KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET. Sammendrag. Forbrugsoversigt, kr. excl. moms: Oprindeligt budget Korrigeret budget 2010.

Transkript

1 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Sammendrag Forbrugsoversigt, kr. excl. moms: Oprindeligt Korrigeret Forbrug 022 Kultur og Fritid * Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 05 Ubestemte formål Andre faste ejendomme Stadion og idrætsanlæg Andre fritidsfaciliteter Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Museer Teatre Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 96 Servicejob Vej, Park og Ejendom * Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 31 Stadion og idrætsanlæg Kalundborg biblioteker * Folkebiblioteker Musikskolen * Musikarrangementer

2 Oprindeligt Korrigeret Forbrug 378 S/I Fugledegård * Andre kulturelle opgaver S/I Røsnæs naturskole * Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 35 Andre fritidsfaciliteter GRAND TOTAL Overførsler fra til 2011 På udvalgets område overføres netto i alt kr. (minus angiver merforbrug). Der henvises til oversigt i bilag. sresultat Årets regnskabsresultat kan opgøres således (1.000 kr. excl. moms): Korrigeret vedtaget (minus angiver nettoindtægt) Forbrug (minus angiver nettoindtægt) Til rest (minus angiver merforbrug) Overførsel til 2011, netto (minus angiver merforbrug) sresultat (minus angiver merforbrug) 0

3 Bemærkninger Kultur og fritid Kultur og fritid har på Kultur- og Fritidsudvalgets område ansvaret for den del af den kulturelle virksomhed i kommunen, der ikke er omfattet af partnerskabsaftalerne med Musisk Skole samt Kalundborg Biblioteker. Kultur og fritid har en koordinerende rolle i forhold til aktiviteter på området og kontakt til de mange eksterne aktører, foreninger og ildsjæle, der engageret medvirker til aktiviteterne i kultur- og fritidslivet. Kultur- og Fritidsområdet omfatter også folkeoplysningsområdet med ca. 300 godkendte foreninger, samt museer, naturformidling, børnekultur, teater, kunstudstillinger, musikarrangementer og tilskud til en række foreninger, samlingssteder og arrangementer. Området omfatter ligeledes alle Kalundborg Kommunes indendørs idrætsanlæg så som sportshaller og svømmehaller. Kultur- og fritidsområdet er generelt karakteriseret ved store frihedsgrader for kommunen. Mange aktiviteter igangsættes og støttes med hjemmel i kommunalfuldmagten. Kultur- og fritidslivet spiller en stor rolle i bestræbelserne på at skabe fælles identitet og profilere Kalundborg Kommune i forhold til borgere, turister og potentielle tilflyttere. De kommende års udfordringer på området vil være kendetegnet af øget fokus på kvalitet og på tværfagligt samarbejde med andre, hvorigennem der kan skabes merværdi og udvikling af kultur- og fritidslivet i kommunen. Det korrigerede var på 35,128 mio. kr. Der kan overføres 1,1 mio. kr., hvoraf overførsel fra, udgør 1,0 mio. kr. fra Erhverv, Kultur og Fritid og -1,1 mio. kr. fra Hallerne. Der har i været foretaget en massiv indsats for at indhente det merforbrug der har været overført fra Hallerne fra Andre faste ejendomme Ubby Forsamlingshus udviser et merforbrug på 0,2 mio. kr. Merforbruget skyldes at forbrugsafgifterne er underteret med 0,1 mio. kr. Ligeledes er der ikke afsat til it, inventar, materiel, vedligeholdelse af udenomsarealer, bevogtning og tilsyn, hvilket samlet udgør en udgift på ca. 0,1 mio. kr. På Raklev Sognegård er der et merforbrug på 0,1 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes en mindreindtægt fra til på forpagtningsindtægter, og at der har været en stigning i eludgiften Andre fritidsfaciliteter Der har været et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. hvilket bl.a. skyldes mindreforbrug på indvendig vedligeholdelse samt for meget teret lønudgift Fællesudgifter for skolens samlede skolevæsen Kontoen omfatter alene Sejerø Lejrskole. Merudgifterne på 0,2 mio. kr., skyldes dels en ikke teret lønudgift på Lejrskolen, Kongstrupvej Andre kulturelle opgaver På denne funktion har der bl.a. været en merudgift vedr. Bispegården. Endvidere har der været mindreforbrug på støtte og øvrige tilskud.

