Skole- og Børneudvalget Budgetbemærkninger til budget

Transkript

1 Skole- og Børneudvalget Budgetbemærkninger til budget !! "# $! # $! $ " $ $$ $!# # """ $"" Fælles område Dagtilbud Skoler Specialskoler Børn og unge Serviceudgifter i alt Overførselseludgifter i alt Brugerfinansieret udgifter i alt Ikke serviceudgifter i alt Netto i alt

2 Skole- og Børneudvalget Fagområde 2016-pl i kr. Netto Udgift Indtægt Fælles område Generelle reserver Udgiftstype Beskrivelse af området Der er i budget forudsat produktivitetsstigninger for 25 mio. kr. i 2015 stigende til 100 mio. kr. i Skole- og Børnedvalgets andel af den samlede produktivitet udgør 8,2 mio. kr. Beløbet er fordelt udvalgsmæssigt på baggrund af udvalgenes nettodriftsudgifter. Udmøntningen af de forudsatte produktivitetsstigninger sker i lokalt organisationen i en proces forankret i den tværgående produktivitetsgruppe, der er nedsat med Økonomichefen som formand og med repræsentation af både drifts- og stabsafdelinger samt HMU-valgte medlemmer. Der afrapporteres politisk på udmøntningen på forårsseminaret. Serviceniveau Budgetforudsætninger Brugerbetaling og takster Undtagelser i forhold til rammestyringsreglerne

3 Skole- og Børneudvalget Fagområde 2016-pl i kr. Netto Udgift Indtægt Dagtilbud Fælles formål Dagpleje Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar #I/T Åbne pædagogiske tilbud, legesteder mv Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Særlige dagtilbud og særlige klub- ber Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Udgiftstype Serviceudgift med forældrebetaling som beskrevet nedenfor. Beskrivelse af området Jfr. Dagtilbudslovens 23 stk. 3 har kommunen pligt til at anvise plads i et alderssvarende dagtilbud efter 19 stk. 2 og 3 eller 21 stk. 2 og 3 til alle børn i aldersgruppen over 26 uger og indtil barnets skolestart. Kommunen har det fulde myndigheds- og finansieringsansvar. På funktion 3.16 registreres alle udgifter til børn, der modtager specialpædagogisk bistand i førskolealderen. På funktion 5.10 registreres alle udgifter og indtægter, der ikke er knyttet til bestemte institutioner, men som anvendes til fælles formål: Søskenderabat, Integrationskorpset, løn til pædagogiske konsulenter, løn til ledere og administrativt personale i områdeledelse, tilskud til privatpasning og pasning af egne børn, renovering af institutionernes legepladser, udgifter i forbindelse med at holde åben på lukkedage, uddannelse og udvikling og harmonisering af åbningstider. På funktion 5.11 registreres alle udgifter og indtægter til børn, der passes i kommunal dagpleje. På funktion 5.14 registreres alle udgifter og indtægter til børn der passes i kommunale og selvejende daginstitutioner indtil skolestart, samt betalinger til og fra andre kommuner. På funktion 5.18 registreres udgifter til åbne pædagogiske tilbud og legesteder. På funktion 5.19 registreres udgifter til privatinstitutioner og puljeordninger. Jfr. Dagtilbudsloven 36 skal kommunalbestyrelsen give et driftstilskud pr. barn, der optages i en privatinstitution.jfr. Dagtilbudsloven 102 skal kommunalbestyrelsen give et tilskud pr. barn, der er optaget i en puljeordning. På funktion 5.21 registreres udgifter til forebyggende foranstaltninger for børn og unge, herunder til unge fra år. På funktion 5.25 registreres alle udgifter til børn i særlige dagtilbud og særlige klubber efter 32 og 36 i lov om social service. Der er her både tale om kommunale, regionale, og selvejende daginstitutioner, samt klubber. Udgifter til særlige dagtilbud og klubtilbud, der indgår som led i et døgnophold efter 55 lov om social service, samt fripladser registreres her. Serviceniveau På funktion 3.16 er der afsat budget til ialt 39 børn med behov for intensiv sproglig stimulering. 27 børn i børnehuset Hyrdehøj fordelt på et forårs- og et efterårshold, og 12 børn i børnehuset Hyldekær fordelt på et forårs- og efterårshold. Budgettet PL-fremskrives hvert år. På funktion 5.11 tildeles budget til 68 dagplejere, 9 gæstedagplejere og 4 tilsynsførende. Budgettet reguleres ikke.

