Sektor 9.30 Administration m.v.

Transkript

1 Sektor 9.30 Administration m.v.

2 Administration m.v. Administration m.v. 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Sektor 0.30 Administration m.v. dækker Borgmesterens Afdeling. Borgmesterens Afdeling varetager de overordnede og tværgående opgaver i Aarhus Kommune indenfor politisk betjening, økonomi, HR, juridisk rådgivning, IT, indkøb og udbud, kommunikation, integration samt erhvervs- og byudvikling. Borgmesterens Afdelings mission er at hjælpe den politiske ledelse med at udvikle bysamfundet Aarhus, samt at lede og udvikle organisationen Aarhus Kommune. I forlængelse heraf er Borgmesterens Afdelings konkrete strategi for at understøtte, at der skabes vækst og beskæftigelse i kommunen, samt gennem innovation, udvikling og nytænkning at modernisere og forny kommunens organisation og opgavevaretagelse. Opgaverne skal løses i tæt kontakt med politikere, bysamfund og magistratsafdelingerne, og der hentes inspiration både nationalt og internationalt. Borgmesterens Afdelings udførelse af opgaverne bygger på Aarhus Kommunes værdigrundlag: Troværdighed, Respekt og Engagement. Værdierne er udgangspunktet for det daglige arbejde og for måden, hvorpå lederne og medarbejderne møder borgerne, politikerne, magistratsafdelingerne, bysamfundet, virksomheder og hinanden på. Målet er, at værdierne er en integreret del af det daglige arbejde. Organisation Borgmesterens Afdeling ledes af en afdelingsledelse bestående af Stadsdirektøren, Økonomidirektøren, tre afdelingschefer og sekretariatschefen. Borgmesterens Afdelings organisation er opdelt i fire afdelinger: Økonomi, HR og Jura, Digitalisering og Erhverv, og to stabsfunktioner: Borgmester- og Ledelsessekretariat samt Integration og Bydelsudvikling. Borgmesterens Afdelings økonomi er i regnskab 2012 opdelt i fire sektorer: Sektor 0.31 til decentraliserede/styrbare udgifter Sektor 0.33 til ikke-decentraliserede/ikke-styrbare udgifter Sektor 0.34 til ikke-decentraliserede/styrbare udgifter Sektor 0.37 til personalegodeprojektet (decentral./styrbar) Sektor 0.32 Lønhuset og sektor 0.35 IT-puljen var med i budget Sektor 0.32 er nedlagt, da Lønhusets opgave pr. 1. november 2011 er overgået til KMD BPO. Sektor 0.35 er nedlagt og omlagt til ordinær anlægsbevilling. Den decentraliserede sektor 0.31 for Borgmesterens Afdeling er opdelt i syv kontoafsnit, ét for hver af de fire afdelinger, samt ét for hver af de to stabsfunktioner. Hver afdelings budget er så igen opdelt i udgifter til løn og administration, samt tværgående udgifter som vedrører hele kommunen (OPUS økonomistyringssystem, løn- og fraværssystem, Bestiller Løn, IT-kontoen, Erhvervspuljen, Personalegodeprojektet, dagsorden- og journalsystem, kommunens hjemmeside, Falck-abonnement, HR-puljen, Event- og brandi ngpuljen, tilskud til Aarhus Festuge og Visit Aarhus, Byrådets rejse- og repræsentationskonto, vederlag til Byråd og Magistrat m.v.).

3 Administration m.v. Den ikke-decentraliserede/ikke-styrbare sektor 0.33 omfatter kommunens udgifter til revision, kontingent til KL, seniorjob, tjenestemandspensioner, udgifter til arbejdsskader og beskyttede stillinger, bidrag til arbejdsmiljøfondet og Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomsforsikring. Den ikke-decentraliserede/styrbare sektor 0.34 omfatter Aarhus Kommunes interne forsikringsordninger til dækning af brand-, storm og vandskader, personaletilpasningspuljen, barselsudligningsordningen, senior-/kompetenceudviklingsmidler, samt Borgmesterens Afdelings anlægsudgifter (tilgængelighedspulje, Byrådets IT, Gellerup/Toveshøj og Helhedsplan Syd m.v.). I 2009 har Byrådet godkendt en decentraliseringsordning for personalegodeprojektet. Personalegodeprojektet skal over en årrække være selvfinansierende og for at holde økonomien adskilt fra Borgmesterens Afdelings øvrige styrbare økonomi, er der oprettet en selvstændig sektor, sektor Beskrivelse af ydelser Borgmesterens Afdelings grundlæggende opgave er jf. ovenfor at varetag e den tværgående administration, udvikling og k oordinering i Aarhus Kommune, udvikling af bysamfundet Aarhus, samt sekretariatsopgaver for Byråd et, Magistraten og borgmesterembedet. De konkrete ydelser leveres af de forskellige stabsfunktioner og opgaveområder. 3 Særlige indsatsområder 3.1 Hensigtserklæringer Rummelighed i normalområdet - udarbejde modeller Normalområdet skal i højere grad løfte opgaven for det store flertal af kommunens borgere, blandt andet ved at udvide det eksisterende rummelighedsbegreb i normalsystemet på de store serviceområder. Direktørgruppen udarbejder modeller for den fremadrettede håndtering af opgaver mellem kommunens traditionelle velfærdsområder og de specialiserede velfærdsområder. Status: MSB og MBU arbejder i fællesskab for at børn og unge bliver inkluderet i bredere forstand og større omfang end hidtil. I den forbindelse er der udviklet en fælles tilgang til nytænkning af social inklusion. Der er således sket en intensivering af samarbejdet mellem MSB og MBU. Det gælder både generelt og i særdeleshed i forbindelse med byrådets ambition om øget inklusion i almenområdet. Med afsæt i Børn og Unge politikkens visioner, er der igangsat et arbejde med videreudvikling af fælles mål, fælles sprog, fælles faglige koncepter og tilgange. Et udviklingsarbejde, som vil sikre en bedre udnyttelse af potentialet i et samarbejde på tværs af fagområder og snitfladen - ikke mindst til gavn for børnene, de unge og deres forældre. Sideløbende hermed har man arbejdet intens med lokal udvikling og afprøvning af inklusionsfremmende initiativer i Tilstområdet, på tværs af MSB og MBU. Konkret arbejdes med ni projekter som løbende følges for at vurdere potentiale for udbredelse til hele Aarhus Kommune. Fastholde kompetencer ved arbejdsløshed I forhold til arbejdsmarkedet er der behov for en særlig målrettet indsats for at fastholde kompetencerne hos de personer, der bliver ramt af arbejdsløshed som følge af den økonomiske

