Resultater i Roskilde opfølgning 2013

Transkript

1 Resultater i Roskilde opfølgning 2013 Den 29. August 2013 Brev-id: JALC Resultater i Roskilde er kommunens samlede liste over de resultater, vi opnår med vores indsats indenfor serviceområderne. Nedenfor er i indsat en oversigt over de nuværende resultatkrav. Af oversigten fremgår: - mål- og resultatkrav på de enkelte udvalgsområder - deres aktuelle status - en vurdering af resultatet (status-farve) Vurdering af resultatet sker med et trafiklyssignal. Hvis status er markeret med gul eller rød i farveindikatoren, fremgår det, hvilken indsats der er igangsat for at forberede resultaterne. Kommunens resultat vurderes med et "lyssignal": Rød betyder: at resultatet klart ikke er tilfredsstillende ift. de opstillede mål og resultatkrav. betyder: at der ikke er sket en positiv udvikling siden sidste måling, og at resultatet er under ønsket niveau. betyder: at der er sket en positiv udvikling siden sidste måling, og at resultatet er på ønsket niveau betyder: at resultatet er klart tilfredsstillende. Rød benyttes kun, når der er målt flere gange og udviklingen går markant i forkert retning.

2 Skole- og Børneudvalgets område Måltema og Resultatkrav Aktuel status (se mere på Status Farve Indsats for at forbedre resultatet Ventetid til dagtilbudsplads. Borgere i Roskilde Kommune skal tilbydes plads indenfor eget distrikt eller nabodistriktet indenfor garantidatoen. Resultatkravet er 100%. Forældretilfredshed i dagtilbud. 92% af forældre til børn i dagtilbud i Roskilde Kommune skal være tilfredse eller meget tilfredse med deres barns trivsel. 90% af forældrene skal være tilfredse eller meget tilfredse med deres dialog og samarbejde med dagtilbuddets personale. Seneste måling er for 1. kvartal 2013, hvor 100% har fået tilbudt plads indenfor garantiperioden og at 99% af tildelingerne er sket indenfor pasningsdistriktet eller nabodistriktet. Næste måling gennemføres i 3. kvartal Seneste måling er fra forældretilfredshedsundersøgelse i 2010, hvor der var 90,6% s tilfredshed med barns trivsel og 84,1% s tilfredshed med dialog og samarbejde mellem forældre og personale. Undersøgelsen gennemføres igen i Ledelsen sikrer at der på alle dagtilbudsområder er igangsat lokale initiativer med henblik på at inddrage forældrene i samarbejdet. Der er herudover etableret kurser på dagtilbudsområdet med fokus på forældresamarbejde. Andel sikre læsere i folkeskolen. Andelen af sikre læsere på 1. klassetrin skal i skoleåret 2012/13 udgøre mindst 85%. Andelen af sikre læsere på 3. klassetrin skal som minimum fastholdes på samme niveau som målingen i 2008/2009, dvs. 92 %. Andelen af sikre læsere på 6. og 8. klassetrin skal i skoleåret 2012/13 udgøre mindst 80%. I målingerne gennemført i skoleåret 2011/12 er andelen af sikre læsere flg.: 1. klassetrin: 84%, 3. klassetrin: 87%, 6. klassetrin: Litterær 22%, faglig 13%, 8. klassetrin: Litterær 44%, faglig 35%. I forbindelse med udarbejdelse af Roskilde Kommunes kvalitetsrapport for skoleåret 2012/13 opdateres resultaterne for dette skoleår september Næste opdatering for skoleåret 2013/14 sker i september SBU har maj 2012 vedtaget en læsehandleplan, som blandt andet indeholder efteruddannelse af lærere i faglig læsning i matematik og historie. Udvalget har siden hen bedt om udarbejdelse af særlige indsatser med henblik på læsning på mellemtrin og overbygning. Forvaltningen anbefaler følgende konkrete tiltag på skolerne - ledelsen sikrer, at der i alle fag er valgt konkrete evidensbaserede metoder til faglig læsning fx læseteknologien CD Ord - der etableres vejlederteams i læsning med skolens læsevejleder, og fx IT vejleder, to-sprogsvejleder og skolebibliotekar på alle skolerne. Disse teams skal understøtte valg af evidensbaserede metoder - kompetenceudvikling af lærere i alle fag i faglig læsning, evt som aktionslæring.

