Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan. Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011

Transkript

1 Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011

2 Formål med smiley-plan Overblik over beslutninger Budget 2012 (hensigtserklæring og teknisk budget) Forsikringspulje 2011 Budget 2011 Skabe sammenhæng og omtanke er afstemt så det hænger sammen og ikke klumper sig sammen anvende administrative ressourcer Forventningsafstemning Løbende justering Arbejdsplaner i udvalg Overblik over vanskeligheder i implementering... Og alt det andet vi laver

3 Økonomiudvalget Drift Borgerservice nedlægges i Allingåbro og udvikles på bibliotekerne jf. notat udleveret Besparelse på administrationen plan for ØK stigende til 5 mio. kr. i 2015 digitalisering, demografi organisationsændringer ved fratrædelser ledelse

4 Økonomiudvalget Anlæg Jordforsyningsindtægter Indtægter fra salg af grunde og ejendomme Borgervenlig betjening ny indgang rådhus Hensigtserklæring Analyse: antal KB-medlemmer, politisk struktur og aflønning m.v. Politik for almennyttig byggeri Plan for arealerhvervelse Administrationsbygninger

5 Drift Arbejdsmarkedsudvalget Reduktioner UU er iværksat Hensigtserklæring Udvikling af tiltag for kontanthjælpsmodtagere Turisme sammen med KUU i 4. kvt. Grøn pulje er opstartet Brug af uddannelsesklausuler 1.kvt- Styrket indsats ungdomsarbejdsløshed - 1. kvt.

6 Børne- og ungdomsudvalget Anlæg se overbliksnotat Tidsplan for byggerier (forventet ibrugtagning) Børnebyer Ørsted / Trustrup (KB jan 2012) er givet bevilling Superdaginstitutioner (april 2014 (Grenaa) og juni 2014 (Auning) Overbygning Auning Skole (ultimo 2013) Overbygning Søndre (ultimo 2013) Daginstitution Allingåbro Skole (medio 2014) Udbygningsplan rådgivning (forventes politisk behandlet 1. kvt. 2013) arbejdet kører parallelt med de 3 byggerier

7 BUU VPU AMU KUU - MTU Politikker starter i 2011 og kører i 2012 Inklusion og tidlig indsats Overbygning i folkeskolen Sammenhængende børnepolitik Sundhedspolitik Reduktion i sygehusindlæggelser Velfærdsteknologi Handicappolitik Integrationspolitik Ungdomsarbejdsløshed Planstrategi Klimastrategi Mfl.

8 Drift Børne- og ungdomsudvalget Besparelse på specialundervisning netto 5 mio. kr. i 2012 derefter stigende til netto10 mio. kr. i 2015 reelt større for skoler Omlægning af familiehusets døgnbehandlingstilbud 2. kvt.2012 udarbejdelse af kvalitetsstandarder. Sammenlægning af Østre skole og Søndre skole (jan/feb. 2012) Overbygning i Vest på Auning skole (dec. 2012) Omlægning af sundhedsplejen (3. kvt.2012) Budgetreduktion på tandplejen vedtages i KB Super institutioner (tidsplan) institutioner der skal lukke Budgetforøgelse på dagtilbud (1 mio. kr. fra budget 2012 og pulje til tidlig indsats fra børnebyer) IT i folkeskolen (drift og anlæg) samlet plan

9 Børne- og ungdomsudvalget Hensigtserklæring Evaluering af skole- og dagtilbudsstruktur (KB jan kvt. 2013) Anvendelse af ledige lokaler på Allingåbroskolen ungdoms/klubaktiviteter maj/juni 2012 ses i sammenhæng med anlægsprojekter til 2013 Ressourcetildeling juniorklubber eksisterende ressourcer 2.kvt Udbygning af forebyggelse, sundhed og børnekultur i distrikter og områder indgår i et tværgående notat om sammenhænge

10 Kultur- og udviklingsudvalget Drift Erhvervsudviklingsindsats og branding jan 2012 Havets hus og Kattegatcenteret Puljer Udviklingspulje Renovering af idrætshaller og idrætsanlæg 1. kvt Anlæg Ridecenter struktur forår 2012 Opbygning Campus ungdomsunivers forår 2012 Indgangsparti og publikumsfaciliteter museet

11 Kultur- og udviklingsudvalget Hensigtserklæring Udvikling af landsbyer og turisme De kommunale investering i Letbanen (station i Trustrup)-(MTU/KUU) budget 2013 Bosætningsinitiativer Projekt nyt liv i fleksible rammer LISA erhverv i landbrugsbygninger m.v. Kystnære aktiviteter støttepunkter langs kysten Konsekvenserne af gennemførelse af Letbanen undersøges nærmere (MTU/KUU)

12 Miljø- og teknikudvalget Drift Gadebelysning Ophævelse af pesticidstop december 2011 Grøndrift i samarbejde med landsbyer møde MTU/KUU Grøn pulje og udlicitering af grønne områder plan for grønne områder udlicitering af delopgaver indgår i den daglige drift Vedligeholdelse af naturstier og stande MTU orienteres Græsklip ubebyggede områder MTU orienteres Anlæg Energibesparende foranstaltninger kvalitetsfond bygninger 1. halvår 2012 Hovedgaden Allingåbro proces 1. kvt MTU Kystsikring Anholt (1. kvt. 2012) Vejføring Glesborg prissætning 1. kvt Grenaa by bl.a. omlægning af bede plan til budget 2013 Forundersøgelse Letbane ultimo 2011

13 Hensigtserklæring Miljø- og teknikudvalget Økonomisk risikoanalyse vedr. omfartsvejen afventer ministeriet Vejbelægninger og vintervedligeholdelse OPPprojekt oplæg 2. kvt. Strategiske vurderinger af kommunale jordbesiddelser ejerstrategi 1. kvt MTU er orienteret om de bortforpagtede arealer

14 Voksen- og plejeudvalget Drift Øget anvendelse af velfærdsteknologi Forebyggelse af sygehusindlæggelser Sundhedshus i 2013 Frivilligcenter 1. halvår 2012 Sammenhængende bostøtte- og hjemmeplejetilbud besparelse og serviceforbedring 2. og 3. kvt nye kvalitetsstandarder Styrket indsats handicap- og psykiatriområdet 2. og 3. kvt nye ydelser, unge ud på arbejdsmarkedet Rehabiliteringsprojektet 1 mio. kr. ekstra i forsikringspuljen i besparelse Anlæg Frivilligcenter 2. halvår 2012 Sundhedshus Ældrebolighandlingsplan forsættes