Virksomhedsplan. Bøgelunden 2010

Transkript

1 Virksomhedsplan Bøgelunden

2 INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSPLAN...1 INDLEDNING FAKTAOPLYSNINGER...4 INSTITUTIONEN...4 LEDELSE OG NØGLEPERSONER PRÆSENTATION OG PROFIL...6 FYSISKE RAMMER...6 BORGERNES BOLIGER... 6 UDENOMSAREALER... 6 DAGTILBUD... 6 SYGEPLEJEFUNKTION:... 7 ORGANISATIONSDIAGRAM...7 ARBEJDSOPGAVER...9 VÆRDIER...9 ARBEJDSGRUNDLAG MÅL OG HANDLEPLANER...10 INDSATSOMRÅDE 1:...11 DIREKTIONENS INDSATSOMRÅDE: TRIVSEL, SUNDHED & FOREBYGGELSE INDSATSOMRÅDE DIREKTIONENS INDSATSOMRÅDE: ARBEJDE MOD AT BLIVE EN MERE EFFEKTIV ORGANISATION I RUDERSDAL KOMMUNE INDSATSOMRÅDE PSYKIATRI & HANDICAP INDSATSOMRÅDE: UDVIKLING AF DET SOCIALE OG PÆDAGOGISKE ARBEJDE DET NYE HANDLEPLANSKONCEPT INDSATSOMRÅDE 4:...14 PSYKIATRI & HANDICAP INDSATSOMRÅDE TRIVSEL, SUNDHED & FOREBYGGELSE & FASTHOLDELSE OG REKRUTTERING INDSATSOMRÅDE 5:...15 PSYKIATRI & HANDICAP INDSATSOMRÅDE FASTHOLDELSE OG REKRUTTERING - SÆRLIG VÆGT PÅ PERSONALEOMSÆTNING INDSATSOMRÅDE 6: DET VIDERE ARBEJDE MED RUDERSDAL KOMMUNES KENDETEGN...16 BØGELUNDEN INDSATSOMRÅDE: AFDELINGSLEDERNES OG MEDARBEJDERNES KOMPETENCEUDVIKLING INDSATSOMRÅDE 7: DET VIDERE ARBEJDE MED RUDERSDAL KOMMUNES KENDETEGN...17 BØGELUNDEN INDSATSOMRÅDE: AFDELINGSLEDERNES OG MEDARBEJDERNES KOMPETENCEUDVIKLING ØKONOMI

3 NETTOBUDGET...19 ANTAL ANSATTE/ÅRSVÆRK...20 PERSONALEOMSÆTNING...20 SYGEFRAVÆR...20 KAPACITETS PRODUKTIONSTAL EVALUERING...22 INDSATSOMRÅDE 1:...22 SYGDOM, SUNDHED OG FOREBYGGELSE...22 INDSATSOMRÅDE 2:...23 REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE INDSATSOMRÅDE 3:...25 KOMPETENCEUDVIKLING. INDSAT MEDARBEJDERNE SKRIVER DE PÆDAGOGISKE PLANER INDSATSOMRÅDE 3: KOMPETENCEUDVIKLING...26 INDSAT MEDARBEJDERNES IT - KOMPETENCER INDSATSOMRÅDE 3:...27 KOMPETENCEUDVIKLING. INDSAT FÆLLES VIDEN OM NEUROPÆDAGOGIK INDSATSOMRÅDE 3: KOMPETENCEUDVIKLING...29 INDSAT AFDELINGSLEDERNES ANSVARSOMRÅDER HJEMMESIDE:...30 BØGENS PJECE

4 Indledning Bøgelunden hører organisatorisk under Psykiatri og Handicap i Rudersdal Kommune Denne virksomhedsplan vil overvejende indeholde oplysninger om Bøgelundens organisering og overordnede indsatser, mål m.v. for Bøgelundens indsatsområder skal ses i forlængelse af Direktionens indsatsområder, Psykiatri- og Handicaps indsatsområder, samt Bøgelundens egen indsatsområder. 1. Faktaoplysninger Institutionen Bøgelunden er et dag - og botilbud for voksne personer med multiple handicap med udvidet plejeog pædagogisk kompenserende kommunikationsbehov. En stor del er kørestolsbrugere og har endvidere et særligt behov for motorisk stimulation. Alle boende på Bøgelunden har brug for støtte og omsorg hele døgnet. Adresse Telefon Bøgelunden Sophie Magdelenesvej 6, 8, 10 og Birkerød Tlf.: boegelunden@rudersdal.dk Ledelse og nøglepersoner Ledelse Adresse Telefon Annette Bjufstrøm Forstander Tlf.: ANBJ@rudersdal.dk Susanne Lenskjær Stedfortræder Afdelingsleder Syd Tlf.: SULE@rudersdal.dk Ghita Bregnhoved Udviklingskonsulent Tlf.: Tlf.: GHBR@rudersdal.dk Jannie Nielsen Afdelingsleder Midt Tlf.: Tlf.: JANI@rudersdal.dk Merete Højris Afdelingsleder Nord Tlf.: ELHO@rudersdal.dk 4

5 Adresse Telefon Søren Brøndum Laursen Afdelingsleder Skovsiden Tlf.: Pernille Stilling Afdelingsleder Vest Tlf.: Merete Slot Jensen Afdelingsleder Øst Tlf.: Anette Røder Larsen Afdelingsleder Bøgen Tlf.: Malene Otzen Sygeplejefaglig leder, Sygeplejefunktionen Tlf.: Pårørenderåd Adresse Telefon Torben Buus-Larsen Formand Tlf.: Jørgen Egholm Næstformand Tlf.: Mobil:

6 2. Præsentation og profil Virksomhedsplanen indeholder en præsentation af Bøgelunden og Bøgelundens profil. Præsentationen beskriver de fysiske rammer, organiseringen, principper og værdier mv., som ligger til grund for opgavevaretagelsen nu og i fremtiden. Fysiske rammer Bøgelunden ligger i Ebberød, i Rude Skov i Rudersdal Kommune. Der er busforbindelse til Bøgelunden fra Birkerød station. Administrationen er beliggende på Sophie Magdelenesvej 12. Bøgelundens botilbud er 3 handicapvenlige etplanshuse. De er beliggende på Sophie Magdelenesvej 6, 10 og 12. Der er loftslifte i alle boligerne og på fællesområderne, hvor dette er relevant. 62 borgere bor på Bøgelunden, fordelt i 6 bogrupper. Bogrupperne består af mellem 8 og 13 beboere. Bogrupperne hedder: Midt, Nord, Skovsiden, Syd, Vest og Øst. Borgernes alder er 18 år og opefter. I de senere år er nyindflytningerne hovedsagligt unge mellem år. Bøgelunden har eget køkken, ¼ af kosten er specialkost. Kostændringer kan imødekommes samme dag behovet opstår, såfremt køkkenet får besked før kl. 10. Bøgelunden har egen rengøring, som udfører opgaven under hensynstagen til borgerne i hverdagen. Bøgelunden har egen pedel, der ordner daglige småreparationer, som vandhaner og almindelig vedligehold af Bøgelundens bygninger inden døre, samt mindre vedligeholdelse af udearealerne. Vej & Park tager sig af den almindelige vedligeholdelse af udearealerne. Bøgelunden har 6 handicapbusser. Borgernes boliger Borgernes værelser er på 13 18m 2 i bogrupperne i Midt, Nord, Syd, Vest og Øst. På fællesarealerne er indrettet spisestuer, opholdsstuer, desuden sanse - og aktivitetsrum i forhold til borgernes behov. Der er fælles toilet og bad, og hæve/sænkebadekar, samt boblebad. Boligerne på Skovsiden er 32m 2. Alle boliger er med eget bad og toilet. Endvidere har Skovsiden 2 mindre fælles badeværelser og 2 spise- og opholdsstuer. Udenomsarealer Udendørsarealerne på Bøgelunden er indrettet handicapvenligt, med bålplads, gynger, sandkasse, sneslæde, hyggekroge, som kan bruges året rundt. Det er nemt at komme over på Ebberød Kulturhus, på Bøgen, en tur i området eller i skoven. Dagtilbud Dagtilbuddet, Bøgen, er et etplanshus og beliggende Sophie Magdelenesvej 8, der er normeret til 47 halvdagspladser. Bygningen består af overskuelige rum indrettet med loftlifte og bevægelsesredskaber. Bøgen er et samværs- og aktivitetstilbud, hvor der er særligt fokus på at støtte og udvikle brugernes motorik og sanseintegration gennem forskellige aktiviteter, samt at støtte og udvikle sociale netværk brugerne imellem. Bøgen arbejder med brugerne ud fra en motorisk udviklingstest. Bøgen har tilbud om handicapsvømning og handicapridning med eller uden bagrytter. 6

7 Sygeplejefunktion: Sygeplejefaglige ydelser: Planlagt - og akut hjemmesygeplejefunktion for botilbuddene i Ebberød området. Sundhedsfremmende - og forebyggende tiltag. Sygeplejefunktionen er fysisk placeret på Bøgelunden. Organisationsdiagram Forstander Annette Bjufstrøm Administrationen Stedfortræder Susanne Lenskjær Botilbud Bøgelunden Dagtilbud Bøgen Sygeplejefunktionen For dag- og botilbud i Ebberød Vikarservicefunktionen for dag- og botilbud i Ebberød 7

8 Administrationen Udviklingskonsulent Fysioterapeut i Ebberød Hjælpemidler og forflytning Pedel Køkken Rengøring Bogføring /kasse Personale adm. Budget Post Botilbud Bøgelunden Bogruppe Midt Bogruppe Nord Bogruppe Skovsiden Bogruppe Syd Bogruppe Vest Bogruppe Øst Dagtilbud Bøgen Handicapridning Handicapsvømning 8

9 Arbejdsopgaver Bøgelundens arbejde tager udgangspunkt i Lov om social service 108, stk. 1: Borgeren, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis. Alle Bøgelundens arbejdsopgaver tager udgangspunkt i 141 handleplanerne og pædagogiske planer. Handleplansmøder og møder omkring de pædagogiske planer afholdes i samarbejde med pårørende. Arbejdet er at kompensere for borgerens handicaps. Indholdet af den pædagogiske plan kan f.eks. indeholde aftaler om: Små aktiviteter i hverdagen Kommunikationstiltag Kontakt/besøg med andre ligestillede Familiebesøg m.m. Større aktiviteter som ridning eller svømning Ferie og andre aftaler Der arbejdes målrettet med kompensering af handicap, hvilket betyder fokus på kommunikation, samspil, motorik og neuropædagogik. Bøgens arbejde tager udgangspunkt i Lov om social service 104, stk. 1. Borgere skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene. Bøgens arbejde tager afsæt i samme grundlæggende praksismetoder som på Bøgelunden. Bøgen arbejder med borgernes sanseintegration, dvs. hjernens evne til at modtage, koordinere og bearbejde sanseindtryk. Bøgens fokus er borgernes motorik, dvs. afvikling af reflekser og udvikling af borgernes bevægelsesmuligheder. For uddybning se Kvalitetsstandarden for Bøgelunden. Værdier Bøgelunden har arbejdet med værdier over adskillige år. Arbejdet har blandt andet udmøntet sig i oprettelsen af Daghjemmet Bøgen. Ofte overskygger borgernes fysik alt borgerne kan eller kan komme til at have af færdigheder. Værdien: Viljen fører til sejr og gør op med plejer., gør op med dette, både hvad angår borgernes udvikling og livskvalitet, og medarbejdernes læring og arbejdsindsats i forhold til borgerne behov. Bøgelundens værdier er fundamentet for, at arbejdet med borgernes færdigheder, livskvalitet og udvikling er synligt i arbejdet: Mennesker er forskellige, med forskellige behov, evner og færdigheder, og uanset hvem vi er, og hvad vi kan, har vi alle den samme værdi som mennesker. Alle mennesker kan udvikle sig og har brug for at udvikle sig. Bøgelundens pædagogiske grundtanke er, at mennesket altid kan udvikle sig, men på forskellig vis. 9

