Forslag til Byrådets Kvalitetskontrakt til politisk behandling

Transkript

1 HR og Organisation Brevid Afsnit: Ref. ANNEBJ Dir. tlf Forslag til Byrådets Kvalitetskontrakt til politisk behandling 12. april 2010 Dette er (forslag til) Roskilde Byråds kvalitetskontrakt. Kvalitetskontrakten fastsætter 45 kvantificerbare mål fordelt på de kommunale serviceområder, som byrådet forpligter sig til at følge op på én gang årligt. Der er i 2009 gennemført en ændring af styrelsesloven, som indebærer, at byrådet senest den 1. juli 2010 skal vedtage og offentliggøre en såkaldt kvalitetskontrakt. Byrådet skal endvidere én gang årligt, senest ifm. budgetvedtagelsen, vedtage og offentliggøre en opfølgningsredegørelse første gang i Kvalitetskontrakten offentliggøres på kommunens hjemmeside og på ene i kvalitetskontrakten er fastsat mhp. at kunne opnås indenfor det afsatte budget. Det skal dog samtidig understreges, at der er tale om ambitiøse mål mhp. at optimere kommunens indsats, så de bedste resultater nås. I takt med, at Byrådet reviderer sine udviklingsstrategier og politikker kan der blive tale om, at nogle mål ændres eller udskiftes. Kvalitetskontrakten er et dynamisk værktøj, der i ganske kort form opstiller byrådets konkrete og målbare udviklingsmål. Helt generelt bekender byrådet sig til en moderne mål- og rammestyring, der indebærer en høj grad af frihed til administrative afdelinger og decentrale enheder til at tilrettelægge indsatsen, så målene nås. Der er derfor ikke i kvalitetskontrakten en redegørelse for, hvordan målene nås. I de konkrete politikker (og de visioner, målsætninger og politiske mål, der fremgår heraf) gives et klart billede af, hvilke spor der forfølges i arbejdet med at udvikle kvaliteten af kommunens service. Byrådets politikker kan ses her: Der er både tale om udviklingsmål, hvor der er behov for, at kommunen sikrer bedre resultater, og der er også mål med i kontrakten, hvor der er fokus på at fastholde gode resultater. Nærmere motivation for de enkelte mål, sammenligninger, og redegørelse for den enkelte indikator kan læses i Her opdateres de fleste af indikatorerne også oftere end den årlige opdatering ift. opfølgningsredegørelse for kvalitetskontrakten. Af kvalitetskontrakten fremgår, hvad aktuel status er for den enkelte indikator. I flere tilfælde foreligger endnu ikke endelige resultater for kalenderåret Disse vil blive opdateret på så snart de foreligger.

2 Side2/18 områder og temaer Kvalitetskontrakten fastlægger mål og resultatkrav for flg. områder og temaer: 1. Serviceområde Børn/dagtilbud (Skole- og Børneudvalgets område)... 4 Ventetid til dagtilbudsplads... 4 Sprogvurdering Serviceområde Skole (Skole- og Børneudvalgets område)... 4 Andel sikre læsere på 3. klassetrin... 4 Afgangskarakterer i 9. klasse... 5 Gennemførelse af planlagte undervisningstimer... 5 Andel klasser, der undervises af liniefagslærere i faget... 5 Elevfravær Serviceområde Udsatte børn og unge (Forebyggelses- og Socialudvalgets område)... 6 Tidlig indsats for unge, der begår kriminalitet første gang... 6 Andel børn og unge, der er overvægtige... 6 Andel af tilsyn på døgntilbud for børn og unge uden alvorlige bemærkninger Serviceområde Voksne og seniorer (Ældre- og Omsorgsudvalgets område samt Forebyggelses- og socialudvalgets område)... 6 Sagsbehandlingstid for ansøgning om personlig og praktisk hjælp... 6 Gennemsnitlig ventetid på en plejebolig... 7 Brugertilfredshed med personlig pleje og praktisk hjælp... 7 Andel +75-årige, der er selvhjulpne... 7 Andel uanmeldte tilsyn på plejecentre uden alvorlige bemærkninger... 8 Overholdelse af behandlingsgaranti på 14 dage på alkoholmisbrugsområdet... 8 Sundhedsindikatorer (kost, rygning, alkohol og motion) Serviceområde Arbejdsmarked og uddannelse (Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område)... 9 Andel unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse... 9 Andel voksne selvforsørgere... 9 Andel borgere, der har modtaget kommunal forsørgelse, som ikke vender tilbage til jobcenteret indenfor 1 år.. 9 Andel borgere, som er på sygedagpenge i mere end 52 uger Serviceområde Miljø og Klima (Teknik- og Miljøudvalgets område) Kvaliteten af kommunens drikkevand Kvaliteten af det rensede spildevand Fjordvandskvalitet - Badevand Miljøtilsyn CO2 belastning fra kommunale bygninger og kommunen som virksomhed Serviceområde Infrastruktur (Teknik- og Miljøudvalgets område) Kvaliteten af de kommunale veje Trafiksikkerhed Udrykning for brand og ambulancetjeneste Virksomheden Roskilde Kommune (Økonomiudvalgets område) Kommunens likviditet Kommunens langfristede gæld Antal retssager, heraf vundne Antal tilsynssager, heraf medhold til kommunen... 14