3 Afgangskarakterer i 9. klasse. Roskilde Kommune skal stræbe efter det højest mulige resultat ved afgangsprøverne. Det kommunale gennemsnit set i forhold til landsgennemsnittet, dvs. forskellen, skal fastholdes eller øges i forhold til resultatet i Kommunen ligger over gennemsnittet. De enkelte resultater fremgår af kommunens hjemmeside. I forbindelse med udarbejdelse af Roskilde Kommunes kvalitetsrapport for skoleåret 2012/13 opdateres resultaterne for dette skoleår september Næste opdatering for skoleåret 2013/14 sker i september I forbindelse med de enkelte skolers kvalitetsrapporter afholdes der årligt dialogmøder, sidst afholdt april 2013, mellem repræsentanter for forvaltning og skolernes ledelser. På disse møder gennemgås og drøftes skolens afgangskarakterer med særligt fokus på skolens udfordringer, og der aftales, hvad den enkelte skole skal iværksætte det kommende skoleår. Det kan fx være et generelt fokus hos skolens medarbejdere på forbedring af resultaterne eller det kan være på udvalgte fag. På møderne drøftes ligeledes skolens øvrige resultater. Endvidere forventes det at indsatsen vedrørende faglig læsning vil have en positiv virkning på afgangsprøveresultaterne. Forældretilfredshed med folkeskolen. Mindst 80 % af forældrene skal give udtryk for en generel tilfredshed med folkeskolen. Ved en måling i 2011 via Partnerskabet om Folkeskolen blev der målt en tilfredshedsprocent på 66 i Roskilde, mens gennemsnittet for partnerskabskommunerne var 64%. Næste måling er endnu ikke fastsat. Partnerskabet om Folkeskolen er ophørt og det er derfor ikke muligt i det regi at fortsætte forældretilfredshedsundersøgelsen. I den nye skolereform indgår en række indsatser for at styrke forældresamarbejdet, indsatser som også vil blive implementeret i Roskilde. På nuværende tidspunkt er der nedsat en taskforce, som har til opgave at forberede implementering af de enkelte områder i skolereformen. Trivsel i folkeskolen. Mindst 85 % af eleverne skal i 2011 give udtryk for, at de er glade for at gå i skole. I 2010 er 93 % af børnene i 4-10 klasse helt enige eller lidt enige i udsagnet: Jeg kan godt lide at gå i skole. I 2012 er 92 % af alle børn i skolen helt enige eller lidt enige i udsagnet: Jeg kan godt lide at gå i skole. Gennemførelse af planlagte undervisningstimer. Andel af aflyste timer i procent af planlagte timer skal nedbringes til under 1%. I skoleåret 2011/12 var aflysningsprocenten 1,0% ligesom året før.

4 Andel af klasser, der undervises af linjefagslærere i faget. I skoleåret 2011/12 skal andelen af klasser, der undervises af liniefagsuddannede lærere eller lærere med tilsvarende kompetencer være på niveau med landsgennemsnittet i 2008/09, som var 85% I skoleåret 2011/12 var andelen 73%. Det er et fald på 3 procentpoint fra 2010/11. I forbindelse med udarbejdelse af Roskilde Kommunes kvalitetsrapport for skoleåret 2012/13 opdateres resultaterne for dette skoleår september Næste opdatering for skoleåret 2013/14 sker i september I forbindelse med de enkelte skolers kvalitetsrapporter afholdes der årligt dialogmøder, sidst afholdt april 2013, mellem repræsentanter for forvaltning og skolernes ledelser. På disse møder gennemgås og drøftes skolens andel af klasser, der undervises af linjefagslærere i faget. Skolens muligheder for forbedring af andelen gennemgås. I forbindelse med indførelse af skolereformen er der nationalt vedtaget, at eleverne i 2020 skal undervises af lærere med linjefagsuddannelse. Forvaltningen ser pt på mulighederne for efteruddannelse af kommunens lærere. Elevfravær. Elevfraværet skal nedbringes til højst 4,5 %. I skoleåret 2011/12 var elevfraværet 5%. Det er på samme niveau som skoleåret 2010/2011.

