Byrådets Kvalitetskontrakt opfølgningsredegørelse 2011 Den 30. maj 2011 Brevid: Annebj

Transkript

1 Byrådets Kvalitetskontrakt opfølgningsredegørelse 2011 Den 30. maj 2011 Brevid: Annebj Efter lovgivningen skal byrådet årligt senest ifm. budgetvedtagelsen vedtage en opfølgningsredegørelse for Byrådets Kvalitetskontrakt. Opfølgningen skal offentliggøres på og kommunens hjemmeside. Hvor resultatudviklingen ikke er tilfredsstillende skal det fremgå, hvad der gøres for at forbedre resultatet. Roskilde Byråds resultatkontrakt blev godkendt på byrådsmøde den 24. juni 2010 (punkt 140) og et supplement blev godkendt den 15. december 2010 (punkt 309). Nedenfor er i ganske kort form indsat en oversigt over de nuværende resultatkrav i Byrådet Kvalitetskontrakt og en status. På kan der læses mere uddybende motivation for ene og mere forklaring om den aktuelle status, samt hvornår der es igen. Hvis status er markeret med gul eller rød i indikatoren, fremgår det kort, hvilken indsats der er igangsat for at forberede resultaterne. For enkelte af resultatkravene er der forslag om en opdatering eller justering, det fremgår af skemaet for hvilke dette er tilfældet, og der er indsat en oversigt bagest i notatet med de konkrete forslag til ændringer af ene. Kommunens resultat vurderes med et "lyssignal": Rød betyder: at resultatet klart ikke er tilfredsstillende ift. de opstillede og resultatkrav. Gul betyder: at der ikke er sket en positiv udvikling siden sidste ing, og at resultatet er under ønsket niveau. Lysegrøn betyder: at der er sket en positiv udvikling siden sidste ing, og at resultatet er på ønsket niveau Mørkegrøn betyder: at resultatet er klart tilfredsstillende. Rød benyttes kun, når der er t flere gange og udviklingen går markant i forkert retning.

2 Skole og Børneudvalgets område Måltema og Resultatkrav Ventetid til dagtilbudsplads Borgere i Roskilde Kommune skal tilbydes plads indenfor eget distrikt eller nabodistriktet indenfor garantidatoen. Resultatkravet er 100%. Seneste ing er for 1. kvartal 2011, hvor 100% har fået tilbudt plads indenfor garantiperioden og at 99% af tildelingerne er sket indenfor pasningsdistriktet eller nabodistriktet. Forældretilfredshed i dagtilbud 92% af forældre til børn i dagtilbud i Roskilde Kommune skal være tilfredse eller meget tilfredse med deres barns trivsel. 90% af forældrene skal være tilfredse eller meget tilfredse med deres dialog og samarbejde med dagtilbuddets personale. Seneste ing er fra forældretilfredshedsundersøgelse i 2010, hvor der var 90,6% s tilfredshed med barns trivsel og 84,1% s tilfredshed med dialog og samarbejde mellem forældre og personale. Undersøgelsen gennemføres igen i Der er igangsat flg. aktiviteter for at opnå en forbedring af opfyldelsen: Institutionerne har afholdt erfaringsudvekslingsmøder med henblik på at dele viden om metoder, som kan give højere forældretilfredshed Institutionerne og forældrebestyrelser arbejder frem til næste undersøgelse lokalt med at forbedre forældretilfredsheden Forældretilfredsheden er taget op i forbindelse med forvaltningens tilsynsmøder i efteråret Sprogvurdering af 3årige Forældre til 3årige børn skal tilbydes en sprogvurdering, og barnet skal tilbydes sprogunderstøttende aktiviteter efter behov. Andel sikre læsere i folkeskolen Andelen af sikre læsere på 1. klassetrin skal i skoleåret 2012/13 udgøre mindst 85%. Andelen af sikre læsere på 3. klassetrin skal som minimum fastholdes på samme niveau som ingen i 2008/2009, dvs. 92 %. Andelen af sikre læsere på 6. og 8. klassetrin skal i skoleåret 2012/13 udgøre mindst 80%. I 2009 blev gennemført i alt 398 sprogvurderinger, der fordelte sig med 88% i generel indsats, 6% i fokuseret indsats og 6% i særlig indsats. Der foreligger ikke tal for 2010, idet der er ændret lovgivning på området, se forslag A I ingerne gennemført i skoleåret 2009/10 er andelen af sikre læsere flg.: 1. klassetrin: 79% 3. klassetrin: 90% 6. klassetrin: Litterær 25%, faglig 11% 8. klassetrin: Litterær 48%, faglig 32% Forslag om at et udgår se forslag A I løbet af 2011 udarbejdes en handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer. Handleplanen indeholder anbefalinger og aktiviteter, som skal sikre, at elevernes læsestandpunkt over en 3årig periode forbedres, så resultatkravene nås Afgangskarakterer i 9. klasse Roskilde Kommune skal stræbe efter det højest mulige resultat ved afgangsprøverne. Det kommunale gennemsnit set i forhold til landsgennemsnittet, dvs. forskellen, skal fastholdes eller øges i forhold til resultatet i I karaktergennemsnittet for 9. klasse i 2010 ses flg. udvikling ift. forskellen til landsgennemsnittet i 2008: Indenfor danskfaget og fysik/kemi ligger Roskilde fortsat højere men forskellen til landsgennemsnit Forvaltningen arbejder med forslag til indsatser, der skal forbedre niveauet i forhold til landsgennemsnittet. 2