3 Side3/18 Antal sager i udvalgte ankeinstanser Medarbejdertilfredshed Medarbejdernes sygefravær Personaleomsætning Tilgængelighed og serviceoplevelse (På tværs af de politiske fagudvalgs områder) Ventetid til telefonkontakt Ventetid til personlig betjening i Borgerservice Borgernes vurdering af Borgerservice Borgernes brug af selvbetjeningsløsninger Sagsbehandlingstider på byggesager Hjemmesidens score i Bedst på Nettet Folkestyre og deltagelse Antal deltagere ved undersøgelser i kommunens borgerpanel Tilfredshed med information om det kommunalpolitiske arbejde... 18

4 Side4/18 1. Serviceområde Børn/dagtilbud (Skole- og Børneudvalgets område) Ventetid til dagtilbudsplads og resultatkrav er fastsat af Byrådet november 2008 Roskilde Kommune skal tilbyde borgere pasning af 0-6-årige børn i henhold til reglerne i dagtilbudsloven. Den kommunale målsætning er, at pasningsgarantien gælder pasning i eget pasningsdistrikt eller nabodistriktet. Resultatkrav Borgere i Roskilde Kommune skal tilbydes plads indenfor eget distrikt eller nabodistriktet indenfor garantidatoen. Resultatkravet er 100% i hele perioden I 2009 har 100% fået tilbudt pladser indenfor eget distrikt eller nabodistriktet indenfor garantiperioden. Sprogvurdering og resultatkrav er foreslået administrativt ud fra en faglig vurdering Resultatkrav Roskilde Kommune tilbyder alle forældre en sprogvurdering af deres 3 årige barn samt efterfølgende sprogstimulerende aktiviteter efter barnets behov. Forældre til 3-årige børn skal tilbydes en sprogvurdering, og barnet skal tilbydes sprogunderstøttende aktiviteter efter behov. Forældre til sprogvurderede børn, der placerer sig i særlig indsatsgruppe, tilbydes dialogmøde med talehørelærer senest 1 måned efter henvendelse fra institutionen til talehørelærer. Børnenes placering i resultat- og opfølgningskategorier Antal børn i 2009 Antal gennemførte sprogvurderinger 388 Procent i Roskilde Procent landsgennemsnit Fordeling i generel indsats % 83 % Fordeling i fokuseret indsats 22 6 % 8 % Fordeling i særlig indsats 23 6 % 9 % Der arbejdes fortsat med udvikling af indikatoren Læs mere her: Dagtilbudspolitik: Børnekulturpolitik: 2. Serviceområde Skole (Skole- og Børneudvalgets område) Andel sikre læsere på 3. klassetrin og resultatkrav er foreslået administrativt ud fra en faglig vurdering Roskilde Kommune arbejder på at udvikle det enkelte barns kompetencer bedst muligt og vil sikre, at eleverne har en læsekompetence, der svarer til deres alder. Resultatkrav Eleverne skal ved udgangen af 3. klasse kunne læse en alderssvarende tekst. Andelen af sikre læsere på 3. klassetrin skal som minimum fastholdes på samme niveau som målingen i 2009, dvs. 92%. Læsetesten i maj 2009 viste, at 92% er sikre læsere.

