BØRN- OG FAMILIEUDVALGET. Sammendrag. Budgetoversigt, kr. ekskl. moms: Oprindeligt budget Korrigeret budget 2015* Budget 2016

Transkript

1 BØRN- OG FAMILIEUDVALGET Sammendrag Budgetoversigt, kr. ekskl. moms: Regnskab 2014 Oprindeligt 2015 Korrigeret 2015* Budget 2016 Børn- og Familieudvalg Fagcenter for Børn og Familie Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v U I Skolefritidsordninger U Ungdomsskolevirksomhed U Indtægter fra den centrale refusionsordning I Dagpleje U Vuggestuer 16 U Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mind 211 U Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart) U Fritidshjem ,8 U ,8

2 Regnskab 2014 Oprindeligt 2015 Korrigeret 2015* Budget Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud U Opholdssteder mv. for børn U I Forebyggende foranstaltninger for børn og unge U I Plejefamilier 51720,9 U 51720, Døgninstitutioner for børn og unge U I -59,2-59,2-59, Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge U Rådgivning og rådgivningsinstitutioner U Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf U Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) U Sociale formål U I Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge 0 U I Fagcenter for Småbørn og Undervisning Folkeskoler 0 321

3 Regnskab 2014 Oprindeligt 2015 Korrigeret 2015* Budget 2016 U Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen U I Syge- og hjemmeundervisning U Skolefritidsordninger U I Befordring af elever i grundskolen U I Specialundervisning i regionale tilbud U I Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti U I Efter- og videreuddannelse i folke- skolen U 3552, Bidrag til statslige og private skoler U I Efterskoler og ungdomskostskoler U I Ungdommens Uddannelsesvejledning U Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen U Specialpædagogisk bistand til voksne U

4 Regnskab 2014 Oprindeligt 2015 Korrigeret 2015* Budget 2016 I -309,8-309,8-312, Produktionsskoler U I Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold U I Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov U I Ungdomsskolevirksomhed 88 U 364 I Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda U Sundhedsområdet Kommunal sundhedstjeneste U Fælles formål U I Dagpleje U I Vuggestuer U I Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mind U I

5 Regnskab 2014 Oprindeligt 2015 Korrigeret 2015* Budget Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar U I Særlige dagtilbud og særlige klubber U I Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr U Særlige dagtilbud og særlige klubber 342,7 U 342, Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) U I -92 Buerup skole Folkeskoler U Skolefritidsordninger U Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 8 30 U 8 30 Firhøjskolen Folkeskoler U I Skolefritidsordninger U Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 97,8 U 97,8 Gørlev skole

6 Regnskab 2014 Oprindeligt 2015 Korrigeret 2015* Budget Folkeskoler U Skolefritidsordninger U Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 90,8 0,8 U 90,8 0,8 Svallerup skole Folkeskoler -433 I Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti U Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 345,2 U 345,2 Hvidebækskolen Folkeskoler U I Skolefritidsordninger U Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 0 60 U 0 60 Høng skole Folkeskoler U Skolefritidsordninger U Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 50

7 Regnskab 2014 Oprindeligt 2015 Korrigeret 2015* Budget 2016 U 50 Kr. Helsinge skole Folkeskoler U I Skolefritidsordninger U Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar 2060,8 2610,7 U 2060,8 2610,7 Løve-Ørslev skole Folkeskoler U Skolefritidsordninger U Efter- og videreuddannelse i folkeskolen U Nyrupskolen Folkeskoler U I Skolefritidsordninger U Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 168,7 U 168,7 Raklev skole Folkeskoler U I 2

8 Regnskab 2014 Oprindeligt 2015 Korrigeret 2015* Budget Skolefritidsordninger U Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 50 U 50 Rynkevangskolen Folkeskoler U I Skolefritidsordninger U Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 155,4 U 155,4 Rørby skole Folkeskoler U I Skolefritidsordninger U Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 50 U 50 Røsnæs skole og Børnehus Folkeskoler U I Skolefritidsordninger U Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 100,9 0,9 U 100,9 0,9

9 Regnskab 2014 Oprindeligt 2015 Korrigeret 2015* Budget Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mind U Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar 1638,2 1642,7-0,1 U 1638,2 1642,7-0,1 Sejerø skole Folkeskoler U Skolefritidsordninger U Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 22 0 U Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mind U Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar 1838, ,7 U 1838, ,7 Specialcenter Sigrid Undset Skolefritidsordninger U Befordring af elever i grundskolen 3330,9 U 3330, Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti U I Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 511,7 U 511, Specialpædagogisk bistand til voksne

10 Regnskab 2014 Oprindeligt 2015 Korrigeret 2015* Budget 2016 U I Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov U I Døgninstitutioner for børn og unge U I Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) U I Skolen på Herredsåsen Folkeskoler U I Skolefritidsordninger U Efter- og videreuddannelse i folkeskolen U Svebølle skole Folkeskoler U I Skolefritidsordninger U Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 120,9 U 120,9 Kathøjskolen

11 Regnskab 2014 Oprindeligt 2015 Korrigeret 2015* Budget Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti U I Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 100 U Forebyggende foranstaltninger for børn og unge U Tejbjergskolen Folkeskoler -724 I Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti U Tømmerup skole Folkeskoler U I Skolefritidsordninger U Efter- og videreuddannelse i folkeskolen U Årby skole Folkeskoler U Skolefritidsordninger U Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 69,1

12 Regnskab 2014 Oprindeligt 2015 Korrigeret 2015* Budget 2016 U 69,1 Ungdomsskolen Ungdomsskolevirksomhed U I Servicejob I S/I Høng Erhvervsskole Døgninstitutioner for børn og unge U I Fritidsklubben Laden Ungdomsskolevirksomhed U BHus ved Fjorden Dagpleje U Vuggestuer U Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mind U Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart) U I -5 BHus Team Høng Dagpleje U

