Hvis status er markeret med gul eller rød i farveindikatoren, fremgår det kort, hvilken indsats der er igangsat for at forberede resultaterne.

Transkript

1 Byrådets Kvalitetskontrakt opfølgningsredegørelse 2012 Den 20. august 2012 Brevid: CJUS Efter lovgivningen skal byrådet årligt senest ifm. budgetvedtagelsen vedtage en opfølgningsredegørelse for Byrådets Kvalitetskontrakt. Opfølgningen skal offentliggøres på og kommunens hjemmeside. Hvor resultatudviklingen ikke er tilfredsstillende skal det fremgå, hvad der gøres for at forbedre. Roskilde Byråds seneste resultatkontrakt blev godkendt på byrådsmøde i juni 2011 (punkt 143). Nedenfor er i ganske kort form indsat en oversigt over de nuværende resultatkrav på Økonomiudvalgets område i Byrådet Kvalitetskontrakt og en status.. Hvis status er markeret med gul eller rød i indikatoren, fremgår det kort, hvilken indsats der er igangsat for at forberede resultaterne. For enkelte af resultatkravene er der forslag om en opdatering eller justering, det fremgår af skemaet for hvilke mål dette er tilfældet, og der er indsat en oversigt bagest i notatet med de konkrete forslag til ændringer af målene. Kommunens resultat vurderes med et "lyssignal": Rød betyder: at klart ikke er tilfredsstillende ift. de opstillede mål og resultatkrav. betyder: at der ikke er sket en positiv udvikling siden sidste måling, og at er under ønsket niveau. Lysegrøn betyder: at der er sket en positiv udvikling siden sidste måling, og at er på ønsket niveau Mørkegrøn betyder: at er klart tilfredsstillende. Rød benyttes kun, når der er målt flere gange og udviklingen går markant i forkert retning.

2 Skole- og Børneudvalgets område Ventetid til dagtilbudsplads Borgere i Roskilde Kommune skal tilbydes plads indenfor eget distrikt eller nabodistriktet indenfor garantidatoen. Resultatkravet er 100%. Forældretilfredshed i dagtilbud 92% af forældre til børn i dagtilbud i Roskilde Kommune skal være tilfredse eller meget tilfredse med deres barns trivsel. 90% af forældrene skal være tilfredse eller meget tilfredse med deres dialog og samarbejde med dagtilbuddets personale. Sprogvurdering af 3-årige Forældre til 3-årige børn skal tilbydes en sprogvurdering, og barnet skal tilbydes sprogunderstøttende aktiviteter efter behov. Andel sikre læsere i folkeskolen Andelen af sikre læsere på 1. klassetrin skal i skoleåret 2012/13 udgøre mindst 85%. Andelen af sikre læsere på 3. klassetrin skal som minimum fastholdes på samme niveau som målingen i 2008/2009, dvs. 92 %. Andelen af sikre læsere på 6. og 8. klassetrin skal i skoleåret 2012/13 udgøre mindst 80%. Afgangskarakterer i 9. klasse Roskilde Kommune skal stræbe efter det højest mulige resultat ved afgangsprøverne. Det kommunale gennemsnit set i forhold til landsgennemsnittet, dvs. forskellen, skal fastholdes eller øges i forhold til i Forældretilfredshed med folkeskolen Mindst 80 % af forældrene skal give udtryk for en generel tilfredshed med folkeskolen. Seneste måling er for 2. kvartal 2012, hvor 100% har fået tilbudt plads indenfor garantiperioden og at 99% af tildelingerne er sket indenfor pasningsdistriktet eller nabodistriktet. Næste måling gennemføres i 3. kvartal Seneste måling er fra forældretilfredshedsundersøgelse i 2010, hvor der var 90,6% s tilfredshed med barns trivsel og 84,1% s tilfredshed med dialog og samarbejde mellem forældre og personale. Undersøgelsen gennemføres igen i I 2009 blev gennemført i alt 