5 Side5/18 Afgangskarakterer i 9. klasse og resultatkrav er foreslået administrativt udfra en faglig vurdering Roskilde Kommune skal have en folkeskole, der sikrer, at eleverne fagligt er rustet til at gennemføre en ungdomsuddannelse Resultatkrav Roskilde Kommune skal stræbe efter det højest mulige resultat ved afgangsprøverne. Det kommunale gennemsnit set i forhold til landsgennemsnittet, dvs. forskellen, skal fastholdes eller øges i forhold til resultatet i Herunder ses status fra afgangsprøverne i 2008, 2009-resultaterne offentliggøres i foråret Karaktergennemsnit for 9. klasse Gennemførelse af planlagte undervisningstimer og resultatkrav er foreslået administrativt ud fra en faglig vurdering Roskilde Kommune skal have en folkeskole, der sikrer, at eleverne modtager den planlagte undervisning. Resultatkrav Andel af aflyste timer i procent af planlagte timer skal nedbringes til under 1%. I skoleåret 2008/09 var andelen 1,0% Andel klasser, der undervises af liniefagslærere i faget og resultatkrav er foreslået administrativt ud fra en faglig vurdering Roskilde Kommune skal have en folkeskole, der sikrer, at eleverne modtager en kvalificeret undervisning. Andelen af klasser, der undervises af linjefagsuddannede lærere eller lærere med tilsvarende kompetencer i faget, skal være det højest mulige. Resultatkrav I skoleåret 2009/10 skal andelen af klasser, der undervises af liniefagsuddannede lærere eller lærere med tilsvarende kompetencer være mindst 85 %. I skoleåret 2008/09 var andelen 79% Elevfravær og resultatkrav er foreslået administrativt ud fra en faglig vurdering Roskilde Kommune skal have en folkeskole, der sikrer, at elevfraværet ikke får afgørende indflydelse på elevernes faglige og sociale udvikling Resultatkrav Elevfraværet skal nedbringes til højst 5%, hvilket svarer til den første måling efter kommunesammenlægningen. I skoleåret 2008/09 var elevfraværet 6% Læs mere her:

6 Side6/18 Skolepolitik: 3. Serviceområde Udsatte børn og unge (Forebyggelses- og Socialudvalgets område) Tidlig indsats for unge, der begår kriminalitet første gang og resultatkrav er foreslået administrativt udfra en faglig vurdering Alle unge der begår kriminalitet første gang skal tilbydes et forebyggende besøg for at hindre yderligere kriminalitet. Resultatkrav Senest 14 dage efter henvendelse fra politiet tilbydes familien et forebyggende besøg. Andelen af familier der modtager forbyggende besøg skal være mindst 95% i I første halvår 2009 modtog 66% af familierne forebyggende besøg, i andet halvår modtog 90% af familierne forebyggende besøg. Andel børn og unge, der er overvægtige og resultatkrav er foreslået administrativt udfra en faglig vurdering Antallet af overvægtige børn skal konstant være faldende Resultatkrav Der skal hvert år kunne ses et fald på min. 2% i andelen af børn og unge, der er overvægtige I 2008 var andelen af overvægtige børn 13%, I 2009 var andelen 14% Andel af tilsyn på døgntilbud for børn og unge uden alvorlige bemærkninger og resultatkrav er foreslået administrativt udfra en faglig vurdering Børn og unge skal sikres udviklende og trygge forhold på døgntilbud beliggende i Roskilde Kommune Resultatkrav 100% af alle tilsyn på døgntilbuddene skal være uden alvorlige påbud og anmærkninger. I 2009 var andelen af tilsyn uden alvorlige bemærkninger 100% Læs mere her: Sammenhængende børnepolitik: 4. Serviceområde Voksne og seniorer (Ældre- og Omsorgsudvalgets område samt Forebyggelses- og socialudvalgets område) Sagsbehandlingstid for ansøgning om personlig og praktisk hjælp og resultatkrav er foreslået administrativt udfra en faglig vurdering Roskilde Kommunes borgere skal have svar (dvs. en såkaldt afgørelse) på ansøgning om personlig og praktisk hjælp indenfor 2 uger Resultatkrav 100% af borgere, der ansøger om personlig og praktisk hjælp får en afgørelse inden 2 uger fra modtagelse af ansøgning. I 2008 var andelen 98%.