13 Regnskab 2014 Oprindeligt 2015 Korrigeret 2015* Budget Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mind U Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart) U BHus Syvstjernen Dagpleje U Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mind U Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart) U Servicejob I Lærkereden, specialdaginstitution Særlige dagtilbud og særlige klubber U Særlige dagtilbud og særlige klubber 4781,8 U 4781,8 BHus Buldervang Vuggestuer U Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart) U S/I Kalundborg Asylbørnehave Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mind U 4.152

14 Regnskab 2014 Oprindeligt 2015 Korrigeret 2015* Budget 2016 I Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart) 4091,4 4108,2 4033,3 U 4091,4 4108,2 4033,3 BHus Bjergsted Bakker Dagpleje U Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mind U Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart) U *) Korrigeret 2015 er inkl. tillægsbevillinger og omplaceringer, men ekskl. overførsler 2014 til 2015.

15 Bemærkninger Børn og Familie Samlet netto for området: kr. Generelt Budgettet er udarbejdet som et ramme. Kommunalbestyrelsen har ved den endelige behandling af 2015 bevilget området 7,5 mio. kr. i hvert af årene 2015 og 2016 til at imødegå udfordringerne på Børn- og Familieområdet. Endvidere er det i 2016 besluttet at afvikle Børn og Families oparbejdede merforbrug med en justering på 18,8 mio. kr. Som udviklingen af henvendelser har været i den 1. halvdel af 2015, samt en del nye tiltag omkring forebyggende foranstaltninger forventes antallet af sager ikke umiddelbart at falde i 2016, men der forventes stadig at ske en forskydning af sagerne fra dyre anbringelsessager til billigere foranstaltninger. Der arbejdes kontinuerligt med i højere grad at anvende forebyggende foranstaltninger. Nedenfor er angivet udviklingen i underretninger for 2014, 1. halvår 2015 og forventet 2. halvår Forventet 2015 Da tet ikke indeholder hverken beløb til "bufferbørn" eller til udvikling, kan det desværre være meget vanskeligt at sætte "nye skibe i søen" for at udvikle nye metoder, der på længere sigt kan give besparelser. Faglig enhed Børn og Familie udfører opgaver vedrørende bistand til børn og unge, herunder hjælp til børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og deres familier. Børn og Familie arbejder ud fra Barnet Reform (der trådte i kraft den 1. januar 2011.) Reformens overordnede målsætning er at understøtte børn og unges muligheder for at trives og udvikle deres personlige og faglige kompetencer samt styrke deres forberedelse til at få et selvstændigt voksenliv. Barnets reform skal ses i sammenhæng med anbringelsesreformen fra Denne reform havde fokus på at styrke det faglige grundlag til

16 at vurdere, hvordan børnene, de unge og deres familier bedst kunne hjælpes. Barnets reform supplerer ved sit fokus at sikre, at den indsats der tilbydes, er den bedst mulige. Under den faglige enhed Børn og Familie hører SSP, som er et samarbejde mellem Skole, Socialforvaltning og Politi og PPR som er Pædagogisk, Psykologisk rådgivning i henhold til Folkeskoleloven. Endvidere omfatter området også Familiebehandling og Kontaktpersoner, der begge er udførende enheder. Familiebehandlingen arbejder i familiernes hjem eller i familiebehandlingslokalet i Kalundborg. Kontaktpersoner arbejder med unge der skal støttes i at blive selvhjulpne på vej mod voksentilværelsen. Der er pr. 1. oktober 2013 indført ny lovgivning omkring beskyttelse af børn mod overgreb. Her blev det fastlagt at børn altid skal høres og beskyttes, når der er mistanke om overgreb. Underretninger om overgreb skal vurderes inden 24 timer, og der skal inden disse 24 timer vurderes om der skal foretages akutte foranstaltninger. I den forbindelse blev der oprettet Børnehuse i hver Region til undersøgelse af et barns forhold, omkring overgreb eller mistanke. Børnehus Sjælland ligger i Næstved, og kommunen skal til brug for den børnefaglige undersøgelse efter servicelovens 50, benytte Børnehuset, når et barn eller en ung har været udsat for overgreb eller ved mistanke herom (seksuelle eller voldelige). Børnehusene skal yde rådgivning og vejledning primært til kommunale myndighedssagsbehandlere samt foretage de nødvendige udredninger og undersøgelser af barnets og den unges forhold med henblik på at afdække barnets eller den unges behov for særlig støtte, relateret til overgrebet. Børnehusets udgifter bliver for 60 % vedkommende finansieret efter objektiv finansiering ud fra kommunen andel af regionens 0-17 årige pr. 1. januar året før. De sidste 40 % finansieres ved at kommunerne betaler en takst, hver gang man benytter Børnehuset i en specifik sag. Fra 1. januar 2014 trådte den nye lov om socialtilsyn i kraft. Efter denne dato skal Kalundborg Kommune som udgangspunkt alene forestå tilsyn med konkret godkendte plejefamilier og dagtilbud på det specialiserede socialområde. Det er forsat den visiterende kommune, der har ansvar for det personrettede tilsyn. Fra ovennævnte dato er 5 kommuner udpeget til at forestå godkendelse af og tilsyn med sociale døgntilbud. De fem socialtilsyns driftsomkostninger skal finansieres gennem betalinger fra samtlige kommuner. Betalingerne beror på takstfinansiering og objektiv finansiering. I en række afgørelser fra Ankestyrelsen i 2014 vedrørende tilbud til unge fra 18 år til det fyldte 23. år (efterværn) er det fastslået, at der ikke kan gives afslag på efterværn, alene fordi den unge formentligt også har behov for støtte efter det fyldte 23. år. Det betyder at en del sager, som tidligere blev overført til Voksenspecialenheden, f.eks. på grund af funktionsnedsættelse, forbliver i Børn og Familie med fokus på udviklingspotentiale. Fagcenter Børn og Familie har i 2015 startet et projekt vedrørende implementering af metoden "Samarbejde Om Sikkerhed" (SOS). I arbejdet med SOS er målet, at barnet og alle personer omkring barnet involveres i udarbejdelse af sikkerhedsplan, der kan lede fra bekymringer, problemer og risiko - til ressourcer, løsninger og sikkerhed. Metoden implementeres i Fagcenter Børn og Familie med henblik på at skabe læring i forhold til at sætte fokus på inddragelse af netværket således, at dette kan bidrage til at fastholde barnet i familien i nærmiljøet samt undgå en evt. anbringelse. Det konkrete projekt består af 2 dele. Første del tager udgangspunkt i familier, hvor SOS metoden anvendes med henblik på hjemgivelse fra anbringelse. Når dette arbejde er