4 For funktion 5.14 gælder, at der tildeles budget efter en "pengene følger barnet" model, hvor institutionerne tildeles budget efter det faktiske antal børn. Lønbudgettet udmøntes efter en beregningsfaktor (børn pr. personale i åbningstiden). Fra er den gennemsnitlige beregningsfaktor 5,259 for vuggestuebørn og 10,519 for børnehavebørn og tildeling af personaletimer udregnes således: Antal åbningstimer X børnetal Beregningsfaktor = personaletimer Åbningstiden i institutionerne er 52,5 t./ugl. To integrerede institutioner har en ugentlig åbningsstid på 60 timer. Personaletimerne fordeles 54/46 mellem pædagogassistenter og pædagogmedhjælpere ud fra FLD lønstatistik (gennemsnitsløn) i 2009 fremskrevet med KL's lønfremskrivning til 2016 prisniveau. For et år ad gangen udmøntes. 6 mio. kr. puljen og 3,5 mio. kr. puljen til institutionerne efter antal børneenheder. Herudover tildeles hver institution, der tilbyder mad, timer til køkkenpersonale som ved egenproduktion af mad udgør 0,67 time pr. barn/uge og ved levering af "færdigmad" udgør 0,3 time pr. barn/uge. Herudover tildeles budget til vikar for køkkenpersonale, som udgør 14 % af budgettet til køkkenpersonale. De kommunale daginstitutioner er samlet i 8 områder. Løn til områdelederne og de administrative medarbejdere er administrativt placeret under Børneafdelingen. Hver institution/afdeling har budget til afdelingsledelse. Det fremskrevne driftsbudget pr. barn udgør i 2016: kr. pr. vuggestuebarn pr. år kr. pr. børnehavebarn pr. år. Madbudget pr. barn pr. udgør i 2016: kr. pr. år ved egenproduktion af mad. Beløbet er ens til både vuggestuebørn og børnehavebørn. 25,99 kr. pr. barn pr. åbningsdag ved levering af "færdigmad". Beløbet er ens til både vuggestue- og børnehavebørn. Herudover er afsat budget til el, vand, varme, rengøring, bygningsvedligeholdelse, vedligeholdelse af grønne områder, alarm og husleje. Budget til kursus tildeles efter antallet af fuldtidsansatte pædagoger i institutionen for et år ad gangen. Derudover tildeles institutionerne budget til renovationsudgifter for 1 år ad gangen ud fra det forventede antal børn i institutionen gennemsnitligt hen over hele året. Et vuggestuebarn tæller for 2 enheder og et børnehavebarn tæller for 1 enhed. Det udmøntede beløb til renovation reguleres ikke ved årets udgang. På funktion 5.19 afregner Roskilde Kommune et månedligt driftstilskud pr. barn. Privatinstitutioner: Driftstilskuddet svarer maksimalt til de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter (ekskl. udgifter til støttepædagoger) i et alderssvarerende dagtilbud i kommunen efter 19. Kommunalbestyrelsen skal godkende privatinstitutioner. Puljeordninger: Driftstilskuddet afregnes i henhold til den aftale, der er indgået med puljeordningerne. Beløbet P/L-fremskrives fra år til år. Puljeordningerne udarbejder pædagogiske læreplaner og der føres tilsyn af kommunens pædagogiske konsulenter. For udenbys puljeordninger er det den kommune, hvor puljeordningen er beliggende, der fører tilsyn. På funktion 5.21 afregnes udgifter for aflastningsordninger på et godkendt opholdssteder eller døgninstitutioner, jvf. 52, stk. 3 nr. 5 i lov om social service. Budgettet er baseret på børn der anvender specialbørnehaven Bjergets weekend aflastningstilbud. Beløbet P/Lfremskrives fra år til år. På funktion 5.25 er der afsat løn- og driftsbudget til 2 grupper á 6 børn i særligt dagtilbud. Grupperne, der er til børn med svære generelle indlæringsproblemer, er placeret i henholdsvis børnehuset Reden og børnehuset Wiemosen. Endvidere er der under fuktionen et kommunens tilbud i specialbørnehaven Bjerget, samt på dag- og aftenklubben på SCR. Udgifter til fripladser er også at finde herunder. Budgettet PL-fremskrives hvert år. Budgettet PL-fremskrives hvert år. Jfr. befolkningsprognosen skønnes det, at der i 2016 skal passes 218 dagplejebørn, vuggestuebørn og børnehavebørn i de kommunale og selvejende institutioner. På funktion 5.19 har Roskilde Kommune aftale med følgende institutioner: Privatinstitutioner: Den private institution Sct. Josef Børnehave, budgetlagt til 30 børn Vognmandsparkens Børnehave, budgetlagt til 43 børn Børnehuset Atlantis: 15 vuggestuebørn og 38 Børnehavebørn Den Private Institution Fristedet (Lejre Kommune), pt. 3 Roskildebørn Børnehaven Lindehuset: Budgetteret med 40 børnehavebørn Puljeordninger: Børnehaven "Brorlil og søsterlil", budgetlagt til 35 børn Rudolf Steiner Naturbørnehaven Guldæblet, budgetlagt til 42 børn Vuggestuen Korallen, budgetlagt til 10 børn Lindholm Skovbørnehave (Lejre Kommune), budgetlagt til 12 børn I kr.

