Budgetbilag. 2. opfølgning af anlægsbudget 2010 og den heraf afledte låneoptagelse

Transkript

1 4-årsbudget Nr. 7 ØKONOMI & PLANLÆGNING Dato: 13. september 2010 Tlf. dir.: Fax. dir.: Kontakt: Robert Jensen Sagsnr: Dok.nr: Budgetbilag 2. opfølgning af anlægsbudget 2010 og den heraf afledte låneoptagelse Med udgangspunkt i 1. opfølgning af 11. maj 2010 er der nu udarbejdet forslag til en fornyet ajourføring af anlægsbudgettet. Heri er der bl.a. taget højde for de beslutninger, der er truffet af Kommunalbestyrelsen siden maj måned Resultatet af ajourføringen af anlægsbudgettet er vist i følgende oversigter, der er vedhæftet som bilag til nærværende notat: 1. Tilretning af anlægsbudgettet brutto - bilag Tilretning af anlægsbudgettet netto bilag Der herefter foreliggende anlægsbudget fordelt på hovedposter bilag Salg af fast ejendom specifikation bilag Oversigt over tilretninger på de enkelte projekter - bilag 5.

2 Afvigelserne mellem det senest ajourførte og nu forventede anlægsbudget for 2010 fremgår af nedenstående opstilling (1.000 kr.): Tekst Opfølgningen i maj 2010 Nu forventet Afvigelse Anlægsprojekter med automatisk låneadgang Ekstraordinær bygningsvedligeholdelse inkl. skoler og daginstitutioner Skoleområdet i øvrigt Daginstitutionsområdet i øvrigt Anlægsvirksomhed i øvrigt (netto) Salg af fast ejendom Anlægsudgifter i alt (netto) Låneoptagelse afledt af anlægsvirksomhed projekter med automatisk låneadgang og folkeskoleområdet, jf. bilag Nettoanlægsudgifter minus lån Set i forhold til opfølgningen pr. maj 2010 resulterer den nu foreliggende opfølgning i en merudgift netto på 10,671 mio. kr. Dette skal ses i lyset af, at Kommunalbestyrelsen i perioden maj-juli har omprioriteret rådighedsbeløb på i alt mio. kr., og den almindelige opfølgning i august har opskrevet anlægsbudgettets rådighedsbeløb med mio. kr. i alt en netto forøgelse på mio. kr. Denne forøges med en mindre lånemulighed på 0,600 mio. kr., hvorved nettoforøgelsen bliver på 10,671 mio. kr. Bilag Side 2

3 NR. 1 TILRETNING AF ANLÆGSBUDGETTET - BRUTTO (1.000 kr.) Tekst Vedtaget budget - anlægsudgift Ændringer til og med 1. opfølgning KMB 21. juni Administrativ tilpasning september Nu forventet udgift Vedtaget budget - anlægsindtægt Ændringer til og med 1. opfølgning KMB 21. juni Administrativ tilpasning september Nu forventet indtægt Nu forventet nettoudgift

4 NR. 2 TILRETNING AF ANLÆGSBUDGETTET - NETTO (1.000 kr.) Tekst Vedtaget anlægsbudget Ændringer til og med 1. opfølgning KMB 21. juni Administrativ tilpasning august Nu forventet nettoudgift

5 NR. 3 HOVEDPOSTER (NETTO) (1.000 KR.) TEKST Østerhøj Syd - fælleshus Søndergården - byggemodning Jordforsyningen i øvrigt Fritidsområder Renovation Kommunale veje heraf red. af vejvedl. jfr. spareplanen Ekstraordinær bygningsvedligeholdelse inkl. skoler * heraf udgør skolerne * heraf udgør kulturområdet * heraf udgør daginstitutioner * heraf udgør sundhedsområdet Skoleområdet i øvrigt Kulturelt område i øvrigt Daginstitutionsområdet Plejecenter i Måløv Servicearealer i øvrigt Sundhedscenter Salg af ejendomme (netto), Rådhusombygningen Diverse køb Økonomiudvalgets rådighedsbeløb Regulering og tilpasninger Anlæg i øvrigt (netto) I alt nu forventet netto LÅNEOPTAGELSE: I alt låneoptagelse

6 SALG AF FAST EJENDOM - SPECIFIKATION (1.000 KR.) NR. 4 TEKST Egebjerggård Søndergård - etape Klakkebjerg - grundsalg Skolehaven Måløv Hovedgade Brændemosegård Lindbjergvej Ærtedamsvej Møllen, Gl. Rådhusvej - salg Hold-An Vej 188 og Harrestrup Hyldhøj - Sydlig parcel til Erhverv Ballerup Erhvervspark Sct. Jacobsvej 1, Ballerup Sct. Jacobsvej 12, Ballerup Lautrupgård - salg af arealer Idrætsbyen - salg til erhvervsformål Borupvang 9 - matr.nr. 23 eq Ballerup By Øvrige Nu forventet salgsindtægt