5 Kultur- og Idrætsudvalgets område Måltema og Resultatkrav Aktuel status (se mere på Status farve Indsats for at forbedre resultatet Tilfredshed med kultur- og idrætstilbud. Borgernes opfattelse af kommunens service skal ved måling primo 2011 være mindst 80% tilfredshed for kulturtilbud og mindst 80% tilfredshed for idrætstilbud. Ved måling ultimo 2012 var tilfredsheden 63% med kulturtilbud og 52% med idrætstilbud. Det er en forbedring ift. måling ultimo Der måles igen ultimo Kommunen har svært ved at direkte at ændre på kulturog idrætstilbudene, da disse for de flestes vedkommende udbydes af selvejende institutioner, foreninger mv. Men kommunen kan forbedre synligheden af kultur- og idrætstilbudende. Forvaltningen arbejder således bl.a. med at forbedre formidlingen af kultur- og idrætstilbudene. I 2012 er der f.eks. lanceret en fast kulturside i Roskilde Avis, som synliggør kulturtilbudene. Desuden er der lavet en ny smartphone-baseret app., Roskilde LIVE, som kan benyttes af både borgere og turister. Besøg på Roskilde Bibliotekerne. Når der måles i 2012 skal 70% af borgerne i Roskilde Kommune besøge Roskilde Bibliotekerne fysisk og 50% af borgerne besøge bibliotekerne digitalt mindst 1 gang om året. I 2010 besøgte 69% biblioteket fysisk og 47% besøgte biblioteket digitalt. Der måles igen i 2014 Bla. med henblik på at forbedre resultatet har bibliotekerne i 2013 udført en modernisering og nyindretning af lokalerne, der skaber bedre rum til de over 250 årlige arrangementer og kurser. Der etableres en café, en studiezone og forbedrede rammer til børn og unge, som alle har været efterspurgt af borgerne.

6 Beskæftigelses- og integrationsudvalgets område Måltema og Resultatkrav Aktuel status (se mere på Status Farve Indsats for at forbedre resultatet Andel unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse. Det er på landsplan et mål, at mindst 95 % af alle unge gennemfører en ungdomsuddannelse i Dette ambitiøse mål er en del af "Velfærdsaftalen" fra I Roskilde Kommune er det målet, at Roskilde Kommune resultatmæssigt placerer sig indenfor den bedste fjerdedel af landets kommuner m.h.t. fremdriften mod målet om, at i 2015 gennemfører 95 % af alle unge en ungdomsuddannelse. 94 % af de unge, der afsluttede 9. klasse i 2011, er i gang med at færdiggøre en ungdomsuddannelse. Roskilde Kommune placerer sig i den bedste fjerdedel af kommunerne, og der er tale om en stigning i fht. tallet for årgangen året tidligere (92 %). Andel voksne selvforsørgere. Mindst 85% af Roskilde kommunes borgere i aldersgruppen år skal være selvforsørgende. (Dvs. ikke modtage kontanthjælp, a- dagpenge, førtidspension, sygedagpenge eller være ansat i fleksjob). Ved måling i juni 2013 var 86,6% selvforsørgere, mens procenten var 86,3% i juni Andel borgere, der har modtaget kommunal forsørgelse, som ikke vender tilbage til jobcenteret indenfor ét år. Andelen af selvforsørgende 52 uger efter modtagelse af ydelsen skal være på mindst 50 % for modtagere af a- dagpenge og mindst 40 % for arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Ved opgørelse i 2013 af de som var ledige i 1. kvartal 2012, var selvforsørgelsesgraden 55,7% for arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere året efter, og 58,5 % for forsikrede ledige. Andel borgere, som er på sygedagpenge i mere end 52 uger. Andel af sygedagpengesager over 52 uger skal være under 15% af det samlede antal sager. Ved opgørelsen i maj 2013 var andelen 16 %. Det er en stigning fra maj 2012, hvor andelen var 13,9 % Rød Stigningen i antallet af langvarige sygedagpengesager skyldes reformen af førtidspension- og fleksjobområdet, der trådte i kraft pr. 1. januar 2013.

