-7,2 områder, i alt - Plejeboligefterspørgsel. -1,0 - Fleksible døgnpladser

Transkript

1 Bilag 1A. Handlingsplan SOU Udvalg Beløb (mio. kr.) Handlingsplaner Sundheds- og omsorgsudvalget i alt 22,2 I alt Enkeltinstitutioner med selvstændige handlingsplaner - Hjemmeplejen - Hjemmesygeplejen - Rehabiliteringsenheden - Hjælpemidler 15,0 3,6 3,9 1,6 5,9 Handlingsplaner Hjemmeplejen Hjemmesygeplejen Rehabiliteringsenheden Hjælpemidler -22,2-15,0-3,6-3,9-1,6-5,9 Demografiregulerede og kapacitetsstyrede 7,2 Mindreforbrug i alt -7,2 områder, i alt - Plejeboligefterspørgsel 1,3 Reduktion af puljer -1,0 - Fleksible døgnpladser 5,9 Tilbageholdenhed og udskudte indsatser -2,4 Tilbagehold på plejehjem/daghjem -2,5 Fremrykning af effektiviseringer -1,3 Sundheds- og omsorgsudvalgets serviceramme blev i regnskab 2013 overskredet med 12 mio. kr., svarende til ca. 1 pct. For at imødegå en ny overskridelse i 2014 er der igangsat en række tiltag (også set i lyset af at en del af merforbruget i 2013 er overført til 2014). Ved 1. forventet regnskab er der nu et overblik over udviklingen i 2014 både i forhold til opfølgning på 2013 resultatet og evt. nye udfordringer og muligheder. De konstaterede udfordringer og mulige servicerammeoverskridelser er sammensat af flere forskellige forhold: 1. Enkeltinstitutioner med særlige udfordringer i 2013 som kan forventes at fortsætte i 2014, hvis der ikke iværksættes særlige tiltag 2. Enkeltområder med risiko for permanent merforbrug, hvor der indenfor den samlede bevilling kan peges på mulige kompenserende indsatser. 3. Demografi- og kapacitetsregulerede områder med manglende kapacitet. 4. Enkeltposter, eksterne reguleringer mv. som permanent forringer balancen. Alle fire forhold foreslås håndteret indenfor udvalgets samlede ramme. Nr. 2 og 4 er håndteret ved kompenserende mindreforbrug i 1. forventet regnskab, mens handlingsplaner for 1 og 3 er gennemgået i det følgende. Det samlede tilpasningsomfang kan brutto opgøres til 22,2 mil. kr.

2 Dertil kommer omfanget af de med budget 2013 og 2014 besluttede effektiviseringsforslag, der skal gennemføres i 2014, svarende til mere end 20 mill. Kr. i Det er foreløbigt forventningen at langt hovedparten er og bliver gennemført som planlagt, jf. dels den selvstændige opfølgning på budgetvedtagelsen, dels de enkeltsager der løbende fremlægges i udvalget. Der er i 1 FR søgt tillægsbevilling på en række effektiviseringsgevinster, som efter oprindelig budgetvedtagelse har vist sig svært realiserbare, og som er en del af den konstaterede udfordring i I alt udgør de nulstillede effektiviseringer 3,1 mio. kr., og drejer sig om følgende tiltag: - Omlægning af hjælp i borgerens eget hjem (B2013) t. kr. - Servicebeviser indarbejdet i udbudsplanen (B2013) t. kr. - Rengøringsudbud (B2013) 500 t. kr. - Digitaliseringsplan 2014 Effektiv drift af moderniserede plejehjem (B2014) 150 t. kr. De tre første af ovenstående effektiviseringstiltag har alle været forelagt Sundheds- og Omsorgsudvalget. For så vidt angår forslag vedr. Servicebeviser og Rengøringsudbud bemærkes, at de afløses af et samlet udbud på hjemmeplejen med en betydeligt større effekt (som er budgetlagt under udbudsplanen). Oversigt over merforbrug Enkeltinstitutioner med selvstændige handlingsplaner Hjemmeplejen: En prognose over udgifter i 2014 baseret på forbrugstal for januar til marts 2014 og løbende årsgennemsnit viser at hjemmeplejen kan forvente merudgifter i 2014 for 3,6 mio. kr. såfremt der ikke igangsættes handlingsplaner. Hjemmesygeplejen: En prognose over udgifter i 2014 baseret på forbrugstal for januar til marts 2014 og løbende årsgennemsnit viser, at hjemmesygeplejen kan forvente et merforbrug på 3,9 mio. kr., hvilket primært kan tilskrives højere personale- og vikarudgifter end budgetteret, såfremt der ikke igangsættes handlingsplaner. Dette svarer til videreførelse af merforbruget fra Rehabiliteringsenheden: Rehabiliteringsenheden vurderes i 2014 fortsat at være præget af økonomiske udfordringer bl.a. på grund af høje udgifter til eksterne vikarer samt voksende udgifter til sygeplejeartikler grundet øget plejetyngde blandt beboerne. En fremskrivning af forbruget viser, at institutionen kan forvente merudgifter på 1,6 mio. kr. i 2014 såfremt der ikke igangsættes handlingsplaner. Hjælpemidler:

3 Prognose alene baseret på regnskab 2013 viser et forventet merforbrug på 5,8 mio. kr., hvilket ligesom i 2013 hovedsageligt skyldes høje udgifter vedr. kropsbårne hjælpemidler, såfremt der ikke igangsættes handlingsplaner. Demografiregulerede og kapacitetsstyrede områder Den samlede udvikling ift. efterspørgsel og kapacitet vedr. plejeboligpladser og fleksible døgnpladser har flere gange været fremlagt for udvalget, senest med sag den 31. marts Her blev den stigende efterspørgsel på plejeboliger og de afledte konsekvenser ift. presset på de fleksible døgnpladser nærmere vurderet og estimeret ift. den langsigtede udvikling og planlægning af budget 2015, og herunder evt. nyt plejeboligforlig. Finansieringen af udgifterne vedr. kapacitet m.v. har ikke i forvaltningens udarbejdelse af budget 2014 indgået i demografiregulering eller anden budgetfremskrivning, hvorfor der skal findes finansiering indenfor den samlede serviceramme. Den samlede udfordring udgør her cirka 7,2 mio. kr. i 2014 (5,9 mio. kr. vedr. flekspladser og 1,3 mio. kr. vedr. plejeboligpladser). I 2015 indgår disse forhold i det samlede arbejde med budget Det er således vurderingen, at balancetiltagene i 2014 kan baseres på en række midlertidige tiltag/tiltag med engangseffekt. Oversigt over tiltag Enkeltinstitutioner med selvstændige handlingsplaner Hjemmeplejen På baggrund af review af hjemmeplejens styring har forvaltningen i samarbejde med hjemmeplejen fastlagt en handlingsplan for at implementere og omsætte disse fokuspunkter til en forbedret styring i foråret Målsætningen er således at et tilsvarende merforbrug i 2014 skal undgås. Handlingsplanen består af følgende: 1. Udvikling af bedre IT-baserede ledelsesstøtteværktøjer til den daglige ledelse i hjemmeplejen med det formål at understøtte en hensigtsmæssig driftsøkonomisk styring. 2. Ledelsesproces med præcisering og tydeliggørelse af roller og ansvar i hjemmeplejens daglige styring og arbejdstilrettelæggelse. 3. Sikring af bedre datakvalitet og registreringspraksis ved fastlæggelse af klare retningslinier herfor. 4. Implementering af styrkede support- og opfølgningsrutiner i samspillet mellem hjemmepleje og forvaltning. 5. Udarbejdelse af nærmere analyse vedr. timeprisberegning, herunder dokumentation og sammenligning med andre kommuner i fht. beregningsforudsætninger mv.

