Miljø- og Energiforvaltningen

Transkript

1 Miljø- og Energiforvaltningen Drifts- og anlægsramme for Miljø- og Energiforvaltningen Beløb i kr. Drift 2018 Udgift Indtægt Serviceudgifter Miljø og Plan Bæredygtighed og Udvikling Administration og Service Ikke rammebelagte driftsudgifter Administration og Service Brugerfinansierede områder Aalborg Gas, Naturgas Net Aalborg Renovation Miljø og Plan Administration og Service Drift I alt Anlæg - Serviceudgifter Miljø og Plan 300 Bæredygtighed og Udvikling 300 Anlæg 2018 Udgift Indtægt Anlæg - Brugerfinansieret Miljø og Plan Anlæg I alt Strategisk grundlag for Miljø- og Energiforvaltningen Samlet omfatter Miljø- og Energiforvaltningens drifts- og anlægsbudget ca. 0,5 mia. kr., der bl.a. sikrer tiltag, der beskytter vores grundvand, samt øvrige miljø- og beredskabsmæssige tiltag. Nærværende budget bygger på administrationsbidragsaftalen med Borgmesterens Forvaltning fra Aalborg Renovation og Aalborg Vandsamarbejder betaler endvidere for administrations- og serviceydelser fra Aalborg Forsyning, Service A/S via indgået ydelseskøbsaftale. Det skal bemærkes, at der som følge af de organisatoriske tilpasninger gennemført pr. 1. september 2017 jfr. nedenstående, pågår et arbejde med tilpasning af finansieringsprincipperne. Konsekvenserne heraf vil blive indarbejdet i en senere budgetrevision. Miljø- og Energiforvaltningen definerede i 2015 ny mission, vision og værdigrundlag:

2 Mission Vi skaber tryghed og bæredygtighed også for kommende generationer. Vision Aalborg for fremtiden Vi fremmer miljøbevidst og bæredygtig adfærd som grundlag for grøn omstilling Vi skaber helhedsløsninger, der opfylder samfundets behov for fornyelse, tryghed og sikker drift Vi sikrer, at ansvar, kompetencer og opgaver går hånd i hånd så vi trives og føler medejerskab Værdier Vi gør, hvad vi siger, og siger hvad vi gør. Tillid - Vi stoler på hinanden og har frihed under ansvar. Respekt - Vi møder omverdenen og hinanden med indsigt og gør en positiv forskel. Faglighed - Vores opgaveløsning er baseret på høj faglighed og kvalitet. Samarbejde - Vi hjælper hinanden og har fælles ansvar for fælles opgaver. Udvikling - Vi er nyskabende, omstillingsparate og proaktive. Øvrige budgetbemærkninger Miljø- og Energiforvaltningen har endvidere i lighed med tidligere år - og helt i tråd med koncernens miljøprofil - udarbejdet miljø- og ressourcemæssige målsætninger samt grønne nøgletal med henblik på fortsat udarbejdelse af grønt regnskab for 2017 og efterfølgende år. Efter etableringen af Aalborg Vandkoncern og Aalborg Energikoncern er det blevet nødvendigt at tilpasse de organisatoriske forhold i Miljø- og Energiforvaltningen i overensstemmelse hermed. Dette betyder, at de hidtidige sektorer Miljø samt Miljø- og Energiplanlægning nedlægges og erstattes af to nye sektorer Miljø- og Plan, samt Bæredygtighed og Udvikling. Sektor Administration og Service fortsætter som udgangspunkt uændret. Sektor Miljø- og Plan samler herefter forvaltningens kerneopgaver. Samtidig tilknyttes Renovation ledelsesmæssigt til sektoren. Sektor Bæredygtighed og Udvikling har med udgangspunkt i grøn omstilling fokus på opbygning og efterfølgende styring af projekter samt drift af fælles sekretariater mv. I sektor Administration og Service samles fortsat de administrative opgaver, således sektoren stadig vil være støttefunktion for de kommunale funktioner og afsnit. De organisatoriske ændringer sker inden for de nuværende budgetrammer og træder budgetmæssigt i kraft pr. 1. januar I nærværende budget er de økonomiske rammer fordelt mellem de nye sektorer på baggrund af en række forudsætninger. Såfremt forudsætninger ændres i processen vil de økonomiske tilpasninger blive indarbejdet i efterfølgende budgetrevisioner.

3 Sektorer og driftsområder under Miljø- og Energiforvaltningen Miljø- og Energiforvaltningen Skattefinansierede områder Miljø og Plan VandMiljø By- og LandMiljø Bidrag til Nordjyllands Beredskab I/S Administration Bæredygtighed og Udvikling Center for Grøn omstilling NBE-sekretariatet Limfjordssekretariatet Administration Administration og Service Fælles Funktioner Miljø- og Energiforvaltningen Ikke rammebelagte driftsudgifter Administration og Service Fælles Funktioner, tjenestemandslønninger og pensioner vedr. AKE El-Net Miljø- og Energiforvaltningen Brugerfinansierede områder Aalborg Gas, Naturgas Net Naturgas Net Aalborg Renovation Generel administration Dagrenovation - restaffald Storskrald og haveaffald Glas, papir og pap - erhverv Farligt affald - erhverv Genbrugsstationer Øvrige ordninger og anlæg Miljø og Plan Vandsamarbejde Aalborg, Det åbne land - finansieret af de deltagende vandværker Vandsamarbejde Aalborg, Grundvandsbeskyttelse - finansieret af de deltagende vandværker Vandsamarbejde Nibe, Forsyningssikkerhed finansieret af de deltagende vandværker Administration og Service Omkostningscenter for GIS Løn og Pension vedrørende udlånte tjenestemænd Fælles

