Mødesagsfremstilling

Transkript

1 Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Kommunalbestyrelsen ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: Dato: Sag nr.: KB 142 (ØU 173) (SOSU 62) Sagsbehandler: Christian Hjorth Kompetence: Fagudvalg [ ] Økonomiudvalget [ ] Kommunalbestyrelsen [X] J.nr.: Status på økonomi og opgaver efter organisationstilpasning i Hjemmeplejen Kommunalbestyrelsen behandlede d. 26. april 2011 (sag nummer 70) en sag om tilpasning af Hjemmeplejens organisation som følge af det markante fald i omfanget af opgaver. Tilpasningen omfatter: Nedlæggelse af rengøringsordningen Sammenlægning af de to aftenvagtgrupper Nedlæggelse af to lokalgrupper Nedlæggelse af det interne vikarkorps (flyvere) Ændring i weekendturnus Endvidere lægger Forvaltningen op til at videreføre Specialteamet i Hjemmeplejen jf. mødesag (nr. 63), der behandles på denne møderække i Social- og Sundhedsudvalget. Forvaltningen fremlægger her en status på forholdet mellem omfanget af opgaver og personale, og i forlængelse heraf en vurdering af den økonomiske i situation i 2011 og 2012 efter organisationstilpasningen. Status på Hjemmeplejens opgaver Visiteret tid Som omtalt i ovennævnte aprilmødesag skete der over årsskiftet et markant fald i omfanget af visiteret tid til hjemmehjælpsydelser. Siden da har der været en yderligere tendens til fald i bestillingerne til Hjemmeplejen, omend omfanget synes at have stabiliseret sig de seneste måneder. Med det nuværende niveau for visiterede ydelser til såvel egne som private leverandører er der under forudsætning af timeprisoverholdelse i Hjemmeplejen et mindreforbrug på ca. 3 mio. kr. i Dette til trods for at der i budgettet er indarbejdet besparelser på i alt 5,8 mio. kr. i forhold til 2010, vedrørende iværksættelse af aktiverende hjælp samt udlicitering af tøjvask. Støtte til en aktiv dagligdag Med vedtagelsen af budgettet for 2011ff blev det besluttet at iværksætte hjælp, så brugere af hjemmehjælp i højere grad kan opnå selvhjulpenhed. Initiativet er iværksat som forudsat med hensyn til uddannelse af personalet i Hjemmeplejen samt visitation af nye borgere. Det har imidlertid været vanskeligt at implementere hjælpen til de eksisterende hjemmehjælpsbrugere, hvorfor den endnu ikke har fået samme omfang som forudsat ved budgetvedtagelsen. RØDOVRE KOMMUNE 1 af 6

2 Det er derfor realistisk at regne med en yderligere effekt af dette initiativ, hvilket der dog ikke er kalkuleret med i ovenstående prognose for 2011 eller i budgetforslaget for Dette er gjort for at mindske sårbarheden overfor de udsving i behovet for hjemmehjælp, der erfaringsmæssigt kan forekomme. Tøjvask Med vedtagelsen af budgettet 2011ff blev det ligeledes besluttet at udlicitere tøjvask til et privat firma, hvilket ville indebære mulighed for at opkræve delvis brugerbetaling for ydelsen. Det blev dengang vurderet, at initiativet kunne give en budgetforbedring på ca. 1,3 mio. kr. Forudsætningen var, at ca. 550 brugere for en egenbetaling på 243 kr. pr. måned kunne få vasket tøj hver14. dag. Rødovre Kommunes bruttoudgift ville være 650 kr. pr. måned altså godt 400 kr. netto pr. måned pr. borger. Regneeksemplets udgangspunkt er, at egenbetalingen kan fastsættes til en bestemt andel af den samlede pris og ikke ud fra en konkret vurdering af hvilke faktorer, der ligger til grund for prissætningen. Disse forudsætninger har vist sig ikke at holde stik: Hjemmelen til at opkræve betaling for personlig og praktisk hjælp fremgår af bekendtgørelsen om betaling for generelle tilbud og tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. efter servicelovens 79, 83, og 84. Udgangspunktet for brugerens egenbetaling for vask af tøj bør være, at der kun opkræves betaling svarende til den udgift, brugeren ellers ville have til el, vand, sæbe og eventuelle andre forbrugsmidler. Betalingens størrelse vil på den baggrund være ca. 170 kr./måned. Prisen er fremkommet ved sammenligning af en række nabokommuners prisfastsættelse. Den kommunale bruttoudgift kan næppe holdes på de 650 kr. måned. Erfaringer fra andre kommuner viser, at niveauet er ca. 100 kr. højere. Den faktiske pris vil naturligvis først fremkomme via et udbud af opgaven. Antallet af borgere visiteret til tøjvask er p.t. knap heraf har de 150 egen vaskemaskine. Med de nye prisforudsætninger vil det ikke være rentabelt at udlicitere hjælpen til sidstnævnte gruppe borgere, da der anvendes mindre tid til tøjvask i egen maskine. Derfor vil den kommunale nettoudgift for disse borgeres tøjvask ved en udlicitering overstige udgiften ved at udføre opgaven i eget regi. Et udbud vil således i givet fald skulle omhandle de 350 brugere, hvor der benyttes fællesvaskeri. Med de ændrede prisforudsætninger vil den årlige kommunale besparelse blive ca kr. årligt, mens brugerbetalingen vil udgøre godt kr. Ved at fastholde vasketøjstopgaven i Hjemmeplejen vil det imidlertid give en bedre mulighed for udnyttelse af personaleressourcerne, fordi arbejdsopgaverne dermed kan fordeles i den fulde arbejdstid. Dertil kommer, at en yderligere reduktion i omfanget af Hjemmeplejens opgaver på nuværende tidspunkt vil betyde iværksættelse af afskedigelser for at tilpasse medarbejderstaben til opgavemængden. 2 af 6