4 Administration m.v. krise. Aarhus Kommune har som byens største offentlige virksomhed et særligt ansvar for gennem særlige initiativer at sikre, at der også de kommende år vil være de kompetencer på arbejdsmarkedet, der skal til for at tilbyde offentlige serviceydelser på et kvalificeret og professionelt niveau. Status: Aarhus Kommune opfylder som byens største arbejdsplads sit særlige ansvar for at opretholde kompetenceniveauet på arbejdsmarkedet gennem en række helt konkrete tiltag og samarbejder. Således er omkring studerende fra de videregående uddannelser tilknyttet Aarhus Kommune i praktik eller i studierelevant og ikke-studierelevante studiejob (tal fra februar 2012). Dertil kommer, at Aarhus Kommune bidrager med knap praktikpladser til unge på erhvervsuddannelserne, mens 130 er tilknyttet kommunen i seniorjob og ca. 470 i løntilskud. Endelig har Aarhus Kommune opslået i alt 415 akutjob i perioden 20. oktober 2012 til 3. april Etablering af udviklingspulje - innovationstemaer Med henblik på at skabe det nødvendige råderum til udvikling af smartere og bedre løsninger i den kommunale service afsættes en udviklingspulje på 40 mio. kr. årligt fra og med Direktørgruppen fremlægger forslag til innovationstemaer, der skal arbejdes med på tværs af kommunen samt forslag til, hvordan arbejdet med innovationstemaerne kan organiseres. Direktørgruppens oplæg fremlægges første gang sammen med budgetproceduren for Status: Innovationsinitiativerne Direktørgruppen har nedsat en innovationsarbejdsgruppe med repræsentanter fra alle seks magistratsafdelinger. Innovationsarbejdsgruppens opgave er dels at bidrage til at udmønte byrådets beslutning, der vedrører innovationspuljen på 40 mio. kr. Dels at komme med anbefalinger til direktørgruppen om, hvordan Aarhus Kommune kan arbejde med kulturforandring på den fælles bane. Udmøntningen er således opdelt i to primære spor: Et kulturspor og et puljespor. Den overordnede projektledelse varetages af Borgmesterens Afdeling i tæt samarbejde med de øvrige afdelinger. Kultursporet I kultursporet er det især aktiviteter inden for følgende fire kategorier: ledelse, kommunikation, organisation og konkret handling, som sættes i gang på den fælles bane. Det vægtes, at mainstreame innovation ind i de eksisterende fora i stedet for at oprette ny organisation. Puljesporet Der er to ansøgningsrunder om året til den fælles innovationspulje på 30. mio. kr. Ved tildeling af midler til innovationsinitiativer, vil direktørgruppen især fokusere på områder og temaer, hvor koncentrationen af forskellige problemstillinger er høj, og hvor en samlet og tværgående kommunal indsat derfor er krævet. Innovationssekretariatet i Borgmesterens Afdeling har modtaget 62 ansøgninger til den første ansøgningsrunde. Ansøgningerne under 2 mio. kr. behandles i direktørgruppen 8. maj, og derefter vil Byrådet behandle ansøgninger over 2 mio. kr. Ansøgere kan forvente svar på ansøgningerne efter Byrådets behandling. Panel af friske øjne Direktørgruppen har nedsat et advisory board, som skal kaste friske øjne på udvalgte ansøgninger til den fælles pulje. Advisory boardet udgøres af 6 eksterne personer, som i kraft af deres faglighed, viden og erfaring kan perspektivere ansøgningerne og give dem et par ord med på vejen, inden de sendes til behandling i direktørgruppen og Byråd. De lokale midler

5 Administration m.v. De lokale midler på 10. mio. kr., som er fordelt ud på alle magistratsafdelingerne, administreres lokalt, men viden og erfaring som genereres via disse midler, vil blive delt på tværs af afdelingerne. Læs mere om innovationsinitiativerne på Denne nye hjemmeside vil fremover videreudvikles som den primære elektroniske kommunikationsplatform for interne og eksterne interessenter. Etablering af buffer - proces for realisering af finansiering Borgmesterens Afdeling fremlægger et konkret forslag til procedure for etablering af udviklingspuljen og bufferen. Forslaget skal indeholde et oplæg til proces for realisering af finansieringen. Borgmesterens Afdeling drøfter forslaget med direktørgruppen og herefter fremlægges forslaget i forbindelse med fastlæggelsen af budgetproceduren for Status: I budgetproceduren for budget 2013 blev der etableret henholdsvis en udviklingspulje og en buffer til uafviselige udgifter. Finansieringen skete via en reduktion i de decentraliserede rammer svarende til 0,75 % af lønandelen i de decentraliserede rammer i 2013 og frem, og yderligere 0,75 % i I forbindelse med afdelingernes budget fremsendte afdelingerne redegørelser for, hvordan reduktionerne skulle gennemføres. Hensigtserklæringen anses for gennemført. Konkurrenceudsættelse og OPP Aarhus Kommune har igennem de senere år konkurrenceudsat en række driftsopgaver. Med henblik på at stimulere et øget samarbejde mellem det private og kommunen udarbejder direktørgruppen et oplæg om målsætninger for et sådant arbejde, konkrete eksempler på samarbejdet og forslag til tiltag, der kan understøtte et øget privat offentligt samarbejde i de kommende år. Status: Der er udarbejdet oplæg om muligheder for offentlig-privat samarbejde på såvel driftssom på anlægsområdet. Oplæg om mulig OPS på anlægsområdet indgik i materiale til budgetkonferencen d. 27. april Forligspartierne har i budgetforlig 2013 anmodet alle magistratsafdelinger om at styrke det offentlig-private samarbejde og den indsats vurderes i forbindelse med B2014. Det er desuden aftalt, at opførelse af byggeri i Gellerup som bl.a. skal huse ca. 700 medarbejdere søges opført i offentlig-privat samarbejde. Analyser af 5 konkrete ikke-styrbare serviceområder For at begrænse udfordringerne for kommunens økonomi ved ufinansierede stigninger i de ikke-styrbare udgiftsområder vil Borgmesterens Afdeling og de relevante magistratsafdelinger analysere fem ikke-styrbare serviceområder nærmere med henblik på at undersøge, hvordan flest muligt af disse områder kan gøres styrbare fremover. Det er BPA-ordningen, kontakt- og ledsageordningen for døvblinde, hjælpemidler, vintertjeneste og behandlingsmæssigt fripladstilskud. Resultatet fra analysen med tilhørende konkrete anbefalinger skal fremlægges i forbindelse med budgetlægningen for Status: Analyserne blev udarbejdet og fremsendt til byrådet som en del af bilagsmaterialet til Magistratens budgetforslag for Analyse af det ikke-styrbare overførselsområde Borgmesterens Afdeling og de relevante magistratsafdelinger udarbejder en analyse af de ikke-styrbare overførselsudgifter. Analysen udarbejdes frem til sommeren 2012 og har til formål at beskrive, i hvilket omfang de enkelte ikke-styrbare overførselsudgiftsområder indeholder elementer af styrbarhed/påvirkelighed, som eventuelt bør føre til en ændret styring af områderne, således at det årlige økonomiske tab kan nedbringes. Resultatet af analysen med tilhørende konkrete anbefalinger skal fremlægges i forbindelse med budgetlægningen for Status: Analysen blev udarbejdet og fremsendt til byrådet som en del af bilagsmaterialet til Magistratens budgetforslag for Tværgående samarbejde på indkøbsområdet Med henblik på at opnå den størst mulige effekt af programmet Nemmere, bedre og billigere