3 Måltema og Resultatkrav Forældretilfredshed med folkeskolen Mindst 80 % af forældrene skal give udtryk for en generel tilfredshed med folkeskolen. Trivsel i folkeskolen Mindst 85 % af eleverne skal i 2011 give udtryk for, at de er glade for at gå i skole. Gennemførelse af planlagte undervisningstimer Andel af aflyste timer i procent af planlagte timer skal nedbringes til under 1%. tet er mindsket. Indenfor matematik og engelsk er forskellen til landsgennemsnittet øget. Ved en ing i 2009 via Partnerskabet om Folkeskolen blev der t en tilfredshedsprocent på 65 i Roskilde, mens gennemsnittet for partnerskabskommunerne var 63%. Undersøgelsen gennemføres igen i efteråret Ved ing i 2009 gav 74% af eleverne udtryk for at de er glade for at gå i skole. Ved ingen i 2007 var tallet 68%. Der es igen i efteråret I skoleåret 2009/10 var aflysningsprocenten 1,0% ligesom året før. På skolelederniveau er der sat fokus på metoder til at forbedre forældretilfredsheden. Der er endvidere uddannet forældrenetværkskoordinatorer på alle skoler, der skal sætte fokus på forældretilfredshed ud fra lokale behov og problemstillinger. Andel af klasser, der undervises af linjefagslærere i faget I skoleåret 2009/10 skal andelen af klasser, der undervises af liniefagsuddannede lærere eller lærere med tilsvarende kompetencer være på niveau med landsgennemsnittet i 2008/09, som var 85% Elevfravær Elevfraværet skal nedbringes til højst 5%, hvilket svarer til den første ing efter kommunesammenlægningen. I skoleåret 2009/10 var andelen 77%. Det er et fald på to procentpoint fra 2008/09 og fortsat under landsgennemsnittet. I skoleåret 2009/10 var elevfraværet 5%. Det er et fald på ét procentpoint fra skoleåret 2008/09. For at leve op til et arbejdes rettet på lokalt og kommunalt plan med efteruddannelse af kommunens lærere. Der er bl.a. oprettet 2 liniefagshold i natur/teknik, et hold i matematik og to hold i læsevejledning samt et hold i specialpædagogisk bistand. Forslag om at videreføre et for de kommende skoleår se forslag B Forslag om at justere et, se forslag C 3