5 Tilskud til privat pasning Enhedspris Antal Budgettal Budget 2014 i Budget 2015 i Budget Tilskud til pasning af egne børn Enhedspris Antal Budgettal Budget 2014 i Budget 2015 i Budget Dagpleje Enhedspris Antal Budgettal Budget 2014 i Budget 2015 i Budget Vuggestue 52,5 time/ugl. Enhedspris - pasning Antal Budgettal Budget 2014 i Budget 2015 i Budget Børnehave 52,5 time/ugl. Enhedspris - pasning Antal Budgettal Budget 2014 i Budget 2015 i Budget Privatinstitutioner, 0-3 år Maksimal enhedspris Antal Budgettal Budget 2014 i Budget 2015 i Budget Privatinstitutioner, 3-6 år Maksimal enhedspris Antal Budgettal Budget 2014 i Budget 2015 i Budget Brugerbetaling og takster

6 Forældrebetaling for pasning må max udgøre 25 % af bruttodriftsudgifterne til pasning. Forældrebetaling på mad må udgøre 100 % af bruttodriftsudgifterne til bespisning. Forældrebetaling for pasning pr. måned (2015 taksten PL-fremskrevet): kr. for en dagplejeplads, som svarer til 20,97 % af bruttodriftsudgifterne kr. for en vuggestueplads, som svarer til 23,45 % af bruttodriftsudgifterne til pasning kr. for en børnehaveplads, som svarer til 24,27 % af bruttodriftsudgifterne til pasning Forældrebetaling for mad pr. måned (2015 taksten PL-fremskrevet): 465 kr. som svarer til 52,12 % af bruttodriftsudgifterne til bespisning Privatinstitutioner og puljeordninger: Der er brugerbetaling på området. Privatinstitutioner fastsætter selv forældrebetalingstaksten. I en puljeordning må en plads maksimalt udgøre 25% af institutionens bruttodriftsudgifter. Undtagelser i forhold til rammestyringsreglerne Fra 1. januar 2010 er hele SBU's område omfattet af løn- og driftsrammen jfr. Økonomistyringsreglerne.

7 Skole- og Børneudvalget Fagområde 2016-pl i kr. Netto Udgift Indtægt Skoler Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Syge- og hjemmeundervisning Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehan Efter- og videreuddannelse i folke- skolen Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Specialpædagogisk bistand til voksne Ungdomsskolevirksomhed Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud #I/T Særlige dagtilbud og særlige klub- ber Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Øvrige sociale formål Udgiftstype Skole: Serviceudgift Klubber:Serviceudgift med forældrebetaling som beskrevet nedenfor. SFO: Serviceudgift med forældrebetaling som beskrevet nedenfor. Ungdomskolen: Serviceudgift Privat og efterskoler:serviceudgift Kommunale specialskoler:serviceudgift Beskrivelse af området Skole: Funktion : På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunes folkeskoler, herunder udgifter og indtægter i forbindelse med selve undervisningen, IT, administration på skolerne, inventar, rengøring, lokaler, udgifter til undenomsarealer mv.her registreres ligeledes udgifter og indtægter vedrørende skolers tjenesteboliger, specialundervisning, der finder sted på den lokale folkeskole, øvelsesskoler, og skolekonsulenter, der har deres hovedbeskæftigelse i folkeskolen. Funktion : På denne funktion registreres udgifter og indtægter, der ikke entydigt kan henføres til enkelte skoler. På kontoen afholdes udgifter til Udvekslingsrejser (Grønlandssamarbejde og Nordisk samarbejde) og SSP-samarbejde. Funktion : På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med befordring af elever i henhold til folkeskolelovens 26. Sygehusundervisning: Funktion : På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedr. syge- og hjemmeundervisning i henhold til folkeskolelovens 23 SFO:Funktion : På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende skolefritidsordninger (SFO) efter folkeskoleloven. Udgifter til lokaler og udenomsarealer, der benyttes af såvel skolefritidsordninger som folkeskoler, registreres derimod under folkeskoler funktion Specialundervisning i regionale tilbud: Funktion : På denne funktion registreres udgifter og indtægter på specialundervisning, der gives til elever i den undervisningspligtige alder på et uddannelsessted der varetages af regionerne. Specialundervisning: Funktion : På denne funktion registreres udgifter og indtægter på specialundervisningtilbud og fritidstilbud i kommunale specialskoler og specialklasser. For elever i dagbehandlingstilbud eller godkendt anbringelsessted er det kun udgifter og indtægter i forbindelse med selve undervisningen på de interne skoler.