7 Ældre- og Omsorgsudvalgets område Måltema og Resultatkrav Aktuel status (se mere på Status Farve Indsats for at forbedre resultatet Sagsbehandlingstid for ansøgning om personlig og praktisk hjælp. 100% af borgere, der ansøger om personlig og praktisk hjælp får en afgørelse inden 2 uger fra modtagelse af ansøgning. Målet er opnået de seneste to år, dvs. både i 2011 og 2012 Gennemsnitlig ventetid på en plejebolig. Den gennemsnitlige ventetid for borgere, der er visiteret til en plejebolig skal ligge indenfor 2 måneder. Ventetiden var gennemsnitligt 14. dage. i 1. kvartal 2013, hvilket er en forbedring i forhold til tidligere år. Brugertilfredshed med personlig pleje og praktisk hjælp. 95 % af de borgere, der får personlig pleje eller praktisk hjælp, skal være tilfredse eller meget tilfredse med den service de modtager. Fra måling i 2009 til måling i 2011 har tilfredshedsprocenterne udviklet sig således: Praktisk hjælp: fra 92,2% til 94,9%, Personlig hjælp: fra 95,3% til 96,5%, Maden: fra 92,2% til 95,7% Andel +75-årige, der er selvhjulpne. At andelen skal være stigende igennem årene og i 2015 være mindst 70%. Der er sket en stigning i andelen af +75 årige, der er selvhjulpne. I 2011 var 65,6% selvhjulpne, og i 2012 var andelen steget til 66,2 %. Andel uanmeldte tilsyn på plejecentre uden alvorlige bemærkninger. 100% af de uanmeldte tilsyn på de 10 kommunale og de 2 private plejecentre skal ligge uden for kategorien "flere væsentlige bemærkninger". For 2012 var 100% af tilsynene på plejecentrene i Roskilde Kommune udenfor kategorien Flere væsentlige bemærkninger -

8 Forebyggelses- og Socialudvalgets område Måltema og Resultatkrav Aktuel status (se mere på Status farve Indsats for at forbedre resultatet Tidlig indsats for unge under 18, der begår kriminalitet første gang. Senest 14 dage efter henvendelse fra politiet tilbydes familien et forebyggende besøg. Andelen af familier der modtager forbyggende besøg skal være mindst 80 % og andelen af unge, der begår gentagelseskriminalitet, skal være højst 30%. I 2012 har 70% af familierne med unge, der er sigtet for kriminalitet første gang, taget imod tilbuddet om en forebyggende samtale. 28% af de unge der begik kriminalitet første gang i 2010 har begået gentagelseskriminalitet i Andel børn og unge, der er overvægtige. Der skal hvert år kunne ses et fald på minimum 2% i andelen af børn og unge, der er overvægtige. I skoleåret 2012/13 var andelen af overvægtige børn i 0. Klasse 10,6 %, hvilket er et fald på 0,6 procentpoint ift. skoleåret før. Sundhedsplejerskerne screener hele barndommen igennem alle børn for overvægtsproblematikker. Hvis et barn (0-16år) har risiko for udvikling af overvægt tilbyder Sundhedscenter og Sundhedsplejen Familien på Vægten. Formålet er at vejlede og støtte børnefamilierne til en sundere livsstil og dermed begrænse overvægt blandt børnene og deres familier. Derudover afholdes temaaftener målrettet familier, hvor børnene har begyndende overvægt eller overvægt. Fra november 2013 udvides med tilbud om Familieforberedelse til alle kommende forældre. Hensigten er af familierne får sunde vaner fra starten. Den Åbne anonyme rådgivning. Forældre og unge, der har brug for anonym rådgivning, skal opleve at de modtager råd og vejledning, som hjælper dem på rette vej. Tilfredsheden med tilbuddet skal være mindst 80%. I 2012 var der 143 i Børne- og Familiecenter og 150 henvendelser i rådgivningen i Unge- og Familiecenter. Tilfredsheden med rådgivningen i Børne- og Familiecenter var 100% og 100% følte sig hjulpet på rette vej. 100% var tilfredse eller meget tilfredse med rådgivningen i Unge- og Familiecenter og 100% følte sig hjulpet på rette vej.