6 Administration m.v. indkøb gennemføres der i 2012 en samling af indkøbsfaglige kompetencer og ressourcer hos Børn og Unge, Sociale Forhold og Beskæftigelse samt Borgmesterens Afdeling i et fælles indkøbskontor. Indkøbskontoret skal forestå kommunens tværgående udbudsplanlægning, udbud og opfølgning på indkøbsaftaler i et tæt samarbejde med magistratsafdelingerne. Erfaringerne med samlingen evalueres efterfølgende og det videre forløb fastlægges af Magistraten. Status: Samlingen af de tre indkøbsfunktioner blev planlagt i 2012, og er godkendt af Byrådet og gennemført i 1. Kvartal Indkøb og udbud indgår i den foreslåede Fælles Service, og den konkrete yderligere samling af indkøbs- og udbudsopgaver vil derfor indgå i implementeringen af Fælles Service. Forberedelse af ny langsigtet investeringsplan Den nuværende investeringsplan udløber i Borgmesterens Afdeling præsenterer et oplæg til en procesbeskrivelse, der leder hen imod en anlægskonference i 2012, og videre hen imod vedtagelsen af en ny langsigtet investeringsplan for Aarhus Kommune i forbindelse med budget Der fremsendes oplæg til procesbeskrivelse til byrådet inden udgangen af Status: Der blev afholdt en anlægskonference i foråret Efterfølgende er anlægsområdet behandlet i budgetforliget for Den nye beslutning erstatter således hensigtserklæringen fra 2012, der anses for at være opfyldt. Overblik over vedligeholdelsesbehov for den trafikale og den grønne infrastruktur Med henblik på at vedligeholdelsesbehovet for såvel den trafikale som den grønne infrastruktur kan indgå i den tværgående prioritering i forbindelse med budgetlægningen for , igangsætter Borgmesterens Afdeling et arbejde med at skabe et overblik over vedligeholdelsesbehovet i samarbejde med de relevante magistratsafdelinger. Status: Analysen blev udarbejdet og fremsendt som en del af materialet til byrådets anlægskonference i februar Vurdering af muligheder for at afdrage Socialområdets gæld En fuld afvikling af Socialforvaltningens gæld i den kommende 4-årige budgetperiode vil betyde, at serviceniveauet i Socialforvaltningen skal reduceres mærkbart i budgetperioden, hvilket ikke findes hensigtsmæssigt. Frem mod vedtagelsen af Budget 2013 skal der derfor ske en vurdering af mulighederne for på sigt at afdrage på gælden herunder mulighederne for hel eller delvis gældssanering. Status: I forbindelse med budgetforliget for var forligspartierne enige om, at socialområdet gives fortsat rentefritagelse i 2013 og at der i forbindelse med budgetlægningen for 2014 træffes beslutning om en varig løsning. Forebyggelse af radikalisering Der foregår i Aarhus en målrettet indsats i et samarbejde mellem Østjyllands politi og Aarhus Kommune med det formål at forebygge radikalisering af unge, hvad enten den er politisk eller religiøst betinget, og der er igangsat en række initiativer til at forebygge radikalisering. Der er konstateret et stigende behov for at supplere den eksisterende indsats for under 18-årige med styrkede indsatser for de over 18-årige. Der udarbejdes en handlingsplan for et styrket fokus på antiradikaliseringsindsatsen i Aarhus Kommune. Status: Handlingsplanen blev udarbejdet i samarbejde mellem Børn og Unge, Sociale Forhold og Beskæftigelse samt Borgmesterens Afdeling og blev drøftet i Magistraten den 21. maj 2012, hvor også Østjyllands politi deltog. Der var tilslutning til handlingsplanen. Handlingsplanen blev drøftet på mødet i budgetforligskredsen den 6. juni 2012, hvor der ligeledes var tilslutning. Store Robert Aarhus Kommune er af Selskabet til skabelse af Store Robert blevet kontaktet med tilbud om at skænke skulpturen til Aarhus og placere den ved indsejlingen til Aarhus Havn. I forhold til

7 Administration m.v. den videre proces med skulpturens realisering skal der i første omgang være fuldstændig sikkerhed for, at den lovede finansiering kan tilvejebringes af giveren. Når det er på plads, udarbejdes en byrådsindstilling. Status: Selskabet til skabelse af Store Robert har orienteret Aarhus Kommune om, at projektet ikke kan realiseres som planlagt pga. den generelle økonomiske situation. Projektet sættes derfor i bero. Tværgående samarbejde på IT-området I budgettet for 2011 blev der i forbindelse med de administrative besparelser peget på muligheden for tværgående samarbejder på en række områder. I forlængelse heraf vil der ligeledes ske en vurdering af mulighederne for på IT-området at samle de kompetencer og ressourcer vedrørende de IT-opgaver, som er generelle på tværs af magistratsafdelingerne. Med henblik på at iværksætte konkrete initiativer primo 2012, vil Borgmesterens Afdeling ultimo 2011 overfor direktørgruppen fremlægge et konkret forslag bl.a. til styrkelse af det eksisterende samarbejde. Direktørgruppen vil inden udgangen af 2011 fremlægge et konkret forslag til sammenlægning af kompetencer og ressourcer på indkøbs- og IT-området. Status: IT-styregruppen har gennemført en dokumentation af ansvarsområder og opgaver, som hensigtsmæssigt kan løses samlet. Direktørgruppen har drøftet oplæg og tidsplaner, sådan at der foreligger et fælles grundlag for at gennemføre en samling af en række IT-opgaver. IT-området indgår i den foreslåede Fælles Service, og den konkrete samling af IT-opgaver vil derfor blive indgå i implementeringen af Fælles Service. Øget digitalisering Med henblik på at medvirke til fra 2013 og frem at skabe et økonomisk råderum i forhold til udviklingspuljen, via en bedre og mere effektiv opgaveløsning, fortsætter og forstærkes den digitaliseringsindsats, der blev besluttet i budgettet for Direktørgruppen vil løbende følge op på resultaterne heraf. Status: Indsatsen med at reducere kommunens direkte udgifter er videreført, og der er dokumenteret betydelige mindreudgifter til bl.a. telefoni, sikkerhed med token-løsning, digital post og print. Der er desuden ibrugtaget en moderniseret dokumenthåndteringsløsning edoc, projektrum, edagsorden og bookingløsning, ligesom en arbejdet med at digitalisere ind- og udgående post prioriteres højt. Der er ibrugtaget nye løsninger på lønopgaverne med henblik på at effektivisere sagsgangene.

8 Administration mv. 5. Ressourcer 5.1 Resumé af regnskab sammenholdt med budget Resumé af regnskab 2012 Sektor 930 Regnskab Budget Afvigelse mellem budget og regnskab Tillægsbevillinger og omplaceringer Afvigelser i forhold til ajourført budget (1) (2) (3)=(1)-(2) (4) (5)=(3)-(4) kr. - - % - Drift: Udgifter ,8 % Indtægter ,7 % Refusion ,7 % Nettoudgifter i alt ,6 % Anlæg: Udgifter ,0 % Indtægter ,2 % Nettoudgifter i alt ,0 % Nettoopgørelse: Decentraliseret område (drift og anlæg): * Sektor ,7 % * Sektor ,6 % Ikke-decentraliseret område: * Styrbare udgifter ,4 % * Ikke-styrbare udgifter ,2 % * Anlæg ,0 % Nettoudgifter i alt ,6 % Resumé af udviklingen i personaleforbruget Personaleforbrug i forbrug i Personale- regnskab regnskab Ændring i forhold til sidste år (1) (2) (3)=(1)-(2) - Gennemsnitligt antal fuldtidsstillinger - - % - Borgmesterens Afdelings administrative medarbejdere på rådhuset ,5 % Personaleforbrug I alt ,5 % 5.2 Drift og personale Regnskabsforbruget er i alt 8,6 mio. kr. højere end det ajourførte budget, hvilket svarer til 1,6 procent. Personaleforbruget er i alt reduceret med ca. 7 fuldtidsstillinger fra 2011 til 2012, svarende til et fald på 4,5 procent.