17 udfaset, starter 2. del, hvor der indgår nye familier, hvor metoden anvendes til at undgå anbringelse Som et nyt tiltag har Fagcenter Børn og Familie i 2015 i forbindelse med forebyggende indsatser knyttet socialrådgivere til alle kommunale skoler og daginstitutioner. Formålet er helt overordnet at styrke den tidlige indtast overfor børn og familier med sociale vanskeligheder. Socialrådgiverne på skoler og dagtilbud skal yde socialfaglig rådgivning og sparring til personalerne og herigennem sikre brobygning mellem Fagcenter Børn og Familie samt dagtilbud og skoler. På sigt er det forventningen, at socialrådgivere i dagtilbud og på skoler kan medvirke til, at færre sager udvikler sit til egentlige socialsager, fordi flere udsatte børn og unges problemstillinger kan løses inden for rammerne af almensystemet. Som en forebyggende indsats har Fagcenter Børn og Familie i de seneste par år ofte benyttet sig af familierådslagning. Familierådslagning inddrager barnet, den unge, familien og netværket, så familien selv kan tage ansvar i forhold il barnets eller den unges problemer. Familierådslagning er en metode, der bygger på ideen om, at alle familier har ressourcer. Formålet med rådslagningen er at diskutere og lægge en plan for, hvad der skal forandres eller ske for, at barnet eller den unge kan få det bedre, og der derved kan undgås en evt. anbringelse. Pædagogisk psykologisk Rådgivning PPR arbejder i henhold til Folkeskoleloven. Psykologer og tale-høre lærere rådgiver og vejleder skoler og dagtilbud, udarbejder pædagogisk/psykologisk vurderinger og stiller forslag til foranstaltninger for børn, hvis udvikling i henhold til 20, stk. 2, kræver særlig hensyntagen eller støtte. Småbørn med særlige behov, der endnu ikke har påbegyndt skolegang, er også omfattet af Folkeskoleloven. SSP-samarbejde SSP - Samarbejdet mellem "Skole, Socialforvaltning og Politi" er samlet i den faglige enhed Børn- og Familie. SSP-arbejdet er organiseret i 6 lokale SSP kontaktudvalg. Arbejdet bliver overordnet styret af en central koordinationsgruppe. Socialpædagogiske fripladser i skolefritidsordninger, klubber og daginstitutioner/dagpleje Socialpædagogiske fripladser ydes helt eller delvist efter økonomisk beregning til børn med særlige vanskeligheder, hvor forældrenes økonomi vanskeliggør, at barnet kan optages i daginstitution. Vurderingen sker ud fra familiens samlede økonomiske forhold og en beskrivelse af barnets vanskeligheder. Plejefamilier og opholdssteder m.v. Området omfatter børn anbragt uden for hjemmet i plejefamilier, på opholdssteder samt på kost- og efterskoler, eget værelse samt skibsprojekter. Der er fortrinsvis tale om frivillige anbringelser med forældrenes samtykke. Hvor det er muligt foretages netværksanbringelser hos familie eller venner. Antallet af anbragte børn har været stigende siden Kommunalreformen, herunder en række dyre enkeltsager. Denne udvikling går igen i en række kommuner. Der arbejdes på at bryde denne udvikling. Det sker bl.a. ved at omlægge indsatsen til foranstaltninger som anbringelse på eget værelse og i familiepleje i stedet for på opholdssteder og institutioner. Foruden at være billigere er disse foranstaltninger også mindre indgribende i børnenes og de unges tilværelse. Det sker derudover ved en øget brug af familiebehandling og fokus på forebyggende tiltag. Imidlertid vil effekten af en forebyggende indsats først kunne registreres på et længere sigt.