9 Overholdelse af behandlingsgaranti på 14 dage på alkoholmisbrugsområdet. Mindst 50% af borgerne, der har gennemført stofbehandling, vil være stoffri ved endt behandling. 70% af borgerne, som har været i alkoholbehandling, skal vurdere, at udbyttet af behandlingen svarer til deres oprindelige mål for at indgå i behandlingen. For alle borgere, der ønsker behandling for alkoholmisbrug, iværksættes behandlingen senest 14 dage efter, at borgeren har henvendt sig til kommunen med ønske om at komme i behandling. Af de 31 borgere som har været i stofbehandling i 2012 er 16 stoffrie pr Det svarer til 52 %. Ventetiden på alkoholbehandling er nedbragt således at behandlingsgarantien på 14 dage overholdes. Sundhedsindikatorer. "KRAM" faktorerne skal vise en fremgang ved sundhedsprofil 2014 i forhold til sundhedsprofil andel af voksne med risikabel alkoholadfærd skal falde til 20 %, - andelen af voksne, der ryger skal falde til 14%, - andelen med svær overvægt skal falde til 7% og - andelen af voksne, der er fysisk inaktive skal falde til 28% Den seneste sundhedsprofil for 2010 viste for borgere i Roskilde Kommune: andel af voksne med risikabel alkoholadfærd 11,2 %, - andelen af voksne, der ryger 17%, - andelen med svær overvægt 42,1% og - andelen af voksne, der er fysisk inaktive 42%. Tallene opdateres med sundhedsprofilen for 2014.

10 Teknik- og Miljøudvalgets område Måltema og Resultatkrav Aktuel status (se mere på Status farve Indsats for at forbedre resultatet Affald som indsamles hos private borgere. At affaldsmængderne falder 5 % årligt, at andelen til deponering fastholdes på 3 % eller derunder, at andelen til genanvendelse/genbrug øges med 5 %-point årligt. Fra 2010 til 2011 er andelen til deponering faldet fra 3 % til 2,4 % og andelen til genanvendelse er øget fra 45 % til 49,7 %. Pga. ændrede regler og justeringer i opgørelsesmetode er opgjorte affaldsmængder ikke sammenlignelige fra 2010 til Der foreligger endnu ikke data for Kvaliteten af kommunens drikkevand. Målingerne må ikke overskride de udmeldte grænseværdier, eksempelvis: Kimtal ved 22 : 50 pr. ml, Coliforme bakterier: mindre end 1 pr. 100 ml, Nitrat: 50 mg/l, Nitrit: 0,1 mg/l. Måling i 2013 viser, at de udmeldte grænseværdier fortsat langt fra overskrides på både Hornsherred Vandværk, Haraldsborg Vandværk og Ågerup Vandværk. Kvaliteten af det rensede spildevand. Målingerne må ikke overskride de fastlagte kravværdier. Måling i 2013 viser, at de fastlagte kravværdier ikke overskrides på Roskilde Forsynings 5 renseanlæg Fjordvandskvalitet Badevand. Det er målet, at badevandet alle ni målesteder i Roskilde Fjord skal være godt eller udmærket. Målinger i 2012 viser, at kvaliteten er god eller udmærket på 5 af 8 målesteder, og i 2011 blev målt kvaliteten god eller udmærket på 6 ud af 9 målesteder. Der er altså fortsat 3 målinger, som ikke opfylder kravet. Manglende opfyldelse af målet betyder, at der vil finde en øget overvågning sted ved at tage flere prøver af badevandet i sæsonen. Med klimaændringerne vil vi oftere opleve perioder med ekstremt kraftig nedbør. Kommunerne står derfor overfor meget store udfordringer til hvordan de ekstremt store vandmasser kan håndteres, så generne begrænses mest muligt. I Roskilde Kommune er der i 2013 besluttet en vandog klimatilpasningsstrategi, der på sigt skal være med til at begrænse problemerne med badevandskvaliteten. Kvaliteten af de kommunale veje. Andelen af veje i lav standard nedbringes over en 10-årig periode til maksimalt 25 km veje i kommunen, eller ca. 5 % af vejene. I 2013 udgør andelen af veje med lav standard 10 % (45 km.). Det er en forbedring siden 2012, hvor 11 %, svarende til 51 km. var veje med lav standard.