3 Forvaltningen indstiller på den baggrund, at en udlicitering med samtidig indførelse af brugerbetaling ikke gennemføres på nuværende tidspunkt. Status på ressourceforbruget til personale Personaleafgang i 2011 I aprilmødesagen blev det konstateret, at Hjemmeplejen som følge af de færre opgaver samt en lav personaleomsætning havde et betydeligt overskud af medarbejdere. Denne situation er under forudsætning af, at tøjvasken beholdes i eget regi foreløbig løst, uden at det har været nødvendigt at afskedige medarbejdere. Dette skyldes til dels, at ledige stillinger på kommunens plejehjem er opslået internt, men der er også tale om andre årsager til afgang ad frivillig vej. En opgørelse af kendte personaleophør og -tilgange i perioden april til december 2011 viser, at nettoafgangen er på ca. 18 fuldtidsstillinger. Det betyder, at der ved indgangen til 2012 vil være balance mellem omfanget af opgaver og personale, såfremt opgaverne har det samme niveau som nu, det vil sige inkl. levering af tøjvask, og at der således også forventes balance mellem budget og ressourceforbrug i 2012, jf. næste afsnit om status på økonomien. Ny weekendturnus Hjemmeplejens medarbejdere har hidtil arbejdet på skift hver 3. weekend. Situationen med overskydende bemanding er delvist løst ved, at turnussen er ændret til hver 2. weekend for en del af medarbejderene, mens det for resten er aftalt, at arbejde i et vist antal ekstra weekender i Dermed er omfanget af arbejdskraft nedsat på hverdage og hævet i weekenderne, hvor der med den hidtidige turnus har været for få faste medarbejdere til at dække vagterne. Vikarforbrug Anvendelse af såvel interne som eksterne vikarer er minimeret, herunder er merarbejde med 100% tillæg afskaffet. I særlige situationer samt i forbindelse med afvikling af sommerferie er det dog fortsat nødvendigt at indkalde vikarer; i sommerferien er der således anvendt et antal timelønnede vikarer, idet omorganiseringerne er foretaget efter, at sommerferieafvikling er planlagt i de enkelte grupper. I 2012 forudsættes en begrænset anvendelse af vikarer, hvilket der er økonomisk råderum til jf. næste afsnit, da omfanget af personale til den tid forventes at svare til opgavemængden. Ledelse og administration Organisationstilpasningen betyder, at der nedægges fem lederstillinger; tre i dagvagt og to i aftenvagt. Endvidere betyder faldet i omfanget af opgaver, at der bør nedlægges en administrativ stilling i Hjemmeplejen. De herved frigivne ressourcer ønskes anvendt således: Aftenvagten bemandes med tre sygeplejefagligt ansvarlige, således at der altid er en sådan på arbejde i Aftenvagtens arbejdstid til at varetage dag-til-dag-ledelsen, herunder kontakten til borgere og samarbejdspartnere. Den formelle ledelse bliver varetaget af én af lederne fra Hjemmeplejens ledelsesteam. 3 af 6