8 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen: Funktion : På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende efter- og videreuddannelse af lærere i folkeskolen og kommunale specialskoler og efter- og videreuddannelse af pædagoger, der medvirker i fagopdelt undervisning eller deltager i den understøttende undervisning. Private skoler: Funktion : På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende bidrag til staten for elever på frie grundskoler, statslige og private skoler mv. Efterskoler: Funktion : På denne funktion registreres elevtilskud vedrørende efterskoleophold, bidrag til staten for elever på efterskoler m.m samt udgifter og indtægter vedrørende kommunalt ejede ungdomskostskoler. Specialpædagogisk bistand til voksne : På denne funktion registreres udgifter til undervisning og specialpædagogisk bistand til personer med fysiske eller psykiske handicap efter undervisningspligtens ophør jvf. Lov om specialundervisning for voksne. Der registreres driftsudgifter til regionale tilbud, såvel kommunens kommunale tilbud. Det kommunale tilbud er Specialcenter Roskilde, kommunikation. Ungdomskolen Funktion : På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunens ungdomsskolevirksomhed, herunder kommunalt drevne ungdomsklubber og anden fritidsvirksomhed etableret ifølge lov om ungdomsskoler. Funktion : På denne funktion registreres kommunale tilskud til elevers deltagelse i kurser på godkendte folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler efter lov om frie kostskoler. Endvidere konteres her andre kommunale tilskud til særlig tilrettelagte uddannelsesforløb m.v. på statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner fx social- og sundhedsskoler, og betaling af tilskud for avu-forløb på voksenuddannelsescentre for unge under 18 år. Klubber: Funktion : På kontoen registeres udgifter og indtægter vedrørende klubber og andre specialpædagogiske fritidstilbud. Funktion : udgår Fuktion : Forebyggende foranstaltninger for børn og unge. På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende forebyggende foranstaltninger for børn og unge, herunder til unge fra år. Specifikt for specialområdet er det udgifter for aflastningsordninger på et godkendt opholdssteder eller døgninstitutioner, jvf. 52, stk. 3 nr. 5 i lov om social service. Fuktion : På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende særlige dagtilbud og særlige klubtilbud efter 32 og 36 i lov om social service. Under skoleområdet er det klubben Arena Serviceniveau Skoler: Skoleressourcen beregnes og tildeles 19 folkeskoler pr. 1. januar hvert år. Beregninger sker på baggrund af faktisk indskrevne 5. september Herudover indgår flg. data i beregningen af skoleressourcen: Ressource pr. klasse: og elev: Ressourcen flugter med skolereformen og er en blanding af elev og klassetildeling. Der tildeles til hver klasse 25 pct. af det lovpligtige timeantal. Det forudsættes at hver lærer i gennemsnit underviser 710 timer fagopdelt undervisning For budgetåret 2016: Driftsbudget udgør kr pr. elev (2016 prisniveau). Der er afsat et fast budget, der efterfølgende fordeles i skoleressourcen. Det fastafsatte budget er flg.: -Aldersreduktion svarende til 6 lærerstillinger -Social indikator (Cepos) svarende til 47 lærerstillinger, svarende til 23,5 mio. kr. -Der fordeles 6,5 mio. kr til skoler med mere end 10 pct ikke vestlig herkomst -Budgettet til administrative personale, pedel og kantine er afhængigt af antallet af elever på skolen, samt en fast grundtildeling Udover skoleressourcen er afsat budget til el, vand, varme, rengøring, bygningsvedligeholdelse, vedligeholdelse af grønne områder og husleje. Hver folkeskole har selvstændig økonomisk ramme med et løn- og driftsbudget, herudover administreres fælleskonti af velfærd. Ungdomsskole: Der er afsat fast budget til Roskilde Ungdomsskole, Ramsø Ungdomsskole og Gundsø Ungdomsskole. Alle tre skoler har én fælles ungdomsskolebestyrelse og hver ungdomsskole har deres egen ledelse og administration. SFO:Tildelingen af budget sker efter en "pengene følger barnet" model, hvor ressourcetildelingen afhænger af beregningsfaktoren, det faktiske antal passede børn og åbningstiden. Lønbudget tildeles efter beregningsfaktoren til SFO er 12,91 barn pr. voksen.1. maj start i SFO tildeles budget pr. barn kr (2015 prisniveau). SFO - årlig åbningstid er timer. Antal åbningstimer x børnetal Beregningsfaktor = personaletimer Personaletimerne fordeles med 60 pct. pædagoger og 40 pct. pædagogmedhjælpere. Der er ansat en Centerleder pr. SFO.