11 Trafiksikkerhed. Antallet af uheld på kommunevejene i 2012 skal resultere i maksimalt: 1-2 dræbte personer, alvorligt tilskadekomne personer, 7-8 lettere tilskadekomne personer. I 2012 blev 0 dræbt, der var 18 alvorligt tilskadekomne, og 8 let tilskadekomne. CO2 belastning fra kommunale bygninger og kommunen som virksomhed. CO2-udledningen fra kommunen som virksomhed skal reduceres med 2 % årligt. Den procentvise ændring i den samlede CO2-udledning fra kommunen som helhed var et fald på 4,1 % fra 2011 til Dermed er udviklingen vendt. I perioden 2007 til 2012 er det samlede fald nemlig kun på i alt 3,5 %. Miljøtilsyn. Føre samlet tilsyn på 100 % af listevirksomhederne hvert 3. år, på 100 % af branche- og bilag 1-virksomheder hvert 4. år samt 100 % af de erhvervsmæssige husdyrbrug (ikke godkendelsespligtige) minimum hvert 6. år. Mål om antal gennemførte tilsyn er opfyldt, og der er i 2012 sket en mindre stigning i antallet af henstillinger og indskærpelser set i forhold til Der er hverken i 2011 eller 2012 indgivet politianmeldelser. Sagsbehandlingstider på byggesager. At sagsbehandlingstiden i 2012 fastholdes på højst 8 uger for store byggesager og målsættes til 4 uger for mindre byggesager. Der er aktuelt en længere ventetid på sagsbehandling af byggesager end det besluttede mål. Der er gennemført LEAN og iværksat en række indsatser med henblik på at forkorte sagsbehandlingstiden

12 Økonomiudvalgets område Måltema og Resultatkrav Aktuel status (se mere på Status farve Indsats for at forbedre resultatet Generel tilfredshed med kommunens service. Borgernes opfattelse af kommunens service skal ved måling i 2011 vise et gennemsnit på mindst 3,7 point og i øvrigt vise en stigende tendens, så der opnås 4,0 point i Niveauet er steget fra 3,44 i gennemsnit i 2010 til 3,63 point i gennemsnit i Kommunen arbejder løbende på at forberede serviceoplevelsen, bl.a. gennem projekter med nye former for borgerinddragelse og med øget fokus på selvbetjeningsmuligheder, som gør adgangen til kommunen uafhængig af åbningstider. Kommunens likviditet. Kommunen skal have en likviditet på minimum 300 mio. kr. opgjort efter kassekreditreglen. Kommunens likviditet er styrket fra 2011 til 2012, og likviditeten efter kassekreditreglen har siden februar 2012 været over 300 mio. kr. Kommunens langfristede gæld. Kommunen sigter mod at nedbringe kommunens nettogæld, så de årlige udgifter til renter og afdrag reduceres og kommunens økonomiske sårbarhed på den måde mindskes. Princippet om gældsnedbringelse skal dog kunne afviges i enkeltår. Roskilde Kommune havde ved udgangen af 2011 en gæld på 1.262,8 mio. kr. Ved udgangen af 2012 var gælden 1.283,8 mio. kr. Rød Det indgår i overvejelserne i forbindelse med den årlige budgetlægning at sikre en holdbar gældsudvikling. Antal retssager heraf vundne. Kommunen vinder alle retssager. I 2011 var der én sag, nemlig en miljøsag, som blev vundet af kommunen. I 2012 har der ikke været sager. Antal tilsynssager, heraf medhold til kommunen. At kommunen får medhold i alle sager, som indbringes for Tilsynet. Kommunen har ikke tabt en tilsynssag siden Der er pt. én verserende sag. Antal sager i udvalgte ankeinstanser, heraf medhold. At kommunen får medhold i mindst 90% af de sager, der føres frem til afgørelse i anke/klageinstanserne, dvs. at andelen hvor borgeren får medhold ikke bør overstige 10% af de indbragte sager. Medhold til borgere i 2012 i % af sager, der ikke verserer længere. Vidtgående specialundervisning: 0%. Beskæftigelsesankenævnet: 11 %. Det sociale Nævn: 3 %. Naturklagenævn, planlov: 11%. Statsforvaltningen, byggelov: 0%. Naturklagenævn, miljøbsk.lov: 0%. Naturklagenævn, naturbesk.lov: 0%. Naturklagenævn, råstoflov: 0%. Naturklagenævn, vejlovene: 50%. Vandløbslove: 0%.