398 sprogvurderinger, der fordelte sig med 88% i generel indsats, 6% i fokuseret indsats og 6% i særlig indsats. Der foreligger ikke tal for 2010, idet der er ændret lovgivning på området, se forslag A I målingerne gennemført i skoleåret 2010/11 er andelen af sikre læsere flg.: 1. klassetrin: 84% 3. klassetrin: 87% 6. klassetrin: Litterær 24%, faglig 10% 8. klassetrin: Litterær 47%, faglig 38% Næste måling gennemføres januar Kommunen ligger over gennemsnittet. Ved en måling i 2011 via Partnerskabet om Folkeskolen blev der målt en tilfredshedsprocent på 66 i Roskilde, mens gennemsnittet for partnerskabskommunerne var 64%. Næste måling er endnu ikke fastsat. Mørke grøn Lyse grøn Forslag til ændret mål A Udgår pga. ændret lovgivning Lyse grøn I løbet af 2012 udarbejdes en - handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer. Handleplanen indeholder anbefalinger og aktiviteter, som skal sikre, at elevernes læsestandpunkt over en 3-årig periode forbedres, så resultatkravene nås. - - På skolelederniveau er der sat fokus på metoder til at forbedre forældretilfredsheden. Der er endvidere uddannet forældrenetværkskoordinatorer på alle skoler, der skal sætte fokus på

3 Trivsel i folkeskolen Mindst 85 % af eleverne skal i 2011 give udtryk for, at de er glade for at gå i skole. Gennemførelse af planlagte undervisningstimer Andel af aflyste timer i procent af planlagte timer skal nedbringes til under 1%. Andel af klasser, der undervises af linjefagslærere i faget I skoleåret 2009/10 skal andelen af klasser, der undervises af liniefagsuddannede lærere eller lærere med tilsvarende kompetencer være på niveau med landsgennemsnittet i 2008/09, som var 85% Elevfravær Elevfraværet skal nedbringes til højst 5%, hvilket svarer til den første måling efter kommunesammenlægningen. Ved måling i 2009 gav 74% af eleverne udtryk for at de er glade for at gå i skole. Ved målingen i 2007 var tallet 68%. Næste måling gennemføres 3. kvartal I skoleåret 2010/11 var aflysningsprocenten 1,0% ligesom året før. Næste måling gennemføres december I skoleåret 2010/11 var andelen 76%. Det er et fald på 1 procentpoint fra 2009/10. Næste måling gennemføres december I skoleåret 2010/11 var elevfraværet 5%. Det er på samme niveau som skoleåret 2011/2012. Næste måling gennemføres december Lyse grøn Lyse grøn Forslag til ændret mål forældretilfredshed ud fra lokale behov og problemstillinger. - B Målet skal ændres, så at der fremadrettet skal måles med kortlægningsundersøgelsen vedr. LP-modellen. Kortlægningsundersøgelsen sætter bl.a. fokus på elevernes trivsel, herunder relationerne mellem elev og lærer, relationerne mellem eleverne, elevernes opfattelse af undervisningen mv. - - For at leve op til visionerne i kommunens skolepolitik og ministeriets krav arbejdes målrettet både på lokalt og kommunalt plan med at hæve andelen gennem en efteruddannelse af kommunens lærere. Således har kommunen i perioden med tilskud fra Undervisningsministeriets efteruddannelsespulje oprettet to linjefagshold i natur/teknik, ét hold i matematik samt to hold i læsevejledning. I 2012 er der oprettet et linjefagshold i specialpædagogisk bistand. Det er blevet lagt ud til skolerne lokalt at arbejde med nedbringelse af elevfraværet med henblik på at forbedre det samlede resultat. C Forslag om at videreføre målet for de kommende skoleår D Forslag om at målet opjusteres med ½ pct., dvs. elevfraværet skal nedbringes til højst 4½ pct.