4 Fokusområder i budget Brugerfinansierede områder Miljø- og Energiforvaltningens brugerfinansierede drifts- og anlægsbudget sikrer den nødvendige vedligeholdelse og udbygning af kapitalapparatet. Endvidere sikrer budgettet tiltag, der beskytter vores grundvand samt øvrige miljømæssige tiltag. I forhold til Aalborg Gas, Naturgas Net har Regeringen fremsat planer om at samle gasdistribution i Danmark jfr. Forsyningsstrategi Forsyning, som Aalborg Gas, Naturgas Net således vil indgå som en del af. Et samlet gasdistributionsselskab forventes endeligt på plads i løbet af foråret På Renovationsområdet pågår arbejdet med indarbejdelse af den nye affaldshåndteringsplan Aalborg uden affald. Indsamling af plast, metal mv. samt hentehaveordning havde opstart i 2016, mens ændringerne vedr. dagrenovation igangsættes løbende i Skattefinansierede områder I Miljø og Plan vil der fortsat være fokus på at levere en høj kvalitet i miljøreguleringen af virksomheder og landbruget med særlig fokus på at fremme en grøn omstilling. Flere dyr og planter i vandløbene og en renere Limfjord er et afgørende fokusområde for byrådet. Derfor har byrådet valgt at finde midler til at fastholde det nuværende høje aktivitetsniveau på trods af, at Staten fra 2017 har reduceret de statslige midler afsat til området. Byrådets beslutning betyder, at der i 2021 vil være gennemført 55 vandløbsrestaureringer og flere vådområdeprojekter I 2018 forventes Aalborg Kommune at vedtage 3 indsatsplaner for at beskytte grundvandet i Hvorup-, Hammer Bakker- og Kongerslevområdet. Den sidste indsatsplan for grundvandsbeskyttelse forventes vedtaget i I juni 2016 godkendte Aalborg Byråd Spildevandsplan Som opfølgning på denne igangsættes bl.a. i 2018 en forundersøgelse af mulighederne for en forbedret rensning af spildevand i sommerhusområderne Storvorde Østre Enge, Skellet og Egense Skanse. Der igangsættes ligeledes to informationskampagner. Den ene kampagne skal oplyse grundejere, der indgår i et fællesprivat kloakanlæg om deres pligter og rettigheder. Den anden kampagne skal oplyse Aalborg Kommunes borgere om mulighederne for at bidrag til et klimamæssigt velfungerende kloaksystem ved at håndtere regnvand lokalt. I 2018 opdateres den langsigtede energistrategi for Aalborg Kommune frem mod Energistrategien skal sikre et opdateret helhedsorienteret grundlag for de langsigtede beslutninger, der skal træffes i Aalborg Kommune, blandt andet med henblik på at opfylde lokale, nationale og internationale klima- og energimålsætninger. Med baggrund i bl.a. erfaringerne fra pilotprojektet Landsbyens Energi, vil der i 2018 som en del af Varmeplan Aalborg 2030 blive gennemført en analyse af muligheder for omstilling til fossilfri opvarmning af landsbyer uden kollektiv varmeforsyning i Aalborg Kommune.

5 Endvidere er der afsat budgetmidler til at dække Aalborg Kommunes bidrag til den arbejdsskadeforsikring Nordjyllands Beredskab I/S har tegnet. Under sektor Bæredygtighed og Udvikling er det afsat budgetmidler til at videreføre det i 2017 igangsatte samarbejdsprojekt om en bæredygtig erhvervsudvikling i landbruget. Dette sker via en udvidelse af NBE til også at omfatte landbrug. NBE Landbrug kan herefter tilbyde landbrugene, at indgå i varigt samarbejde om grønne udviklingsplaner og deltagelse i netværkssamarbejde med andre landbrug mv. Samtidig sikrer budgettet, at Center for Grøn Omstilling videreføres efter I forslaget til Aalborg Kommunes nye udbuds- og indkøbspolitik sættes der yderligere strategisk fokus på området og indsatsen for at høste de gevinster, der findes på udbuds- og indkøbsområdet Som følge heraf bliver den strategiske indsats forankret ved, at den skattefinansierede del af AK Indkøb pr. 1. januar 2018 flyttes til Borgmesterens Forvaltning for at understøtte, at der sker en implementering og udmøntning på tværs af forvaltningerne. De budgetmæssige konsekvenser heraf, er indarbejdet i Budgetforslaget.