4 Kultur og Idrætsudvalgets område Måltema og Resultatkrav Tilfredshed med kultur og idrætstilbud Borgernes opfattelse af kommunens service skal ved næste ing primo 2011 være mindst 80% tilfredshed for kulturtilbud og mindst 80% tilfredshed for idrætstilbud. Besøg på Roskilde Bibliotekerne Når der es i 2012 skal 70% af borgerne i Roskilde Kommune besøge Roskilde Bibliotekerne fysisk og 50% af borgerne besøge bibliotekerne digitalt mindst 1 gang om året. Ved ing ultimo 2010 var tilfredsheden 62% med kulturtilbud og 46% med idrætstilbud. Der es igen ultimo I 2010 besøgte 69% biblioteket fysisk og 47% besøgte biblioteket digitalt. Der es igen i Kommunen har svært ved at direkte at ændre på kultur og idrætstilbudene, da disse for de flestes vedkommende udbydes af selvejende institutioner, foreninger mv. Men kommunen kan forbedre synligheden af kultur og idrætstilbudende. Forvaltningen arbejder således bl.a. med at forbedre formidlingen af kultur og idrætstilbudene. Inden udgangen af 2011 vil der blive lanceret en fast kulturside i Roskilde Avis, som synliggør kulturtilbudene. Desuden vil der blive lavet en ny smartphonebaseret kommunikationsplatform, som kan benyttes at både borgere og turister. Dette laves i samarbejde med Zealand Business Connection, Roskilde Festival og Roskilde Bibliotekerne. Bibliotekerne arbejder bl.a. med en plan for, hvordan Roskilde Biblioteks lokaler skal udvikles de kommende år. Der arbejdes i 2011 desuden tematisk med indsatsområder, der påvirker biblioteksrummet markant. Bibliotekerne har siden 2009 fokuseret ekstra på nye medier og digitale platforme. Et af tiltagene er "Det Rullende Multimedielab", som giver de ansatte mulighed for at bruge de nye medier. Bibliotekerne har desuden igangsat en række digitale løsninger, såsom Age Force.dk, som er et socialt netværk til alle borgere over 50 år. 4

5 Beskæftigelses og integrationsudvalgets område Måltema og Resultatkrav Andel unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse Det er på landsplan et, at mindst 95 % af alle unge gennemfører en ungdomsuddannelse i Dette ambitiøse er en del af "Velfærdsaftalen" fra I Roskilde Kommune er det et, at Roskilde Kommune resultatmæssigt placerer sig indenfor den bedste fjerdedel af landets kommuner m.h.t. fremdriften mod et om, at i 2015 gennemfører 95 % af alle unge en ungdomsuddannelse. 86,6% af de unge, der afsluttede 9. klasse i 2008, er i gang med at færdiggøre en ungdomsuddannelse. Roskilde Kommune placerer sig i den bedste fjerdedel af kommunerne, men der er tale om et lille fald i procentandelen ift. årgangen året tidligere (87,2%). Der er på landsplan taget adskillige initiativer for at fremme unges gennemførelse af en ungdomsuddannelse. Fx er der skabt bedre muligheder for at svage grupper også kan få en ungdomsuddannelse, nemlig gennem EGU (Erhvervsgrunduddannelse) og STU (Særligt tilrettelagt Ungdomsuddannelse). Roskilde Kommune arbejder på tværs af kommunens indsatsområder for, at unge får en uddannelse og er vært ved en årlig konference, hvortil Ungdommens Uddannelsesvejledning udarbejder en rapport om effekten af den hidtidige indsats. Andel voksne selvforsørgere Mindst 85% af Roskilde kommunes borgerne i aldersgruppen 1666 år skal være selvforsørgende. (Dvs. ikke modtage kontanthjælp, adagpenge, førtidspension, sygedagpenge eller være ansat i fleksjob). Andel borgere, der har modtaget kommunal forsørgelse, som ikke vender tilbage til jobcenteret indenfor ét år Andelen af selvforsørgende 52 uger efter modtagelse af ydelsen skal være på mindst 50 % for modtagere af a dagpenge og mindst 40 % for arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Ved ing i marts 2011 var 86,0% selvforsørgere, mens procenten var 86,1% i marts Ved opgørelse i 2011 af de som var ledige 4. kvartal 2009 var selvforsørgelsesgraden 51,6% for kontanthjælpsmodtagere året efter og 62,8% for forsikrede ledige. Der er tale om en forbedring ift. 4. kvartal Andel borgere, som er på sygedagpenge i mere end 52 uger Andel af sygedagpengesager over 52 uger skal være under 15% af det samlede antal sager. Ved opgørelsen i februar 2011 var andelen 16,1%, mens andelen i februar 2010 var 12,7% Roskilde Kommune har fra 1. april 2010 deltaget i det store projekt TTA Tilbage Til Arbejdet, der på længere sigt har som at forkorte sygeperioden gennem en tidlig og helhedsorienteret indsats. Jobcentret forventer, at indsatsen vil bidrage til at nedbringe antallet af langvarige sygedagpengesager i

6 6 Derudover bliver opgaven med at give aktive tilbud i form af erhvervsrettet fysisk træning til de sygemeldte borgere pr varetaget af en ny anden aktør.