4 Der vil månedligt blive fulgt op på lønforbruget samt vikarforbruget i hjemmeplejen med henblik på at sikre, at tiltagene implementeres og resulterer i lavere forbrug. Hjemmesygeplejen Forbrugsopbremsningen relaterer sig hovedsageligt til fokus på en stram styring af løn- og vikarudgifter, herunder en omlægning af aftenvagt med fast personale, indskærpet månedsopfølgning mellem ledere og mellemledere og omlægning af vikarforbruget til fast personale. Der vil månedligt blive fulgt op på lønforbruget samt vikarforbruget i hjemmesygeplejen med henblik på at sikre, at tiltagene implementeres og resulterer i lavere forbrug. Rehabiliteringsenheden Valby/Lioba Forbrugsopbremsningen relaterer sig hovedsageligt til fokus på en stram styring af løn- og vikarudgifter, herunder en omlægning af aftenvagt med fast personale, indskærpet månedsopfølgning mellem ledere og mellemledere og omlægning af vikarforbruget til fast personale. Der vil månedligt blive fulgt op på lønforbruget samt vikarforbruget med henblik på at sikre, at tiltagene implementeres og resulterer i lavere forbrug. Hjælpemidler Handlingsplanen er knyttet op på en generel opbremsning af forbrug af hjælpemidler og baseres på skærpet fokus på mulighederne for revisitation (og ny visitation ved helt nye behov), særligt fokus på enkeltområder med dyre hjælpemidler, mulighed for anvendelse af billigere hjælpemidler med samme effekt, særligt fokus på budgetkonsekvenser ved manglende effekt af vareudbud samt at revurdere de økonomiske/administrative præmisser omkring samling af hjælpemiddelområdet. Hjælpemidler er et stærkt lovbundet område, hvilket forudsætter tæt opfølgning ift. efterspørgselssvingninger. Der følges særskilt gennem månedsrapporteringer og ledelsestilsyn, således at der sikres både en rettidig økonomiopfølgning og serviceniveau ift. lovgivningens rammer. Demografiregulerede og kapacitetsstyrede områder Udgifterne under de demografi- og kapacitetsstyrede områder foreslås i 2014 dækket ved følgende: A. Udskyde eller nedjustere udmøntning af puljemidler, investeringer mm. for 1,0 mio. kr. Det drejer sig om o Delvis udmøntning af pulje vedr. ny ældrepolitik (fra 0,5 mio. kr. til 0,25 mio. kr.) o Delvis udmøntning af ekstratilskud til 79-puljen i 2014 (fra 0,5 mio. kr. til 0,25 mio. kr.) o Undlade tilkøb af IT-modul vedr. projekt Den effektive plejebolig (0,5 mio. kr.)

5 For så vidt angår udmøntning af pulje vedr. ny ældrepolitik og ekstratilskud til 79-puljen fremlægges nærmere sager til udmøntning. B. Opsamling af mindreforbrug samt ikke-disponerede og ikke-planlagte puljemidler for i alt cirka 2,4 mio. kr. Det drejer sig om: o Forventet mindreforbrug på meraktivitetspuljen under daghjem (1,0 mio. kr.) o Ikke-disponeret pulje til demensaktiviteter (0,35 mio. kr.) o Tilpasning, tilbagehold og udskydelse af diverse mindre projekt- og kampagneaktiviteter mv. på forebyggelsesområdet (puljer) (0,5 mio. kr.) o Forventet mindreforbrug på flekspuljen vedr. beskyttede boliger (0,5 mio. kr.) C. Opsamling af midler gennem generel forbrugstilbageholdenhed på plejehjem og daghjem på 0,5% af samlet ramme svarende til 2,5 mio. kr. o Opnås gennem forlængede vakancer, ændret/mindsket personalefremmøde, prioritering af midler og indsatser på tværs af det enkelte plejecenters samlede ramme mv. Det enkelte plejecenter udmønter og tilrettelægger selv forbrugstilbageholdenhed nærmere. Fokus på at undgå/mindske gener for beboere el. pårørende, idet grundlæggende pleje, basisfunktioner mv. ikke påvirkes. Udmøntningen følges løbende gennem ledelsestilsyn og dialog med det enkelte plejecenter. Fornyet rapportering ved 2. forventet regnskab D. Fremrykning af effektiviseringsforslag med henblik på at opnå økonomisk effekt i Samlet volumen på 1,3 mio. kr. Det drejer sig om: o Revisitation til indkøbsordning og omlægning til digital bestilling, o Skærpet fokus på rehabilitering, idet andelen af hjemmehjælpsansøgere der tilbydes TTH skal øges. o Omlægning/bortfald af serviceydelser i hjemmehjælpsområdet De nævnte forslag vil alle blive fremlagt selvstændigt til nærmere vurdering og udmøntning i Sundheds- og Omsorgsudvalget. Helårseffekten kan indgå i budget 2015-processen.