9 Redegørelse for væsentlige tillægsbevillinger Der er givet tillægsbevillinger på i alt -19,9 mio. kr., som det fremgår af tabellen på foregående side. Sektor 0.31 står for de -19,2 mio. kr., heraf skyldes de -13,7 mio. kr. rene forventningsændringer fra forventet regnskab Desuden medførte IT-kontoens kompensationsmodel tillægsbevilling på -11,5 mio. kr. Endelig er der tillægsbevilling på -5,7 mio. kr. som følge af overførsler fra Modsat er der tillægsbevillinger på 13,4 mio. kr. på grund af udmøntninger fra driftsreserven. Herudover er der under 0.31 mange mindre bevægelser. Væsentlige tillægsbevillinger vedr for sektor 0.31: Mio. kr ændring Forventningsændringer fra forventet regnskab ,7 IT-kontoens kompensationsmodel -11,5 Overførsler fra ,7 Udmøntninger fra driftsreserven 13,4 Andre bevægelser -1,7 I alt -19,2 Tillægsbevilling under Personalegodeprojektet på 2,5 mio. kr. skyldes alene forventningsændringer fra forventet regnskab Tillægsbevillinger under det ikke decentraliserede styrbare område på -8,3 mio. kr. skyldes en kombination af mindreudgifter som følge af forventningsændringer fra forventet regnskab 2012, overførsler fra 2011 og udmøntning fra driftsreserven. Tillægsbevillinger under det ikke decentraliserede ikke styrbare område på 5,0 mio. kr. skyldes hovedsaligt forventningsændringer fra forventet regnskab 2011 og 2012 samt budgetlægning af seniorjob på netto 3 mio. kr Redegørelse for ikke-bevilgede afvigelser Merforbruget på 8,6 mio. kr. skyldes flere forhold. Et merforbrug på sektor 0.31 på i alt 5,7 mio. kr., som alene skyldes et merforbrug på IT-kontoen på 9,0 mio. kr. som følge af ekstraordinære infrastrukturanskaffelser besluttet af Byrådet december 2012, der ikke var forventet anskaffet ved forventet regnskab. Alle øvrige områder under 0.31 har i alt haft et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. Eksempelvis har de 5 afdelinger i BA på løn-, administrations- og tværgående konti tilsammen haft et mindreforbrug ift. det ajourførte budget på 1,0 mio. kr. Der er et underskud/merforbrug på 0,4 mio. kr. vedr. BAs interne barselsudligning et underskud som kompenseres fra kommunens barselsudligningsordning via en statuskorrektion. På de ikke decentraliserede styrbare konti har der i alt været et merforbrug på 2,1 mio. kr. Dette skyldes et teknisk merforbrug på barselsudligningsordningen på kr. 7,9 mio. kr. samt mindreforbrug vedrørende Forsikringsfondene, Trepartsmidler og Personaletilpasningspuljen på i alt kr. 5,8 mio. kr. Barselsudligningsordningen styres indtil videre primært via opsparingskorrektioner (se afsnit 6.2). På det ikke decentraliserede ikke styrbare område er der merforbrug på 0,7 mio. kr. Personale Borgmesterens Afdeling har i 2012 i alt 147 fuldtidsstillinger ansat. Det svarer til 7 stillinger eller 4,5 procent færre end i Faldet skyldes besparelser jf. de af byrådet besluttede budgetbesparelser.

10 Redegørelse for overførsler til efterfølgende år Det ikke decentraliserede styrbare områder foreslås ved regnskabsindstillingen 2012 flyttet til det decentraliserede område (sektor 0.31) med virkning fra 1. januar Det drejer sig om Barselsudligningsordningen, Forsikringsfondene, Trepartsmidler og Personaletilpasningspuljen. Mindreforbruget vil dermed tilgå områdernes opsparing og overføres derfor ikke til efterfølgende år. Desuden flyttes kommunens udviklingspulje fra driftsreserven til BAs decentraliserede område (sektor 0.31). Denne får egen ramme og opsparing. På de ikke decentraliserede ikke-styrbare områder overføres der ikke mellem årene. En række af de ikke decentraliserede ikke-styrbare områder overføres til det decentraliserede område (sektor 0.31), hvorved de bliver rammebelagte og med egen opsparing. Det vedrører kontingent til KL, konto til revision og konsulentbistand, tilskud til Scandinavian Congress Center og løn til beskyttede stillinger. Ændringen træder - med beslutning i denne regnskabsindstilling - i kraft pr. 1. januar Tjenestemandspensioner, arbejdsskadeområdet og seniorjob forbliver under det ikke decentraliserede ikke-styrbare område sammen med konto til statens bidrag til lån til Kunstmuseet, samt enkelte diverse konti. 5.3 Anlæg Redegørelse for væsentlige tillægsbevillinger I alt er der for anlæg i 2012 tillægsbevillinger på netto 16,6 mio. kr. Udgiftsrådighedsbeløb er hævet med 22,2 mio. kr., og indtægtsrådighedsbeløb er øget med -5,6 mio. kr. Væsentligste tillægsbevilling er kontoomlægningerne til IT-Puljen. IT-Puljen er omlagt til anlægsbevilling, hvor ramme er nedlagt, og opsparing samt driftsreserve er overført til en kapitalbevilling på i alt 12,8 mio. kr. Desuden er Lønopgaver tillagt 3,0 mio. kr. i driftsfinansieret anlægsbevilling, Udsatte Byområder er tillagt indtægts- og udgiftsrådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. i medfinansiering af projektet, og Helhedsplan Gellerup har fået bevillinger med tilsvarende indtægts- og udgiftsrådighedsbeløb på 1,3 mio. kr. Der er disponeret til og fra de omkringliggende år med samlet 6,6 mio. kr. i udgifts- og 2,8 mio. kr. i indtægtsrådighedsbeløb Redegørelse for ikke-bevilgede afvigelser Afvigelserne i forhold til det ajourførte budget består af et mindreforbrug på 16,6 mio. kr. og merindtægter på 1,0 mio. kr. Mindreforbrug på 16,6 og merindtægter på 1,0 mio. kr. forklares ved: Helhedsplan Gellerup: 1,9 mio. kr. i mindreforbrug og 1,7 mio. kr. i mindreindtægter skyldes mindre tidsforskydninger. I 2012 er Fase 2 med planlægningen af nye veje næsten i mål. Den øvrige indsats har fokuseret på beboerinddragelse. De manglende indtægter er Brabrand Boligforenings andel, deres betalinger følger udgifterne. Udsatte Byområder Helhedsplan Syd: Der er kun marginale afvigelser fra det budgetterede. Arkitektkonkurrencen for Helhedsplan Syd er gennemført, den søges videreudviklet hvorfor udgiftsbevilling hæves med 0,2 mio. kr., hertil hæves bevilling af indtægt med 0,1 mio. kr. med tilhørende indtægt og udgiftsrådigheds beløb, til medfinansiering fra boligforeningen. Videre implementering søges bevilliget særskilt på et senere tidspunkt.