7 NR. 5 Politisk godkendte - maj - august Ballerup Boulevard - støjskærm Renovering af skilte langs offentlige veje Vedligeholdelse af broer og tunneller Diverse vej-ændringer Renovering af vejbelægning Renovering af vejbelægning Vedligeholdelse af færdselbelægninger Renovering af belægninger i skolegårde Vedligeholdelse af færdselbelægninger Renovering af belægninger i skolegårde Skoler - moderniseringsplan Egebjergskolen - kropseksperimentarium Rosenlundsskolen - nyt fagområde Hedegårdsskolen - idrætsprojekter Sciencelokale Fortsat udbygning af idrætsanlæg Base- og Softballbane Kirstinehaven Børnehuset Søndergården Måløv - udbygning af daginstitutioner Økonomiudvalgets rådighedsbeløb Ekstraordinære vedligeholdelses-arbejder Arkitektkonkurrence - Ballerup Bymidte Parkskolen. Tagudskiftning Energibesparende foranstaltninger Innovation Hub Innovation Hub - indtægter Udgifter Indtægter Netto Ballerup Kommune Økonomi Planlægning

8 Administrativ ajourføring maj Arkæologiske undersøgelser Egebjerggård - salgsindtægter Østerhøj syd - byggemodning Søndergård etape tilslutningsbidrag Søndergårdsarealet.- indtægter Nygårdsvej 46 - salg Østerhøj - salg af grunde Byggemodning Skovlunde syd Søndergård - byggemodning Søndergård byggemodning etape Ingeniørskolen - byggemodning N 2 Måløv Hovedgade d N 2 Brændemosegård Lindbjergvej N 2 Ærtedamsvej N 2 Hold-An Vej 188 2n og 2 ab Harrestrup N 2 Hyldhøj - Sydlige parcel til Erhverv ,00 2 Møllen. gl. Rådhusvej - salg Flytning af Skomagerhuset Nedrivning af Gl. Rådhusvej Færdiggørelse af Måløv Værkstedsby Ballerup Erhvervspark - salgsoplæg Køb af Ågerupvej Salg af Ågerupvej Lautrupparken - salg af arealer Idrætsbyen - salg til erhverv Måløv Erhvervspark - Knardruphjørnet Borupvang 9 - matr. 23 eq Diverse salg af jord Frigørelsesvederlag Frigørelsesvederlag afregning KBH Vængerne - områdefornyelse De 3 plejehjem - renoveringer De 3 plejehjem - inventar Plejecenter i Måløv Popler i kommunen generelt Sansehave i Skovlunde Harrestrup Ådal - fritidslandskab Naturgenopretning Bekæmpelse af bjørneklo Harrestrup Ådal - hundelufteområde Renovering af grønne områder - bynære Friarealer - daginstitutioner Babybassin - East Kilbride Ballerup Rideskole - tilbagebetaling Søndergård etape affald/genbrug Renovering af Jørgen Andersens Vej Rødbo - etablering af fortov Vedligeholdelse af broer of tunneller Idrætsbyen - infrastruktur Lundebjerggårdsvej - ombygning og park Vestbuen - renovering af bro Ballerup Kommune Økonomi Planlægning

9 Sørup - vejanlæg mm Pederstrup/Byager - p-plads Ågerupvej - cykelsti Renovering af Bybuen incl. cykelsti km zoner i boligområder N 1 Trafiksanering omkring Østerhøjskolen Ballerup Nord - færdelsregulerende foran Krydset Kratvej/Brydegårdsvej Renovering af kantsten i Lautrupparken NESA - følgeomkostninger kabellægning Lovliggørelse af hastighedsdæmpende foran Trafiksikkerhedsforanstaltninger Grantoftesk Cykelstativer ved 3 stationer Fortove - opretning af revirer Rugvænget Skole- naturfagslokaler - tilskud Lundebjergskolen - naturfagslokaler - tilskud Måløv skole - naturfagslokaler - renovering Måløv skole - naturfagslokaler - tilskud Lautrupgårdsskolen - naturfagslokaler -ren Lautrupgårdsskolen - naturfagslokaler -til Blokhytten/Kildesvinget - naturfagslokaler - til Overheadsomk. vedr. besparelser på skole Renovering af skoler Hedegårdsskolen - elitekommunesamarb Kropsexperimentarium - Rugvænget/Grantoft Vedligeholdelse af udearealer - skoler mm Børnerådsdag Skulptur ved Ballerup Super Arena Renovering af daginstitutioner Børnehus på Søndergårdsarealet Børnehuset Baltorpvej 37 A. bygning. invent Etablering af køkkener - madordning Frit. hjem Kratvej 1 - ændringer Økonomiudvalgets rådighedsbeløb Regulering Vedligeholdelsesarbejder Superarena - udvidelse af tilskuerpladser Superarena - udvidelse af tilskuerpladser indt Vedligeholdelsesarbejder Vedligeholdelsesarbejder Sikring af materielle værdier Etablering af forsyningsvirksomhed Udgifter Indtægter Netto Ballerup Kommune Økonomi Planlægning