18 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Området omfatter en række forebyggende foranstaltninger, bl.a. støtte i hjemmet, aflastningsordninger, dagforanstaltninger, kontaktpersoner samt familiebehandling. Det forsøges ud fra det mindst mulige men tilstrækkelige indgrebs princip, at hjælpe barnet og familien i nærmiljøet. Endvidere omfatter området tilbud om støtteperson til forældremyndigheds indehaver i forbindelse med barnet eller den unges anbringelse uden for hjemmet, samt udgifter til koordinator til unge, der er idømt en sanktion efter straffelovens 17. Området omfatter tillige midlertidig eller varigt støtte der - i henhold til Servicelovens 44 jf skal ydes til børn og unge der har behov for personlig hjælp/pleje og praktisk støtte til nødvendige opgaver i hjemmet, samt afløsning eller aflastning til forældre eller andre nære pårørende, der passer et barn eller en ung med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jævnfør servicelovens 44 jf. 84. Aflastningen i henhold til 44 kan gives i de tilfælde, hvor behovet for aflastning er opstået alene på grund af barnet eller den unges funktionsnedsættelse. Det er endvidere en forudsætning, at aflastningen gives af hensyn til den øvrige familie. Aflastning efter 44 kan gives uden en forudgående undersøgelse af barnets forhold efter servicelovens 50. Der arbejdes fortsat med at omlægge indsatsen fra anbringelser udenfor hjemmet til forebyggende foranstaltninger. Det sker bl.a. i form af iværksættelse af familiebehandling samt tildeling af kontaktpersoner. Familiebehandlingen er en udførende funktion, placeret i Børn og Familie. Arbejdet med familierne udføres i familiernes hjem eller i familiebehandlingslokalet i Kalundborg. Interne kontaktpersoner er ligeledes en udførende funktion i form af de kontaktpersoner der er ansat af Kalundborg kommune til at udføre støttefunktioner. Derudover betaler Kalundborg Kommune til eksterne kontaktpersoner efter regning. Døgninstitutioner for børn og unge Området omfatter regionale, kommunale og selvejende døgninstitutioner for børn og unge. Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge Området omfatter sikrede døgninstitutioner for børn og unge, herunder sikrede afdelinger i tilknytning til døgninstitutioner. Desuden registreres udgifter til betaling af unge kriminelles ophold i Kriminalforsorgens institutioner. Finansieringen på dette område er delt op i to. Den ene del er baseret på objektiv finansiering, og den anden del baseres på kommunernes faktiske forbrug af sikrede pladser. Den del af finansieringen, som er baseret på kommunernes forbrug, finansieres via en grundtakst pr. helårsplads efter forbrug på 1,4 mio. kr. årligt, som betales af den kommune, hvor den unge kommer fra. Den anden del af finansieringen, dvs. forskellen mellem taksten på 1,4. kr. (2014-niveau) og den reelle udgift i forbindelse med pladsen, opkræves via objektiv finansiering. En tekstændring til finanslov 2013 bevirker, at kommunerne udover de beløb de hidtil har betalt til sikrede institutioner efter objektive kriterier, tillige skal betale til sikrede institutioner for unge uden lovligt ophold i Danmark efter objektive kriterier. Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste Forældre, der forsørger et barn med handicap i hjemmet, er berettiget til at få dækket nødvendige merudgifter i forbindelse med barnets handicap når udgifterne overstiger et standardbeløb på kr kr. pr. år (2015-niveau). Ligeledes er forældre berettiget til tabt arbejdsfortjeneste, hvis de grundet pasning eller behandling af barnet har behov for at passe barnet i hjemmet.

19 Ansøgning om dækning af merudgifter og tabt arbejdstjeneste behandles skønsmæssigt og ud fra den konkrete sag. Der er indført loft over tabt arbejdsfortjeneste. Loftet var kr. pr. måned i Familierådgivning til kvinder - og psykologbehandling til børn på kvindekrisecentre Kalundborg er som kommune, med et kvindekrisecenter beliggende i kommunen, forpligtet til at levere familierådgivning til kvinder på Hera Døtrenes krisecenter i forbindelse med deres udflytning til egen bolig. Tilsvarende er det kommunens pligt at levere psykologbehandling i mindst 4 timer og maksimalt 10 timer til alle børn på kvindekrisecentre. Det er således, at den kommune som kvinder og børn boede i umiddelbart før opholdet fortsat er betalingskommune, så længe de opholder sig på krisecentret. Kalundborg kommune kan tilbyde ydelserne mod refusion fra den tidligere kommune. Børn og Familie har ansvaret for at levere begge ydelser. Hjemmetræning af børn med handicap Forældre har siden 2008 haft mulighed for at kunne træne deres barn med et handicap i hjemmet. Det forudsætter at forældrene er i stand til at følge nogle af de programmer der er udviklet bl.a. i USA og på den måde sætte ind i hjemmet, gerne i forbindelse med at de bliver frikøbt til at være hjemme. Kommunen har ikke muligheder for at afvise hjemmetræning alene med henvisning til andre relevante tilbud eller en kommunalpolitisk beslutning. Ordningen må ikke overskride et loft på kr pr. barn pr. år. (2015-niveau). Da der ikke ydes yderligere statslig refusion på udgifterne, er denne funktion økonomisk sårbar, såfremt der kommer flere end 1 2 ansøgere om hjemmetræning. Der er ikke afsat direkte til dette formål, såfremt Kalundborg Kommune får en sag af ovennævnte karakter, skal der strammes yderligere andre steder for at holde tet. Ledsageordning Området omfatter tilbud om 15 timer ledsagelse pr. måned til unge mellem 12 og 18 år, som ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Unge der er anbragt uden for hjemmet har ikke ret til denne ydelse. Særligt dyre enkeltsager Der ydes refusion fra staten i forbindelse med særligt dyre enkeltsager. I de tilfælde hvor udgiften til hjælp og støtte efter lov om social service til personer under 18 år, eller personer der modtager hjælp efter servicelovens 76 (tilbud til unge mellem 18 og 22 år) overstiger kr årligt (2015-niveau) refunderer staten 25 pct. af den del af udgifterne, som ligger over dette beløb. For den del af udgifterne, der overstiger kr. 1,49 mio. (2015-niveau) refunderes 50 %. Ovenstående refusionsgrænser gælder ligeledes for kommunens samlede udgifter til hjælp og støtte efter serviceloven, hvis fire eller flere børn i samme husstand er anbragt. Nøgletal Budget 2016 er som tidligere nævnt udfærdiget på grundlag af 2015 tillagt reguleringspristal, hvorfor der ikke er lagt med pris gange mængde. Antal skønnede sager med direkte personhenførbare udgifter er følgende:

20 Forventet Forventet Antal sager Plejefamilier Netværksfamilier Opholdssteder for børn og unge Kost- og efterskoler Eget værelse Døgninstitutioner Sikrede institutioner 0,5 1 1 Dagbehandling Aflastningsordninger Kontaktpersoner Småbørns- og undervisningsområdet Fagcenter for Småbørn og Undervisning Samlet netto for fagcentrets område: kr. Skolevæsenets fællesudgifter omfatter bl.a.: Pulje til regulering af skolernes ter pr. 1. august 2016 som følge af forventede ændringer i klasse- og elevtal. Beløbet kan kun anvendes til regulering af skolernes ter som følge af ændringer i klasse- og elevtal, og indgår derfor ikke ved opgørelse af den faglige enheds overførsel af evt. mer-/mindreforbrug fra 2016 til Omlægning af specialundervisning. Forudsætningen er en mere rummelig og inkluderende folkeskole. Det er endvidere forudsat, at tet til specialundervisning vil kunne reduceres yderligere ved omlægning fra specialiserede til mindre specialiserede tilbud i folkeskolen. Pr. 1. august 2014 er specialklasser ved 4 skoler, A-klasserne ved Gørlev Skole og Yggdrasil Rørby Skole nedlagt og Tejbjergskolen og Svallerup Skole er sammenlagt. De frigjorte midler er overført til skolerne, således at der i 2015 er udlagt kr. til inklusionspuljer og kr. til inklusionscentre. Implementeringerne sker dels på skolerne i forhold til de omlagte midler, og via udviklingskonsulentfunktioner på området, der skal udvikle, fastholde og igangsætte pædagogiske projekter på området indenfor inklusion. Faldet i antallet visiterede elever i 2015 forventes derfor at være tydeligere end det har været i Faldet i antallet af visiterede elever til specialklasserne forventes først at få fuld gennemslagskraft i skoleåret jfr. specialundervisningsanalysen, som har været gennemført på folkeskoleområdet. Ved et fald i elevtal på specialskoler og specialtilbud uden for kommunen, anvendes midlerne til at øge inklusionen i almenskolerne, i lighed med den politiske beslutning om øget inklusion Udviklingsarbejde i folkeskolen. Der er afsat en pulje på kr. i 2016 og efterfølgende år. Midlerne bruges specifikt til et projekt med James Nottingham, der kaldes Visible Learning. Projektet løber over 2 år. Puljen er til disposition for Børn og Familieudvalget. Kørselspulje. Omfatter centralt administreret kørselspulje til institutioner og skoler. Der er afsat kr. specifikt som kørselspulje til Naturskolen. Herudover er der afsat til øvrige institutioner. I alt er der afsat kr. Uddannelse af lærere og pædagoger. Puljen hertil udgør kr. i 2015 og kr. i Puljen er midler tildelt fra Undervisningsministeriet, og skal returneres hvis de ikke anvendes. De skal primært anvendes i forbindelse med regeringens målsætning om linjefagskompetencedækning i skolerne.

21 Uddannelse vedr. naturfagsstrategi. Strategien er gjort permanent. Til formålet er afsat kr. pr. år. Puljen dækker delvis udgifterne til en naturfagskoordinator. Betaling for frit skolevalg og plejebørn. Der er teret med en nettoudgift på kr. Specialundervisning og specialpædagogisk bistand bevilget af visitationsudvalget. Der er afsat en pulje på kr. Syge- og hjemmeundervisning Dækker særligt bevilget syge- og hjemmeundervisning. Funktion Syge- og hjemmeundervisning nedlægges. Udgifter og indtægter vedrøgende sygeundervisning i henhold til folkeskolelovens 23 skal fremover registres på funktion Folkeskoler, eller funktion Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk. 5. Skolefritidsordninger Forældrebetaling inkl. søskendetilskud og økonomiske fripladstilskud. Forældrebetalingen fremgår af særskilt takstblad. Befordring af elever i grundskolen Omfatter befordring af undervisningspligtige elever i henhold til Folkeskolelovens 26, bortset fra udgifter vedr. specialundervisning i regionale tilbud og specialundervisning på specialskoler mv. Ifølge loven skal kommunen sørge for befordring mellem hjem og skole efter følgende kriterier: Afstand Trafikfarlige veje. Udgifter til befordring i forbindelse med specialundervisning i regionale tilbud og udgifter til befordring i forbindelse med henvisning af elever til specialundervisning på specialskole eller en anden skole end distriktsskolen, herunder til dagbehandlingshjem, konteres under de respektive funktioner. Kommunalbestyrelsen har i 2011 godkendt retningslinjer for befordring af elever i folkeskolen. Udgifter til befordring af elever, jf. folkeskolelovens pgf. 26 stk. 1-4, samles fremover på funktion Specialundervisning i regionale tilbud Omfatter undervisning af børn med vidtgående handicap. Opgaven er i forbindelse med kommunalreformen overgået fra det tidligere Vestsjællands Amt til Kalundborg Kommune. Visitation foregår via fælles, centralt visitationsudvalg. I forbindelse med Socialstyrelsens/VISOs overtagelse af ansvaret for at tilvejebringe de specialrådgivningsydelser, der i dag hører under de lands- og landsdækkende undervisningstilbud, overgår finansieringen fra betaling til at den sker via reduktion af bloktilskuddet. Kommunale specialskoler Undervisningen sker dels i egne tilbud dels i andre kommuners tilbud. Specialskolerne har rammebetingelser. Her ses et fald i elevtallet på 6 børn, men en merudgift på ca. 2 mio. kr., da folkeskolereformen har gjort specialskoletilbuddene væsentligt dyrere.