11 Lønopgaver: Merforbrug på 0,3 mio. kr. Projektet forløber planmæssigt, mindre forsinkelser fra 2012 gennemføres primo 2013 og er bevilliget ved forventet regnskab. Merforbruget er en betaling der skal afholdes fra anden side og den omposteres i løbet af Tværgående ESDH: 4,0 mio. kr. i mindreforbrug er forårsaget af forsinkelser i projektet, leverandøren har haft problemer med leverancer. Projektet forventes stadig færdiggjort inden udgangen af ,2 mio. kr. der tidligere er placeret ukorrekt under ESDH flyttes tilbage til deres oprindelige placering under KB It til byrådet i IT-Puljen: Mindreforbrug 7,6 mio. kr. IT-Puljen er en løbende bevilling, der dækker en række projekter, hvoraf flere ikke har kunnet færdiggøres i Tilgængelighedspuljen: Mindreforbrug 3,3 mio. kr. Puljen anvendes til tilskud til projekter. Langt størstedelen er disponeret, men mange af regningerne er ikke modtaget endnu. IT til Byrådet: Projektet kører planmæssigt, og der er tale om et marginalt restbeløb, der overføres til Der flyttes budget med 0,5 mio. kr. fra 2014 til 2013, da der ønskes gennemført hardware indkøb til det kommende byråd, inden næste års start. Indtægter Marselistunnel: Indtægter 2,7 mio. kr. fra EU. Denne KB budgetteres ikke, da det er meget svært at sige, hvordan indtægterne falder. Der afholdes ikke udgifter, og pengene lægges i kassen Redegørelse for afsluttede anlægsbevillinger. Følgende anlægsprojekter afsluttes, efter at alle rådighedsbeløb, bevillinger og alt forbrug for Helhedsplan Gellerup er samlet under bevillingsprogram af samme navn. Gellerup Disposition, Gellerup Fase 1 og Gellerup og Toveshøj lukkes alle med udgangen af 2012, der er tale om en Teknisk kontosammenlægning Redegørelse for anvendelse af midler afsat som KB-bevillinger. Der har i 2012 været forbrug på i alt 4 KB-bevillinger. IT-Puljen Forbrug i 2012 på i alt 6,2 mio. kr. IT-Puljen dækker en række projekter. Der har i 2012 været forbrug på i alt 15 forskellige projekter, de tre største i 2012 er Styringsværktøj ITdatasikkerhed med 0,9 mio. kr., Opgradering af Backbone 0,8 mio. kr. og 0,7 mio. kr. til Mail/Kalender til ikke-administrative medarbejdere. Tilgængelighedspuljen I 2012 er forbruget på 0,4 mio. kr., men der er disponeret yderligere tilskud for 3,5 mio. kr. i 2012 og 0,5 mio. kr. for Da der er tale om et tilskudsområde, udbetales der først, når arbejderne er gennemført, og regningerne er fremsendt. IT til Byrådet Der har været et forbrug på Papirløse Møder på 0,4 mio. i Indtægter Marselistunnel Indtægter 2,7 mio. kr. lægges i kommunekassen. Indtægten vedrører tilskud og indtægter vedrørende Marselistunnelen i relation til bl.a. EU, Staten, tilbagekøbsklausuler m.v.

12 Udgifterne til Marselistunnelen afholdes af Trafik og Veje Redegørelse for overførsler til efterfølgende år. For anlæg inklusive kapitalbevillinger, overføres mer- og mindreforbrug mellem årene. Ved dette regnskab disponeres til efterfølgende år som vist i nedenstående tabel. Overførsler fra 2012: kr Udgifter Indtægter Status på områder med decentraliseringsordning Resumé af årets resultat vedrørende decentraliserede områder Primoramme Ultimoramme Rammereguleringer Faktiske udgifter Overskud i forhold til rammen (1) (2) (3)=(1)+ (2) (4) (5)=(3)-(4) kr. - Nettoramme: - Sektor Sektor Sektor Samlet ramme i alt NB! Tilgodehavender i kommunekassen anføres med positivt fortegn. Gæld anføres med negativt fortegn. Resumé af status vedrørende decentraliserede områder Status primo Overskud i forhold til rammen Saldokorrektioner Nettotilgodehavende ultimo (1) (2) (3) (4)=(1)+(2) +(3) kr. - Nettoramme: - Sektor Sektor Sektor I alt NB! Tilgodehavender i kommunekassen anføres med positivt fortegn. Gæld anføres med negativt fortegn Redegørelse for baggrunden for afvigelserne Der er samlet set et underskud ift. rammen på 0,3 mio. kr. Underskuddet dækker over et overskud på 1,6 mio. kr. på sektor Herunder er der på løn-, administrations- og tværgående konti et overskud på 3,2 mio. kr., på opus økonomistyringssystem et overskud på 0,6 mio. kr. og 2,0 mio. kr. vedr. Bestiller Løn. Modsat har Løn- og Fraværssystemer et underskud på 0,7 mio. kr. og IT-kontoen, Erhvervspuljen og Personalegodeprojektet hver især et underskud på knap 2 mio. kr.

13 Væsentlige afvigelser mellem 2012-rammen og 2012-resultatet for sektor 0.31: Mio. kr afvigelse Løn-, administration- og tværgående konti 3,2 Opus økonomistyringssystem 0,6 Bestiller Løn 2,0 Løn- og Fraværssystemer -0,7 IT-kontoen -1,7 Erhvervspuljen -1,8 I alt 1,6 Underskuddet på i alt 0,3 mio. kr. på det decentraliserede område dækker desuden over et underskud på 1,9 mio. kr. vedr. sektor 0.37 Personalegodeprojektet. Gælden på Personalegodeprojektet bliver derved forøget i stedet for nedbragt, som det var planlagt. Det dårlige resultat skyldes avissagen, der medførte en ekstraordinær udgift til SKAT på 5,1 mio. kr. (se afsnit 6.2 for yderligere information) resultatet medfører isoleret set, at sektor 0.31 vil få forøget sin opsparing med 1,6 mio. kr. Dertil fragår der i alt 0,4 mio. kr., som følge af kompensation fra kommunens barselsudligningsordning på 0,4 mio. kr. og kompensation for rets- og voldgiftssager på ligeledes 0,4 mio. kr. Modsat skal der afleveres 0,2 mio. kr. til kommunekassen som følge af ændret lønskøn. Ved forventet regnskab blev der flyttet 0,9 mio. kr. i restgæld vedr. Lønhuset til Bestiller Løn. Opsparingen for sektoren er herefter på i alt 40,2 mio. kr. Årets over-/underskud samt den akkumulerede opsparing/gæld ligger indenfor de i decentraliseringsordningen fastsatte grænser for udsving resultatet medfører isoleret set, at sektor 0.37 vil få mindsket sin opsparing med 1,9 mio. kr. Forbruget indeholder betalingen til SKAT på kr. 5,1 mio. kr. vedrørende beskatning af aviser. Foruden denne gældsforøgelse øges gælden som følge af renteudgifter i 2012 til kommunekassen på 0,1 mio. kr. Gælden for sektoren er herefter på 11,4 mio. kr. Dette underskud skal jf. byrådsbeslutning dækkes af magistratsafdelingerne. Der vil dog i forbindelse med budget 2014 kunne træffes afgørelse om anden hel eller delvis finansiering af underskuddet. 6. Øvrige forhold 6.1 Øvrige relevante forhold Der har været udgifter til sager på 0,4 mio. kr. Udgiften kan henføres til 2 sager om skattemæssige spørgsmål i forbindelse med personalegoder. 6.2 Redegørelse for anvendelse af puljer o.l. Tilgængelighedspuljen (anlæg) Der henvises til afsnit IT-Puljen (anlæg) Der henvises til afsnit Statistik og ledelsesinformation Området omfatter udgifter til tværgående ledelsesinformation i form af borgerdata, fraværsdata og cvr-data. Derudover indgår udgifter til køb af statistiske kørsler hos Danmarks Statistik, 6-by nøgletal, statistisk årbog mm.