6 Sektor Aalborg Gas, Naturgas Net Budget - Sektor Aalborg Gas, Naturgas Net Beløb i kr p/l 2018-p/l Brugerfinansieret drift Udgifter Indtægter Netto Sektor i alt, netto Sektorens budget og formål Sektoren er en brugerfinansieret forsyningsvirksomhed, som varetager opgaver inden for distribution af naturgas i Aalborg Kommune. Derudover foretages planlægning af gasforsyning, projektering samt drift og vedligeholdelse af forsyningsnet vedrørende naturgasforsyning. Driftsaktiviteter i 2018 De væsentligste opgaver, som Aalborg Gas, Naturgas Net driftsudgifter i 2018 anvendes til, er: Driftsaktiviteter p/l kr. pct p/l kr. pct. Brugerfinansieret drift Produktion 0 0,0 0 0,0 Distribution , ,5 Øvrigt , ,5 I alt driftsaktiviteter , ,0

7 Væsentlige budgetændringer fra 2017 til 2018 (drift) Brugerfinansieret drift Der er ingen væsentlige budgetændringer fra 2017 til 2018 Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger Nøgletal Aalborg Gas, naturgas Net Distribution af naturgas (1.000 m 3 ) Anlægsaktiver (mio. kr.) 5,6 5,3 5,1 4,8 4,6 Mellemregning (mio. kr.) 2,3-0,6-0,7-0,7-0,8 - = tilgodehavende hos Aalborg Kommune Mål- og resultatkrav Aalborg Gas, Naturgas Net s mål er, at distribuere naturgas til kunderne med så lille et ressourceforbrug som muligt og hertil anvende den reneste teknologi, der er til rådighed, at sikre kunderne en økonomisk fordelagtig og miljøvenlig naturgasforsyning, at fastholde eksisterende kunder, at deltage i Aalborg Energicenter A/S s arbejde og rådgive om, hvor og hvordan naturgas på en miljømæssig hensigtsmæssig måde kan anvendes, at tilstræbe en høj forsyningssikkerhed af gas til kunderne, at vedligeholde produktionsanlæg og ledningsnet effektivt og miljøvenligt

8 Sektor Aalborg Renovation Budget - Sektor Aalborg Renovation Beløb i kr p/l 2018-p/l Brugerfinansieret drift Udgifter Indtægter Netto Brugerfinansieret anlæg Udgifter Indtægter Netto Sektor i alt - netto Sektorens budget og formål Målet er at forestå indsamling, håndtering og genbrug af affald på en miljømæssig forsvarlig måde. Aalborg uden affald, jf. affaldshåndteringsplan er indarbejdet i budgetterne. Indsamling af plast, metal mv. samt hente-haveordning havde opstart i 2016, mens ændringerne vedr. dagrenovation igangsættes løbende i Aalborg Renovations forretningsgrundlag, kultur og identitet hviler på følgende værdigrundlag: Åbenhed, troværdighed, forandringsvillig og involverende. Aalborg Renovations strategi: - Vores medarbejderes ressourcer er vores virksomhed. - Vi vil sætte fokus på en Vi-kultur, såvel internt som eksternt, hvor følelsen af arbejdsglæde og samarbejdsevne er herskende. - Vi vil vise omsorg for vore medarbejdere og de opgaver, vi som virksomhed bliver betroet at skulle løse. Medarbejdere og ledere er anerkendt for deres store engagement og dygtighed, som er opnået gennem personlig vilje såvel som igennem en målrettet kompetenceudvikling af både personlige og faglige kompetencer. - Vi vil gennem dygtig ledelse være en attraktiv virksomhed, der kan tiltrække, udvikle og fastholde dygtige og engagerede medarbejdere og skabe vilkår for, at medarbejdernes arbejdsbetingelser lever op til arbejdsmiljøets værdigrundlag. - Vi vil proaktivt gå i front for at sikre medarbejdernes helbred gennem hele arbejdslivet, således at den enkeltes psykiske og fysiske formåen altid giver overskud i egen arbejdssituation. - Aalborg Kommune, Byrådet har besluttet, at hovedparten af Aalborg Renovations indsamlingsopgave for dagrenovation udsættes for konkurrence gennem udbud. Aalborg Renovation skal være konkurrencedygtig på pris og service og gøre bedst og billig til en mærkesag.

9 - Fremtidige udbud skal udarbejdes på en sådan måde, at vilkårene for entreprenørerne og vilkårene for egen produktion skal være sammenlignelige i forbindelse med benchmarking og analyse. Entreprenører skal som hovedregel udføre opgaverne, som hvis opgaven blev varetaget i eget regi, herunder at politisk vedtagne miljøkrav og krav til service, personale og udstyr er samme udgangspunkt i prissætningen. Myndighedskrav til Aalborg Renovation er gældende for hele Aalborgs Renovations område. - På baggrund af en kortlægning af informationsbehov skal der udarbejdes en plan for borgerinformation og borgerinddragelse med den hensigt at igangsætte innovative initiativer for at ændre den gængse opfattelse af, at genbrug og sortering er besværligt og uhygiejnisk, samt at affald er en belastning af miljøet til affald er en ressource, og at borgeren, samfundet, deltager i at udnytte denne ressource. - Målet er at forstærke budskabet ved, at den moderne informationsplatform med hensyn til digitalisering, web-forum, husstandens affaldsdata, sms-tjenstere, kortdokumentation, facebook m.m. inddrages. Der skal på den enkelte lokation opstilles integrerede infostandere, videoovervågning, brugerregistrering m.m. Driftsaktiviteter i 2018 Driftsaktiviteter p/l pct p/l pct kr kr. Brugerfinansierede udgifter Generel administration , ,7 Dagrenovation - restaffald , ,4 Storskrald og haveaffald - private , ,4 Glas, papir og pap - erhverv 242 0, ,6 Farligt affald - erhverv 793 0, ,2 Genbrugsstationer - private og erhverv , ,9 Øvrige ordninger - erhverv , ,7 I alt driftsaktiviteter , ,0 Lønningernes andel af de samlede driftsog anlægsudgifter ekskl. udgifter til indvejning ved Reno-Nord , ,2