10 Arbejdsgrundlag Bøgelunden som helhed arbejder aktivt for sikring af borgernes kontinuitet i livet gennem fokus på medarbejdernes videndeling. Derfor er medarbejderne tilknyttet et team, som er delt i mindre enheder, smågrupper. Bøgelundens Botilbud er organiseret i 6 afdelinger, som har hver sin afdelingsleder. Lederen i Syd er stedfortræder for forstander. I hver afdeling er smågrupper, som varetager alt omkring 2 4 borgeres forhold. Dagtilbuddet har en afdelingsleder, og dagtilbuddet arbejder mod en omorganisering, således at hver medarbejder tilhører en smågruppe, med ansvaret for 4-5 brugere, herunder kontakt til og samarbejde med borgerens botilbud. 3. Mål og handleplaner Følgende beskriver, at Bøgelunden arbejder efter direktionens indsatsområder, Psykiatri & Handicaps indsatsområder og egne indsatsområder. Bøgelundens indsats 2010 tager udgangspunkt i Direktionens temaer for 2010: Konkrete planer for hvorledes vi vil arbejde med resultaterne af trivselsundersøgelserne foretaget primo 2010, Konkrete planer for hvorledes vi vil arbejde med kendetegnet Rudersdal Kommune vil være en effektiv organisation. Bøgelundens indsats 2010 tager udgangspunkt i Psykiatri- og Handicaps fælles indsatsområder i Psykiatri og Handicap planen og Psykiatri og Handicaps virksomhedsplan 2010: Effektuering af udviklingsplan for Ebberød, fremsat i psykiatri- og handicapplanen. Projektet Udvikling af det sociale - og pædagogiske arbejde,(det nye Handleplanskoncept), Fastholdelse og rekruttering med særlig vægt på personaleomsætningen Trivsel, sundhed og forebyggelse. Bøgelundens indsat 2010 fortsætter kompetenceudviklingen fra 2008 og Det overordnede fokus er kvalificering og professionalisering af det pædagogiske arbejde gennem: Fortsat arbejde med Rudersdal Kommunes kendetegn o Vi er en attraktiv arbejdsplads med kompetente og engagerede medarbejdere der arbejder effektivt med kvalitet i arbejdet og har en fremsynet ledelse på alle niveauer Afdelingsledernes egen kompetenceudvikling, udmøntet i teamenes læring og kompetenceudvikling, Medarbejdernes kompetenceudvikling og videndeling, udmøntet i realistiske og konkrete pædagogiske planer, afspejlet i praksis og dokumentation i Bosted Bøgelundens indsatsområder i virksomhedsplanen evalueres på personalemødet i september, og efterfølgende ledermøde. Evalueringen er genstand for virksomhedsplan

11 Indsatsområde 1: Direktionens indsatsområde: Trivsel, Sundhed & Forebyggelse Mål: 1.1 Baggrund Udarbejdelse af konkret plan og igangsætning af hvorledes Bøgelunden skal arbejde med trivselsmålingen (Trivselmeter). Koordinering af arbejdsmiljø og trivsel, sammenkædning af Trivselmeter og APV Direktionens indsatsområde Konkrete planer for hvorledes vi i Rudersdal Kommune vil arbejde med resultaterne af trivselsundersøgelserne, (Trivselmeter) foretaget december Psykiatri & Handicaps indsatsområde: Trivsel, sundhed og forebyggelse. Bøgelunden sammenkæder trivselsundersøgelsen med APV - arbejdet og arbejdsmiljøredegørelsen. Handleplan: APV - undersøgelse udføres primo januar. Arbejdsmiljøredegørelse færdiggøres ultimo februar. På baggrund af trivselsundersøgelsen foretaget i december 2009, analyseres og behandles resultaterne. Derefter udarbejdes en konkret handleplan på løsning af konkrete problemstillinger, som der arbejdes med i 2010 og Ledermøde Trivselsundersøgelsens resultater og arbejdsmiljøredegørelsen tages op på efterfølgende ledermøde. På personalemødet sker en gennemgang af trivselsmålingen og medarbejderne kommer med forslag til, hvordan Bøgelunden konkret kan arbejde med trivsel i 2010 og Ledelsen udarbejder konkrete forslag til det videre arbejde med trivsel på Bøgelunden. Lokal MED - udvalgsmøde Det samlede forslag er punkt på lokalt MED - udvalgsmøde. 11

12 Indsatsområde 2 Direktionens indsatsområde: Arbejde mod at blive en mere effektiv organisation i Rudersdal Kommune Mål: 2.1 Gennemførsel af en arbejdsgangsanalyse på administrationens arbejdsgang på bestilling og modtagelse af varer. Mål 1. lette arbejdsgange, 2. at sikre at vi får de bestilte varer leveret og til den rigtige pris (indkøbsaftaler), 3. sikring af overholdelse af budgettet på de delegerede områder, 4. at der er gennemsigtighed og mening for alle medarbejdere i arbejdsgangen, 5. blive bedre til den fremadrettede budgetlægning på ovenstående områder, 6. udpeget indkøbsansvarlig for alle områder, inkl. beskrivelse af ansvarsområde, blandt andet undgå leveringsgebyr. Baggrund Handleplan: Gevinster 1. lettere arbejdsgange, 2. overblik og klare rammer i varebestilling, modtagelse og betaling, 3. gennemsigtighed og sikkerhed i administrationen af driftsbudgettet og beboermidlerne. Baggrund: Bøgelunden er et stort sted, med mange fysiske adresser. Der bruges uforholdsvis megen tid på at finde ud af, hvem der har bestilt hvilke varer, hvor de skal hen, begrundelse/årsag for disponeringen, og hvem (beboere, afdeling eller hele Bøgelunden) skal betale for varerne. Dette har stor betydning for budgetopfølgningen Formål: Synliggøre retningslinjer, der kan anvendes i dagligdagen. Retningslinjerne skal beskrive, hvem der kan bestille hvilke varer. Beskrivelser af delegering til ansvarspersoner, f.eks. pedel, teamkoordinator for rengøring, køkkenleder, afdelingsleder, fysioterapeut, samt enkelte andre medarbejdere indenfor særlige afgrænsede vareområder. Disse medarbejdere skal kunne attestere for vare/pris/levering over ØS-light. Beskrivelser af ansvarsområde afdeling/afdelingsleder/kontaktperson administration af beboermidler/indkøb. Der skal være en kontrol af, at de rigtige varer når de rette borgere. Opstart februar AGA-analyse 1. halvår 2010 Implementering 2. halvår 2010 Evaluering og tilpasning 12