22 Bidrag til statslige og private skoler Omfatter de direkte kommunale udgifter til elever i frie grundskoler og private gymnasiers grundskoleafdelinger. Kommunen betaler bidrag til staten for elever, som pr. 5. september året før var tilmeldt en fri grundskole eller et privat gymnasiums grundskoleafdeling. Staten yder et tilskud til de frie grundskoler på 71 % af den gennemsnitlige udgift pr. folkeskoleelev, hvoraf kommunerne betaler 91 % af tilskuddet. For 2016 er bidraget beregnet til kr. pr. elev i børnehaveklasse 10. klasse og kr. pr. elev i skolefritidsordning. Der er lagt med elever i børnehaveklasse 10. klasse og 457 elever i skolefritidsordning. Bidrag til efter- og ungdomskostskoler Kommunen betaler bidrag til staten for elever under 18 år, som pr. 5. september året før var tilmeldt en efterskole. Desuden betales bidrag for elever på husholdnings- og håndarbejdsskoler, såfremt betingelserne for at opnå statslig støtte til ophold på en efterskole ville kunne opfyldes. Bidraget er for 2016 beregnet til kr. pr. elev på efterskoler. Budgettet er beregnet på baggrund af 302 elever på efterskoler. Ungdommens Uddannelsesvejledning Dækker udgifter til skole- og ungdomsvejledning via det fælleskommunale samarbejde UU-Nordvestsjælland. Holbæk Kommune er administrationskommune. Vejledningsordningen omfatter også de frie grundskoler. Afregning sker på baggrund af kommunens indbyggertal pr. 1. januar i året. Specialpædagogisk bistand til voksne Lov om specialundervisning for voksne pålægger kommunen at sørge for, at personer med fysiske eller psykiske handicap efter undervisningspligtens ophør kan få specialundervisning og specialpædagogisk bistand, der tager sigte på at afhjælpe eller begrænse virkningerne af disse handicap. I regionale tilbud forventes køb af nedenstående antal pladser: På Specialcenter Sigrid Undset købes 15,5 pladser. Ungdomsuddannelser Ungdomsuddannelserne omfatter produktionsskoler, erhvervsgrunduddannelser og ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. 1) Produktionsskoler Dækker den kommunale andel af udgifterne til drift af produktionsskoler i henhold til gældende lovgivning. Bidraget udgør kr. for elever under 18 år og kr. for elever på 18 år og derover. Der er lagt med 70 elever under 18 år og 60 elever på 18 år og derover. 2) Erhvervsgrunduddannelser (EGU) Udgiften omfatter tilskud til 18 unges deltagelse i erhvervsgrunduddannelse. Refusionsordningen på området indebærer, at staten refunderer 50 pct. af udgifterne til undervisning og til de supplerende tilskud og til en fastsat takst pr. årselev. Desu-

23 den ydes 65 pct. i statsrefusion på skoleydelser. Taksterne fastsættes på de årlige finanslove. 3) Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Udgiften omfatter undervisning i henhold til lov nr. 564 af 6. juni 2007 om ungdomsuddannelser for unge med særlige behov. Loven giver kommunerne ansvaret for en ny 3-årig individuelt tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge under 25 år, som ikke er i stand til at følge en ordinær ungdomsuddannelse med specialpædagogisk støtte. Uddannelsen skal understøtte, at flere unge får en ungdomsuddannelse. Budgettet for ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov er beregnet på baggrund af 29 unge på Specialcenter Sigrid Undset, 11 unge på Kathøjskolen og 47 unge i tilbud i andre kommuner. I 2016 forventer Kalundborg kommune et lignende antal unge i de ovenstående tilbud. Tilskud til statsligt finansierede selvejende institutioner Dækker diverse udgifter til almen voksenuddannelse til unge under 18 år, folkehøjskoler, landbrugsskoler samt befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser. Ved ændring af lov om almen voksenuddannelse m.m. (avu-loven) er der sket en ændring af målgruppen, der kan modtage undervisning til også at omfatte unge under 18 år. Uddannelsesforløbet skal være led i en uddannelsesplan, der er udarbejdet i samarbejde mellem den unge, forældremyndighedsindehaver og Ungdommens Uddannelsesvejledning. For kursister, som ikke er fyldt 18 år på den første dag af undervisningsmodulet, betaler bopælskommunen tilskud efter en enhedstakst, der fastsættes på de årlige finanslove. Der er afsat en ramme på kr. til formålet. Til befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser (gymnasier, VUC, social- og sundhedsskoler mv.) er afsat en ramme på knapt kr. Den kommunale sundhedstjeneste Sundhedstjenesten har efter en fordelingsnøgle fra KKR, praktikvejlederfunktion for sygeplejersker i forbindelse med uddannelsen til sundhedsplejerske. Kalundborg Kommune modtager årligt 1 studerende, der skal i lønnet praktik i 2x3 måneder. Sundhedstjenesten har desuden praktikfunktion for sygeplejestuderende. Der modtages gennemsnitlig 16 studerende årligt. GRO Kalundborg Kommune har modtaget satspuljemidler til en øget indsats for sårbare gravide. Projektet GRO (Graviditet, Relation, Omsorg) er et 3 årigt projekt, der løber indtil udgangen af Indsatser over for unge familier Sundhedstjenesten har fokus på unge gravide og unge familier og i samarbejde med Fagcenter Børn- og Familie, Ungdomsskolen, Jobcentret, jordemødrene og frivillige organisationer ydes en særlig indsats. Investeringer i forebyggende social støtte og familierådgivning for unge mødre viser sig at føre til færre anbringelser, mindre kriminalitet og lavere antal kontanthjælpsmodtagere i målgruppen. Samtidig har Kalundborg Kommune en høj grad af unge mødre i alderen år sammenlignet med de øvrige kommuner i region Sjælland, der lægger op til, at området har behov for særlig fokus. Øget indsats i svangeromsorgen I forbindelse med tidligere udskrivning af fødende er antallet af genindlæggelser, grundet f.eks. vanskeligheder med amning, forlænget gulsot, dehydrering af barnet m.fl., ifølge Kommunernes Landsforening steget med 13 % (tal fra KL). En yderligere indsats i svangeromsorgen kan forebygge disse genindlæggelser, set i lyset af kravet om kommunal medfinansiering, der bevirker, at Kommunen skal betale 30 % af