10 Væsentlige budgetændringer fra 2017 til 2018 (drift) Brugerfinansierede udgifter kr. - Generel administration, udgiftsstigninger grundet ny investeringsplan vedr. vogne samt øget serviceniveau ifm. "Aalborg uden affald". - Dagrenovation, udgiftsfald grundet implementeringen af "Aalborg uden affald" Køb af containere mv. i Storskald og haveaffald, udgiftsstigning grundet implementering af "Aalborg uden affald" - Etablering af nedgravede containere i tætbyen, samt indsamling af genanvendeligt ved husstande. Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger Nøgletal Aalborg Renovation Abonnementskunder - boliger sommerhuse Erhvervskunder Samlet affaldsmængde i ton Husholdningsaffald i ton Genbrug af husholdningsaffald i % 49 50,0 50,0 50,0 50,0 Antal normeringer/heltidsansatte 155,18 175,83 175,83 175,83 175,83 Anlægsaktiver (1.000 kr.) Mellemregning (mio. kr.) Generel administration 13,587 19,780 22,228 22,331 21,913 Dagrenovation - restaffald -1,096-4,036-3,676-3,316-2,956 Storskrald og haveaffald -0,083 11,713 30,011 48,112 66,015 Glas, papir og pap -0,392-0,482-0,572-0,662-0,752 Farligt affald - erhverv -0,234-0,460-0,686-0,912-1,138 Genbrugsstationer -3,986 1,068 5,384 9,205 12,631 Øvrige ordninger - administrationsgebyr og vægtydelse -2,684-2,825-2,966-3,107-3,248 Øvrige ordninger - i øvrigt -33,178-36,352-39,526-42,850-46,174 I alt -28,067-11,595 10,196 28,800 46,290 - = Tilgodehavende hos Aalborg Kommune + = Gæld til Aalborg Kommune (forventet regnskab 2017) Bemærkning til mellemregningsforhold: Vedr. dagrenovation er der indregnet udgifter til køb af containere i Takster Taksen for boligabonnement stiger med 25 kr. Herudover er der småændringer inden for erhvervstakster fra 2017 til 2018.

11 Mål- og resultatkrav Aalborg Renovations overordnede målsætning er: At være en tilgængelig, miljøbevidst og faglig dygtig organisation med fokus på arbejdsmiljøet, hvor der er fokus på medarbejdernes færdigheder, prioriteter, og værdier omsættes til service over for borgeren. Herunder: - Have fokus på borgernes og virksomhedernes behov for at aflevere affald på en nem og sikker måde. - Sikre en miljømæssig og arbejdsmiljømæssig optimal indsamling og behandling med størst mulig ressourceafkast. - Affald i højere grad betragtes som en nyttig ressource, hvor kun en begrænset del, ikke kan genbruges eller omsættes. - Økonomisk incitament for erhvervslivet, boligselskaber og ejerforeninger til at investere i moderne udstyr for indsamling af brændbart affald og for opbevaring, sortering og indsamling af flest mulige fraktioner til genanvendelse. - Fokus på indsamling af dagrenovation i det offentlige rum ved brug af underjordiske containere. - Fokus på indsamling af andre former for affald til genbrug i det offentlige rum ved brug af underjordiske containere. - Fokus på innovative affaldssystemer i nybyggeri. Anlægsbudget I strategiplan for Aalborg Renovation, er det valgt ikke at indføre nye anlægsprojekter.

12 Sektor Miljø og Plan Budget - Sektor Miljø og Plan Beløb i kr p/l 2018-p/l ) Serviceudgifter VandMiljø Udgifter Indtægter Netto By- og LandMiljø Udgifter Indtægter Netto Bidrag Nordjyllands Beredskab I/S Udgifter Indtægter Netto Administration Udgifter Indtægter Netto Serviceudgifter i alt ) Da sektoren ikke var etableret på tidspunktet for Byrådets vedtagelse af Budget omfatter de anførte udgifter og indtægter for 2017, de overførte oprindelige bevillinger knyttet til de funktioner, der er overdraget fra de ophørende sektorer Miljø samt Miljø- og Energiplanlægning.