13 Indsatsområde 3 Psykiatri & handicap Indsatsområde: Udvikling af det sociale og pædagogiske arbejde det nye handleplanskoncept. Mål: 3.1 Baggrund Handleplan: Medarbejderne bruger 141 handleplansskabelonen og den nye pædagogiske plan i Bosted systemet. Projektet Udvikling af det Sociale og Pædagogiske arbejde. Undervisningen af udvalgte medarbejder i Udvikling af 141 handleplanskabelon. Udvikling af skabelon til pædagogisk plan. Opmærksomhed om at øvrige medarbejdere har brug for undervisning i brug af de pædagogiske planer. Opmærksomhed på at medarbejdere generelt kan have brug for flere skrivekompetencer De pædagogiske medarbejdere får øgede kompetencer i at benytte den nye 141 skabelon og den nye pædagogiske plan. Fortsatte fokuspunkter i 2010: formulering af mål og delmål i 141 handleplanerne og de kommende pædagogiske planer, daglig dokumentation i relation til borgernes 141 handleplan og pædagogiske planer, Kurser i at skrive i Bosted (alle afdelinger på Bøgelunden). Skrivning, handleplaner, mål delmål mv Kurser for de pædagogiske medarbejdere á 3 dage i 141 skabelonerne og den pædagogiske plan. 13

14 Indsatsområde 4: Psykiatri & Handicap Indsatsområde Trivsel, Sundhed & Forebyggelse & Fastholdelse og rekruttering Mål: 4.1 Kompetenceudvikling - mentoruddannelse Baggrund Se evt. evalueringen af indsats 2, virksomhedsplan I takt med at medarbejderne får flere kompetencer øges deres muligheder for glæde og trivsel i arbejdet, og fører desuden til fleksibilitet, effektivitet og kvalitet i arbejdet. Ligesom øgede kompetencer har positiv indflydelse på graden af rekruttering og fastholdelse af medarbejdere. Arbejdsglæde og trivsel påvirker i positiv retning i forhold til personaleomsætningen. Vi forventer, at denne udvikling vil fortsætte i APV 2008 viste et udtalt ønske om systematisering af introduktion af nye medarbejdere. Vores igangværende og det generelle arbejde med medarbejdernes trivsel: mentorordning, introduktion af nye medarbejdere. Handleplan: 1. kvartal 2010 Iværksættelse af uddannelsesforløb for mentorer på Bøgelunden. 2010, opstart januar Mentorerne modtager nye medarbejdere og koordinerer deres introduktionsforløb. 2010, opstart januar Evaluering gennemføres via midtvejssamtale med nye medarbejderes afdelingsledere, herunder hvor tilfredse nye medarbejdere er med mentorordningen og deres introduktionsforløb. 14

15 Indsatsområde 5: Psykiatri & handicap Indsatsområde Fastholdelse og Rekruttering - særlig vægt på personaleomsætning Mål: 5.1 Baggrund Handleplan: Kompetenceudvikling Udarbejdelse af stillingsbeskrivelser for alle faggrupper på Bøgelunden. Der er udarbejdet stillingsbeskrivelser på afdelingslederne på Bøgelunden. Der er et ønske om at bruge stillingsbeskrivelser, som et aktivt redskab i medarbejderudviklingen og ledelsen af afdelingerne Ledelsen udarbejder stillingsbeskrivelser på baggrund af medarbejdernes oplæg. Følgende kategorier Pædagogisk personale Andet personale Funktionsbeskrivelser Høring i afdelingerne/funktionerne om stillingsbeskrivelsernes indhold Stillingsbeskrivelserne forelægges Psykiatri & Handicap s driftschef Stillingsbeskrivelserne forelægges det lokale MED-udvalg med henblik på endelig godkendelse. 15

16 Indsatsområde 6: Det videre arbejde med Rudersdal Kommunes kendetegn Bøgelunden indsatsområde: Afdelingsledernes og medarbejdernes kompetenceudvikling Der er fare for at medarbejdernes tidligere oparbejdede viden forsvinder, og dermed at fremtidige indsatsområder overfor den enkelte borger udvandes. Mål: 6.1 Baggrund Kompetenceudvikling: Implementering af forflytning - og omsorgsplaner Et godt arbejdsmiljø, indflydelse og ansvar, uddannelse, gode løsninger og holder øjnene fæstet både på processen og resultatet. Udarbejdelsen af omsorgsplaner og forflytningsplaner for alle borgere boende på Bøgelunden i 2009, herunder: Dygtiggøre medarbejderne med hensyn til viden om forflytning. Sikring af forflytningsplanerne implementeres. Medarbejderne giver udtryk for, at deres viden og indsigt i kompetenceudvikling er øget og bruger deres viden. Medarbejderne føler, at deres trivsel bliver bedre. Medarbejderne føler sig mindre trætte efter endt arbejdsdag. Færre skader i tjenesten Nedsat sygefravær Handleplan: Indsatsen omkring arbejdsmiljøet i 2009, har fortsat fokus i 2010 og manifesteres ved ændrede arbejdsgange i afdelingerne og kompetenceudvikling. Forflytningsplanerne skal implementeres. Dette betyder, at arbejdsgangene i afdelingerne skal revideres. Medarbejdernes viden og kompetencer om forflytning øges som følge af deres indbyrdes videndeling og omstillingsprocessen Afdelingslederne udarbejder en kompetenceudviklingsplan mht. forflytning i deres afdeling. Antal og tidsplan Medarbejderne kommer på forflytningskursus Spørgeskemaundersøgelse i afdelingerne omkring ovenstående handleplaner v. udviklingskonsulent. Mål: 6.2 Baggrund Handleplan: Vi arbejder effektivt med kvalitet i arbejdet. Revision af alle afdelingers arbejdsgange således at forflytningsplanerne implementeres. Udarbejdelsen af forflytningsplaner for alle borgere i 2009 betyder, at alle afdelinger, inkl. dagtilbud, skal revidere deres arbejdsgange. 1. halvår 2010 Afdelingslederne udarbejder arbejdsgange i afdelingerne, således at forflytningsplanerne kan implementeres 2. halvår 2010 Implementering i praksis i alle afdelinger og evaluering af implementeringen og arbejdsgange i afdelingerne. 16