9 Klubber:Tildelingen af budget sker efter en "Pengene følger barnet" model, hvor ressourcetildelingen afhænger af beregningsfaktoren, det faktiske antal passede børn og åbningstiden. Hver klub har deres økonomiske ramme med et løn- og driftsbudget, herudover er en fælleskonto som administreres af Velfærd. Lønbudget: Beregningsfaktoren for klub-børn er 20,26 børn pr. voksen. Budgettildeling pr. barn i perioden 1. maj til 31. juli "Tidlig start" er Den årlige åbningstid er 838 timer. Antal åbningstimer x børnetal Beregningsfaktor = personaletimer Personaletimerne består udelukkende af pædagogassistenter. Der anvendes en gennemsnitsløn der er oplyst fra FLD lønstatistik i 2009, med efterfølgende lønfremskrivninger der er vedtaget i Byrådet. Der er ansat 1 leder ved hver klub. Lønforbruget registreres i Skole- og Børneforvaltningen hvor budgetansvaret er placeret.lederløn i kommunale klubber er fra 2009 registreret udenfor institutionens ramme. Lederløn i selvejende klubber er en del af institutionens ramme. Ungeindsats: De tidligere aftenklub og ungdomsklub tilbud, er fra budget 2013 samlet i fire dele som dækker Roskilde hele Kommune. Budgettet er fordelt efter børn og områdets socialebelastning. Driftsbudget: Årligt driftsbudget pr. barn kr. (2014 prisniveau) Herudover er der afsat budget til el, vand, varme, rengøring, vedligeholdelse og husleje. Fælleskonti På fælleskontoen på Klubber er der afsat budget til: Regulering af lederløn, Praktikpladser, Demografi, Rygsæksmidler, Mellemkommunalebetalinger (betaling til og fra andre kommuner), Friplads og Forældrebetaling På fælleskontoen på SFO er der blandt andet afsat budget til flg.: Mellemkommunale betalinger (betaling til og fra andre kommuner), søskenderabat, friplads og forældrebetaling På fælleskontoen på Skole er bland andet afsat budget til: Løn til konsulenter (Pædagogiske konsulenter, Udviklingskonsulent, To-sprogskonsulent mf.), Forsøgs- og udviklingspulje, Læringscenter, Modersmålundervisning samt Mellemkommunale betalinger - til og fra andre kommuner og regioner. Øvrige: Privat skoler: På kontoen afregnes bidrag til Staten for børn indskrevet i private skoler og SFO'er. Bidragstaksten udgør i 2015 til skoledelen kr.( kr. ex. momsandel på 5%) og for SFO-delen kr. ( kr. ex.momsandel på 5%). Efterskoler: På kontoen afregnes bidrag til Staten for børn indskrevet på efterskoler m.m. Bidragstaksten udgør i 2015 til efterskole kr.( kr. ex. 5 % momsandel). Budgetforudsætninger Skole: Skoleressourcen blev justeret på byrådsmødet 30 januar dog er TAP-ressourcen justeret d. 18. juni 2014 og sendt fra SBU til byrådet Enhedspris Antal Budgettal* Budget Budget Budget * Funktion og Budgettal for 2014 og 2015 er i henholdsvis 2014 og 2015 prisniveau. Fra 2016 inkl. sygehusundervisning SFO: Budgettet på dette fagområde er vedtaget budget 2015 inkl. pris og lønfremkrivning, med undtagelse af budget til pasning af børn i SFO, som er omfattet en ressourcemodel, hvor budgettet hertil er demografireguleret i forhold til forventet antal børn i SFO og SFO børn med start 1. maj. Enhedspris Antal Budgettal* Budget Budget Budget * Funktion Budgettal for 2014 og 2015 er i henholdsvis 2014 og 2015 prisniveau.

10 Budgettet på dette fagområde er vedtaget budget 2014 og 2015 i hhv og 2015 prisniveau, med undtagelse af budget til pasning af børn i Klub, som er omfattet en ressourcemodel, hvor budgettet hertil er demografireguleret i forhold til forventet antal børn i Klub og klubbørn med start 1. maj. Det skønnes, at der i år 2016 er børn i klub. Enhedspris Antal Budgettal Budget Budget Budget Brugerbetaling og takster Klubber: Der er brugerbetaling på området. Forældrebetalingen må max udgøre 20% af bruttodriftsudgifterne. Beregnet takst pba maj beregning og lønfremskrivning for 2016: Ordinær pasning i Klub udgør taksten 372 kr. pr. måned, svarende til 17,51 % af bruttodriftsudgiften. SFO: Der er brugerbetaling på området. Forældrebetalingen må udgøre 100% af bruttodriftsudgifterne. Forældrebetaling for pasning pr. måned (2015 taksten PL-fremskrevet): kr. for en plads, som svarer til 44,85 % af bruttodriftsudgifterne Ungdomsskolen: Der er brugerbetaling på transport, udflugter samt rejser. Privat og efterskole: Ingen brugerbetaling.