14 Det samlede forbrug i 2012 var 1,7 mio. kr. Af den samlede udgift udgør datavarehus (borgerdata, fraværsdata og cvr-data ) langt hovedparten med en udgift på 1,6 mio. kr. Løn- og fraværssystem Løn- og fraværssystem anvendes til betaling for kommunens løn- og fraværssystem herunder også udgifter til print. Betalingen i 2012 er fastlagt i de indgåede kontrakter mellem Aarhus Kommune og KMD. Fra kontoen betales endvidere udgifter til KMD Vagtplan, der viderefaktureres til magistratsafdelingerne efter aftalt fordelingsnøgle. Fra og med 2013 betales der ikke særskilt for ovennævnte systemer, idet de i 2013 indgår i betalingen til KMD BPO for kommunens lønadministration. I 2012 var det samlede forbrug på 6,8 mio. kr. Opus Økonomistyringssystem Opus Økonomistyring er et fælles system for hele kommunen. Udgifterne til økonomistyringssystemet Opus Økonomistyring omfatter betaling for licens, drift og vedligeholdelse. Endvidere er udgifterne til anvendelsessupport, E-handels modul, Opus udbetaling samt drift af test- og uddannelsesmiljø indeholdt i udgiften til økonomistyringssystemet. I 2012 udgjorde udgiften 11,0 mio. kr., hvoraf betalingen til KMD i henhold til kontrakt udgør langt hovedparten. I takt med udviklingen af ny fælles funktionalitet i økonomistyringssystemet og tilknyttede moduler ibrugtages, vil betalingen for de nye funktionaliteter indgå i betalingen for Økonomistyringssystemet. Der forventes blandt andet udviklet ny fælles funktionalitet til hele kommunen knyttet til leverandørbetalinger, likviditetsstyring, økonomistyring og økonomiopfølgning, strategisk målstyring, brugervenlighed og E-handelsmodulet. I 2012 er en kompensation på 2,1 mio. kr. fra KMD, for manglende funktionalitet i henhold til det kontraktligt aftalte, blevet udbetalt til magistratsafdelingerne. Barselsudligningsordningen 2012 Princippet i Aarhus Kommunes barselsudligningsordning er, at alle deltagere indbetaler en andel af lønsummen (forsikringsbeløbet) til en central barselsudligningspulje i Borgmesterens afdeling. Puljen dækker herefter alle nettobarselsudgifter afdelingerne afholder, dvs. lønudgifter i forbindelse med barsel fratrukket den berettigede/beregnede dagpengerefusion. I nedenstående tabel fremgår de enkelte afdelingers forsikringsbeløb, opgjorte nettobarselsudgifter, samt samlede barselsrefusion for Som det fremgår af tabellen, er puljen i 2012 overfinansieret med mio. kr. (svarende til at der er opkrævet mio. kr. for meget i forsikringsbeløb i 2012) kr. Udmeldt Afholdt Forskel MSB (inkl. administration) MTM Administration MTM Planlægning og byggeri Trafik og Veje, Vejvæsen Trafik og Veje, Kollektiv Trafik Trafik og Veje, P-kontrol MTM Natur og Miljø MTM Ejendomsforvaltningen MTM Aarhus Brandvæsen MTM Natur og Vej Service Mag. for Sundhed og Omsorg Mag. for Kultur og Borgerservice Mag. for Børn og Unge Borgmesterens Afdeling Affald Varme Aarhus Havn Plejehjemmet Kløvervang ODD Fellow plejehjemmet Sct. Olaf

15 Plejehjemmet Fortegaarden Bruxelleskontoret I alt De seneste to år har ordningen været underfinansieret. I 2010 var ordningens underskud på 8,776 mio. kr. For at imødekomme dette, vil der blive opkrævet et ekstraordinært beløb på 9,1 mio. kr. i Ordningens underskud i 2011 var på 3,369 mio. kr. Ordningen balancerer udmærket i et flerårigt perspektiv, idet ordningens samlede overskud ultimo 2012 er på i alt 5,470 mio. kr. Ved ordningens flytning til decentraliseret område vil den årlige ramme udgøre 0 kr. og opsparingen ultimo 2012 vil udgøre kr. 5,470 mio. kr. HR-puljen HR-puljen består af den tidligere sygefraværspulje og den hidtidige HR- og personalepolitiske pulje, som blev sammenlagt medio HR-puljen understøtter konkrete initiativer, der bygger på Aarhus Kommunes HR- og personalepolitiske principper, herunder den attraktive arbejdsplads. Midlerne anvendes bl.a. til initiativer vedrørende rekruttering, fastholdelse og branding samt den sunde arbejdsplads. Derudover ydes der støtte til styrkelsen af indsatsen til nedbringelse af sygefraværet i Aarhus Kommune indenfor for eksempel temaer som arbejdsmiljø, trivsel og samarbejde. I 2012 har puljen støttet trykning af Personaleredegørelsen samt udgifter til innovation, borgerinddragelse, arbejdsmiljø/sygefravær og DHL-stafetten. Derudover har HR-puljen i 2012 bevilget midler til projekt på sygefraværsområdet, Mentoring og sygefravær, som forventes iværksat i I 2012 var det samlede forbrug på 1,6 mio. kr. Byrådet Byrådsservice afholder en række driftsudgifter ift. byrådet. Det dækker over bl.a. byrådsmedlemmernes it og telefoni, avishold, mødeforplejning, taxakørsel og rejser. Af særlige udgifter i 2012 skal nævnes studietur for Økonomiudvalget til Hamborg. I 2012 var det samlede forbrug på 2,7 mio. kr. plus 10,2 mio. kr. til vederlag til byrådsmedlemmerne. Styreforms- og Strukturudvalget Posterne dækker over udgifter i forbindelse med Styreforms- og Strukturudvalgets arbejde, herunder konsulentbistand, mødeforplejning, projektløn m.v forbruget var på 3,0 mio. kr. hvoraf kr. 2,6 mio. kr. er anvendt til ekstern konsulentbistand. Der er samlet set afsat kr. 5,0 mio. i 2012 og ,0 mio. kr. heraf er finansieret af Borgmesterens Afdelings opsparing og 2,0 mio. kr. finansieret af konto til Revision og konsulentbistand. Forsikringsfond af 2003 Kommunen er selvforsikrende på bygnings- og løsøreområdet. Dog er der tegnet en fælles katastrofeforsikring, som dækker kommunens samlede bygnings- og løsøremasse. Forsikringen dækker alene skade på grund af brand, storm eller kortslutning ikke andet. Katastrofeforsikringen træder i kraft, når de samlede årlige skadesudgifter overstiger 25 mio. kr. (stop loss) dog således, at der er en selvrisiko på kr. (2013-priser) pr. skadebegivenhed. Katastrofeforsikringen er suppleret af en intern forsikringsordning, som ligeledes dækker kommunens samlede bygnings- og løsøremasse. Denne ordning dækker ligeledes kun skade på grund af brand, storm eller kortslutning. På den interne forsikringsordning er der fastsat en intern selvrisiko på kr. pr. skadebegivenhed. Skader under kr. ekskl. moms er således ikke omfattet af den interne forsikringsordning, og dermed skal den enkelte afdeling/institution selv afholde skadeudgiften. Den interne forsikringsordning finansieres ved forholdsmæssig indbetaling fra alle magistratsafdelingerne i forhold til hver magistratsafdelings m²-antal bygning og samlede løsøreværdi. I 2012 var det samlede nettoforbrug på 3,5 mio. kr.