17 Indsatsområde 7: Det videre arbejde med Rudersdal Kommunes kendetegn Bøgelunden indsatsområde: Afdelingsledernes og medarbejdernes Kompetenceudvikling Mål: 7.1 Vi har kompetente og engagerede medarbejdere. Den attraktive arbejdsplads Baggrund Se evt. evaluering af indsatsområde 3.1 virksomhedsplan Projektet Udvikling af det sociale og pædagogiske arbejde og skabeloner til 141 handleplaner og pædagogiske planer betyder, at der er fare for at al medarbejdernes viden og arbejde med at dokumentere borgernes forhold forsvinder. Derfor udarbejder Bøgelunden skemaer, således at det sikres, at vi fortsat kan: arbejde med borgernes livshistorie, have viden om deres kompetencer, udviklingshæmninger og tidligere indsatser, have viden om borgernes udviklingshæmninger Handleplan: Disse lægges i Bosted under hver borger. Videreudvikling i brug af Bosted Systemet i forbindelse med udvikling af det sociale og pædagogiske arbejde (Udvikling af nyt Handleplanskoncept) livshistorie borgernes ressourcer, vanskeligheder og behov for hjælp, støtte og vejledning, skriftlighed og IT kompetencer generelt, ændrede arbejdsgange som følge at implementeringen af IT, brug af skemaer brug af dokumenter Generel betydning for medarbejderne: anden arbejdsgang i forbindelse med at skrive 141 handleplaner og pædagogiske planer, ændrede / nye IT kompetencer håndtering af viden omkring borgerne i forskellige dokumenter Intern undervisning af alle medarbejdere i brug af viden i Bosted i relation til hver afdelings praksis. I forbindelse med implementeringen af Bosted, har medarbejderne behov for genopfriskning, samt yderligere kendskab og færdigheder i internt brug af Bosted Ad hoc vejledning og undervisning i relation til praksis 17

18 Mål: 7.2 Baggrund Handleplan: Vi har kompetente og engagerede medarbejdere. Den attraktive arbejdsplads Kompetenceudvikling af medarbejdernes IT-kompetencer. Opstart af brug af Bosted Systemet De pædagogiske medarbejdere skriver borgernes handleplaner Dokumentation af arbejdet. Implementering af Bosted Systemet, således at medarbejderne bruger Bosted Systemet til at skrive i forhold til Formål, Mål og Delmål, og via dette samler relevant dokumentation og evaluering af arbejdet Intern undervisning af alle medarbejdere i Bosted Løbende udvikling af Bøgelundens opsætning af Bosted Løbende vejledning af medarbejdere i brug af Bosted Evaluering ved at se loggen på Bosted Mål: 7.3 Baggrund Handleplan: Vi har kompetente og engagerede medarbejdere på en attraktiv arbejdsplads Projektet Udvikling af det sociale og pædagogiske arbejde Implementering af 141 handleplanerne og Den pædagogiske plan Vejledning af medarbejdere i forbindelse med oplæg til 141 handleplaner og pædagogiske planer Tilpasning af systemerne omkring at skrive, 141 handleplaner og pædagogiske planer. Let tilgang i Bosted. Optimal brug af Bosted, svarende til borgernes behov. Brug af nuværende kompetencer, når medarbejderne skal skrive. Løbende vejledning omkring dette. Mål: 7.4 Baggrund Handleplan: Vi har kompetente og engagerede medarbejdere på en attraktiv arbejdsplads Fortsat fokus på borgernes behov i relation til medarbejdernes kompetencer, således at vi ved siden af implementering af IT, Bosted og nye skemaer, bevarer fokus på pædagogiske kompetencer. Udførsel af GAB analyse på alle pædagogiske medarbejdere Borgerne får lavet en handlekompetenceprofil, dvs. borgernes behov for hjælp, omsorg og støtte. De pædagogiske medarbejdere får lavet en handlekompetenceprofil, som fortæller, hvilke kompetencer medarbejderne har i forhold til borgernes behov. Gabet mellem henholdsvis kompetencekrav fra borgerne og medarbejdernes kompetenceprofil, lægger grunden til fremtidige indsatsområder på kompetenceudviklingsområdet. Indsatsområderne bliver evalueret ved handlekompetenceprofiler efter endt indsats Gab analyse i alle afdelinger og i forhold til alle beboere Analyse af medarbejdernes kompetencegab Samlet overblik over kompetenceindsats 2011 Evaluering af GAB analyse på Bøgelunden 18