4 Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Samlet for folkeoplysningsområdet, har der været et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Bl.a. på baggrund af at aftenskolernes aktivitetsniveau i har været en del lavere end de forventede på ansøgningstidspunktet (oktober 2008). Kalundborg Kommunes Biblioteker Folkebiblioteker Udlånet af elektroniske ressourcer (E-bøger, netlydbøger, musik fra Bibzoom og film fra Filmstriben) stiger, og det gør udlånet til børneinstitutionerne også, - heriblandt til de 3 børnehavebiblioteker. Antallet af fornyelser vokser, formentlig fordi lånerne i stigende grad benytter biblioteket hjemmefra. Antallet af de elektroniske ressourcer stiger, og der købes også flere digitale lydbøger. Men generelt købes der færre fysiske materialer, og der kasseres stadig flere slidte materialer. Det samlede udlån er faldet med Her henvises til nøgletallene for Kalundborg Kommunes Biblioteker. Musisk Skole Musisk Skole har i haft aktivitetselever, der er blevet undervist og administreret af 27 ansatte. Undervisningen er foregået ved Musisk Skole i Kalundborg (ved Skolen ved Herredsåsen) og på 14 andre undervisningssteder fordelt over hele kommunen. Herudover har Musisk Skole deltaget i ca. 100 andre aktiviteter, hvoraf ca. 90 er med Musisk Skole som arrangør. Udover den kommunale finansiering, modtages der statstilskud (Kunststyrelsen) på ca. 0,8 mio. kr. jfr. særlige refusionsregler og elevbetaling på ca. 1,1 mio. kr. i. Musisk skole har i overholdt tet og opfyldt de krav og målsætninger der har været inden for de fastsatte rammer. Fugledegård Fugledegård er en selvejende Institution, hvor tilskud fra Kalundborg Kommune og Frilufsrådet danner grundlag for driften. Besøgstallet i har været i svag vækst. Det gælder både for bestilte ture og ophold på shelterpladsen og for private gæster. Det anslås at besøgstallet har været mellem gæster. Også udlejning af konferencefaciliteter har været i svag vækst. Sammen med Friluftsrådet er der blevet etableret 5 Bluetooth sender (Gratis film til mobil) med informations tavler i Naturpark Åmosen. Der er lavet 20 film til gæster. Budget ca. 0,5 mio. kr. Året har haft fokus på den fortsatte indretning af udenomsarealerne med anlæg af bænke, bålsteder og en lerovn. Derudover er der blevet etableret containerplads med kildesortering.