13 Budget - Sektor Miljø og Plan Beløb i kr p/l 2018-p/l ) Brugerfinansieret drift Vandsamarbejde Aalborg, Åben land Udgifter Indtægter Netto Vandsamarbejde Aalborg, Grundvandsbeskyttelse Udgifter Indtægter Netto Vandsamarbejde Nibe, Forsyningssikkerhed Udgifter Indtægter Netto Brugerfinansieret drift i alt Sektor i alt, nettodrift Budget - Sektor Miljø og Plan Beløb i kr p/l 2018-p/l Anlæg - skattefinansierede Udgifter Indtægter Netto Anlæg - Brugerfinansierede Udgifter Indtægter Netto Anlæg i alt Sektor i alt, netto

14 Sektorens budget og formål Som følge af etablering af en vandkoncern og en energikoncern, hvor kommunale forsyningsvirksomheder blev omdannet til aktieselskaber, opstod der behov for yderligere organisatoriske tilpasninger af forvaltningen. Med virkning fra 1. september 2017 blev Sektor: Miljø og Plan etableret i forbindelse med gennemførelsen af organisatoriske tilpasninger for Miljø- og Energiforvaltningen. Dog bliver den økonomiske side af tilpasningerne først gennemført med virkning pr. 1. januar Sektor Miljø og Plan løser en række kerneopgaver på miljø- og planområdet. Desuden løser sektoren en række brugerfinansierede opgaver for Vandsamarbejde Aalborg og Vandsamarbejde Nibe. Det skal bemærkes at der p.t. ses på organiseringen af de 2 vandsamarbejder. Renovation er en del af Miljø og Plan og har sit eget bevillingsniveau der henvises til særskilt beskrivelse af heraf. Bæredygtighedsstrategien udgør den overordnede rammer for varetagelsen af kerneopgaverne i Miljø og Plan. Det betyder bl.a. at der arbejdes efter følgende strategier: Vi helhedsplanlægger og fremmer en bæredygtig udvikling. Vi vil skabe vækst ved grøn omstilling, der er baseret på bæredygtigt ressourceforbrug og cirkulær økonomi Vi vil begrænse ressourceforbruget og basere vores forbrug på lukkede kredsløb Vi vil sikre et stærkt råderum ved at have høj forsyningssikkerhed og konkurrencedygtig bæredygtig forsyning Vi vil gøre det let og attraktivt for borgere og virksomheder at vælge de bæredygtige løsninger Vi vil mindske miljø- og klimabelastningen i omgivelserne og i produkter Vi vil gøre kommunen klimarobust og benytte miljø- og klimaudfordringerne til at skabe vækst og til at styrke grønne virksomheder Vi vil tilskynde miljøbevidsthed og bæredygtig adfærd i hele livet fra barn til ældre Vi vil beskytte naturen, så livsbetingelserne for dyr og planter styrkes Sektorens opgaver løses af to funktioner VandMiljø og By- og LandMiljø. VandMiljø løser bl.a. følgende opgaver: Implementering af vandplanerne Beskyttelse af vandløb og søer Spildevandsplanlægning Spildevandsrensning i det åbne land Vandforsyningsplanlægning Indsatsplanlægning for grundvandsbeskyttelse Miljøregulering af vandforsyning og drikkevandsbeskyttelse

15 By- og LandMiljø løser bl.a. følgende opgaver: Energiplanlægning Miljøregulering af virksomheder Miljøregulering af landbruget Jordforurening og grundvandsbeskyttelse Affaldsplanlægning Affaldsmyndighed Miljøregulering af dambrugene Beredskabsplanlægning Aalborg Kommunes betaling til Nordjyllands Beredskab Drift og vedligehold af brandhaner Miljøvagt og stormberedskab Skadedyrsbekæmpelse Ved vedtagelse af lov nr. 538 af 29. april 2015 om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om afgift af ledningsført vand, er det besluttet, at grundvandskortlægningen og indsatsplanlægningen skal fortsætte frem til udgangen af 2020, men for et nedsat bidrag. Kommunernes kompensation tildeles efter det udvidede totalbalanceprincip.. Det er forudsat, at Miljøministeriet inden udgangen af 2020 vil tage stilling til behovet for yderligere grundvandskortlægning og indsatsplanlægning. Beredskab Der blev i 2015 truffet beslutning om, at Beredskab skulle samles i et 60-fællesskab for alle beredskaber i Nordjylland fra 1. januar Budgettet til Aalborg Kommunes betaling til dette fælles beredskab er placeret under Miljø og Plan, hvor også budget til drift og vedligeholdelse af brandhaner, C3-beredskabs- og krisestabssystem samt beredskabsplanlægning er placeret. Vandsamarbejder For Vandsamarbejde Aalborg er formålet at samarbejde med de private vandværker om vandforsyning i det åbne land og gennemføre indsatserne i Indsatsplanerne for Grundvandsbeskyttelse For Vandsamarbejde Nibe er formålet at samarbejde med de private vandværker om forsyningssikkerhed i Nibe-området. Tværkommunale samarbejder Miljø og Plan indgår i samarbejde med nabokommunerne om Miljøvagtordningen. Desuden løses nogle af Aalborg Kommunes vandplanopgaver af Limfjordssekretariatet, der er et tværkommunalt samarbejde. Driftsaktiviteter i 2018 Sektorens opgaver omfatter primært kommunale kerneopgaver på miljø-og energiområdet. Driftsudgifterne udgøres altovervejende af løn - og projektudgifter.

