Serviceudgifter VandMiljø Udgifter Indtægter Netto

Transkript

1 Sektor Miljø og Plan Regnskab sektor Miljø og Plan Beløb i kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Serviceudgifter VandMiljø Udgifter Indtægter Netto By- og LandMiljø Udgifter Indtægter Netto Bidrag Nordjyllands Beredskab I/S Udgifter Indtægter Netto Administration Udgifter Indtægter Netto Udgifter i alt Indtægter i alt Serviceudgifter, netto i alt

2 Regnskab sektor Miljø og Plan Beløb i kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Brugerfinansieret område Vandsamarbejde Aalborg, Åben Land Udgifter Indtægter Netto Vandsamarbejde Aalborg, Grundvandsbeskyttelse Udgifter Indtægter Netto Vandsamarbejde Nibe, Forsyningssikkerhed Udgifter Indtægter Netto Udgifter i alt Indtægter i alt Brugerfinansieret drift, netto i alt Nettodrift i alt Regnskab sektor Miljø og Plan Beløb i kr. Anlæg - skattefinansierede Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgifter Indtægter Netto Anlæg - Brugerfinansierede Udgifter Indtægter Netto Anlæg i alt Sektor i alt

3 Sektorens formål mv. Forudsætningen for at Aalborg Kommune er et godt sted at bo, er, at der er et rent miljø og en rig natur også for kommende generationer. Det er vigtigt, at kommunens borgere og virksomheder kan have en tryg hverdag uden forurening af vand, luft og jord. Aalborg Kommune har desuden et ansvar for at bidrage til håndteringen af globale miljø- og klimaudfordringer. Det er nødvendigt at tænke på tværs af bl.a. miljø, natur, klima og energi, når de konkrete indsatser skal føres ud i livet. Sektor Miljø og Plan løser en række kerneopgaver på miljø- og planområdet der understøtter ovennævnte. Desuden løser sektoren brugerfinansieret opgave for Vandsamarbejde Nibe. Renovation er en del af Miljø og Plan og har sit eget bevillingsniveau der henvises til særskilt beskrivelse af heraf. Sektorens opgaver løses af to funktioner VandMiljø samt By- og LandMiljø. VandMiljø løser bl.a. følgende opgaver: Implementering af vandplanerne Beskyttelse af vandløb og søer Spildevandsplanlægning Spildevandsrensning i det åbne land Vandforsyningsplanlægning Indsatsplanlægning for grundvandsbeskyttelse Miljøregulering af vandforsyning og drikkevandsbeskyttelse By- og LandMiljø løser bl.a. følgende opgaver: Energiplanlægning Miljøregulering af virksomheder Miljøregulering af landbruget Jordforurening og grundvandsbeskyttelse Affaldsplanlægning Affaldsmyndighed Miljøregulering af dambrugene Beredskabsplanlægning Aalborg Kommunes betaling til Nordjyllands Beredskab Drift og vedligehold af brandhaner Miljøvagt og stormberedskab Skadedyrsbekæmpelse Beredskab Budgettet til Aalborg Kommunes betaling til dette fælles beredskab er placeret under Miljø og Plan. Vandsamarbejde For Vandsamarbejde Nibe er formålet at samarbejde med de private vandværker om forsyningssikkerhed i Nibe-området. Tværkommunale samarbejder Miljø og Plan indgår i samarbejde med nabokommunerne om Miljøvagtordningen. Desuden løses nogle af Aalborg Kommunes vandplanopgaver af Limfjordssekretariatet, der er et tværkommunalt samarbejde.

4 Godkendte ændringer til sektorens oprindelige 2018 Godkendte ændringer til sektor Miljø og Plans oprindelige 2018 Beløb i kr. Serviceudgifter Udgift Indtægt Netto Oprindeligt Byrådets møde , pkt. 4, Overførsler Byrådets møde , pkt. 2, Tillægsbevillinger Byrådets møde , pkt. 10, Tillægsbevillinger Byrådets møde , pkt. 11, Tillægsbevillinger Byrådets møde , pkt. 15, Tillægsbevillinger Korrigeret - serviceudgifter Brugerfinansieret område Oprindeligt Byrådets møde , pkt. 2, Tillægsbevillinger Byrådets møde , pkt. 15, Tillægsbevillinger Korrigeret - brugerfinansieret område Anlæg Serviceudgifter Oprindeligt Korrigeret - Anlæg Brugerfinansieret område Oprindeligt Byrådets møde , pkt. 3, Tillægsbevillinger Byrådets møde , pkt. 2, Tillægsbevillinger Korrigeret - anlæg Sektor i alt