7 Ældre og Omsorgsudvalgets område Måltema og Resultatkrav Sagsbehandlingstid for ansøgning om personlig og praktisk hjælp 100% af borgere, der ansøger om personlig og praktisk hjælp får en afgørelse inden 2 uger fra modtagelse af ansøgning. I 2010 fik 97,4% afgørelse inden 2 uger, hvilket ligger på niveau med tidligere år. Gennemsnitlig ventetid på en plejebolig Den gennemsnitlige ventetid for borgere, der er visiteret til en plejebolig skal ligge indenfor 2 måneder. Ventetiden var gennemsnitligt 2 mdr. i 1. kvartal 2011, hvilket er på niveau med 1. kvartal 2009 og Brugertilfredshed med personlig pleje og praktisk hjælp 95 % af de borgere, der får personlig pleje eller praktisk hjælp, skal være tilfredse eller meget tilfredse med den service de modtager. Fra ing i 2009 til ing i 2011 har tilfredshedsprocenterne udviklet sig således: Praktisk hjælp: fra 92,2% til 94,9% Personlig hjælp: fra 95,3% til 96,5% Maden: fra 92,2% til 95,7% Andel +75årige, der er selvhjulpne Andelen af +75 årige, der kan klare sig selv, skal være over 62% i I 2010 var 64,4% af de +75årige selvhjulpne, og det er en stigning på 3,5 procentpoint ift Forslag til fornyet se forslag D Andel uanmeldte tilsyn på plejecentre uden alvorlige bemærkninger 100% af de uanmeldte tilsyn på de 10 kommunale og de 2 private plejecentre skal ligge uden for kategorien "flere væsentlige bemærkninger". I 2010 var 100% af tilsynene udenfor kategorien, hvilket er en forbedring på 10 procentpoint ift

8 Forebyggelses og socialudvalgets område Måltema og Resultatkrav Tidlig indsats for unge under 18, der begår kriminalitet første gang Senest 14 dage efter henvendelse fra politiet tilbydes familien et forebyggende besøg. Andelen af familier der modtager forbyggende besøg skal være mindst 95 %. Andel børn og unge, der er overvægtige Der skal hvert år kunne ses et fald på minimum 1% i andelen af børn og unge, der er overvægtige. I 2010 har alle familier fået tilbud indenfor 14 dage. 70% har taget imod tilbuddet, det er et fald i andelen på 9 procentpoint ift I skoleåret 2009/10 var andelen af overvægtige 11%, hvilket er et fald på 3 procentpoint ift. skoleåret før. Forvaltningen har intensiveret opfølgningen hos de borgere, der siger nej tak til tilbuddet og en 1.gangssamtale eller ikke besvarer henvendelsen. Borgerne vil modtage et yderligere brev, hvor tilbuddet uddybes og vigtigheden af samtalen præciseres. Forslag om mere præcist resultatkrav se forslag E. Andel af tilsyn på døgntilbud for børn og unge uden alvorlige bemærkninger 100% af alle tilsyn på døgntilbuddene skal være uden alvorlige påbud og anmærkninger. Overholdelse af behandlingsgaranti på 14 dage på alkoholmisbrugsområdet For alle borgere, der ønsker behandling for alkoholmisbrug, iværksættes behandlingen senest 14 dage efter, at borgeren har henvendt sig til kommunen med ønske om at komme i behandling. Sundhedsindikatorer "KRAM" faktorerne skal vise en fremgang ved sundhedsprofil 2010 i forhold til sundhedsprofil Andel af voksne, der drikker mere end anbefalet skal falde til 10 %, Andelen af voksne, der ryger skal falde til 15%, Andelen af voksne overvægtige skal falde til 40% og Andelen af voksne, der dyrker lettere motion skal stige til 60%. I 100% af tilsynene har der ikke været alvorlige bemærkninger og det har også været tilfældet i tidligere år. I 100% af tilfældene i 2010 (i alt 398 borgere) er de kommet i behandling indenfor 14 dage efter henvendelse. Samme andel har været resultatet i de foregående år. Sundhedsprofilen 2010 viste: Andel af voksne, der drikker mere end anbefalet: 11,2% Andelen af voksne, der ryger: 17% Andelen af voksne overvægtige: 42,1% Andelen af voksne, der dyrker lettere motion:58% På alle de nævnte indikatorer er der sket en forbedring siden 2007ingen. Forslag om at dette udgår (forslag F) og erstattes af forslag G Forslag om at et reformuleres Se forslag H Forslag om at et reformuleres se forslag I 8