7 Side7/18 Gennemsnitlig ventetid på en plejebolig og resultatkrav er foreslået i forlængelse af den lovbestemte plejeboliggaranti Roskilde Kommunes borgere skal hurtigt have et tilbud om en plejebolig, hvis de har behov for det. Resultatkrav Den gennemsnitlige ventetid for borgere, der er visiteret til en plejebolig, skal ligge indenfor 2 måneder. Den gennemsnitlige ventetid var i 1. kvartal mdr. Brugertilfredshed med personlig pleje og praktisk hjælp og resultatkrav er foreslået administrativt udfra en faglig vurdering Roskilde Kommunes borgere skal have en personlig pleje og praktisk hjælp af høj kvalitet i hjemmeplejen. Resultatkrav 95% af de borgere, der får personlig pleje eller praktisk hjælp skal være tilfredse eller meget tilfredse med den service, de modtager Tilfredsheden målt i 2009: Andel +75-årige, der er selvhjulpne og resultatkrav er foreslået administrativt udfra en faglig vurdering Borgerne i Roskilde Kommune skal så vidt muligt være selvhjulpne, men skal have den personlige og praktiske hjælp, som det besluttede serviceniveau lægger op til. Resultatkrav Andelen af +75-årige, der kan klare sig selv, skal være over 62% i I 2009 udgjorde andelen, der var selvhjulpne, 60,9%

8 Side8/18 Andel uanmeldte tilsyn på plejecentre uden alvorlige bemærkninger og resultatkrav er foreslået administrativt udfra en faglig vurdering Borgerne skal sikres gode og trygge forhold på plejecentrene i Roskilde Kommune Resultatkrav 100% af de uanmeldte tilsyn på de 10 kommunale og 2 private plejecentre skal ligge udenfor kategorien flere væsentlige bemærkninger Andel tilsyn i 2008 udenfor kategorien flere væsentlige bemærkninger : 91,7% Overholdelse af behandlingsgaranti på 14 dage på alkoholmisbrugsområdet Resultatkravet er lovfastsat behandlingsgaranti Alle borgere skal behandles for misbrug, når de er parate til behandling Resultatkrav For alle borgere, der ønsker behandling for alkoholmisbrug, iværksættes behandling senest 14 dage efter, at borgeren har henvendt sig til kommunen med ønske om at komme i behandling. Andel borgere, der er kommet i behandling indenfor 14 dage efter henvendelsen var i % (i alt 44 borgere) Sundhedsindikatorer (kost, rygning, alkohol og motion) og resultatkrav er foreslået administrativt udfra en faglig vurdering Den generelle sundhedstilstand blandt borgerne i Roskilde Kommune skal stige og ligge over landsgennemsnittet. Resultatkrav KRAM-faktorerne skal vise en fremgang ved sundhedsprofil 2010 ift. sundhedsprofil Andel af voksne, der drikker mere end anbefalet skal falde til 10 %, andelen af voksne, der ryger skal falde til 15%, andelen af voksne overvægtige skal falde til 40% og andelen af voksne, der dyrker lettere motion skal stige til 60%. KRAM-indikatorer (for voksne over 16 år) Læs mere her: Ældrepolitik: Sundhedspolitik: Handicappolitik:

9 Side9/18 5. Serviceområde Arbejdsmarked og uddannelse (Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område) Andel unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse og resultatkrav er fastsat i Roskilde Kommunes arbejdsmarkedspolitik I 2015 gennemfører 95% af alle unge en ungdomsuddannelse. Delmålet er 85% i Resultatkrav Roskilde Kommune skal resultatmæssigt placere sig indenfor den bedste fjerdedel af landets kommuner mht. fremdriften mod målet om 95% i For de unge, som afsluttede 9. klasse i 2007, forventes 87,2% at opnå en ungdomsuddannelse, mens tallet for landsplan er 83,9%. Roskilde placerer sig indenfor den bedste fjerdedel. Andel voksne selvforsørgere Resultatkrav er fastsat i beskæftigelsesplan 2010, vedtaget af byrådet oktober 2009 Roskilde Kommune skal have færrest mulige borgere på kommunal forsøgelse Resultatkrav Mindst 85% af kommunens borgere i aldersgruppen år skal være selvforsørgende I december 2009 var 88,9% selvforsørgere, mens tallet for landsplan var 86,9% Andel borgere, der har modtaget kommunal forsørgelse, som ikke vender tilbage til jobcenteret indenfor 1 år er fastsat i arbejdsmarkedspolitikken. Resultatkravet er fastsat i beskæftigelsesplan 2010, vedtaget af byrådet oktober 2009 Resultatkrav Borgere på kommunal forsørgelse er få, de modtager en respektfuld og helhedsorienteret støtte og deres forløb er kortvarige og effektive med det mål at opnå selvforsørgelse. Andelen af selvforsørgende 52 uger efter modtagelse af ydelsen skal være på mindst 50% for modtagere af a-dagpenge og mindst 40% for arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere Andel selvforsørgere ét år efter afsluttet forløb 2.kvt kvt.2009: A-dagpenge: 59,9% og kontanthjælpsmodtagere 51,4% Andel borgere, som er på sygedagpenge i mere end 52 uger Resultatkrav er fastsat i beskæftigelsesplan 2009, vedtaget i Byrådet oktober 2008 og Andel af sygedagpengesager over 52 uger skal være under 15% af det samlede antal sager resultatkrav I november 2009 var andelen 11,8% Læs mere her: Arbejdsmarkedspolitik:

10 Side10/18 6. Serviceområde Miljø og Klima (Teknik- og Miljøudvalgets område) Kvaliteten af kommunens drikkevand Resultatkravene er fastsat af Miljøstyrelsen 2007 Roskilde Kommunes krav til drikkevandet er, at det skal opfylde Miljøstyrelsens kvalitetskrav til godt drikkevand, som skal være klart, frisk og rent Resultatkrav Kimtal ved 22 : 50 pr. ml Coliforme bakterier: mindre end 1 pr. 100 ml Nitrat: 50 mg/l Nitrit: 0,1 mg/l Roskilde vandværk Ågerup vandværk Kimtal ved 22 3 pr. ml <1 pr. ml Coliforme bakterier <1 pr. 100 ml <1 pr. 100 ml Nitrat 1,54 mg/l 1,24 mg/l Nitrit <0,005 mg/l 0,006 mg/l Kvaliteten af det rensede spildevand og resultatkrav er fastsat af Miljøstyrelsen Resultatkrav Det overordnede mål for driften af de 5 renseanlæg er, at rense spildevandet, så alle gældende myndighedskrav for udledninger til det omgivende miljø overholdes. Således sigtes mod, at forurening af vandmiljøet minimeres, og at de dannede slammængder m.m. behandles miljømæssigt forsvarligt. ingerne må ikke overskride de fastlagte kravværdier. Se kravværdier på de enkelte anlæg i nedenstående skema. eenhed: mg/l BI5 Total kvælstof Total fosfor Krav t værdi Krav t værdi Krav t værdi Bjergmarken Renseanlæg 10 2,3 5 2,76 1,2 0,30 Gadstrup Renseanlæg 8 1,86 6 3,33 0,5 0,13 Jyllinge Renseanlæg 15 1,95 6 4,73 1,5 0,34 Viby Renseanlæg 6 1,52 6 2,91 0,5 0,09 Ågerup Renseanlæg 8 1,72 6 3,03 ** ** Der er ingen krav om målinger for fosfor i Ågerup, men i stedet ammonium NH4-N. Kravet er 4 mg/l - målt værdi er 0,3 mg/l. Fjordvandskvalitet - Badevand og resultatkrav foreslås administrativt udfra en faglig vurdering Alt badevand i Roskilde Kommunes del af Roskilde Fjord skal kunne betegnes som godt eller udmærket. Resultatkrav Det er målet, at badevandet alle 9 målesteder i Roskilde Fjord skal være godt eller udmærket Ringe Tilfredsstillende Godt Udmærket

11 Side11/18 Miljøtilsyn og resultatkrav afspejler KL s aftale med Miljøstyrelsen Gennem dialog og kontrol af virksomheder og landbrug, skal overtrædelser af miljøreglerne de kontrollerede steder ikke finde sted. Resultatkrav besøge alle virksomheder af væsentlig miljømæssig betydning mindst hvert 3. år kontrollere virksomheder, hvor forholdene ikke er i orden følge op på virksomheder, som har foretaget ændringer med miljømæssig betydning indgå i dialog med virksomheder, som selv ønsker at samarbejde Håndhævelser i 2009 Virksomheder Landbrug og pelsdyrfarme Gennemførte tilsyn 89 = 35% 38 = 53% Henstillinger 19 3 Indskærpelser Politianmeldelser 0 0 CO2 belastning fra kommunale bygninger og kommunen som virksomhed Resultatkrav er fastsat af byrådet i Energipolitikken, februar 2008 Kommunens energiforbrug og CO2-udledningen skal mindskes væsentligt. Det langsigtede mål er, at CO2-udledningen fra kommunen som virksomhed er faldet med 36 % i år (Klimaaftale med Danmarks Naturfredningsforening, juni 2008). Resultatkrav Energiforbruget i kommunale bygninger skal reduceres med 10 % fra 2007 til 2010 (Resultatkrav er fastsat af byrådet i Energipolitik for Roskilde Kommune, feb. 2008). CO2 udledningen fra kommunen som virksomhed skal reduceres med 2 % årligt (Klimaaftale mellem Roskilde Kommune og Danmarks Naturfredningsforening indgået juni 2008). CO2 udledningen fra Roskilde Kommunes bygninger og anlæg er faldet med 3 % fra 2007 til Reduktionen opfylder såvel kommunens egen energipolitik som målsætningen for klimakommuner. Læs mere her: Natur og Miljøpolitik: Energipolitik:

12 Side12/18 7. Serviceområde Infrastruktur (Teknik- og Miljøudvalgets område) Kvaliteten af de kommunale veje og resultatkrav er fastsat i Byrådets Politik for drift og vedligeholdelse af fysiske aktiver, januar 2008 Kommunens samlede vej- og brokapital skal gennem en målrettet og systematisk indsats bringes op og fremover bevares på et højt niveau. Resultatkrav Antallet af kilometer kommunal vej med lav standard må ikke overskride 100 km eller ca. 21 %. Belægningsindekset for Roskilde Kommune skal som minimum bevares på niveau Indikator - Vejkvaliteten i Roskilde Kommune Antal km. kommunale veje med lav standard 61 (14 %) 75 (17%) 85 (18%) Belægningsindekset for 2007 og 2008 forventes offentliggjort fra Vejdirektoratet i løbet af Trafiksikkerhed og resultatkrav er fastsat af Teknik og Miljøudvalget, maj 2009 I Roskilde Kommunes nye Trafiksikkerhedsplan er der følgende målsætning for trafiksikkerheden (uheldsreduktion) inden udgangen af 2012: At antallet af dræbte, alvorligt og lettere tilskadekomne i trafikken er reduceret med 40%. At antallet af spiritusuheld er reduceret med 40%. At antallet af tilskadekomne unge trafikanter herunder særligt knallertkørere og bili-ster i alderen år er halveret. At antallet af tilskadekomne lette trafikanter er halveret. Resultatkrav Den ovenfor beskrevne målsætning for tilskadekomne betyder, at antallet af uheld på kommunevejene i 2012 skal resultere i maksimalt: 1-2 dræbte personer alvorligt tilskadekomne personer 7-8 lettere tilskadekomne personer Uheld på kommunale veje Dræbte Alvorligt tilskadekomne Let tilskadekomne Antal sporte pletter Antal sorte kryds Antal sorte strækninger 20 17

13 Side13/18 Udrykning for brand og ambulancetjeneste og resultatkrav er for ambulancetjenesten fastsat af Regionsrådet, i en kontrakt indgået mellem Region Sjælland og Roskilde Kommunes brandvæsen, 1. februar 2009 og for Brandtjenesten fastsat af Roskilde Byråd i den risikobaserede dimensionering august 2007 At borgerne i Roskilde Brandvæsens område sikres hurtig responstid ved tilkaldelse af ambulance- eller brandberedskab Resultatkrav Ambulancetjenesten: 30% af udrykningerne skal responstiden være mindre end 5 minutter. 70% af udrykningerne skal responstiden være mindre end 10 minutter. 90% af udrykningerne skal responstiden være mindre end 15 minutter. 99% af udrykningerne skal responstiden være mindre end 20 minutter Brandtjenesten: 97 % af udrykningerne skal responstiden være mindre end 10 minutter i Roskilde By 97 % af udrykningerne skal responstiden være mindre end 15 minutter i øvrige områder. Ambulancetjenesten: kan ikke angives pt., idet Regionen ikke har historiske data. Næste opdatering: afventer nationalt it-system Læs mere her: Trafikpolitik: Politik for drift og vedligeholdelse af fysiske aktiver: 8. Virksomheden Roskilde Kommune (Økonomiudvalgets område) Kommunens likviditet Resultatkravet er Indenrigsministeriets kassekreditregel tilført et sigtepunkt, som foreslås administrativt udfra en faglig vurdering Kommunen skal have en sund og robust økonomi med en likvid beholdning, der giver rum og mulighed for udvikling og omprioriteringer Resultatkrav Den gennemsnitlige daglige saldo over de sidste 12 måneder for de likvide aktiver skal altid være positiv. Dette er et absolut minimumskrav. Kommunens gennemsnitlige likviditet bør være væsentligt over minimum og som sigtepunkt ikke komme under 300 mio. kr. i gennemsnitlig likviditet. Likvid beholdning, gennemsnit året Beholdning Roskilde Kommune 451,2 mio. kr kr. pr. indbygger 305,2 mio. kr kr. pr. indbygger Landsplan, kommunerne kr. pr. indbygger kr. pr. indbygger