24 udgiften forbundet med genindlæggelsen. Det skal dog bemærkes at der i Kalundborg Kommune har været få genindlæggelser, og en følgelig lav udgift til medfinansiering. Til alle der udskrives indenfor 72 timer efter fødslen, har Sundhedstjenesten siden januar 2014, og jævnfør Sundhedsstyrelsens " Anbefalinger for svangre omsorgen" samt "Vejledning om forebyggende sundhedsydelser til børn og unge", givet et ekstra barselsbesøg. Dette er for at forebygge omtalte genindlæggelser og dels for at sikre en god amning. Amning er grundlaget for sund ernæring af barnet, idet bemærkes at amme frekvensen i tidligere år, har ligget meget lavt i Kalundborg Kommune. Sundhedstjenesten tilbyder alle kvinder en screening for fødselsdepression/efterfødselsreaktion 8 uger efter fødslen. Screeningen er anbefalet i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om "Mental Sundhed". En fødselsdepression kan ødelægge den livsvigtige relation mellem mor og barn. Kvinder med fødselsdepression tilbydes et målrettet gruppetilbud, med sundhedsplejerske og psykolog som gruppeledere. Sundhedstjenesten tilbyder pubertetsundervisning til alle 5. klasser jævnfør Undervisningsministeriets Faghæfte 21. For at nedbringe uønskede graviditeter, tilbyder Sundhedstjenesten seksualundervisning til alle 8. klasser. Med baggrund i en højere abortfrekvens blandt unge i Kalundborg Kommune, finansieres denne ydelse af "Sundhedsstaben". Dagtilbud til børn og unge - fælles formål PA-elever Trepartsaftalen omkring den øgede dimensionering på den Pædagogiske Assistentuddannelse PA (tidligere PGU/PAU) betyder, at der i Kalundborg Kommune i 2016 ansættes op til 55 PA-årselever, optag i februar og august. PA-uddannelsen bliver nedsat til 2 år og 2 mdr., i stedet for 2 år og 3,5 mdr. (7 ugers nedsættelse). I forhold til 2016 og frem vil det medføre mindre lønrefusion pr. elev. Træder i kraft for PA-elever ansat pr. august ProKap Som pulje for omfordeling af midler styret af ProKap benyttes bufferpuljen. Beløbet i bufferpuljen er beregnet ud fra 11 børnehavebørn og kan kun anvendes til regulering af institutionernes ter, som følge af ændringer i normeringen. De selvejende og kommunale dagtilbud har forsyningsforpligtelsen. Ved oprettelse af private dagtilbud efter gældende regler, skal de kommunale og selvejende dagtilbud være i stand til hurtigt at justere børnetallet. Sprogskolen for småbørn Der forventes i 2016 indskrevet 15 børn, hvilket svarer til det reducerede på området. Tilskud til privat pasning Vedr. privat pasning ydes tilskud til 53 helårsbørn. Vedr. tilskud til pasning af egne børn ydes tilskud til 20 helårsbørn. Således ydes tilskud til i alt 73 helårspladser, hvilket er en stigning i forhold til tidligere år.

25 Institutionerne Folkeskoler inkl. skolefritidsordninger og børnehaver Området omfatter 17 folkeskoler med tilhørende skolefritidsordning. Skolefritidsordningen indeholder et tilbud for klasse og klasse. Sejerø skole omfatter desuden en børnehave. Under skolerne hører endvidere sprogklasser ved Årby Skole og kulturklasser ved Skolen på Herredsåsen. 8 skoler omfatter børnehaveklasse 6. klasse, 7 skoler omfatter børnehaveklasse 9. klasse. På 2 skoler, Skolen på Herredsåsen og Høng Skole, er oprettet 10. klassecenter. På 3 folkeskoler er etableret inklusionscentre. Inklusionscentrene er placeret på Hvidebækskolen, Rynkevangskolen og på Gørlev Skole. Visitationen foregår via fælles, centralt visitationsudvalg. Sejerø Skole er ikke omfattet af ressourcetildelingsmodellen, men tildeles en fast ressource. Modellen tildeler de øvrige skoler en økonomisk ramme baseret på folkeskolelovens vejledende undervisningstimetal og en række nøgletal. Modellen indebærer bl.a. at den enkelte skole for hver 28 elever på en årgang ekskl. elever i special- og modtageklasser får tildelt ressourcer til 1. klasse. Tildelingen for 2016 er baseret på følgende elevtal: Børnehavekl. 6. klasse elever klasse elever 10. klasse 116 elever Inklusionscenter Gørlev 33 elever Sprogklasser ved Årby Skole 26 elever Inklusionscenter Hvidebæk 26 elever Kulturklasser ved Skolen på Herredsåsen 15 elever Modtageklasse 19 elever Tosprogede elever i almene klasser 319 elever Inklusionscenter Rynkevang 75 elever I alt elever, heraf 319 tosprogede. SFO-ordningerne dækker børnehaveklasse 3. klasse. Herudover er der SFO2-tilbud for klasse på alle skoler. I skoleferierne kan der lokalt være etableret særlige ferieordninger. Tildelingen for 2016 er baseret på: Morgenplads: 48 børn Eftermiddagsplads:738 Heldagsplads: 774 SFO2: 215 børn Der er tilknyttet en børnehave til Sejerø Skole. Normeringen udgør 14 pladser. Pr. 1. august 2015 nedlægges børnehaven tilknyttet Røsnæs Skole. Budgetgrundlag Forudsætninger for tet er udarbejdet på baggrund af overslag 2015 reguleret for ændringer i klasse- og elevtal. Folkeskolernes ter er fastlagt på baggrund af ressourcetildelingsmodel godkendt af kommunalbestyrelsen (rammeter). Normeringen i SFO, der er beregnet efter en belastningsgrad på 16,5, er konkret udmøntet via vedtaget økonomimodel (rammeter).