13 Medarbejdertilfredshed. Medarbejdertilfredsheden for kommunen som helhed ved målingen ultimo 2011 skal være på 5.1 point (ud af 6 mulige). Trivsel var på 5,0 ved målingen ultimo 2011 (ligesom ved sidste trivselsundersøgelse) og derfor lige under målsætningen på de 5,1. Næste måling ultimo Sygefravær. Det gennemsnitlige sygefravær i Roskilde Kommune skal vise faldende tendens. Sygefraværet var på 5,0 % i 2012 mod 5,1 % i Sygefraværet er faldet hvert år siden Personaleomsætning. Roskilde Kommunes personaleomsætning skal fastholdes på under 15%. Personaleomsætningen var på 13,4 pct. i 2012 mod 13,8 %. i 2011 Antal deltagere ved undersøgelse i borgerpanelet. Panelet skal brutto bestå af mindst deltagere og besvarelser i de konkrete undersøgelser skal som minimum have en deltagelse på 800 personer fra panelet. I juli 2012 havde panelet knap medlemmer, mens antallet af deltagere i undersøgelserne har ligget på ca. 600 ved de seneste undersøgelser. Opdateres september 2013 Igennem årene er der sket en ekstra markedsføring af borgerpanelet for at opnå et større antal besvarelser. Samtidig er de passive medlemmer udeladt af panelet. Der er - med ringe held - markedsført specielt overfor gruppen af unge. Desuden er der udsendt breve til borgere, hvilket har givet en del nye medlemmer uden, at dette dog har opvejet frafaldet. Der skal i den kommende byrådsperiode tages stilling til borgerpanelets videre anvendelse. Tilfredshed med information om det kommunalpolitiske arbejde. Andelen af borgere, som kan finde information om det kommunalpolitiske arbejde skal være mindst 5 gange højre end de, der ikke kan finde information. Ved den seneste måling, der var i 2008 svarede 50% at de kunne finde tilstrækkelig information, mens 10% svarede nej. Opdateres september Indikatoren måler ikke præcist, da der spørges til muligheden for at finde information og ikke om tilfredsheden med informationen. Næste undersøgelse suppleres med også at spørge om tilfredshed. Udrykning for brand og ambulancetjenesten. Brandtjenesten: 97 % af udrykningerne skal responstiden være mindre end 10 minutter i Roskilde By. 97 % af udrykningerne skal responstiden være mindre end 15 minutter i øvrige områder. Ambulancetjenesten: 30% af udrykningerne skal responstiden være mindre end 5 minutter. 70% af udrykningerne skal responstiden være mindre end 10 minutter. 90% af udrykningerne skal responstiden være mindre end 15 minutter. 99% af udrykningerne skal responstiden være mindre end 20 minutter. Brandtjenesten. I 1. kvartal 2013 havde 100 % af udrykningerne i Roskilde By inkl. en samlet udrykningstid på under 10 min., og 100 % af udrykningerne i Roskilde by inkl. Lejre og Viby en udrykningstid på under 15 min. På station Jyllinge er den gennemsnitlige responstid 6 min og 49 sek. Ambulancetjenesten. Fra februar til maj i 2013 er tallene således: I 39% af udrykningerne var responstiden mindre end 5 minutter. I 77% af udrykningerne var responstiden mindre end 10 minutter. I 96% af udrykningerne var responstiden mindre end 15 minutter. Alle udrykninger var mindre end 20 minutter.