14 Side14/18 Kommunens langfristede gæld og resultatkrav er foreslået administrativt udfra en faglig vurdering Kommunen skal have en sund og robust økonomi med gældsættelse på et rimeligt niveau, der giver rum og mulighed for udvikling og omprioriteringer for at forfølge kommunens politiske mål for service og ydelser. Resultatkrav Kommunens langfristede gæld skal ved udgangen af den kommende byrådsperiode være under niveau dvs. gælden skal være under kr. pr. indbygger og ikke overstige den gennemsnitlige gæld pr. indbygger på landsplan. Langfristet gæld, ultimo året Roskilde Kommune 1.068,0 mio. kr kr. pr. indbygger 1.044,6 mio. kr kr. pr. indbygger 1.178,1 mio. kr kr. pr. indbygger Landsplan, kommunerne kr. pr. indbygger kr. pr. indbygger Endnu ikke opgjort Antal retssager, heraf vundne og resultatkrav er foreslået administrativt udfra en faglig vurdering. et er at kommunen kun involverer sig i retssager mod borgere og virksomheder, som kommunen med stor sandsynlighed vinder. Øvrige sager skal forinden søges bilagt ved aftale eller forlig. Resultatkrav Kommunen vinder alle retssager Antal retssager 5 Vundne 1 Tabte 0 Verserende 4 Antal tilsynssager, heraf medhold til kommunen og resultatkrav er foreslået administrativt udfra en faglig vurdering. og resultatkrav At kommunen får medhold i alle sager, som indbringes for Tilsynet Tilsynet afviser at rejse sag 1 Antal sager i Tilsynet 7 1 Heraf medhold Heraf tabte Heraf verserende Antal sager i udvalgte ankeinstanser og resultatkrav er foreslået administrativt udfra en faglig vurdering At kommunen får medhold i så mange af de indbragte klagesager som muligt.

15 Side15/18 Resultatkrav At kommunen får medhold i mindst 90% af de sager, der føres frem til afgørelse i anke/klageinstanserne, dvs. at andelen hvor borgeren får medhold ikke bør overstige 10% af de indbragte sager. Der henvises til de opgørelse på kommunens hjemmeside for 10 udvalgte ankeinstanser: Medarbejdertilfredshed og resultatkrav er fastsat af HMU, marts 2010 Roskilde Kommune skal være en attraktiv arbejdsplads, som kan tiltrække, udvikle og fastholde medarbejdere Resultatkrav Medarbejdertilfredsheden skal være på 5,1 point ud af 6 mulige point, når der måles ultimo ingen ultimo 2009 viste en medarbejdertilfredshed på 5,0 point. Medarbejdernes sygefravær og resultatkrav er fastsat af HMU, september 2008 Roskilde Kommune skal være en attraktiv arbejdsplads, som kan tiltrække, udvikle og fastholde medarbejdere Resultatkrav Roskilde Kommunes sygefravær for 2009 skal være mindre end gennemsnittet for 2007, som var 7,1% I 2009 var sygefraværet 6,1% målt i dagsværk. Personaleomsætning og resultatkrav er fastsat af HMU, september 2008 Roskilde Kommune skal være en attraktiv arbejdsplads, som kan tiltrække, udvikle og fastholde medarbejdere Resultatkrav Roskilde Kommunes personaleomsætning skal fastholdes på under 23% I 2009 var personaleomsætningen 15,6%. 9. Tilgængelighed og serviceoplevelse (På tværs af de politiske fagudvalgs områder) Ventetid til telefonkontakt og resultatkrav er foreslået administrativt udfra en faglig vurdering Alle opkald til kommunens administration skal besvares, og opkald skal stilles videre til rette person uden unødig ventetid. Resultatkrav Borgere, der ringer til hovednummeret, må vente i højst 30 sekunder. Den gennemsnitlige ventetid for at tale med en person i Borgerservice skal være under 2 minutter 90% af alle opkald til direkte numre skal besvares Den gennemsnitlige ventetid ved opkald til Borgerservice var i 1. kvartal sekunder. 75% af opkaldene til direkte numre (fortrinsvis i administrationen) i perioden medio 2008-medio 2009 blev besvaret