11 Skole- og Børneudvalget Fagområde 2016-pl i kr. Netto Udgift Indtægt Specialskoler Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehan Specialpædagogisk bistand til voksne #I/T Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og Særlige dagtilbud og særlige klub- ber Udgiftstype Kommunale specialskoler (funktion ) På området registreres specialskoler der finansieres ved omkostningsbaserede takster der reguleres årligt. Dvs. skoler, hvor der gives specialundervisning efter folkeskolelovens 20, stk. 2, i særlige specialskoler adskilt fra den almindelige folkeskole, herunder specialundervisning indrettet efter folkeskolelovens 20, stk. 5, dvs. undervisningstilbud i dagbehandlingstilbud eller godkendt anbringelsessted. Der gives desuden specialpædagogisk bistand til elever, hvis undervisning i den almindelige klasse kun kan gennemføres med støtte i mindst 9 undervisningstimer ugentligt. Formålet med specialpædagogisk bistand er at fremme udviklingen hos elever med særlige behov i overensstemmelse med de krav, der er angivet i folkeskoleloven, herunder at eleverne ved skolegangens ophør har forudsætninger for fortsat uddannelse, erhvervsmæssig beskæftigelse eller anden beskæftigelse. Kommunens tilbud er Specialcenter Roskilde, afdeling Fjordskolen Lysholm og Fjordskolen Hedevang, samt Nordgårdsskolen. Specialpædagogisk bistand til voksne (funktion ) På denne funktion registreres udgifter til undervisning og specialpædagogisk bistand til personer med fysiske eller psykiske handicap efter undervisningspligtens ophør jvf. Lov om specialundervisning for voksne. Der registreres både kommunale og regionale driftsudgifter på denne funktion. Det kommunale tilbud er Specialcenter Roskilde, afdeling Ungdomundervisning (STU) og kommunikation Særlige dagtilbud og særlige klubber (funktion ) tidl På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende særlige dagtilbud og klubber efter 32 og 36 i lov om social service. Der er her både tale om kommunale, regionale, og selvejende daginstitutioner, samt klubber. Udgifter til særlige dagtilbud og klubtilbud, der indgår som led i et døgnophold efter 55 lov om social service, også registreres her. Kommunens tilbud er specialbørnehaven Bjerget, og dag- og aftenklubben på SCR. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge (funktion ) På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende forebyggende foranstaltninger for børn og unge, herunder til unge fra år. Specifikt for specialområdet er det udgifter for aflastningsordninger på et godkendt opholdssteder eller døgninstitutioner, jvf. 52, stk. 3 nr. 5 i lov om social service. Kommunens tilbud er specialbørnehaven Bjerget hvor der er et weekend aflastningstilbud. Hjælpemidler (funktion grp. 002 og 007 og 009) På denne funktion registreres udgifter til kommunalt ydede optiske synshjælpemidler til personer med varigt nedsat synsfunktion jf. 112 i lov om social service. Udgifter til andre hjælpemidler ydet af kommunen i henhold til servicelovens 112 kunne være IT hjælpmidler, ortopædiske hjælpemidler m.v. Udgifter til særlige informationsteknologiske hjælpemidler og dertil understøttende hjælpemidler ydet af kommunen, jvf. 113 i lov om social service, samt udgifter til forbrugsgoder, som er en del af et informationsteknologisk hjælpemiddel, som kommunen yder støtte til jvf. 113 i lov om social service. Beskrivelse af området