9 Teknik og Miljøudvalgets område Måltema og Resultatkrav Affald som indsamles hos private borgere at affaldsmængderne falder 5 % årligt at andelen til deponering fastholdes på 3 % eller derunder at andelen til genanvendelse/genbrug øges med 5 %point årligt Fra 2008 til 2009 er affaldsmængderne faldet 5,8%, andelen til deponering er faldet fra 4% til 3%, andelen til genanvendelse er øget fra 43% til 45%. 2010tallene opgøres medio Kvaliteten af kommunens drikkevand Målingerne må ikke overskride de udmeldte grænseværdier, eksempelvis: Kimtal ved 22 : 50 pr. ml Coliforme bakterier: mindre end 1 pr. 100 ml Nitrat: 50 mg/l Nitrit: 0,1 mg/l Måling i marts 2011 viser, at de udmeldte grænseværdier langt fra overskrides på både Roskilde Vandværk og Ågerup Vandværk. Kvaliteten af det rensede spildevand Målingerne må ikke overskride de fastlagte kravværdier. Måling i april 2011 viser, at de fastlagte kravværdier ikke overskrides på kommunens 5 renseanlæg Fjordvandskvalitet Badevand Det er et, at badevandet alle ni esteder i Roskilde Fjord skal være godt eller udmærket. Vurdering af de samlede inger i 2010 viste, at kvaliteten var ringe på 5 ud af 9 esteder i Roskilde Fjord. Det har ikke været tilfældet i de foregående år. Manglende opfyldelse af et betyder, at der vil finde en øget overvågning sted ved at tage flere prøver af badevandet i sæsonen. Med klimaændringerne vil vi oftere opleve perioder med ekstremt kraftig nedbør. Kommunerne står derfor overfor meget store udfordringer til hvordan de ekstremt store vandmasser kan håndteres, så generne begrænses mest muligt. I Roskilde Kommune er der iværksat en klimastrategi, der på sigt skal være med til at begrænse generne. Kvaliteten af de kommunale veje Antallet af kilometer kommunal vej med lav standard må ikke overskride 100 km eller ca. 21 %. Belægningsindekset for Roskilde Kommune skal som minimum bevares på niveau I 2011 udgør andelen af veje med lav standard 10% (46 km.) Der er sket et mindre fald i belægningsindekset fra 2005 til

10 Måltema og Resultatkrav Trafiksikkerhed antallet af uheld på kommunevejene i 2012 skal resultere i maksimalt: 12 dræbte personer 1819 alvorligt tilskadekomne personer 78 lettere tilskadekomne personer I 2010 blev 2 dræbt, 11 alvorligt tilskadekomne, 5 let tilskadekomne. Der er tale om faldende tendens ift. både alvorligt og lettere tilskadekomne ift. tidligere år. CO2 belastning fra kommunale bygninger og kommunen som virksomhed Energiforbruget i kommunale bygninger skal reduceres med 10 % fra 2007 til 2010 CO2 udledningen fra kommunen som virksomhed skal reduceres med 2 % årligt Energiforbruget i de kommunale bygninger var i 2009 på niveau med CO2 udledningen fra kommunen som helhed er steget knap 1% i perioden (2010tallene foreligger først ultimo juni 2011) CO 2 udledningen fra Roskilde Kommune som virksomhed kommer fra en lang række forskellige kilder. Kommunen skal sætte ind på mange punkter for at skabe de ønskede virkninger. Byrådet har afsat 60 mio. kr. til en større indsats for energirenoveringer. Roskilde Kommune har således de seneste år udskiftet gaskedler, ændret oliefyr til jordvarme, opsat solfangere, forbedret ventilationsanlæg, skiftet vinduer og installeret lys og bevægelsesere i en række institutioner og skoler. Alt kommunalt nybyggeri bygges i dag i lavenergiklasse. Det vil på længere sigt betyde lavere driftsomkostninger i de enkelte bygninger og også reduceret CO 2 udledning i forhold til ældre bygninger. Ved hjælp af timeaflæsning på el og vandere håber forvaltningen på at kunne skabe endnu bedre energistyring og dermed rette op på unødig energiforbrug. Et pilotprojekt er sat i værk for at undersøge potentialerne. Disse indsatser og en række flere kan læses i Roskilde Kommune klimahandlingsplan der ventes vedtaget senere på året. Miljøtilsyn Mål om antal gennemførte tilsyn er opfyldt, og der 10