16 Side16/18 Ventetid til personlig betjening i Borgerservice og resultatkrav er foreslået administrativt udfra en faglig vurdering et er, at borgere, der møder personligt i Borgerservice, skal vente i kortest mulig tid. Resultatkrav Den gennemsnitlige ventetid skal være under 10 minutter I 1. kvartal 2010 var ventetiden i 68% af tilfældene under 10 minutter, 23% minutter, 9% over 20 minutter. Borgernes vurdering af Borgerservice og resultatkrav er foreslået administrativt udfra en faglig vurdering et er, at borgere, der besøger Borgerservice, oplever at få en god service. Resultatkrav Mindst 90% af borgerne er tilfredse eller meget tilfredse med den personlige betjening. ing i november-december 2009 viste, at 97,6% var tilfredse eller meget tilfredse. Borgernes brug af selvbetjeningsløsninger og resultatkrav er foreslået administrativt udfra en faglig vurdering Alle borgere benytter selvbetjeningsløsninger, så de kan få løst deres ærinde i kommunen på alle tider af døgnet. Resultatkrav Pr. juni 2010 er resultatkravet således: 30% benytter flytteløsningen 95% bestiller EU-sygesikringskort 30% bestiller sundhedskort (lægeskift eller tabt) 50% ansøger om fortsat udbetaling af underholdsbidrag 50% af kommunens borgere har digital signatur Digitale løsninger December 2009 (andel der er sket via den digitale løsning) Flytning 22,6% EU-sygesikringskort 89,8% Sundhedskort 20,4% Underholdsbidrag 36,3% Digital signatur 29,7% Sagsbehandlingstider på byggesager og resultatkrav er fastsat af Økonomiudvalget febr et er at have en effektiv byggesagsbehandling, hvor sagsbehandlingen påbegyndes inden for en uge efter ansøgningen er modtaget. Resultatkrav At sagsbehandlingstiden i 2009 fastholdes til højst 8 uger for store byggesager og 4 uger for mindre byggesager.

17 Side17/ Store byggesager 7,2 uger Mindre byggesager 7,6 uger Der er tale om gennemsnitstal, hvilket betyder, at sager med alt nødvendigt materiale og uden dispensation har kunnet behandles inden for 4 uger. Hjemmesidens score i Bedst på Nettet og resultatkrav er foreslået administrativt udfra en faglig vurdering et er, at kommunens hjemmeside er tilgængelig for synshandicappede, er brugervenlig og er på vej mod en version, der åbner yderligere for borgernes adgang til data. Resultatkrav At kommunens hjemmeside i den årlige måling placerer sig blandt de 10 bedste kommunale hjemmesider. I 2009 blev kommunens hjemmeside nr Folkestyre og deltagelse Antal deltagere ved undersøgelser i kommunens borgerpanel og resultatkrav er foreslået administrativt udfra en faglig vurdering Kommunens borgerpanel skal have en størrelse og repræsentativitet der sikrer, at det kan anvendes til brugbare undersøgelser. Resultatkrav Panelet skal brutto bestå af mindst deltagere og besvarelser i de konkrete undersøgelser skal som minimum have en deltagelse på 800 personer fra panelet. Indikator - Deltagelse i kommunens borgerpanel

18 Side18/18 Tilfredshed med information om det kommunalpolitiske arbejde og resultatkrav er foreslået administrativt udfra en faglig vurdering Viden om det kommunalpolitiske arbejde skal være tilgængelig for borgerne. Resultatkrav Andelen af borgere, som kan finde information om det kommunalpolitiske arbejde skal være mindst 5 gange højre end de, der ikke kan finde information. I en undersøgelse i borgerpanelet ultimo 2008 svarede 50 % "ja" og 10 % "nej" til spørgsmålet om de kan finde tilstrækkelig information om de sager og beslutninger, de er interesseret i. Øvrige svarer ikke eller svarer ved ikke.