12 I Roskilde Kommune er der to specialskoler, der både har egne børn og børn fra andre kommuner: Nordgårdsskolen, som er et dagbehandlingstilbud for børn og unge med sociale- og emotionelle problemer og vanskeligheder. Dette eventuelt kombineret med neurologiske vanskeligheder. Specialcenter Roskilde (SCR), med afdelingerne: Fjordskolen Lysholm der er for elever med generelle og specifikke indlæringsvanskeligheder. Fjordskolen Hedevang der er for elever med autisme spektrum forstyrrelser (ASF) og ADHD. I tilknytning til ovenstående forefindes også en dag og aftenklub. Specialcenteret råder endvidere over to specielle afdelinger: Ungdom og Kommunikation. Ungdom er et særligt tilrettelagt ungdomstilbud inkl. dag- og aftenklub for elever på et STU-forløb. Kommunikation er et tilbud for alle aldersgrupper med tale, høre, eller synsvanskeligheder, og i tilknytning dertil behovet for kommunikationshjælpemidler til gennemførelse. Kommunen driver endvidere specialinstitutionen Bjerget, der er en specialbørnehave for svært handicappede børn med tilhørende weekend aflastningstilbud. Endvidere er en række elever henvist til tilbud udenfor Roskilde Kommunes skolevæsen. Det drejer sig om børn i dagbehandling og børn med meget svære handicap i højt specialiserede tilbud. Serviceniveau Det påhviler kommunalbestyrelsen at sørge for at det specialiserede socialområde, herunder specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til børn og unge. Specialundervisningen er indrettet i et dagbehandlingstilbud ved Nordgårdsskolen, med plads til 28 elever og Specialcenter Roskilde med afdelingerne Fjordskolen Hedevang og Fjordskolen Lysholm, med plads til i alt 126 elever efter lov om social service og folkeskoleloven. Endvidere tilbyder kommunen et særligt dagtilbud på specialbørnehaven Bjerget, med plads til 19 elever, og en weekend aflastningsordning, med plads til 4 elever, dette for børn med psykiske, fysiske og multiple funktionsnedsættelser. Kommunen tilbyder ved Specialcenter Roskilde, afdeling Kommunikation undervisning og rådgivning primært til voksne med kommunikationsvanskeligheder. Der er omkring elever årligt der i kortere eller længere perioder deltager i undervisningen. De enkelte ydelser tildeles i henhold til lov om specialundervisning for voksne, samt udredning af behov for og afprøvning af hjælpemidler, som synshjælpemidler, ortopædiske hjælpemidler og informationsteknologiske hjælpemidler bevilliget efter servicelovens 112 og 113. Kommunen tilbyder ved Specialcenter Roskilde, afdeling Ungdom et særligt tilrettelagt undervisningsforløb (STU) til unge med særlige behov og i tilknytning hertil kan der tilbydes undervisning efter lov om specialundervisning for voksne. Formålet med ungdomsuddannelsen er, at eleverne opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til selvstændigt og aktivt at deltagelse i voksenlivet. Uddannelsen har plads til 58 elever. Der er endvidere mulighed for at hjemmeboende unge på grund af deres betydelige og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne, har særlige behov for samvær med ligestillede om aktiviteter som hører ungdomslivet til, og derfor er der i tilknytning hertil en særlig dag og aftenklub, med plads til alle de STU elever der har lyst. Der kan ydes befordring til elever visiteret til specialundervisning på en anden skole end distriktsskolen. For de elever, som ikke kan benytte sig af bus/tog til og fra skole, arrangeres kørsel til specialskole eller specialklasse som faste ruter, hvor børnene bliver placeret i taxa/minibus ud fra adresser og afhentningstidspunkt for at optimere kørslen. Budgetforudsætninger Funktion : Der er afsat budget til kvalificerede underviser og administration på Nordgårdsskolen og Specialcenter Roskilde, afdeling Fjordskolen Lysholm og Fjordskolen Hedevang. Funktion : Budgettet omfatter løn til kvalificerede specialunderviser, administration og ledelse af Specialcenter Roskilde, afdeling Ungdom og Kommunikation. Funktion I budgettet er afsat midler til særlige dagtilbud og klubber for kommunens handicappede børn. Funktion : Der er afsat budget til institutionen Bjerget til forbyggende foranstaltninger for børn og unge i form af et aflastningstilbud i weekenderne for børn med handicap. Funktion : Budgettet dækker over optiske synshjælpemidler, ortopædiske- og informationsteknologiske hjælpemidler til uddannelsen Kommunikation på Specialcenter Roskilde. Brugerbetaling og takster På specialskole området er nettobudgettet et nulbudget, dvs. at institutionernes udgifter finansieres af institutionens indtægter i form af en aktivitetsbaseret takst eller en abonnementstakst. Undtagelser i forhold til rammestyringsreglerne

13 For Specialcenter Roskilde (rammeaftaledelen - Sjælland) og Specialbørnehaven Bjerget, vil overførselsprocenten beregnes af bruttobudgettet i stedet for nettobudgettet (som jo er nul), da det ellers ville betyde, at der ikke kan overføres udforbrugte midler. Hovedreglen for løn- og driftsrammen er, at institutioner kan overføre uforbrugte midler op til 5 % af nettobudgettet til året efter.

14 Skole- og Børneudvalget Fagområde 2016-pl i kr. Netto Udgift Indtægt Børn og unge Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Specialundervisning i regionale tilbud Specialpædagogisk bistand til voksne Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Indtægter fra den centrale refusionsordning Fælles formål Opholdssteder mv. for børn Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge Forebyggende indsats for ældre og handicappede Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Sociale formål Øvrige sociale formål Udgiftstype Ydelserne på området leveres efter Serviceloven og Bekendtgørelse om mangtanvendelse overfor børn og unge (ved anbringelse på sikrede institutioner) samt Folkeskoleloven, Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, Dagtilbudsloven, Lov om STU samt Serviceloves 32 omvisitation til Specialbørnehaven Bjerget og hjemmetræning Beskrivelse af området