4 Kultur- og Idrætsudvalgets område Tilfredshed med kultur- og idrætstilbud Borgernes opfattelse af kommunens service skal ved næste måling primo 2011 være mindst 80% tilfredshed for kulturtilbud og mindst 80% tilfredshed for idrætstilbud. Besøg på Roskilde Bibliotekerne Når der måles i 2012 skal 70% af borgerne i Roskilde Kommune besøge Roskilde Bibliotekerne fysisk og 50% af borgerne besøge bibliotekerne digitalt mindst 1 gang om året. Ved måling ultimo 2010 var tilfredsheden 62% med kulturtilbud og 46% med idrætstilbud. Der måles igen ultimo I 2010 besøgte 69% biblioteket fysisk og 47% besøgte biblioteket digitalt. Der måles igen ultimo Lyse Grøn Forslag til ændret mål Kommunen har svært ved at direkte - at ændre på kultur- og idrætstilbudene, da disse for de flestes vedkommende udbydes af selvejende institutioner, foreninger mv. Men kommunen kan forbedre synligheden af kultur- og idrætstilbudende. Forvaltningen arbejder således bl.a. med at forbedre formidlingen af kultur- og idrætstilbudene. Inden udgangen af 2011 vil der blive lanceret en fast kulturside i Roskilde Avis, som synliggør kulturtilbudene. Desuden vil der blive lavet en ny smartphonebaseret kommunikationsplatform, som kan benyttes at både borgere og turister. Dette laves i samarbejde med Zealand Business Connection, Roskilde Festival og Roskilde Bibliotekerne. - - Beskæftigelses- og integrationsudvalgets område Andel unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse Det er på landsplan et mål, at mindst 95 % af alle unge gennemfører en ungdomsuddannelse i Dette ambitiøse mål er en del af "Velfærdsaftalen" fra I Roskilde Kommune er det målet, at Roskilde Kommune resultatmæssigt placerer sig indenfor den bedste fjerdedel af 90,2 % af de unge, der afsluttede 9. klasse i 2009, er i gang med at færdiggøre en ungdomsuddannelse. Roskilde Kommune placerer sig i den bedste fjerdedel af kommunerne, og der er tale om en stigning i fht. tallet for årgangen året tidligere (86,6%). Forslag til ændret mål Lysegrøn - -

5 landets kommuner m.h.t. fremdriften mod målet om, at i 2015 gennemfører 95 % af alle unge en ungdomsuddannelse. Andel voksne selvforsørgere Mindst 85% af Roskilde kommunes borgerne i aldersgruppen år skal være selvforsørgende. (Dvs. ikke modtage kontanthjælp, a-dagpenge, førtidspension, sygedagpenge eller være ansat i fleksjob). Andel borgere, der har modtaget kommunal forsørgelse, som ikke vender tilbage til jobcenteret indenfor ét år Andelen af selvforsørgende 52 uger efter modtagelse af ydelsen skal være på mindst 50 % for modtagere af a- dagpenge og mindst 40 % for arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Andel borgere, som er på sygedagpenge i mere end 52 uger Andel af sygedagpengesager over 52 uger skal være under 15% af det samlede antal sager. for andelen af unge der afsluttede 9. klasse i 2010 måles august Ved måling i marts 2012 var 86,2% selvforsørgere, mens procenten var 85,9% i marts Ved opgørelse i 2012 af de som var ledige 4. kvartal 2010 var selvforsørgelsesgraden 55,4% for arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere året efter og 59,1% for forsikrede ledige. Der er tale om en lille forbedring ift. 4. kvartal 2009 for A-dagpengemodtagere og et fald for de arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Ved opgørelsen i februar 2012 var andelen 12,6%, mens andelen i februar 2011 var 16,0 % Ældre- og Omsorgsudvalgets område Sagsbehandlingstid for ansøgning om personlig og praktisk hjælp 100% af borgere, der ansøger om personlig og praktisk hjælp får en afgørelse inden 2 uger fra modtagelse af ansøgning. Gennemsnitlig ventetid på en plejebolig Den gennemsnitlige ventetid for borgere, der er visiteret til en plejebolig skal ligge indenfor 2 måneder. Brugertilfredshed med personlig pleje og praktisk hjælp 95 % af