16 Driftsaktiviteter i kr ) p/l kr. pct p/l kr. pct. Serviceudgifter VandMiljø , ,1 By- og LandMiljø , ,2 Bidrag til Nordjyllands Beredskab I/S , ,4 Administration , ,2 Brugerfinansierede udgifter Vandsamarbejde Aalborg. Åben land 36 0,0 36 0,0 Vandsamarbejde Aalborg, Grundvandsbeskyttelse , ,1 Vandsamarbejde Nibe, Forsyningssikkerhed 25 0,0 25 0,0 I alt driftsaktiviteter , ,0 Lønningernes andel af de samlede driftsudgifter , ,5 1) Budget 2017 omfatter de overførte oprindelige udgiftsrammer knyttet til de funktioner, der er overdraget fra de ophørende sektorer Miljø samt Miljø- og Energiplanlægning. Væsentlige budgetændringer fra 2017 til 2018 (drift) Serviceudgifter kr. VandMiljø Lov- og Cirkulæreprogrammet, mindreudgift Moderniserings- og effektiviseringsbidrag, mindreudgift -176 Færdiggørelse af vandområdeplaner, merudgift By- og LandMiljø Stigning i udgifter til jordanvisning, merudgift Regulering af takst for jordanvisning, merindtægt Stigning i udgifter til skadedyrsbekæmpelse, merudgift Regulering af sats for skadedyrsbekæmpelse, merindtægt Lønregulering, mindreudgift -180 Forstærket tiltag vedrørende affaldsområdet 300 Bidrag til Nordjyllands Beredskab I/S Pris- og Lønfremskrivning af bidrag til Nordjyllands Beredskab I/S, merudgift 920 Bidrag til arbejdsskadeforsikring i Nordjyllands Beredskab I/S, merudgift 500 Administration Lønregulering, mindreudgift -151

17 Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger Nøgletal Miljø og Plan Antal normeringer, heltidsansatte 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 Mellemregning (mio. kr.) Vandsamarbejde Aalborg, Åben land -0,7-0,5-0,2 0,0 0,2 Vandsamarbejde Aalborg, Grundvandsbeskyttelse 22,7 38,9 42,1 38,3 34,5 Vandsamarbejde Nibe, Forsyningssikkerhed 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 I alt 22,5 38,9 42,4 38,8 35,2 - betyder tilgodehavende hos Aalborg Kommune Mål- og resultatkrav Der henvises til den vedtagne Bæredygtighedsstrategi samt den af Miljø- og Energiudvalget vedtagne strategiplan Anlægsprojekter i kr. Giftfri by (skattefinansieret) 300 Vandsamarbejde Aalborg, Åben land - Ledningsanlæg Vandsamarbejde Aalborg, Grundvandsbeskyttelse - Arealsikring Vandsamarbejde Nibe, Forsyningssikkerhed - Ledningsanlæg 440 Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten for Grundvandsbeskyttelse - Arealsikring Anlægsbudgettet vedrørende Grundvandsbeskyttelse er et rammeprojekt, som anvendes til erstatningsudbetalinger vedrørende aftaler om dyrkningsrestriktioner (delprojekter), der på forhånd er godkendt af byrådet. Der vil hvert år blive vist en specifikation over de enkelte erstatningsudbetalinger i regnskabsdokumentet. Såfremt der i løbet af et budgetår er behov for anlægsmidler ud over rammebevillingen, vil der blive fremsendt konkret ansøgning om tillægsbevilling med finansiering af mellemregningskontoen. Forventede overførsler fra 2017 til 2018 Der forventes behov for overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2017 til Omfanget af disse overførsler er i ikke beregnet på nuværende tidspunkt, men vurderes, som minimum, at udgøre den allerede aftalte overførsel til 2018 på kr.

18 Sektor Bæredygtighed og Udvikling Beløb i kr. Serviceudgifter 2017-p/l 2018-p/l ) Center for Grøn Omstilling Udgifter Indtægter Netto NBE-sekretariat Udgifter Indtægter Netto Limfjordssekretariatet Udgifter Indtægter Netto Administration Udgifter Indtægter Netto Serviceudgifter i alt Anlæg Udgifter Indtægter Netto Sektor i alt, netto ) Da sektoren ikke var etableret på tidspunktet for Byrådets vedtagelse af Budget omfatter de anførte udgifter og indtægter for 2017, de overførte oprindelige bevillinger knyttet til de funktioner, der er overdraget fra de ophørende sektorer Miljø samt Miljø- og Energiplanlægning. Endvidere omfatter budgettet bruttoudgifter og indtægter for de tværkommunale samarbejder, hvor Aalborg Kommune varetager driften. Sektorens budget og formål Bæredygtighedsstrategien og Klimastrategien udgør de overordnede rammer for varetagelsen af kerneydelserne i Bæredygtighed og Udvikling. Formålet med sektoren er at bidrage til, at Aalborg er i front med den grønne omstilling med særlig fokus på bæredygtig erhvervsudvikling, cirkulær økonomi, klimavenlig energiforsyning, klimatilpasning samt Grønne partnerskaber Sektoren har ansvaret for at omsætte Byrådets ambitioner og målsætninger i forhold til bæredygtighed og grøn omstilling til konkrete handlinger.