16 Forsikringsfond af 2012 Med virkning fra 2012 er en række forsikringer, som tidligere var tegnet i private forsikringsselskaber, overgået til selvforsikring i Aarhus Kommune. Fonden omfatter ca. 150 forsikringer, herunder kommunens vejansvarsforsikring, tingskadeforsikringer, ulykkesforsikringer m.v. Den nye forsikringsfond administreres af Forsikringsservice i Borgmesterens Afdeling. Udgangspunktet er, at der tilbydes samme betingelser og vilkår, som forsikringstagerne tidligere havde eksternt. Det vil sige, at policerne er videreført, herunder også bestemmelser om selvrisiko. Den interne forsikringsfond skal hvile i sig selv økonomisk, og samtidig er det hensigten, at den skal skabe en besparelse for forsikringstagerne. For at skabe en opsparing til sikring mod særligt store skadesudbetalinger i enkelte år, fastholdes præmiestørrelsen de første to år, dvs. i 2012 og Den opsparing, der hermed akkumuleres, forbliver i fonden. Det forventede resultat skal fremover balancere dog med forbrugsudsving i de enkelte år. I 2012 var det samlede overskud på 1,3 mio. kr., hvorfor den årlige præmieindbetaling forventes reduceret. Trepartsmidler I forbindelse med OK08 blev der afsat trepartsmidler til hhv. kompetenceudvikling og seniorinitiativer (Seniorpuljen). Der blev bevilget 22 mio.kr. til kompetenceudvikling og 15 mio. kr. til seniorinitiativer, som styregruppen besluttede at anvende over 5 år med 3 mio. kr. pr. år. I 2012 blev der anvendt 1,1 mio. kr. til kompetenceudvikling til kurser i Mindfulness samt til individuelle kompetenceforløb for den enkelte medarbejder i Kommunen. Styregruppen har i 2012 bevilget 3,7 mio.kr. til en række initiativer, hvoraf nogle initiativer er afsluttet i 2012 (3,1 mio. kr. er anvendt), medens andre først forventes afsluttet i Det følgende er eksempler på projekter finansieret og gennemført i 2012: Mentoruddannelsen, Den attraktive medarbejder i 50érne og den attraktive leder i 50érne. Endvidere har seniorinitiativerne fået en ny fælles informationsplatform Personaletilpasningspuljen Personaletilpasningspuljen anvendes til understøttelse af personaletilpasninger i forbindelse med større omorganiseringer, herunder besparelser og udbud og kan helt konkret anvendes til - løn i omstillingsperioden - uddannelse/- opkvalificering af medarbejdere - udgifter til brancheskift for overskydende medarbejdere, der ønsker at skifte job til et område med rekrutteringsbehov indenfor Aarhus Kommune. Puljeforbruget udgør i ,3 mio. kr., som overordnet kan henføres til organisationstilpasninger: 1. Midler afsat på reserven til at understøtte personaletilpasninger i forbindelse med besparelser (I alt 10 mio. kr.) 2. Midler afsat til personaletilpasningen i forbindelse med udflytning af Lønadministrationen. Personalegodeordningen Personalegodeordningen består af udgifter til en række personalegodetilbud indenfor pcordninger, mobiltelefoni, bredbånd, buskort, parkering, sundhedsordninger og uddannelse, som fastansatte medarbejdere kan vælge at benytte sig af. Der er også udgifter til Flexvalgsystem, administration, KMD, lønninger m.m. Desuden afholder ordningen udgiften til et personalerabatkort Log buy, som kan benyttes af samtlige medarbejdere i Aarhus Kommune. Indtægterne kommer fra løntræk fra medarbejdere, som brutto trækkes for de goder de har valgt. Goderne er pålagt en administrationsgebyr. I 2012 har der været en ekstraordinær udgift til SKAT på 5,1 mio. kr. grundet avissagen, hvor SKAT pålagde medarbejderne at betalte skat for værdien af fri avis. Byrådet besluttede, at Aarhus Kommune betalte udgiften til SKAT.

17 I 2012 var det samlede forbrug på 1,9 mio. kr. Gælden for sektoren er efter regnskab 2012 på 11,4 mio. kr. Indkøb og Udbud Indkøbsområdet har til opgave at stille varer og tjenesteydelser til rådighed for Aarhus Kommunes afdelinger og institutioner. Populært sagt driver indkøbsområdet Aarhus Kommunes virtuelle varehus. Det er derfor vigtigt, at vi møder vores brugeres behov, men også at vi tilbyder gode priser og høj kvalitet. Samtidig skal varerne og ydelserne være lette at finde, og vi skal naturligvis altid levere god og hurtig service til brugerne. For at understøtte et veldrevet varehus investerer vi midler primært indenfor bæredygtighed dvs. vi involverer os i projekter og tiltag, som løfter niveauet. Det kan være ifht. konkrete udbud, men det kan også være tiltag af politisk karakter. Eksempler herpå er: arbejdsmiljø, Fair Trade (Danida midler), klimaaktiviteter mv. I 2012 var det samlede forbrug under Indkøb og Udbud på 2,1 mio. kr. Bestiller Løn Kontoen anvendes til betaling for varetagelse af kommunens lønadministration, dvs. betaling til den eksterne udfører KMD BPO A/S. Betalingen i 2012 er fastlagt i kontrakten mellem AaK og KMD BPO som en fast grundbetaling og i mindre omfang variable betalinger og modregninger knyttet til den konkrete aktivitet. Fra kontoen betales desuden udgifter til porto i lønadministrationen og udgifter til eboks, og disse udgifter viderefaktureres til magistratsafdelingerne efter en aftalt fordelingsnøgle. I 2012 var det samlede forbrug på 22,6 mio. kr. IT-kontoen IT-kontoen har som formål at finansiere IT-drift, IT-udvikling og IT-anskaffelser på fællesskabets vegne. IT-kontoen finansierer således - Diverse konsulentydelser i forbindelse med udbud og udviklingsopgaver. - Udbygninger af Aarhus Kommunes netværk - Anskaffelser af licenser til brug for fælles drift IT-kontoen forvaltes af Borgmesterens Afdeling efter principper besluttet i direktørgruppen. I 2012 har IT-kontoen navnlig finansieret: - Mindre udviklingsopgaver og anskaffelser i forhold til digitalisering af administrative opgaver (ca. 3 mio. kr.) - Konsulentydelser i forbindelse med udbud (ca. 1 mio.), analyser (1,2 mio.) og optimeringer af driftsøkonomi (0,8 mio.) - Ekstraordinær anskaffelse af Microsoft-software (3,0 mio.) - Etableringsomkostninger i forbindelse med drift af IT-arbejdspladser (8,4 mio.) - Anskaffelser af ny infrastruktur: switche, firewall, div. opgraderinger (7,0 mio.) - Bestillerfunktion for outsourcet IT-drift (2,0 mio. kr.). I 2012 var det samlede forbrug på 28,4 mio. kr. Erhvervsudvikling og Turisme Her samles tværgående erhvervsfremmemæssige udgifter, som er byrådsbesluttede men ikke en del af Erhvervspuljen. Det gælder Aarhus Kommunes bidrag til Visit Aarhus, og Bruxelleskontoret, ligesom den fælles kasse for indtægter og udgifter i Business Region Aarhussamarbejdet administreres her. Det samlede forbrug på 8,2 mio. kr. i 2012 udgøres primært af det kommunale tilskud til Visit Aarhus (5,8 mio. kr.), og den opsøgende iværksætterindsats ( kr.). Herudover er der