de borgere, der får personlig pleje eller praktisk hjælp, skal være tilfredse eller meget tilfredse med den service de modtager. Andel +75-årige, der er selvhjulpne At andelen skal være stigende igennem årene og i 2015 være mindst 70%. Andel uanmeldte tilsyn på plejecentre uden alvorlige bemærkninger 100% af de uanmeldte tilsyn på de 10 kommunale og de 2 private plejecentre skal ligge uden for kategorien "flere væsentlige bemærkninger". I 2010 fik 97,4% afgørelse inden 2 uger, hvilket ligger på niveau med tidligere år. Der er IT udfordringer med at trække tallet for 2011, som opdateres senere i Ventetiden var gennemsnitligt 2 mdr. i 1. kvartal 2012, hvilket er på niveau med 1. kvartal Fra måling i 2009 til måling i 2011 har tilfredshedsprocenterne udviklet sig således: Praktisk hjælp: fra 92,2% til 94,9% Personlig hjælp: fra 95,3% til 96,5% Maden: fra 92,2% til 95,7% Der er sket en stigning i antallet af +75 årige, der er selvhjulpne. I 2010 var 64,4% selvhjulpne i 2011 var andelen steget til 65,6%. For 2011 var 100% af tilsynene på plejecentrene i Roskilde Kommune udenfor kategorien Flere væsentlige bemærkninger Lysegrøn - Mørkegrøn - Mørkegrøn - Lysegrøn - Mørkegrøn - Forslag til ændret mål

6 Forebyggelses- og socialudvalgets område Tidlig indsats for unge under 18, der begår kriminalitet første gang Senest 14 dage efter henvendelse fra politiet tilbydes familien et forebyggende besøg. Andelen af familier der modtager forbyggende besøg skal være mindst 80 % og andelen af unge, der begår gentagelseskriminalitet, skal være højst 30%. Andel børn og unge, der er overvægtige Der skal hvert år kunne ses et fald på minimum 1% i andelen af børn og unge, der er overvægtige. Den Åbne anonyme rådgivning Forældre og unge, der har brug for anonym rådgivning, skal opleve at de modtager råd og vejledning, som hjælper dem på rette vej. Tilfredsheden med tilbuddet skal være mindst 80%. Overholdelse af behandlingsgaranti på 14 dage på alkoholmisbrugsområdet Mindst 50% af borgerne, der har gennemført stofbehandling, vil være stoffri ved endt behandling 70% af borgerne, som har været i alkoholbehandling, skal vurdere, at udbyttet af behandlingen svarer til deres oprindelige mål for at indgå i behandlingen. For alle borgere, der ønsker behandling for alkoholmisbrug, iværksættes behandlingen senest 14 dage efter, at borgeren har henvendt sig til kommunen med ønske om at komme i behandling. Sundhedsindikatorer "KRAM" faktorerne skal vise en fremgang ved sundhedsprofil 2014 i forhold til sundhedsprofil andel af voksne med risikabel alkoholadfærd skal falde til 20 %, - andelen af voksne, der ryger skal falde til 14%, - andelen med svær overvægt skal falde til 7% og - andelen af voksne, der er fysisk inaktive skal falde til 28% I 2011 har 67% af familierne med unge, der er sigtet for kriminalitet første gang, taget imod tilbuddet om en forebyggende samtale. 25% af de unge der begik kriminalitet første gang i 2010 har begået gentagelseskriminalitet i I skoleåret 2010/11 var andelen af overvægtige 8%, hvilket er et fald på 3 procentpoint ift. skoleåret før. I 2011 var der 154 i Børne- og Familiecenter og 86 henvendelser i rådgivningen i Unge- og Familiecenter. Tilfredsheden med rådgivningen i Børne- og Familiecenter var 100% og 96% følte sig hjulpet på rette vej. 91% var tilfredse eller meget tilfredse med rådgivningen i Unge- og Familiecenter og 86% følte sig hjulpet på rette vej. I 2011 var 40% stoffrie efter endt behandling, mens andre 20% var i andre tilbud eller fortsat behandling. For måltema om alkoholbehandling gennemføres en brugerundersøgelse ultimo 2012, hvorefter dette resultat kan opgøres. Den seneste sundhedsprofil for 2010 viste for borgere i Roskilde Kommune: andel af voksne med risikabel alkoholadfærd 11,2 %, - andelen af voksne, der ryger 17%, - andelen med svær overvægt 42,1% og - andelen af voksne, der er fysisk inaktive 42% Tallene opdateres med sundhedsprofilen for Lysegrøn - Mørkegrøn - Mørkegrøn - Lysegrøn - Mørkegrøn - - anvendes ved rød og gul status Forslag til ændret mål