11 Måltema og Resultatkrav Føre samlet tilsyn på 100 % af listevirksomhederne hvert 3. år, på 100 % af branche og bilag 1virksomheder hvert 4. år samt 100 % af de erhvervsmæssige husdyrbrug (ikke godkendelsespligtige) minimum hvert 6. år. Kontrollere virksomheder og landbrug, hvor forholdene ikke er i orden. Følge op på virksomheder og landbrug, som har foretaget ændringer med miljømæssig betydning. Indgå i dialog med virksomheder og landbrug, som selv ønsker at samarbejde. er i 2010 sket et mindre fald i antal henstillinger og indskærpelser 11

12 Økonomiudvalgets område Måltema og Resultatkrav Generel tilfredshed med kommunens service Borgernes opfattelse af kommunens service skal ved næste ing i 2011 vise et gennemsnit på mindst 3,7 point og i øvrigt vise en stigende tendens, så der opnås 4,0 point i Tilfredsheden i 2010 ligger på 3,44 hvilket er et et lille fald ift og på niveau med Kommunen arbejder løbende på at forberede serviceoplevelsen, bl.a. gennem projekter med nye former for borgerinddragelse og med øget fokus på selvbetjeningsmuligheder, som gør adgangen til kommunen uafhængig af åbningstider. Kommunens likviditet Den gennemsnitlige daglige saldo over de sidste 12 måneder for de likvide aktiver skal altid være positiv. Dette er et absolut minimumskrav. Kommunens gennemsnitlige likviditet bør være væsentligt over minimum og som sigtepunkt ikke komme under 300 mio. kr. i gennemsnitlig likviditet. Den daglige saldo igennem 2010 har været positiv. Den gennemsnitlige likvide beholdning er faldet fra 305 mio. kr. i 2009 til 169 mio. kr i Det indgår i overvejelserne i forbindelse med den årlige budgetlægning at tilvejebringe et tilstrækkeligt overskud på kommunens budget, så der gradvist kan opbygges øget likviditet Kommunens langfristede gæld Kommunens langfristede gæld skal ved udgangen af den kommende byrådsperiode være under 2008niveau dvs. gælden skal være under kr. pr. indbygger og ikke overstige den gennemsnitlige gæld pr. indbygger på landsplan. Gælden er steget fra mio. kr. ultimo 2008 til mio. kr. ultimo Tallet på landsplan for 2010 opgøres først i juni Det indgår i overvejelserne i forbindelse med den årlige budgetlægning at sikre en holdbar gældsudvikling. Antal retssager heraf vundne Kommunen vinder alle retssager. Antal tilsynssager, heraf medhold til kommunen At kommunen får medhold i alle sager, som indbringes for Tilsynet. Antal sager i udvalgte ankeinstanser, heraf medhold At kommunen får medhold i mindst 90% af de sager, der føres frem til afgørelse i anke/klageinstanserne, dvs. at andelen hvor borgeren får medhold ikke bør overstige 10% af de indbragte sager. Der er i 2010 indgået forlig i én miljøsag startet i 2009, og der er én verserende miljøsag, der ligeledes er startet i I 2010 fik kommunen medhold i én af i alt én sager i tilsynet. I 2011 er der to verserende sager i tilsynet. Medhold til borgere i 2010 i % af sager, der ikke verserer længere. Beskæftigelsesankenævnet: 16% Det sociale Nævn: 5% Naturklagenævn, planlov: 12,5% forvaltningen, byggelov: 0% Naturklagenævn, miljøbsk.lov: 0% Naturklagenævn, naturbesk.lov: 50% 12