19 Det er således sektorens formål at udvikle og understøtte projekter, som giver merværdi for de deltagende parter samtidig med, at projektet fremmer den grønne omstilling. Fælles for sektorens aktiviteter og projekter er, at de gennemføres i partnerskaber med borgere, industrien, landbruget, detailhandlen og uddannelsesinstitutionerne samt at udvikling og implementering af SMART Aalborg aktiviteter er et særligt fokus område. Sektoren arbejder således tværsektorielt og understøtter og udvikler projekter på tværs af og sammen med alle forvaltninger og de kommunalt ejede Vand og Energikoncerner. Medfinansiering fra EU og andre eksterne parter er et fokus område for sektoren. Aalborg Kommune optræder via sektorens aktiviteter som driver for den grønne omstilling baseret på partnerskab og samskabelse. Endeligt understøtter sektoren, at Aalborg Kommune som regionens største arbejdsplads fejer for egen dør med fokus på bæredygtige indkøb, økologi, klima samt bæredygtigt byggeri og drift. Tværkommunale samarbejder Da sektoren udgør den største offentlige faglige og ressourcemæssige kapacitet i nærområdet i relation til bæredygtighed, er det afgørende, at sektoren indgår i samarbejde med nabokommunerne om varetagelse af store nye opgaver tilknyttet området, såsom implementeringen af de statslige vandplaner, implementeringen af en cirkulær økonomi indsats i regionen eller andre store fælles bæredygtighedsinitiativer, hvor opgaveomfang, faglig kompleksitet eller opgavens faglige indhold bedst løses i et samarbejde mellem kommunerne. Følgende tværkommunale samarbejder varetages af sektoren: Limfjordsrådet NBE sekretariatet Cirkulært Nordjylland Udgifterne til varetagelsen af opgaverne fordeles mellem de deltagende kommuner i overensstemmelse med aftalte fordelingsnøgler og støttetilsagn fra staten, BRN og EU. Driftsaktiviteter i 2018 Sektorens opgaver omfatter gennemførsel af projekter og tiltag i samarbejde med såvel andre forvaltninger som andre sektorer. Driftsudgifterne udgøres derfor altovervejende af løn - og projektudgifter. Kendetegnede for sektoren er, at store dele af driften er projektfinansieret og derfor vil udgifter og indtægter i et betydeligt omfang være forskudt mellem budgetårene, idet udgifterne skal afholdes og afrapporteres

20 førend indtægterne fra projekterne frigives fra de eksterne bevillingsenheder (Stat, EU, region osv) Driftsaktiviteter p/l kr. pct p/l kr. pct. Serviceudgifter Center for Grøn Omstilling 5.500,0 16, ,0 13,7 NBE-sekretariatet 9.077,0 26, ,0 32,2 Limfjordssekretariatet ,0 44, ,0 42,4 Administration 4.268,0 12, ,0 11,7 I alt driftsaktiviteter ,0 100, ,0 100,0 Lønningernes andel af de samlede driftsudgifter 5.745,0 16, ,0 18,4 Den store fokus der er på den cirkulære økonomi og bæredygtig erhvervsfremme indebærer, at sektoren har stort opgaveoverlap til Sektor Miljø- og Plan herunder Aalborg Renovation samt Business Aalborg. Væsentlige budgetændringer fra 2017 til 2018 Der er mindre ændringer mellem 2017 og 2018 omfattende: Ekstra midler til NBE for at sikre, at det voksende antal medlemsvirksomheder i Aalborg kan serviceres. Midlerne blev afsat i forbindelse med budget Serviceudgifter kr. Center for Grøn Omstilling Andel af moderniserings- og effektiviseringsbidraget, mindreudgift -350 Lønregulering, mindreudgift -21 NBE-sekretariat Netværk for bæredygtig landbrugsudvikling (NBE) 600 Endvidere vil der i 2018 være særlig fokus på Implementering af den nye bæredygtighedsstrategi Cirkulært Nordjylland Øget grøn service til erhvervsvirksomhederne via Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling (NBE) herunder en udvidelse af NBE til hele regionen og grønne udviklingsplaner for landbruget. Optimering af opgavevaretagelsen i samspil med øvrige sektorer i Miljø- og Energiforvaltningen

21 Erhvervsservice én indgang. Bæredygtige indkøb Øko øen Egeholm. SMART city aktiviteter og EU ansøgninger Mål- og Resultatkrav Her henvises til den vedtagne bæredygtighedsstrategi samt den af Miljø- og Energiudvalget vedtagne strategiplan Brugertilfredshed Alle aktiviteter i sektoren er baseret på partnerskab, samarbejde og frivillighed. Derfor er høj tilfredshed grundforudsætning for sektorens succes. Anlægsprojekter i kr. Øko-ø, Egholm 300 Forventede overførsler fra 2017 til 2018 Det forventes, at det kan blive aktuelt med en budgetoverførsel fra 2017 til 2018 i forhold til: - NBE projektmidler (projektmidler fordelt over flere år og fælles midler for alle nordjyske kommuner) - Limfjordsrådet (fælles midler for de 18 limfjordskommuner) - CGO projekt midler