7 Teknik- og Miljøudvalgets område Affald som indsamles hos private borgere At affaldsmængderne falder 5 % årligt at andelen til deponering fastholdes på 3 % eller derunder at andelen til genanvendelse/genbrug øges med 5 %-point årligt Kvaliteten af kommunens drikkevand Målingerne må ikke overskride de udmeldte grænseværdier, eksempelvis: Kimtal ved 22 : 50 pr. ml Coliforme bakterier: mindre end 1 pr. 100 ml Nitrat: 50 mg/l Nitrit: 0,1 mg/l Kvaliteten af det rensede spildevand Målingerne må ikke overskride de fastlagte kravværdier. Fjordvandskvalitet Badevand Det er målet, at badevandet alle ni målesteder i Roskilde Fjord skal være godt eller udmærket. Kvaliteten af de kommunale veje Andelen af veje i lav standard nedbringes over en 10-årig periode til maksimalt 25 km veje i kommunen, eller ca. 5 % af vejene. Fra 2009 til 2010 er affaldsmængderne steget med 1,6 % eller 889 kg, hvilket i forhold til målsætningen må betragtes som rimeligt. Andelen til deponering er på under 3 %, andelen til genanvendelse er øget fra 45 % til 47 % tallene opgøres oktober Måling i maj 2012 viser, at de udmeldte grænseværdier langt fra overskrides på både Roskilde Vandværk og Ågerup Vandværk. Måling i april 2012 viser, at de fastlagte kravværdier ikke overskrides på Roskilde Forsynings 5 renseanlæg Målinger i 2011 viser, at kvaliteten er god eller udmærket på 6 af 9 målesteder. Der er tale om en forbedring fra I 2012 udgør andelen af veje med lav standard 11 % (51 km.) Lysegrøn - - Forslag til ændret mål og/eller resultatkrav Manglende opfyldelse af målet betyder, at der vil finde en øget overvågning sted ved at tage flere prøver af badevandet i sæsonen. Med klimaændringerne vil vi oftere opleve perioder med ekstremt kraftig nedbør. Kommunerne står derfor overfor meget store udfordringer på hvordan de ekstremt store vandmasser kan håndteres, så generne begrænses mest muligt. I Roskilde Kommune er der iværksat udarbejdelse af en klimatilpasningsstrategi, der på sigt skal være med til at begrænse generne. - Lysegrøn - Resultatkravet er justeret i overensstemmelse med den netop vedtagne politik for kommunens fysiske aktiver.

8 Trafiksikkerhed antallet af uheld på kommunevejene i 2012 skal resultere i maksimalt: dræbte personer alvorligt tilskadekomne personer lettere tilskadekomne personer CO2 belastning fra kommunale bygninger og kommunen som virksomhed CO2-udledningen fra kommunen som virksomhed skal reduceres med 2 % årligt Miljøtilsyn Føre samlet tilsyn på 100 % af listevirksomhederne hvert 3. år, på 100 % af branche- og bilag 1-virksomheder hvert 4. år samt 100 % af de erhvervsmæssige husdyrbrug (ikke godkendelsespligtige) minimum hvert 6. år. I 2011 blev 0 dræbt, 18 alvorligt tilskadekomne, 18 let tilskadekomne. Den procentvise ændring i den samlede CO2- udledning fra kommunen som helhed var -2,6 % fra 2010 til I perioden 2007 til 2011 er ændringen -1,7 %. Ser man på CO2-udledningen i forhold til basisåret, skulle Roskilde Kommune have reduceret sin udledning med 7,7 %. Mål om antal gennemførte tilsyn er opfyldt, og der er i 2011 sket et mindre fald i antal henstillinger og indskærpelser. Der er ikke i 2011 givet indgivet politianmeldelser. Lysegrøn - - CO 2 udledningen fra Roskilde Kommune som virksomhed kommer fra en lang række forskellige kilder. Kommunen skal sætte ind på mange punkter for at skabe de ønskede virkninger. Der er igennem de seneste år investeret i energirenoveringer og denne indsats fortsættes. Det vil på længere sigt betyde lavere driftsomkostninger i de enkelte bygninger. Ved hjælp af timeaflæsning på el og vandmålere håber forvaltningen på at kunne skabe endnu bedre energistyring og dermed rette op på unødig energiforbrug. Disse indsatser og en række flere kan læses i Roskilde Kommune klimahandlingsplan. - Lysegrøn - - Forslag til ændret mål og/eller resultatkrav