13 Måltema og Resultatkrav Naturklagenævn, råstoflov: 0% Naturklagenævn, vejlovene: 25% Vandløbslove: 0% Medarbejdertilfredshed Medarbejdertilfredsheden for kommunen som helhed ved ingen ultimo 2011 skal være på 5.1 point (ud af 6 mulige) Medarbejdertilfredsheden var ved ingen i 09/10 5,0 point og det var en lille stigning fra ingen i 07/08. Sygefravær Roskilde Kommunes sygefravær for 2010 skal være mindre end gennemsnittet for 2009, som var 6,1% (t i dagsværk). Sygefraværet var i ,8%. Forslag om justeret se forslag J. Personaleomsætning Roskilde Kommunes personaleomsætning skal fastholdes på under 16%. Personale omsætningen var i %, hvilket var et lille fald ift. 2009, der lå på 15,6% Antal deltagere ved undersøgelse i borgerpanelet Panelet skal brutto bestå af mindst deltagere og besvarelser i de konkrete undersøgelser skal som minimum have en deltagelse på 800 personer fra panelet. Ultimo 2010 haft havde panelet knap medlemmer, mens antallet af deltagere i undersøgelserne har ligget på ca. 600 ved de seneste undersøgelser. I løbet af 2010 er der sket en ekstra markedsføring af borgerpanelet for at sikre et større antal besvarelser. Samtidig er de passive medlemmer udeladt af panelet. Foreløbig er der med ringe held markedsført specielt overfor gruppen af unge. Desuden er der udsendt breve til borgere, hvilket har givet en del nye medlemmer uden, at dette dog har opvejet frafaldet. Tilfredshed med information om det kommunalpolitiske arbejde Andelen af borgere, som kan finde information om det kommunalpolitiske arbejde skal være mindst 5 gange højre end de, der ikke kan finde information. Udrykning for brand og ambulancetjenesten Brandtjenesten: 97 % af udrykningerne skal responstiden være mindre end 10 minutter i Roskilde By 97 % af udrykningerne skal responstiden være mindre end 15 minutter i øvrige områder. Ved den seneste ing, der var i 2008 svarede 50% at de kunne finde tilstrækkelig information, mens 10% svarede nej. Næste ing gennemføres i efteråret Brandtjenesten I 1. kvartal 2011 havde 98,7% af udrykningerne i Roskilde By en samlet udrykningstid på under 10 min. 97% af udrykningerne i kommunen har en udryktningstid under 15 minutter. Ambulancetjenesten 13

14 Måltema og Resultatkrav Ambulancetjenesten: 30% af udrykningerne skal responstiden være mindre end 5 minutter. 70% af udrykningerne skal responstiden være mindre end 10 minutter. 90% af udrykningerne skal responstiden være mindre end 15 minutter. 99% af udrykningerne skal responstiden være mindre end 20 minutter Fra februar (kontraktstart) til april i 2011 er tallene således: I 31% af udrykningerne var responstiden mindre end 5 minutter. I 71% af udrykningerne var responstiden mindre end 10 minutter. I 94% af udrykningerne var responstiden mindre end 15 minutter. Alle udrykninger var mindre end 20 minutter Ventetid på telefonkontakt Den gennemsnitlige ventetid for at tale med en person i Borgerservice skal være under 2 minutter. 90% af alle opkald til direkte numre skal besvares. Igennem hele 2010 har den gennemsnitlige ventetid ligget lige omkring ét minut. Andel besvarede opkald til direkte numre er steget fra 75% i 2008/09 til 86% i Der arbejdes rettet på, at optimere telefonkulturen i administrationen og udnytte telefonsystemets muligheder bedre. Ventetid til personlig betjening i Borgerservice Den gennemsnitlige ventetid skal være på under 10 minutter. Borgernes vurdering af Borgerservice At mindst 90 % af borgerne er tilfredse eller meget tilfredse med den personlige betjening. Brug af digitale selvbetjeningsløsninger 30% benytter flytteløsningen 95% bestiller EUsygesikringskort 30% bestiller sundhedskort (lægeskift eller tabt) 50% ansøger om fortsat udbetaling af underholdsbidrag 50% af kommunens borgere har digital signatur Sagsbehandlingstider på byggesager At sagsbehandlingstiden i 2010 fastholdes på højst 8 uger for Igennem det sidste halvår af 2010 blev ventetiden nedbragt, men den er steget markant i 1. kvartal 2011, således at gennemsnittet nu ligger på knap 15 minutter. Ved ing i december 2010 var 94,9% tilfredse med betjeningen. Der es igen i eftersommeren Fra juni 2010 til april 2011har tallene bevæget sig således: Flytteløsningen fra 26% til 38% Underholdsbidrag fra 45% til 58% I juni 2010 bestilte 90% EUsygesikringskort og 20% bestilte sundhedskort (lægeskift eller tabt). Nyere tal for disse to kan ikke skaffes pt. pga. strejke hos systemleverandør. I juni 2010 havde 30% af kommunens borgere digital signatur. Siden er NemID rullet ud i hele landet, der findes dog endnu ikke en kommuneopdelt opgørelse. I 2. halvår 2010 var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid 7 uger for store byggesager og 6 Der arbejdes rettet for at nedbringe antallet af henvendelser og dermed ventetiden, f.eks. ved at vejlede borgere i selvbetjeningsløsninger, så flere borgere får mulighed for at betjene sig selv på nettet. Hjemmesiden forbedres løbende med fokus på selvbetjeningsløsningerne. Derudover deltager Borgerservice i projekt omkring vejledning af borgere, så endnu flere benytter selvbetjeningsløsningerne 14