4 Hjemmeplejen ønsker at videreføre projektet Specialteam i Hjemmeplejen, der til og med 2011 drives delvis for projektmidler. I den forbindelse foreslås det at videreføre tre stillinger i Specialteamet, der nu er finansieret af projektmidler, jf. den mødesag om emnet, der samtidig behandles i Social- og Sundhedsudvalget. I forbindelse med lovgivningen om registrering af utilsigtede hændelser, er der oprettet en funktion som risikomanager under Hjemmeplejen. Indberetningerne fra sundhedsområdet, sundhedsplejen, omsorgstandplejen og botilbudene, sagsbehandles og koordineres af risikomanageren. Status på økonomien Forventet regnskab 2011 Den omtalte nettoafgang i 2011 betyder, at det forventede regnskab bliver noget bedre end først antaget. Problemstillingen først på året var, at afskedigelser ville medføre fortsatte lønudgifter i opsigelsesperioden, hvilket ville begrænse den økonomiske effekt i indeværende år betydeligt. Det forventede merforbrug på 7 mio. kr. først på året er derfor nedsat til 3 mio. kr. ved halvårsregnskabet for Eftersom omfanget af visiterede timer burde give et overskud på ca. 3 mio. kr., udgør den forventede, manglende timeprisoverholdelse i 2011 således ca. 6 mio. kr., som kan henføres til situationen med overskydende personale. Prognose for 2012 I budgetforslaget for 2012 er udgifterne til hjemmehjælp som følge af den vigende opgavemængde nedsat med 5,1 mio. kr. i forhold til budget 2011ff. Dette er endda inklusive en forventning om øget aktivitetsniveau i forhold til det aktuelle svarende til 1,3 mio. kr. som følge af demografiske forskydninger fra 2011 til Til gengæld betyder beslutningen om at ændre målgruppen for Rødbo, så der ikke etableres plejepladser, (Kommunalbestyrelsens sag nr. 89, maj 2011), at budgettet til hjemmehjælp ikke reduceres med 2,8 mio. kr. svarende til den estimerede udgift ved at pleje 14 plejehjemsvisiterede borgere i hjemmet. Det manglende provenu vedrørende udlicitering og brugerbetaling på tøjvask betyder omvendt, at budgettet må reduceres tilsvarende; hvis udliciteringen helt undlades, drejer det sig om 1,3 mio. kr. Samlet set betyder det, at der i 2012 er 91,5 mio. kr. til udførelse af hjemmehjælpsopgaver i Hjemmeplejen. Hertil kommer øvrige leverandører og endvidere Hjemmeplejens nattevagt, der har et særskilt budget, som ikke varierer med omfanget af visiterede ydelser. Til december måned forventer Hjemmeplejen at besætte 173 fuldtidsstillinger i dagvagt og 49 i aftenvagten. Ud fra det gennemsnitlige lønniveau på de to områder, estimeres den samlede lønudgift til 89,1 mio. kr. i 2012-priser, inkl. estimerede udgifter til vikarer på 2,2 mio. kr. Ovenstående prognose sandsynliggør, at der i 2012 vil blive tale om såvel budget- som timeprisoverholdelse, idet der tegner sig et overskud på ca. 2,4 mio. kr. Forudsætningerne for prognosen er i oversigtsform: 4 af 6

5 Omfanget af visiterede timer stiger svarende til ca. 1,3 mio. kr. målt i forhold til niveauet i foråret 2011, og der er ikke indregnet en yderligere effekt af projektet med aktiverende hjælp Tøjvask beholdes i eget regi Private leverandørers andel hjemmehjælpsopgaverne er uændret Personaletilgang i 2012 i form af returnering fra orlov opvejes mindst af tilsvarende afgang Forbruget af interne og eksterne vikarydelser holdes indenfor en ramme på 2,2 mio. kr. årligt. Forvaltningen og Hjemmeplejen følger naturligvis udviklingen nøje, således at eventuelt yderligere besparelser som følge af den aktiverende hjælp - eller en mere gunstig sammenhæng mellem demografi og opgaver end forudsat - kan realiseres via en fortsat tilpasning af bemanding og organisation. Lovgrundlag/aftalegrundlag/andet: Lov om Social Service 79, 83, og 84 Budgettet for 2011ff Budgetforslag 2012ff Økonomiske konsekvenser/andre konsekvenser: Der forventes et merforbrug i Hjemmeplejen på 3 mio. kr. i Udgiftsniveauet i Hjemmeplejen forventes sænket med ca. 8 mio. kr. fra 2011 til 2012 som følge af organisations- og personaletilpasningen. Tidsplan: Forvaltningen vil løbende følge udviklingen i omfanget af opgaver med henblik på en så præcis tilpasning af organisationen som muligt. Konklusion/anbefaling/indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, 1. at orienteringen om opgaver, personale og økonomi tages til efterretning 2. at den planlagte udlicitering af tøjvaskydelsen i Hjemmeplejen ikke gennemføres på nuværende tidspunkt. Ole Pass Bilag tilknyttet mødesagsfremstillingen på KB-nettet: Ingen 5 af 6

6 Bilag fysisk på sagen: Beregninger af budget og forventet forbrug 2012 Beregninger vedrørende tøjvask 6 af 6