9 Økonomiudvalgets område Generel tilfredshed med kommunens service Borgernes opfattelse af kommunens service skal ved næste måling i 2011 vise et gennemsnit på mindst 3,7 point og i øvrigt vise en stigende tendens, så der opnås 4,0 point i Kommunens likviditet Den gennemsnitlige daglige saldo over de sidste 12 måneder for de likvide aktiver skal altid være positiv. Dette er et absolut minimumskrav. Kommunens gennemsnitlige likviditet bør være minimum 200 mio. kr. og som sigtepunkt ikke komme under 300 mio. kr. i gennemsnitlig likviditet, jf. de økonomiske principper. Kommunens langfristede gæld Kommunens langfristede nettogæld skal nedbringes, så de årlige udgifter til renter og afdrag reduceres og kommunens økonomiske sårbarhed på den måde mindskes. Princippet om gældsnedbringelse skal dog kunne afviges i enkeltår for at give mulighed for, at kommunen eksempelvis investerer i rentable projekter, jordopkøb, likviditetsopbygning eller lignende. Antal retssager heraf vundne Kommunen vinder alle retssager. Antal tilsynssager, heraf medhold til kommunen At kommunen får medhold i alle sager, som indbringes for Tilsynet. Antal sager i udvalgte ankeinstanser, heraf medhold At kommunen får medhold i mindst 90% af de sager, der føres frem til afgørelse i anke/klageinstanserne, dvs. at andelen hvor borgeren får medhold ikke bør overstige 10% af de indbragte sager. Niveauet er faldet fra 3,59 i 2009 til den seneste undersøgelsen i 2010, hvor tilfredsheden ligger på 3,44 point. Der måles igen i Den daglige saldo igennem 2011 har været positiv. Den gennemsnitlige daglige likviditet over 12 måneder efter kassekreditregel er steget fra 181,9 mio. kr. ved begyndelsen af året til 261,9 mio. kr. ved udgangen af Faldet i kommunens likviditet, der er set siden 2008, er således stoppet. Likviditeten forventes at stige yderligere i Roskilde Kommune havde ved udgangen af 2010 en gæld på 1.221,8 mio. kr. Ved udgangen af 2011 var gælden 1.262,8 mio. kr. I 2011 er der fortsat 1 verserende miljøsag startet i I 2011 fik kommunen medhold i tre af i alt tre sager behandlet i tilsynet. I en enkelt sag, har tilsynet afvist at behandle sagen. Medhold til borgere i 2010 i % af sager, der ikke verserer længere. Beskæftigelsesankenævnet: 10% Det sociale Nævn: 5% (ikke opdateret for 2011) Naturklagenævn, planlov: 10% forvaltningen, byggelov: 5% Naturklagenævn, miljøbsk.lov: 0% Naturklagenævn, naturbesk.lov: 0% Naturklagenævn, råstoflov: 0% Lysegrøn Kommunen arbejder løbende på at forberede serviceoplevelsen, bl.a. gennem projekter med nye former for borgerinddragelse og med øget fokus på selvbetjeningsmuligheder, som gør adgangen til kommunen uafhængig af åbningstider. Det indgår i overvejelserne i forbindelse med den årlige budgetlægning at tilvejebringe et tilstrækkeligt overskud på kommunens budget, så der gradvist kan opbygges øget likviditet. Det indgår i overvejelserne i forbindelse med den årlige budgetlægning at sikre en holdbar gældsudvikling. Forslag til ændret mål - E Opdateret på baggrund af de økonomiske principper vedtaget i Byrådet (29/2-12 pkt. 33) F Opdateret på baggrund af de økonomiske principper vedtaget i Byrådet (29/2-12 pkt. 33)

