bands - Booket sen eftermiddag/aften på alle hverdage - Fuldt brugerstyret med 2 årlige møder 025 Driftsramme med overførselsadgang Drift, inventar, og indvendig vedligehold. 026 Øvrige udgifter uden overførselsadgang Rengøring Ellegården Adresse: Stavnsholtvej 168, 3520 Farum Ejertype: drives af brugerstyringsgruppe Ejer af bygningerne: Furesø Kommune Ellegården er en renoveret gård, som udlånes til foreninger og udlejes til private igennem kommunens lokalebooking. Gården drives af en brugerstyringsgruppe. Furesø Kommune udfører praktiske økonomifunktioner for brugerstyringsgruppen, inkl. udbetaling af løn til brugerstyringsgruppen, jf. Regnskabspraksis for Ellegården, januar Ellegården har nettobevilling på indtægter fra udlejning af lokaler og service. Overenskomst Furesø Kommune har i oktober 2008 indgået revideret brugerstyringsaftale med Ellegårdens brugerstyringsgruppe Personale Lønninger til brugerstyringsgruppen for åbning og lukning efter brugere samt for øvrige praktiske opgaver. 025 Driftsramme med overførselsadgang Inventar, IT og telefoni, indvendig vedligehold. Budget til vedligehold herudover ligger i kommunens bygningsafdeling og disponeres i samarbejde med Ellegårdens brugerstyringsgruppe. Indtægter fra udlejning af lokaler og service til private. 026 Øvrige udgifter uden overførselsadgang

18 Skatter, afgifter, renovation og rengøringsselskab til fast rengøring. Indtægter og udgifter i forbindelse med rengøring efter udlejning Galaksen Adresse: Bymidten 48, 3500 Værløse Ejertype: Kommunal Ejer af bygningerne: Furesø Kommune Galaksen åbnede i juni 2006 og er bygget som et musik- og teaterhus med faciliteter til professionel scenekunst. Bygningen ligger i tilknytning til Værløse Bibliotek. Galaksen indeholder en stor sal med scene, et café- og foyérområde som er fælles med biblioteket samt i underetagen en mindre sal, Orbit, med foyér. Galaksen kan stille lokaler til rådighed for foreninger mod at foreningerne betaler de dermed forbundne omkostninger, og kan leje ud til konferencer o. lign. Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget at offentligt-privat samarbejde vedr. drift af Galaksen skulle søges indgået med det formål at reducere det årlige driftstilskud med 0,5 mio. kr. Med byrådets vedtagelse af budget er denne reduktion bortfaldet. Galaksen har nettobevilling. 021 Personale Lønninger til freelance og fastansat fagpersonale. 025 Driftsramme med overførselsadgang Uddannelse, befordring, administration, arrangementer, konferencevirksomhed, it, indvendig vedligehold, øvrige driftsudgifter og driftsindtægter. 026 Øvrige udgifter uden overførselsadgang Udgifter til rengøringsselskab vedr. måtteservice og vinduespolering. Udgifter til øvrige rengøring ligger under Furesø Biblioteker. ART: ARRANGEMENT: Antal arrangementer Antal Besøgende Kommunale møder Kommunale foreninger Teater Aftenskole Kommune- borger møder Grundejerforeninger m.m. Syvstjernescenen m.m. Aof - Fof hold 35 uger 5.760

19 Musikskolen/Dusika Øvelser/koncerter 100 / Private/modeshow Konferencer / Show Egne Arrangementer Koncerter/foredrag m.m Total Laikamedlemmer: 239 betalende - Astronauter: 16 medlemmer Skovhuset Adresse: Ballerupvej 60, 3500 Værløse Ejertype: Selvejende institution Ejer af bygningerne: Furesø Kommune Matr.nr. 14s og 14ao grundareal m 2, bygningsareal 578 m 2. Tilskud til Skovhuset Skovhuset er en selvejende institution, hvis formål er at udstille nutidskunst, at præsentere koncertprogram, at gennemføre foredragsvirksomhed og andre aktiviteter og at gennemføre formidlingsaktiviteter for børn og unge. Skovhuset kan stille lokaler til rådighed for foreninger og udleje til private. Den selvejende institution Skovhuset forvalter selv tilskuddet. Tilskuddet udbetales med tilhørende tilskudsmoms. Tilskuddet udbetales i 4 årlige rater. Furesø Kommune udbetaler løn til Skovhusets ansatte og foretager afregning heraf med Skovhuset hvert kvartal. Udfordringer/ændringer Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget en reduktion på kr. i 2009 og overslagsårene. Det er Skovhusets ansvar som selvejende institution at tage stilling til, hvorledes reduktionen skal udmøntes. Overenskomst Der er i maj 2008 indgået driftsoverenskomst mellem Skovhuset og Furesø Kommune. Udgifter til el, vand, varme bliver afholdt under Miljø-, Teknik- og Flyvestationsudvalget. Udgifter til revidering af regnskab og drift af IT og telefoni, forsikringer og abonnement på alarmsystemer påhviler Furesø Kommune. Skovhusets tilskud i 2009 udgør Reduceret med tilskudsmoms I alt afsættes der kr kr kr. 025 Driftsramme med overførselsadgang Udgifter til indvendig vedligehold 058 Tilskud til Skovhuset

20 - Arrangementer i alt: 288 Kunstdiskussioner/foredrag: 19 Billedskole/skoleservicearr.: 79 Anden undervisning: 111 (grafik-, male-, tegnekurser, Tai Chi) Musiske arrangementer: 14 (sang, koncerter, teater) Andre arr. for indbudte: 65 (møder, receptioner, lyrik- og kunstpris, arr. for frivillige) - Besøgende i alt (udst.): Solgte billetter til koncerter: Åbningstimer i alt: Gennemsnitligt: 26t/uge I åbningstiden ons. kl , lør-, søn- og helligdage kl : 733 t Udenfor åbningstiden: 641 t - Frivillige: 97 - Frivilligtimer: Støtteforeningen Skovhusets Venner: 803 medlemmer Anlæg i alt