15 Måltema og Resultatkrav store byggesager og sættes til 4 uger for mindre byggesager. uger for mindre byggesager. Alle sager med alt nødvendigt materiale og uden dispensation har kunnet behandles indenfor hhv. 8 og 4 uger. Hjemmesidens score i Bedst På Nettet At kommunens hjemmeside placerer sig blandt de 10 bedste kommunale hjemmesider. I 2010 fik kommunen en placering som nr. ét i kategorien kommuner og regioner. 15

16 Forslag til ændringer i Byrådets Kvalitetskontrakt: A) Det foreslås at dette helt udgår af Byrådets Resultatkontrakt, idet der er kommet ny lovgivning på området, som betyder, at sprogvurderingerne ikke længere er obligatoriske. Dagtilbuddene foretager i dag en forhåndsvurdering af om et barn skal sprogvurderes, når dagtilbuddene skønner at det er nødvendigt. B) Det foreslås, at resultatkravet omformuleres til, at andelene af klasser, der undervises af liniefagsuddannede lærere eller lærere med tilsvarende kompetencer mindst skal være på 85% og mindst på niveau med landsgennemsnittet C) Det foreslås, at resultatkravet vedr. elevfravær justeres til at fraværet skal nedbringes til højst 4% D) Det foreslås, at resultatkravet vedr. andel selvhjulpne ældre opdateres til: At andelen skal være stigende igennem årene og i 2015 være mindst 70% E) Det foreslås, at resultatkravet reformuleres til: Andelen der tager imod tilbud om forebyggende besøg skal være mindst 80%, og andelen af unge, der begår gentagelseskriminalitet, skal være højst 30% (der es første gang ved udgangen af 2011) F) Det foreslås, at et om tilsyn på døgntilbud udgår, fordi der er tale om private døgntilbud, hvor Roskilde Kommune som sådan ikke har indflydelse på stedet. Kommunens opgave er udelukkende at føre tilsyn. G) Det foreslås, at der opstilles et og resultatkrav ift. Den Åbne Anonyme Rådgivning: Mål Forældre og unge der har brug for anonym rådgivning skal opleve at de modtager råd og vejledning, som hjælper dem på rette vej. Resultatkrav: Antallet af borger i Åben Anonym Rådgivning opgøres i henholdsvis Børn(familier) og unge samt unges familier. Tilfredsheden med tilbuddet skal være mindst 80% (der es første gang i 4. kvartal 2011) H) Det foreslås, at der opstilles et nyt og resultatkrav ift. misbrugsbehandling: Mål Alle borgere skal have en hurtig og effektiv behandling for misbrug. 16

17 Resultatkrav: Mindst 50% af borgerne, der har gennemført stofbehandling, vil være stoffri ved endt behandling. 70% af borgerne, som har været i alkoholbehandling, skal vurdere, at udbyttet af behandlingen svarer til deres oprindelige for at indgå i behandlingen. For alle borgere, der ønsker behandling for alkoholmisbrug, iværksættes behandlingen senest 14 dage efter, at borgeren har henvendt sig til kommunen med ønske om at komme i behandling. I) Det foreslås, at der opstilles et nyt og resultatkrav ift. sundhedsprofilen: Mål: Den generelle sundhedstilstand blandt borgere i Roskilde Kommune skal stige og ligge over landsgennemsnittet. Resultatkrav: "KRAM" faktorerne skal vise en fremgang ved sundhedsprofil 2014 i forhold til sundhedsprofil andel af voksne med risikabel alkoholadfærd skal falde til 20 %, andelen af voksne, der ryger skal falde til 14%, andelen med svær overvægt skal falde til 7% og andelen af voksne, der er fysisk inaktive skal falde til 28% J) Det foreslås, at resultatkravet i Byrådet Kvalitetskontrakt vedr. medarbejderes sygefravær ændres til det resultatkrav, som Økonomiudvalget har besluttet ifm. behandlingen af Personalepolitisk Redegørelse 2011 (punkt 136): Det gennemsnitlige sygefravær i Roskilde Kommune skal vise fortsat faldende tendens. **** 17