10 Medarbejdertilfredshed Medarbejdertilfredsheden for kommunen som helhed ved målingen ultimo 2011 skal være på 5.1 point (ud af 6 mulige). Sygefravær Det gennemsnitlige sygefravær i Roskilde Kommune skal vise faldende tendens. Personaleomsætning Roskilde Kommunes personaleomsætning skal fastholdes på under 16%. Antal deltagere ved undersøgelse i borgerpanelet Panelet skal brutto bestå af mindst deltagere og besvarelser i de konkrete undersøgelser skal som minimum have en deltagelse på 800 personer fra panelet. Tilfredshed med information om det kommunalpolitiske arbejde Andelen af borgere, som kan finde information om det kommunalpolitiske arbejde skal være mindst 5 gange højre end de, der ikke kan finde information. Udrykning for brand og ambulancetjenesten Brandtjenesten: 97 % af udrykningerne skal responstiden være mindre end 10 minutter i Roskilde By 97 % af udrykningerne skal responstiden være mindre end 15 minutter i øvrige områder. Naturklagenævn, vejlovene: 0% Vandløbslove: 0% Trivsel var på 5,0 ved målingen ultimo 2011 (ligesom ved sidste trivselsundersøgelse) og derfor lige under målsætningen på de 5,1. Næste måling ultimo Sygefraværet var på 5,1 pct. i 2011 mod 5,8 pct i 2010 Tal for 2012 er klar i marts Personaleomsætningen var på 13,8 pct. i 2011 mod 15,0 pct. i 2010 Tal for 2012 er klar i marts Ultimo 2011 havde panelet knap medlemmer, mens antallet af deltagere i undersøgelserne har ligget på ca. 600 ved de seneste undersøgelser. Ved den seneste måling, der var i 2008 svarede 50% at de kunne finde tilstrækkelig information, mens 10% svarede nej. Næste måling gennemføres i efteråret Brandtjenesten I 2. kvartal 2012 havde 97% af udrykningerne i Roskilde By en samlet udrykningstid på under 10 min. 100% af udrykningerne i kommunen har en udrykningstid under 15 minutter. Forslag til ændret mål Lysegrøn - G Målet for trivsel fastholdes på 5,1 (ØU i april 12). Mørkegrøn - H Målet for sygefravær fastholdes, dvs. fortsat faldende (ØU i april 12). Mørkegrøn - I Målet for personaleomsætning ændres til under 15% (ØU i april 12). I løbet af de seneste år er der - sket en ekstra markedsføring af borgerpanelet for at sikre et større antal besvarelser. Samtidig er de passive medlemmer udeladt af panelet. Foreløbig er der - med ringe held - markedsført specielt overfor gruppen af unge. Nye medlemmer kommer løbende til uden, at dette dog har opvejet frafaldet. Andre metoder til at rekruttere medlemmer vil blive overvejet. Ved næste måling fastlægges - initiativer, som sikrer tidssvarende adgang til information om det kommunalpolitiske arbejde. Lysegrøn - -

11 Forslag til ændret mål Ambulancetjenesten: 30% af udrykningerne skal responstiden være mindre end 5 minutter. 70% af udrykningerne skal responstiden være mindre end 10 minutter. 90% af udrykningerne skal responstiden være mindre end 15 minutter. 99% af udrykningerne skal responstiden være mindre end 20 minutter. Ventetid på telefonkontakt - Den gennemsnitlige ventetid for at tale med en person i Borgerservice skal være under 2 minutter. - 90% af alle opkald til direkte numre skal besvares. Ventetid til personlig betjening i Borgerservice Den gennemsnitlige ventetid skal være på under 10 minutter. Borgernes vurdering af Borgerservice At mindst 90 % af borgerne er tilfredse eller meget tilfredse med den personlige betjening. Ambulancetjenesten Fra februar til april i 2012 er tallene således: I 38% af udrykningerne var responstiden mindre end 5 minutter. I 75% af udrykningerne var responstiden mindre end 10 minutter. I 95% af udrykningerne var responstiden mindre end 15 minutter. Alle udrykninger var mindre end 20 minutter. Igennem hele 2011 har den gennemsnitlige ventetid ligget lige omkring ét minut (som 2010). Andel besvarede opkald til direkte numre er ikke opdateret for Der gennemføres en telefonmåling i uge i 2012, målingen omfatter hele administrationen. Den gennemsnitlige ventetid steg meget i 1. kvartal Det skyldes, at de fleste borgere vejledes i selvbetjeningsløsninger, så antallet af henvendelser på sigt kan nedbringes. Ved måling i april 2012 var 97 % tilfredse med betjeningen. Der måles igen i eftersommeren Der