5 Røsnæs Naturskole Røsnæs Naturskole er en selvejende institution, hvor tilskud fra Kalundborg Kommune og Skov- og Naturstyrelsen danner grundlag for driften. Med et vigende antal betalte naturvejlederarrangementer, øgede vedligeholdsudgifter, varmeudgifter, lønudgifter samt udgifter til nyt bookingsystem, er økonomien for Røsnæs Naturskole presset. Resultatet for blev et underskud på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til oprindeligt. Nøgletal Kultur og Fritid Kultur- og Fritidsudvalget modtog i, 50 ansøgninger til "kulturkassen", hvoraf der til 38 ansøgere blev bevilget tilskud på i alt kr. Kalundborg kommune deltager i pilotprojektet Kulturpakker, som er et partnerskab mellem kommunen og de tre nationale kulturpakke-organisationer Teatercentrum, Dansens Hus og Levende Musik i Skolen. Deltagelsen i pilotprojektet gør at alle skoleelever i Kalundborg kommer til at opleve én teaterforestilling, én danseoplevelse og én musikkoncert pr. skoleår. Andre deltagere i projektet er Haderslev og Skanderborg Kommune. Koncertudvalget modtog 17 ansøgninger. 4 fik afslag, og 13 blev imødekommet. Der er 9 lokalhistoriske arkiver samt Paraplyen, der har modtaget tilskud. De 9 arkiver er tildelt et grundbeløb på og derefter er der givet tilskud fordelt efter antal indbyggere. Paraplyen har modtaget kr. til fællespuljen. 13 foreninger/oplysningsforbund modtog tilskud til aftenskoleundervisning. Det samlede tilskud til undervisning på kr. fordelte sig med kr. til almen undervisning, kr. til foredrag, kr. til handicapundervisning, kr. til instrumentalundervisning og kr. debatskabende arrangementer. Af i alt ca. 300 folkeoplysende foreninger modtog 111 foreninger medlemstilskud til i alt medlemmer under 25 år. 54 foreninger søgte om dækning af udgifter til leder- og instruktøruddannelse på i alt kr. Med det afsatte ( kr.) ville det give en tilskudsprocent på 58 %. Folkeoplysningsudvalget besluttede dog at bevilge fuld dækning, idet udvalget prioriterer dette område meget højt. Uddannelse af ledere og instruktører er vigtig for både tiltrækning og fastholdelse af medlemmer. Endvidere er uddannelsestilbud med til påskønne de frivillige ledere. Folkeoplysningsudvalget behandlede 52 ansøgninger om tilskud til materialer og arrangementer. Der blev i alt søgt om kr. heraf blev bevilget kr. I Kalundborg Svømmehal fordeler brugen af timerne sig således: Foreninger 29 %, skoler/institutioner 27 %, og den resterende del er offentlig åbningstid. I den offentlige åbningstid anvendes 31 % af tiden til pensionist og morgensvømning. Der har i været solgt stk. enkeltbilletter, stk. 10-turs kort, 125 stk. ½års kort, 27 stk. årskort, stk. institutionsbilletter samt 28 stk. billetter til kombineret motion og svømning.

6 Haltiderne i idrætshallerne er reserveret mellem 68 og 100 % af driftstimerne mellem kl I dagtimerne primært af skoler og institutioner og i tidsrummet kl af foreninger. Derudover har der været afholdt 35 større betalende arrangementer, 9 sportsstævner samt en del ikke-betalende stævner, hvor lokale foreninger har været arrangører. Vi har 22 klubhuse som administreres, vedligeholdes m.v. af Kalundborg Kommune. Kalundborg Kommunes biblioteker Udlånstal Kalundborg Høng Gørlev Ubby Eskebjerg Sejerø I alt Åbningstider pr. uge Kalundborg Høng Gørlev Ubby Eskebjerg 6 6 Sejerø 4 4 I alt Musisk Skole, Kalundborg Antal aktivitetselever Antal ansatte Undervisningssteder: Centralt: Musisk Skole Kalundborg Decentralt: 14 undervisningssteder fordelt over hele Kommunen Aktiviteter udover selve undervisningen Koncerter, teaterforestillinger og dans og dramaforestillinger m.m

7 Røsnæs Naturskole Naturvejledningsgrupper; (ca. 20/gruppe) Antal arr. mod betaling Antal naturvejlederture gratis for Kalundborg skoler Antal naturvejlederture gratis for Kalundborg børnehaver Antal besøgende børnehaver der benytter udstilling, toiletter, have, naturlegeplads, bålgrej, dyr o.l Antal strøggæster der besøger udstilling, toiletter, have, bålsted, dyr naturlegeplads Antal grupper til overnatning Lejrskolegruppe døgn Kursusgruppe døgn Weekend selskaber døgn 50 69