14 Ventetid på telefonkontakt. Den gennemsnitlige ventetid for at tale med en person i Borgerservice skal være under 2 minutter. 90% af alle opkald til direkte numre skal besvares. Den gennemsnitlige ventetid ved opkald til borgerservice er i 2. Kvartal 2013 målt til 1 min. og 53 sek. Der er ikke siden 2010 foretaget målinger af antal direkte opkald, der bliver besvaret. På daværende tidspunkt blev 86 % besvaret. For så vidt angår ventetid på telefoner til Borgerservice overholdes det fastsatte servicemål på en gennemsnitlig ventetid på under to minutter. Isoleret set er målopfyldelsen derfor grøn på dette punkt. Årsagen til at målområdet er gult er, at det kun er 86% af alle opkald til direkte numre, der bliver besvaret (målt tilbage i 2010), hvor det fastsatte mål er 90%. Borgerservice forventer, at der med oprettelsen af et tværgående callcenter i slutningen af året sker en forbedring på begge områder. Callcentret bliver bemandet af et team på medarbejdere, så det sikres at der konstant er en tilstrækkelig bemanding på de indgående telefoner. Bemandingen vil i løbet af dagen og ugen kunne skaleres op og ned, så der eksempelvis i spidsbelastningsperioderne omkring frokosttid ikke opstår længere ventetid end de ønskede 2 minutter. I forbindelse med etableringen af callcentret vil der også blive set på, hvordan telefonerne besvares i direktørområderne, herunder om man lever op til retningslinjerne i kommunens telefonpolitik. Ventetid til personlig betjening i Borgerservice. Den gennemsnitlige ventetid skal være på under 10 minutter. Den gennemsnitlige ventetid i 3. Kvartal 2012 var 15 min. Det er et fald i forhold til 1. Kvartal og 2. Kvartal % ventede i 3. Kvartal under 10 min. mod kun 26 % i 2. Kvartal og 21 % i 1. Kvartal. I 3. Kvartal 2012 ventede 38 % mere end 20 min. Ventetiden på de personlige henvendelser har borgerservice igennem en periode haft vanskeligt ved at opgøre præcist på grund af en fejl i det gamle nummersystem. Med ibrugtagningen af et nyt nummersystem pr. d. 1. august 2013 er mulighederne for at trække præcise statistikker forbedret væsentligt. Årsagen til at ventetiden i 2012 var længere end de ønskede ti minutter var på den ene side, at ekspeditionerne af borgerne af forskellige årsager er blevet længere. De 3 primære årsager er 1) at der anvendes ekstra tid på at undervise borgerne i de digitale løsninger,2) at gruppen af borgere, der ønsker personlig betjening, er blevet relativt tungere, og endelig 3) at borgerne henvender sig med problemstillinger, der går på tværs af fag- og myndighedsområder (Skat, Udbetaling Danmark), som før lå helt i kommunalt regi. Sidstnævnte søges imødegået ved at Borgerservice fra 1. september 2013 etablerer en borgervejledningsfunktion, hvor det bliver muligt at bestille tid hos en borgerrådgiver. Borgernes vurdering af Borgerservice. At mindst 90 % af borgerne er tilfredse eller meget tilfredse med den personlige betjening. Fra august 2013 måles på ugebasis, og i august 2013 er 88 % tilfredse eller meget tilfredse, mens 12 % er mindre tilfredse eller ikke tilfredse, med den service de fik i borgerservice. Målingen bygger på et relativt spinkelt datagrundlag, da det er den første, der er foretaget på denne måde. Der vil løbende blive foretaget nye målinger og udviklingen vil blive fulgt nøje.

15 Brug af digitale selvbetjeningsløsninger. 30% benytter flytteløsningen. 95% bestiller EU-sygesikringskort. 30% bestiller sundhedskort (lægeskift eller tabt). 50% ansøger om fortsat udbetaling af underholdsbidrag. 50% af kommunens borgere har digital signatur. I marts 2013 er status: Flytteløsningen bliver brugt at 91,1%. EU-sygesikringskort bliver bestilt af 85,4 %. Sundhedskort bestilles af 76,8 %. 70 % af kommunens borgere er på Digital signatur/nemid. Udbetaling af underholdsbidrag er overgået til Udbetaling Danmark, og Roskilde Kommune har derfor ingen data for det. Hjemmesidens score i Bedst På Nettet. At kommunens hjemmeside placerer sig blandt de 10 bedste kommunale hjemmesider. I både 2010 og 2011 fik kommunen en placering som nr. ét i kategorien kommuner og regioner. Konkurrencen om bedst på nettet eksisterer ikke længere.

16