19 4. Økonomi Nettobudget Nettobudget i kr., Løbende priser excl. Moms REGN- SKAB 2008 (08-niveau) KORR. BUDGET 2009 (09-niveau) BUDGET 2010 (10-niveau) BØGELUNDEN I ALT Bøgelunden 03 Botilbud Budgettildeling efter belægning personale materiale og aktivitetsudgifter it, inventar og materiel grunde og bygninger Beboeres betaling for service (lønbidrag) Beboeres betaling for husleje Beboeres særlige servicebetaling Beboeres betaling for el og varme Beboeres ydelsespakker materiale og aktivitetsudgifter it, inventar og materiel indbetaling til medarbejdernes medspisning Beboeres betaling for service (ydelsespakker) Sygeplejefunktion personale materiale og aktivitetsudgifter it, inventar og materiel Grunde og bygninger Indtægter Vikartjenesten personale Bøgelunden, Sophie Magdelenes Vej 12, Birkerød Dagtilbud Bøgen, Sophie Magdelenes Vej 7, Birkerød Budgettildeling efter belægning Personale materiale og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel grunde og bygninger * Mindreforbrug på overført fra

20 Antal ansatte/årsværk Ansatte og årsværk Ansatte Fuldtidsstillinger Arbejdstimer Fravær timer Fravær % * 123, ,58 % , ,14 % , ,60 % * Inklusive 12 medarbejdere i vikarservicefunktionen. Vikarservicefunktionen dækker Dag og Botilbud i Ebberød. Personaleomsætning Antal ansatte ultimo december medarbejdere* Omsætning 2009, antal medarbejdere fratrådt... 29,0 %** Antal ansatte oktober medarb.** Omsætning 2008, antal medarbejdere fratrådt i ,4 % Beregnet eksklusiv Vikarservicefunktionen Ansat medarbejdere oktober medarbejdere Antal medarbejdere oktober medarbejdere* Omsætning, antal medarbejdere fratrådt i ,5 % *Antal ansatte samme måned sidste år: Antal af de personer der var ansat sidste måned, som også var ansat for ét år siden i samme måned. Inklusive nyansatte i vikarservicefunktionen. 12 medarbejdere ultimo **Omsætningsprocent i år: Differencen mellem fortsat ansatte medarbejdere og den nuværende medarbejderstab i procent af nuværende ansatte. Omsætningsprocent sidste år: Opgjort på baggrund af antal ansatte sidste år i samme måned i forhold til forrige år. Sygefravær Sygefraværet er opgjort pr 31/ Samlet norm december dage Sygefravær * Sygefraværs % Sygetimer Arbejdstimer Fuldtidsstillinger ,58 % , ,78 % , ,98 % ,9 20

21 *Fraværsstatistikken er udelukkende på sygefravær, tilskadekomst i tjenesten er ikke adskilt fra andet fravær. Ej heller barns første og anden sygedag. Fraværstimer Fraværstimer Andel af under Andel af samlet over samlet Sygefravær under og over 14 dage 15 dage sygefravær 14 dage fravær % 7, % % % % % Kapacitets produktionstal Belægningsprocent Takst Normerede pladser (kr./ dag løbende priser) Antal Bøgelunden ,0 % 98.9 % 99,9 % Bøgen * 23,5 98,2 % 100,7 % 98,4 % * Heldagspladser, svarende til 47 halvdagspladser 21

22 5. Evaluering Forstander, Annette Bjufstrøm har evalueret virksomhedsplanen, denne var oplæg til både personalemødet, ledermødet samt forelagt Pårørenderådet i september måned. Alle indsatsområderne er evalueret på personalemødet i september Evalueringen er medarbejdernes oplevelse og holdning af hvordan det er gået med indsatsområderne. Evalueringerne er et supplement til ledelsens evaluering af virksomhedsplanen. Afdelingsledernes evaluering er foregået på et ledermøde, hvor afdelingslederne har evalueret virksomhedsplanen med udgangspunkt i virksomhedsplanen og forstanders evaluering. Evaluering af Bøgelundens overordnede indsats følger Psykiatri- og Handicapområdets vedtagelser for 2009; handleplaner, kompetenceudvikling og arbejdsmiljø, foruden indsatsen omkring implementering af kendskabet til Rudersdal Kommunes kendetegn på Bøgelunden. Indsatsområde 1: Sygdom, sundhed og forebyggelse Mål: Arbejdstilsynets anbefalinger Baggrund Kortidsfraværet er faldende. Dette måles ved den almindelige statistik, hvor den i perioden vil være lavere end 3,7 % Evaluering Fraværet har været faldende. Den samlede statistik ser således ud: Samlet sygefravær i procent til = 11,8 % sygefravær og 0,5 % sygefravær grundet tilskadekomst i tjeneste til = 11,4 % sygefravær og 0,5 % sygefravær grundet tilskadekomst i tjeneste til = 8,1 % sygefravær og 0,1 % sygefravær grundet tilskadekomst i tjeneste til = 4,5 % sygefravær og 0,1 % sygefravær grundet tilskadekomst i tjeneste. Indsats området er dels at arbejde med kendetegnet en attraktiv arbejdsplads, dels at arbejde med arbejdsmiljø området i forhold til at fastholde- og tiltrække nye medarbejdere. Nedsat projektgruppe omkring arbejdstilsynet. To fokusområde: Udarbejdelse af omsorgs- og forflytningsplaner på alle beboere boende på Bøgelunden. Handleplan: Omsorgsplaner og forflytningsplaner 2009 Der er udarbejdet tre skemaer for alle 62 borgere: Omsorgsplaner, forflytningsplaner og Borgerens fysiske formåen. Alle skemaerne ligger i Bosted. 22