26 Kommunale specialskoler Samlet netto for området: kr. Beskrivelse af området Omfatter undervisning for børn og unge med særlige behov. Undervisningen finder sted på: Specialskolen Svallerup Skole (52 pl.) Kathøjskolen (57 pl.) og 3-årig ungdomsuddannelse STU (11 pl.) Specialcenter Sigrid Undset (børneskole (92 pl.) Der må forventes samme antal elever i den 3 -årige særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU). Visitation foregår via fælles, centralt visitationsudvalg (Det Fælles Visitationsudvalg). Specialcenter Sigrid Undset omfatter desuden: Kursusafdeling (15,5 pladser) 3-årig ungdomsuddannelse (29 pladser) Skolefritidsordningen Tulla (87 pladser) Aflastningsinstitutionen Kildebo (8 pladser) Netværkstilbud Klubtilbud for STU-elever (13 pladser). Børneskolen og skolefritidsordningen ved Specialcenter Sigrid Undset tildeles rammeter. Øvrige tilbud under Specialcenter Sigrid Undset og den 3-årige ungdomsuddannelse ved Kathøjskolen er lagt som BUM-modeller. Øvrige tilbud har rammeter. Ungdomsskolevirksomhed (ekskl. SSP) Samlet netto for området: kr. Budgettet er reduceret med kr. fra Beskrivelse af området Ungdomsskolens virksomhed omfatter bl.a. almen undervisning, knallertkøreskole samt fritidsvirksomhed. I ungdomsskolens virksomhed deltager ca cpr.-elever. Dagtilbudsområdet Samlet netto for området: kr. Det afsatte beløb på kr. til Det gode Børneliv bliver fordelt efter de samme kriterier, som gælder for daginstitutionernes ressourcetildelingsmodel. Den kommunale dagpleje Den kommunale dagpleje er teret med 408 pladser. Dagplejerne har en åbningstid på 48 timer pr. uge. Daginstitutioner Kommunalbestyrelsen besluttede den 24. juni 2015, en tilpasning på dagtilbudsområdet. Røsnæs Børnehus lukkes fra 1. august 2015, der nedlægges 29 småbørnspladser i området Bjergsted Bakker. Samtidig oprettes der 20 nye pladser i dagplejen. Desuden opret-

27 tes der 10 vuggestuepladser i børnehaven Vesterbjerggård. 5-lingeordningen i Kirke Helsinge reguleres fremover over ProKap. De kommunale daginstitutioner er i 2016 normeret med 333 vuggestuepladser, 10 småbørnspladser samt børnehavepladser. (Ekskl. Sejerø Børnehave). Ressourcetildelingen for daginstitutioner blev vedtaget ved lægningen for Ressourcetildelingsmodellen er efter princippet pengene følger barnet. Tildelingen for 2016 er baseret på følgende børnetal: Vuggestuebørn 333 Småbørn 10 Børnehavebørn (Ekskl. Sejerø Børnehus) Daginstitutionerne har åbningstider på timer pr. uge, bortset fra Høng Børneunivers og Asylbørnehaven som har åbningstider på henholdsvis 56,50 og på 57,5 timer pr. uge. LP-modellen er en analysemodel, som skal anvendes af det pædagogiske personale for at finde frem til hensigtsmæssige pædagogiske tiltag med udgangspunkt i de udfordringer, som findes i dagtilbuddets daglige arbejde med børns trivsel og læring. Budgetgrundlag Forudsætninger for tet er udarbejdet på baggrund af overslag 2015 reguleret for ændringer i børnetal. Fra 2015 til 2016 Kirke Helsinge Børnehave er blevet lagt ind under Kr. Helsinge Skole som landsbyordning. Den private dagpleje under de Frie børnehaver Dagplejen under De Frie Børnehaver er placeret i Børnehuset Hobitten med en normering på 56 pladser. Dagplejerne har en åbningstid på 48 timer pr. uge. De selvejende daginstitutioner De selvejende daginstitutioner er i 2016 normeret til 30 vuggestuepladser samt 185 børnehavepladser. Ressourcetildelingen for de selvejende daginstitutioner er identiske med de kommunale dagtilbud. Tildelingen for 2016 er baseret på følgende børnetal: Vuggestuepladser 30 Børnehavebørn 185 Særlige dagtilbud og særlige klubber Børnehaven Lærkereden er Kalundborg Kommunes specialtilbud for børn mellem 0-6 år. I Lærkereden indskrives børn med vidtgående psykiske og fysiske handicap med en betydelig og varig funktionsnedsættelse. Privatinstitutioner Der er 4 private institutioner i Kalundborg Kommune, med i alt 119 pladser fordelt på følgende institutioner: De fire årstider i Bjergsted med 27 børnehavepladser.