15 Familie og Børn leverer ydelser til familier, børn og unge, der har behov for særlig støtte, herunder børn og unge med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne og langvarige, kroniske sygdomme. Området indeholder: Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge (servicelovens 52, 58, 76). Området omfatter anbringelse af børn og unge uden for hjemmet i en netværksfamilie, plejefamilie, på eget værelse eller et godkendt privat opholdssted. Da ikke alt kan rummes indenfor egne tilbud, købes der også ydelser eksternt. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge (servicelovens 52, 76, 54). Området dækker mange forskellige foranstaltninger, herunder konsulentbistand, praktisk og pædagogisk støtte i hjemmet, familiebehandling, overvåget samvær, døgnophold for hele familien, aflastningsophold, personlig rådgiver, fast kontaktperson og praktiktilbud. På forebyggelsesområdet anvendes kommunens egne tilbud: Børne- og Familiecentret, Unge- og Familiecentret samt Turbo. Da ikke alt kan rummes indenfor egne tilbud, købes der også ydelser eksternt. Døgninstitutioner for børn og unge (servicelovens 52, 58, 66, 76). På området anvendes primært døgninstitutionen Roskilde Ungecenter. Der anvendes også døgninstitutioner udenfor Roskilde Kommune, herunder døgninstitutioner til børn og unge med nedsat fysisk og eller psykisk funktionsevne. Sikrede døgninstitutioner for unge (Bekendtgørelse om mangtanvendelse overfor børn og unge 29). Området vedrører udgifter til sikrede døgninstitutioner for unge, herunder til sikrede afdelinger i tilknytning til en døgninstitution og kriminalforsorgens institutioner. Anbringelse sker som følge af varetægtsfængsling eller i medfør af dom. Området er både takstpålagt i forhold til antallet af anbringelser og objektivt finansieret. Pleje og omsorg til børn og unge med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne og langvarige, kroniske sygdomme samt anvendelse af landsdækkende rådgivningsinstitutioner indenfor specialiserede områder. Derudover ydes der i Inklusionscenteret rådgivning, hvis hovedformål er at understøtte dagtilbud og skoler i deres tilrettelæggelse af inklusionsopgaven på institutionerne. Derudover er der særlige indsatser i samarbejde med skoleafsnittet vedrørende fx. at begrænse bekymrende skolefravær, deltage i tilrettelæggelse og afholdelse af kurser vedrørende inklusion, samt at tilbyde generel kompetenceudvikling til dagtilbud og skolernes personale. Desuden står Inklusionscenteret for visiteringen til STU (Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse), kompenserende specialundervisning for voksne, hjemmetræning efter servicelovens 32, samt for visitationen til særlige tilbud til 0-6 årige, specialklasser, specialskole for særlige elevgrupper og skole-dagtilbud for visse elever. Serviceniveau For sårbare børn og unge ydes en tidlig og forebyggende indsats, når der observeres problemer hos det enkelte barn. Indsatsen skal ydes tæt på barnets hverdag og i samarbejde mellem de kommunale sektorer. En tidlig indsats skal medvirke til, at vanskeligheder kan afhjælpes i hjemmet og i det nære miljø med lokale løsninger. Dette vil i nogle tilfælde nedbringe antallet af anbringelser, og antallet af anbringelser har været faldende. Indsatserne omlægges i højere grad til forebyggende foranstaltninger, hvorfor udgifterne her har været stigende. Nedenfor ses gennemsnitligt niveau for udgifter pr. år på anbringelsesområdet og området forebyggende foranstaltninger. Gennemsnitlige enhedsomkostninger ved anbringelse i plejefamilie, opholdssted eller døgninstitution (ekskl. sikrede inst): kr. pr. år. (Beløbet er gennemsnitlige regnskabsbaserede takster fremskrevet til 2016 niveau) Der er refusion for særligt dyre enkeltsager på området. Budgetforudsætninger Der sker forskydninger i antal anbringelser og forebyggende foranstaltninger mellem årene som følge af udviklingstendenser indenfor både lovgivning og tilbudstyper. Kommunen omlægger løbende indsatserne, så der sker en tilpasning herefter. Nedenstående tabel viser antal anbringelser og forebyggende foranstaltninger medio 2014 omregnet til helårspladser. Antal helårspladser Medio 2015 Anbringelser i plejefamilie, opholdssted eller døgninstitution 171 Forebyggende foranstaltninger 556 Brugerbetaling og takster

16 På området udsatte børn og unge kan der være brugerbetaling fra forældremyndighedsindehaver eller fra den unge selv, hvis denne er over 18 år, for døgnophold i plejefamilier og opholdssteder, jf. 159 i lov om social service, samt for den unges betaling for udslusningsophold i plejefamilier og opholdssteder, jf. 160 i lov om social service. Beløbet beror på individuel vurdering for hver enkelt borger. Der er takster på området indenfor anbringelser og forebyggende foranstaltninger for kommunens egne tilbud på Roskilde Ungecenter, Børne og Familiecenter og Unge og Familiecenter. Taksterne beregnes på baggrund af budgetvedtagelsen for de tre centre. Undtagelser i forhold til rammestyringsreglerne Ingen undtagelser