23 Indsatsområde 2: Rekruttering og fastholdelse Mål: oplæring og introduktion af nye medarbejdere. Nye medarbejdere vil i prøvetiden, i deres samtale med deres nærmeste leder, give en positiv tilbagemelding, hvor de fortæller, at de er blevet oplært og introduceret, så de føler sig klædt på til at udføre deres arbejdsopgaver i praksis. Evaluering Arbejdet er udført, halvdelen af opfølgningssamtalerne på nysatte, er gennemført. Arbejdet med introduktion er grundlaget for indsatsen og fokus i 2010 omkring opfølgningssamtalerne med nyansatte og implementeringen af Mentorordningen på Bøgelunden. Nye medarbejdere er glade for deres oplæring og har lyst til at blive på Bøgelunden og Bøgen. Evaluering Evalueringen af virksomhedsplan 2009 på personalemødet viste, at: Nye og gamle medarbejdere giver udtryk for, at de er glade for Introduktionsmappen. Den sættes pris på og bruges, fordi mappen giver o et overordnet billede af Bøgelunden, og o information om hverdagen, o ressourcepersoner med særlige kompetencer, o rammer for hvilke forventninger Bøgelunden har til sine medarbejdere. Baggrund Personaleomsætningen vil reduceres. Antallet af fastansættelser indenfor 1 år gældende fra 30. september september 2009 er faldet, således at antallet er under 36 personer. Evaluering Ansættelserne på Bøgelunden i det forløbne år: Der er ansat 25 nye medarbejdere det forløbne år. Inklusiv vikarservicefunktionen: 37 nye medarbejdere. En del ansættelser er barselsvikariater, hvorfor der er en del udskiftning på trods af fast tilknyttede medarbejdere. Indsatsområdet er en del af Bøgelundens arbejde med kendetegnene. Dels at arbejde med en attraktiv og effektiv arbejdsplads, dels at arbejde med rekruttering og fastholdelse. Handleplan: Introduktionsmappe for Bøgelunden og Bøgen Nedsat projektgruppe omkring arbejdstilsynet. Fokusområde og opgave: Udarbejdelse af introduktionsmappe. Ensartet introduktion i alle afdelinger på Bøgelunden og Bøgen. Oprettelse af mentorkorps. Oprettelse af mentoruddannelse Der er udarbejdet introduktionsmappe til alle medarbejdere på Bøgelunden. Introduktionsmappen er udleveret til alle medarbejdere. Introduktionsmappen udleveret ved ansættelse. 23

24 Handleplan: Oplæring af nye medarbejdere for Bøgelunden og Bøgen 2009 Der er udarbejdet beskrivelser af Forventninger til nye medarbejdere Introduktionsperiodens indhold og forløb Mentorernes ansvar, arbejdsopgaver og kompetencer Intern jobannonce, således at medarbejderne søger om mentorfunktionen og uddannelsen. Vi har udtaget 15 medarbejdere til mentoruddannelsen Alt er godkendt i lokalt MED-udvalg Afdelingslederne har udarbejdet fratrædelsessamtale skema. Skemaet ligger på hver afdeling i Bosted. Skemaet er taget i brug 1. december

25 Indsatsområde 3: Kompetenceudvikling. Indsat 1 Medarbejderne skriver de pædagogiske planer Mål: Alle pædagogiske planer for samtlige borgere bliver udarbejdet af de pædagogiske medarbejdere. De pædagogiske planer skal være fyldestgørende og realistiske. De pædagogiske planer og særlige aftaler mv. indarbejdes i Bosted Systemet. Evaluering er udarbejdet 141 og pædagogiske planer for alle borgere boende på Bøgelunden. Enkelte planer er ikke oprettet i Bosted, fordi de er afholdt inden opstart at Bosted. Disse planer er i stedet oploaded til Bosted under borgerens side. Handleplanerne er gennem arbejde 2008 og 2009 blevet mere realistiske og målbare end tidligere. Fokus på medarbejdernes IT- og dokumentationskompetencer har betydet: bevidsthed om og fokus på at kvalificering og videndeling forudsætter: o nødvendigheden af en lang implementeringsfase af IT (Bosted) o medarbejdernes tilegnelse af: skrivefærdigheder metoder til 141 planer og pædagogiske planer evalueringsmetoder generelle IT-færdigheder o Organisatorisk IT til dokumentering, betyder ændrede arbejdsgange og kultur vedligeholdelse og servicering af IT (Bosted) opsætning og journalisering i Bosted Systemet generaliseres Arbejdet med det nye handleplanskoncept har betydet: øget fokus på handleplaner Deltagende medarbejderes øgede kompetenceudvikling Forståelse af handleplanernes betydning for det pædagogiske arbejde Baggrund Fokus på handleplanskonceptet har endvidere betydet: aflysning af Bøgelundens Basiskursus i efteråret mindre deltagelse i anden relevant kursusaktivitet nødvendigheden af en lang implementeringsfase, herunder skrivefærdigheder metoder til 141 planer og pædagogiske planer evalueringsmetoder I Psykiatri og Handicap er indsatsområdet i forbindelse med kompetenceudvikling at arbejde med Handleplanskonceptet, således at det sociale og pædagogiske arbejde kvalificeres. Bøgelundens indsatområde i den forbindelse er, at arbejde med medarbejdernes IT kompetenceudvikling. Indsatsområdet er en del af Bøgelundens arbejde med kendetegnene, hvor der arbejdes med kompetenceudvikling. Handleplan: 2009 Alle pædagogiske planer er udarbejdede 25

26 Indsatsområde 3: Kompetenceudvikling. Indsat 2 Medarbejdernes IT - kompetencer Mål: At medarbejderne bliver klædt på til at kunne anvende Bostedsystemet i hverdagen, således at IT bliver et bærende element for dokumentation i forhold til den enkelte borger. Evaluering Alle medarbejdere har været på kursus i Bosted i marts 2009, dvs. 5 administratorer. 20 superbrugere. 119 medarbejdere. Kommunikationen og dokumentationen er kvalificeret i forhold til tidligere. Bosted Systemet giver et let, kvalificeret og større overblik. F.eks. i borgernes og afdelingernes kalendere til dokumentation og dialog i hverdagen i tilgangen til planer o.a. omkring den enkelte borger. af opdateringer af borgernes medicin (Medicinmodulet) Baggrund Bosted Systemet er fortsat i implementeringsfasen på Bøgelunden. Der pågår tilpasning af Bosted Systemet til Bøgelundens praksis og kontinuerlig udvikling af systemerne Indsatsområdet er en del af arbejdet med kendetegnene og er dels en udvikling af medarbejdernes kompetencer, dels at blive en effektiv arbejdsplads. Bostedsystemet. Bøgelunden har planlagt opstart og etablering af Bostedsystemet. Bostedsystemet er et IT system som er målrettet kommunikation og dokumentation på Psykiatri og Handicapområdet. Bostedssystemet forventes at kvalificere dokumentationen, hvorved kardexdokumentation afløses af IT. Hver kursusdag afsluttes med evaluering, og efterfølges af evaluering i afdelingerne i september