18 af periodeforskydningsmæssige årsager bogført 1,2 mio. kr. i relation til erhvervsturismeprojekt i Region Midtjylland. Erhvervspuljen Det overordnede formål med Erhvervspuljen er at støtte og igangsætte initiativer, som kan forbedre de generelle rammebetingelser for at drive virksomhed i Aarhus. Det er således et ønske at øge den økonomiske aktivitet, styrke erhvervsudviklingen og skabe flere arbejdspladser i Aarhus. Midler fra Erhvervspuljen uddeles normalt efter ansøgning til projekter med et erhvervsfremmemæssigt sigte, især initiativer på de indsatsområder, der er beskrevet i erhvervsplanen "Viden til vækst". Forbruget i 2012 på i alt 16,0 mio. kr.: 2,7 mio. kr. er fordelt til projekter inden for Erhvervsfremme og turisme, herunder fx medlemskab af Business Region Aarhus ( kr.), udvikling af Agro Food Park ( kr.) AND ( kr.) og Food festival ( kr.). 1,4 mio. kr. er fordelt til projekter inden for Menneskelige ressourcer, herunder Studenterhuset ( kr.), International Community ( kr.) og Praktikplads til alle ( kr.) 4,6 mio. kr. er fordelt til projekter inden for Innovation og ny teknologi, herunder udviklingsbidrag til Navitas (3 mio. kr.), Digital Urban Living ( kr.), Fælles udviklingsenhed MSO ( kr.) og Headstart ( kr.) 7,3 mio. kr. er fordelt til projekter inden for Erhvervsservice og iværksætteri, herunder VæksthusMidtjylland (5 mio. kr.), Erhvervsservice (1,3 mio. kr.) og Entrepreneurship ind Denmark ( kr.) Event- og Brandingpuljen Kommunens rolle og medspil til store byevents er i dag et vigtigt konkurrenceparameter, når arrangører skal udpege afviklingssteder. Arrangører af store byevents kræver et aktivt og professionelt medspil fra lokale interessenter, herunder også kommunen. Det er derfor afgørende, at kommunen er gearet til at afholde store byevents, ellers risikerer Aarhus at blive fravalgt som afviklingssted. På nuværende tidspunkt bevilliges der tilskud fra Eventpuljen med henblik på: at understøtte nye større strategiske events som understøtter byens brand ( Aarhus-Danish for Progress ). at sikre gode og velfungerende rammer omkring større events og om nødvendigt afholde helt ekstraordinære kommunale udgifter. markedsføring af eventen. generel støtte til at afviklingen af eventen foregår smidigt og fleksibelt mhp. den samlede omtale af byen i forbindelse med arrangementet bliver positiv. Af støttede bevillinger i 2012 kan bl.a. nævnes: Planlægning af Sculpture by the Sea 2013, Classic Car Race, Cirkus Summarum, Grøn Koncert, Dicte filmatisering, The Tall Ships Races 2013, Nykredit Invest Aarhus City Halvmaraton, 1700 tals Festival. I 2012 var det samlede forbrug på 4,7 mio. kr. Internet hjemmeside 1,7 mio. kr. anvendes til licenser, serverdrift m.m. (0,8 mio. kr.) samt på support- og udviklingsaftale hos leverandøren, Pentia A/S (0,9 mio. kr.). Der har i 2012 været indtægter på 0,2 mio. kr. fra bl.a. specialudvikling, som er finansieret af specifikke afdelinger og kursusgebyrer. I 2012 var det samlede forbrug dermed på 1,5 mio. kr. Hjemmesiden aarhus.dk er et centralt element i Aarhus Kommunes kanalstrategi, og fungerer som den primære indgang for borgere og virksomheder til information og selvbetjening i Aarhus Kommune.

19 Aarhus Kommunes hjemmeside består af hovedsiden aarhus.dk af ca. 80 subsites. Den samlede trafik til hjemmesiden i 2012 udgjorde 3,8 mio. sidevisninger, hvilket er en markant stigning ift Stigningen kan tilskrives et ændret trafikmønster, hvor stadig flere brugere tilgår internet fra mobile enheder (Smartphones ipads m.m.) Aarhus Kommune tog i 2012 konsekvensen af denne tendens og hjemmesiden er videreudviklet i et såkaldt responsivt design, som sikrer optimal visning, også på mobile enheder. Der er med stor sandsynlighed tale om den hidtil største udviklingsopgave af denne art i Danmark. Aarhus.dk modtog i 2012 fem netkroner i den årlige kortlægning af offentlige hjemmesider, Bedst på Nettet, som en ud af i alt otte kommuner. En væsentlig årsag til dette er en målrettet indsats for at sikre, at hjemmesiden er fuldt tilgængelig for befolkningsgrupper med funktionsnedsættelser. Disponering af hjemmesidens udviklingsbudget og videreudvikling af hjemmesiden koordineres i en udviklingsplan, som godkendes i web-redaktionen, som har repræsentanter for alle magistratsafdelinger. Medborgerpuljen Formålet med puljen er, at styrke integrationspolitikkens indsatsområde, som er medborgerskab. Det gøres bl.a. ved at styrke indflydelse, inddragelse og deltagelse, men også motivation og evne til at deltage som aktiv medborger i det aarhusianske samfund. Formålet med puljen er at fremme mindre initiativer hos borgere, der ellers ikke har budget til at igangsætte aktiviteter. Puljen skal medvirke til at igangsætte lokalt forankrede initiativer af eller med inddragelse af bysamfund og borgere til fremme af medborgerskabs-tanken. Det er en grundlæggende præmis, at projekterne er igangsat af eller sker på initiativ af lokale aktører. Der er i 2012 forbrugt i alt 0,4 mio. kr. til initiativer i overensstemmelse med dette formål.