arbejdes målrettet på, at optimere telefonkulturen i administrationen og udnytte telefonsystemets muligheder bedre. Der tages desuden et nyt omstillingsbord/system i drift august/september 2012, som giver bedre mulighed for at trække statistiske data. 2. halvår 2012 etableres et tættere samarbejde mellem kontaktcenter og omstilling, så endnu flere borgere får en hurtig og kompetent vejledning, når de ringer til Roskilde Kommune. - Rød Der arbejdes målrettet for at - nedbringe antallet af henvendelser og dermed ventetiden, f.eks. ved at vejlede borgere i selvbetjeningsløsninger, så flere borgere får mulighed for at betjene sig selv på nettet. Der er primo 2012 etableret et Rejsehold, hvor medarbejdere fra Borgerservice tager ud og underviser i digitale selvbetjeningsløsninger hos digitalt svage borger. Lysegrøn - -

12 Brug af digitale selvbetjeningsløsninger 30% benytter flytteløsningen 95% bestiller EU-sygesikringskort 30% bestiller sundhedskort (lægeskift eller tabt) 50% ansøger om fortsat udbetaling af underholdsbidrag 50% af kommunens borgere har digital signatur Sagsbehandlingstider på byggesager At sagsbehandlingstiden i 2011 fastholdes på højst 8 uger for store byggesager og målsættes til 4 uger for mindre byggesager. Hjemmesidens score i Bedst På Nettet At kommunens hjemmeside placerer sig blandt de 10 bedste kommunale hjemmesider. Flytteløsningen var i % Underholdsbidrag var i % I juni 2010 bestilte 90% EU-sygesikringskort og 20% bestilte sundhedskort (lægeskift eller tabt). Nyere tal for disse to kan ikke skaffes pt. pga. strejke hos systemleverandør. I juni 2010 havde 30% af kommunens borgere digital signatur. I januar 2012 havde 81% af kommunens borgere digital signatur. I 2. halvår 2011 var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid 7 uger for store byggesager og 4 uger for mindre byggesager. I 2011 fik kommunen en placering som nr. ét i kategorien kommuner og regioner. Forslag til ændret mål Hjemmesiden forbedres løbende - med fokus på selvbetjeningsløsningerne. Der er, jf. ovenfor, etableret et Rejsehold, som underviser borgerne i selvbetjeningsløsninger. 2. halvår 2012 igangsættes et projekt med henblik på at optimere de personlige betjeninger af borgerne, således at flest muligt flyttes over på de digitale løsninger. Lysegrøn - J Målet om Sagsbehandlingstider på byggesager flyttes til Teknik og Miljø. Årstallet ændres til Forslag til ændringer i Byrådets Kvalitetskontrakt: A. Målet om Sprogvurdering af 3-årige udgår pga. ændret lovgivning. B. Målet om trivsel i folkeskolen ændres, så at der fremadrettet skal måles med kortlægningsundersøgelsen vedr. LP-modellen. Kortlægningsundersøgelsen sætter bl.a. fokus på elevernes trivsel, herunder relationerne mellem elev og lærer, relationerne mellem eleverne, elevernes opfattelse af undervisningen mv. C. Målet om andel af klasser, der undervises af linjefagslærere videreføres i de kommende år. D. Målet om elevfravær opjusteres med ½ pct., dvs. elevfraværet skal nedbringes til højst 4½ pct. E. Målet om Kommunens likviditet er opdateret på baggrund af de økonomiske principper vedtaget i Byrådet (29/ pkt. 33) F. Målet om Kommunens langfristede gæld er opdateret på baggrund af de økonomiske principper vedtaget i Byrådet (29/ pkt. 33) G. Målet om Medarbejdertilfredshed fastholdes på 5, som besluttet af ØU i april 2012, ifm. behandlingen af Personalepolitisk Redegørelse 2011 (punkt 136). H. Målet om Sygefravær fastholdes, dvs. fortsat faldende, som besluttet af ØU i april 2012, ifm. behandlingen af Personalepolitisk Redegørelse 2011 (punkt 136). I. Målet om Personaleomsætning ændres til under 15%, som besluttet af ØU i april 2012, ifm. behandlingen af Personalepolitisk Redegørelse 2011 (punkt 136). J. Målet om Sagsbehandlingstider på byggesager flyttes til Teknik og Miljø.

13