27 Indsatsområde 3: Kompetenceudvikling. Indsat 3 Fælles viden om neuropædagogik Mål: At medarbejderne får en fælles viden om neuropædagogik. At medarbejderne på baggrund af denne viden kan udarbejde en konkret handlingsplan hvor Neuropædagogik er medtænkt. Evaluering Alle afdelinger har afholdt pædagogiske dage. Afdelingerne har hver deres proces med hensyn til at bruge neuropædagogik i arbejdet med borgerne. Målet om fælles viden og forståelse af neuropædagogik som arbejdsredskab er delvist nået, og en pågående proces. Midt: Nord: Afholdt 3 pædagogiske dage, emner: neuropædagogisk screening på 2 borgere i midt. organisatorisk smågrupper, planlægning og samarbejde. Afholdt pædagogisk dag, emne Team samarbejde og at arbejde i team. Skovsiden: Afholdt pædagogisk dag, emne: introduktion til neuropædagogik og at påbegynde en neuropædagogisk screening på en borger. Syd: Afholdt pædagogisk dag, emne: udarbejdelse af neuropædagogisk screening på en borger, inkl. mål, plan og ansvarspersoner i forhold til efterfølgende pædagogisk indsats. Vest: Afholdt pædagogisk dag. Emne: organisering af smågrupper og plan for arbejdet 2009 i Vest. Øst: Afholdt pædagogisk dag, emne: introduktion til neuropædagogik med en borger som eksempel. Bøgen: Afholdt pædagogisk dag, emne: udvikling af dagtilbuddet i relation til neuropædagogik generelt. Inkl. plan, mål, og ansvarspersoner. Ledelsen: Bakkedal. Introduktion til neuropædagogik. Ved Susanne Freltofte, Bakkedal Asius syn, handicap og udviklingshæmning. Ved VISO Garuda fokusprofilen ved Garuda konsulenter Udvikling af egen kompetencebro / ved Ghita Bregnhoved, Bøgelunden. 27

28 Baggrund Handleplan 9 Neuropædagogiske heldagskurser, fordelt over alle Bøgelundens afdelinger. Målet med kurserne er at skabe en fælles forståelse for hvordan neuropædagogik kan anvendes i arbejdet med den enkelte borger. I praksis betyder dette at klæde medarbejderne på til at medtænke neuropædagogik i de pædagogiske planer i hverdagen. Der er evaluering på neuropædagogisk dag, foruden evalueringen på personalemødet i september. Indsatsområdet er en del af arbejdet med kendetegnene og øger medarbejdernes faglige kompetence i forhold til borgeren Der er afholdt pædagogiske dage i alle afdelinger. 28

29 Indsatsområde 3: Kompetenceudvikling. Indsat 4 Afdelingsledernes ansvarsområder Mål: Bevidstgørelse af ansvarsområder for afdelingslederne og dermed også for det pædagogiske personale. Evaluering Afdelingslederne har defineret deres arbejdsopgaver skrevet en stillingsbeskrivelse. fremlagt stillingsbeskrivelsen for hver afdeling. Afdelingsledernes haft fokus på deres ledelse og en bevægelse er i gang på følgende læringsområder. Udvikling af deres egne kompetencer, herunder o ledelse o samarbejde i afdelingslederteamet o koordinering o sparring og støtte afdelingslederne imellem Målet er at afdelingslederne bliver i stand til evaluering af egne arbejdsopgaver. Evaluering Afdelingslederne arbejdet på deres ansvarsområder, og kompetenceudvikling. Vi har opstartet værktøjet Fokusprofilen, et Garuda redskab. Til evaluering af egne kompetencer Værktøj til at arbejde med teamenes kompetencer Fortsat fokus i 2010 er yderligere klarhed på opgaver og kompetencer. For administrationen udarbejdes en fælles HUKI med henblik på effektivisering af arbejdsindsats, samt for at skabe overblik over opgaver. Evaluering Administrationen har udarbejdet en fælles HUKI. Baggrund Indsatsområdet er en del af arbejdet med kendetegnene: et led i kompetenceudvikling og skabelse af større effektivitet og gennemsigtighed i organisationen. Synlighed af hvem som udfører hvilke opgaver og hvordan de udføres. På baggrund af tidligere arbejde med LEAN udarbejder afdelingslederne en HUKI, som arbejdsredskab. administrationen en fælles HUKI. Redskabet er en metode til at synliggøre arbejdsopgaver og ansvarsområder. 29

30 Handleplan 2009 Afdelingslederne har fremlagt arbejdsopgaver (HUKImodellen) og stillingsbeskrivelse i deres respektive afdelinger 2009 Evaluering af egne arbejdsopgaver og kompetencer. Afdelingslederne. Evaluering Egne kompetenceudvikling i forhold til opgaven. Fokusprofilen som værktøj for ledelsen. Kompetencen til at kompetenceudvikle (Kende egne kompetencer og udvikling af disse) Fælles HUKI for administrationen er udarbejdet. Evaluering Der er øget gennemsigtighed mht. arbejdsopgaver i administrationen. Hvilket betyder at der er større fleksibilitet og dialog i hverdagen. Arbejdet med fælles HUKI har betydet i gangsætning af en AGA-analyse på bestilling, modtagelse og betaling af varer. Hjemmeside: Bøgelundens hjemme side er revideret. Bøgens pjece Bøgen har endnu ikke færdigudviklet en pjece til præsentation af daghjemmets aktiviteter til nye brugere. Bøgen arbejder med et udkast. Pjecen skal være godkendt og færdiggjort d.1/