22 Sektor Administration og Service Budget - Sektor Administration og Service Beløb i kr. Serviceudgifter 2017-p/l 2018-p/l AK Indkøb 1) Udgifter Indtægter Netto Fælles Funktioner Udgifter Indtægter Netto Serviceudgifter i alt ) AK Indkøb er overført til Borgmesterens Forvaltning med virkning pr. 1. januar Budget - Sektor Administration og Service Beløb i kr. Ikke-rammebelagte driftsudgifter 2017-p/l 2018-p/l Fælles Funktioner, Tjenestemandspensioner Udgifter Indtægter Netto Ikke rammebelagte driftsudgifter i alt

23 Budget - Sektor Administration og Service Beløb i kr. Brugerfinansieret drift 2017-p/l 2018-p/l Administrationen Udgifter Indtægter Netto Løn og Pension vedrørende udlånte tjenestemænd Udgifter Indtægter Netto Omkostningscenter GIS (OCG) Udgifter Indtægter Netto Brugerfinansierede udgifter i alt Sektor i alt, nettodrift

24 Sektorens budget og formål Der var i 2015 og 2016 en proces i Miljø- og Energiforvaltningen, og dermed også i Administration og Service, om udarbejdelse af ny mission og vision mm. Disse er anført nedenfor, idet bemærkes, at nærmere beskrivelser fremgår af Strategiplan : Mission: Synergi og kreative løsninger Vision: Det foretrukne valg Værdigrundlag: Stærke sammen også i morgen Både mission, vision og værdigrundlag er i god samklang med Miljø- og Energiforvaltningens overordnede mission om, at Vi skaber tryghed og bæredygtighed også for kommende generationer. Det samme er gældende for forvaltningens vision om, at Vi fremmer miljøbevidst og bæredygtig adfærd, vi prioriterer helhedsløsninger og at vi sikrer, at ansvar, kompetencer og opgaver går hånd i hånd. Administration og Service varetager støtte- og stabsfunktionerne i forhold til rådmandens og direktørens ansvar for og ledelse af Miljø- og Energiforvaltningen. Administration og Service varetager endvidere bl.a. betjeningen af Miljø- og Energiudvalget, sekretariatsopgaver, myndigheds- og planlægningsopgaver, koordineringsopgaver og støttefunktioner mv. inden for kommunikation, jura, IT, personale og økonomi. Administrationsområdet under Sektor: Administration og Service finansieres via administrationsbidrag fra de brugerfinansierede områder i henhold til den vedtagne finansieringsmodel, jfr. byrådets møde den 14. december 2015, pkt. 17. Som følge af etablering og implementering af den nye vandkoncern og den nye energikoncern har det været nødvendigt at tilpasse organisationen i overensstemmelse hermed, hvilket blandt andet er sket og sker via en række organisatoriske tilpasninger. Som følge heraf vil der, i løbet af 2017 og 2018, blive udarbejdet og implementeret ændrede betalings- og finansieringsmodeller vedrørende fællesfunktionerne i forhold til de tilbageværende forsyningsvirksomheder og afdelinger. De eventuelle budgetmæssige konsekvenser er ikke indarbejdet i nærværende budget, men vil blive indarbejdet i en senere budgetrevision.

25 Driftsaktiviteter i 2018 Driftsaktiviteter i kr p/l kr. pct p/l kr. pct. Serviceudgifter AK Indkøb ,6 0 0,0 Fælles Funktioner , ,0 Ikke-rammebelagte driftsudgifter Fælles Funktioner, Tjenestemandspensioner , ,2 Brugerfinansierede udgifter Administration , ,7 Løn og pension vedrørende udlånte tjenestemænd , ,2 Omkostningscenter GIS (OCG) , ,9 I alt driftsaktiviteter , ,0 Lønningernes andel af de samlede driftsudgifter , ,7 Væsentlige budgetændringer fra 2016 til 2017 (drift) Serviceudgifter kr. Fælles Funktioner Lønregulering, mindreudgift -17

26 Brugerfinansierede udgifter kr. Administration Lønregulering, merudgift 169 Regulering af udgifter i øvrigt, mindreudgift -100 Regulering af administrationsbidrag, mindreindtægt 100 Løn og pension vedrørende udlånte tjenestemænd Lønregulering, merudgift 61 Regulering af viderefaktureret tjenestemandslønninger mv., merindtægt -61 Omkostningscenter GIS (OCG) Lønregulering, merudgift 107 Regulering af takster, merindtægt -107 Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger Nøgletal Administrationen Antal normeringer, heltidsansatte 52,5 44,3 44,3 44,3 44,3 Udlånte tjenestemænd i alt 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Indkøbsvolumen - AK Indkøb Mellemregning (mio. kr.) Omkostningscenter GIS (OCG) -4,0-2,6-1,2 0,0 0,0 - betyder tilgodehavende hos Aalborg Kommune Mål- og resultatkrav Administration og Service s værdigrundlag er udtrykt på følgende måde: Stærke sammen også i morgen. De detaljerede målsætninger fremgår af Administration og Service s strategiplan Administration og Service vil medvirke til at få de løbende organisationstilpasninger implementeret systemmæssigt og bundfældet i organisationen, herunder den igangværende organisationsændring pr. 1. september 2017.