5 Driftsaktiviteter i 2018 Driftsaktiviteter 2018 Beløb i mio. kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Serviceudgifter VandMiljø 14,0-0,1 30,2-1,3 40,0-6,5-4,6 By- og LandMiljø 42,8-19,4 29,9-18,0 29,2-20,3 3,0 Bidrag Nordjyllands Beredskab I/S 40,7 0,0 40,6 0,0 40,6 0,0 0,0 Administration 14,0-1,7 6,4 0,0 6,4 0,0 0,0 I alt 111,5-21,2 107,1-19,3 116,2-26,8-1,6 Brugerfinansieret område Vandsamarbejde Aalborg, Åben Land 0,0-0,8 0,0 0,8 0,0 0,0 0,8 Vandsamarbejde Aalborg, Grundvandsbeskyttelse 3,5-13,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Vandsamarbejde Nibe, Forsyningssikkerhed 0,0-0,4 0,4-0,7 0,0-0,4 0,1 I alt 3,5-14,5 0,4 0,1 0,0-0,4 0,9 I alt driftsaktiviteter 115,0-35,7 107,5-19,2 116,2-27,2-0,7 Væsentlige afvigelser (drift) Der har været netto-mindreudgifter vedrørende VandMiljø på 4,6 mio. kr., der ønskes overført til Samtidig har der været netto-merudgifter vedrørende By- og LandMiljø på 3,0 mio.kr. Heraf vedrører et merforbrug på 3,8 mio. kr. skadedyrsbekæmpelse og et merforbrug på 1,4 mio. kr. vedrører Affaldsadministrationsgebyret. Da ingen af disse merforbrug skal overføres til 2019 vil By- og LandMiljø have behov for overførsel af 2,3 mio. kr. til Ordningen for skadedyrsbekæmpelse videreføres i 2019, mens Affaldsadministrationsgebyret er ophørt ved udgangen af 2018.

6 Udvalgte nøgletal Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger Regnskab Korrigeret Budget Oprindeligt Antal normeringer, heltidsansatte 70,9 74,0 72,0 Lønninger, art 1.1 (1.000 kr. ) Mellemregning (mio.kr.) Vandsamarbejde Aalborg, Åben Land 0,0 0,0-0,5 Vandsamarbejde Aalborg, Grundvandsbeskyttelse 0,0 0,0 38,9 Vandsamarbejde Nibe, Forsyningssikkerhed 0,4 0,4 0,5 I alt 0,4 0,4 38,9 - betyder tilgodehavende hos Aalborg Kommune Fokusområder Serviceudgifter (1.000 kr.): Skadedyrsbekæmpelse Affaldsadministrationsgebyr Fokusområder 2018: Øget byggeaktivitet (skattefinansieret) Aalborg er en kommune i vækst med stigende befolkningstal og et levende erhvervsliv. Kommunen er præget af udvikling og innovation, hvilket bl.a. kommer til udtryk i øget vækst og byggeaktivitet. Der sker derfor en gennemgribende planlægning med udvikling af byerne i kommunen, byomdannelser og fortætninger. Udviklingen kommer til udtryk i et kraftigt stigende antal lokalplaner og byggesager har derfor været præget af, at alle fagområder i Miljø&Plan har anvendt stigende antal ressourcer på at indgå i udviklingsarbejdet, sagsbehandle og konsekvensvurdere planerne. Et arbejde, som er med til at sikre gode fremtidige byområder. Den øgede aktivitet har desuden medfører yderligere behov for miljøgodkendelser og tilladelser samt en væsentlig vækst i antallet af enkeltsager, hvor der skal træffes afgørelser. Rotter (gebyrfinansieret) Miljø- og Energiudvalget har i 2018 godkendt den revidere handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Den reviderede handlingsplan omfatter rottebekendtgørelsens nye lovkrav vedrørende: Opsætning af rottespærre på private institutioner ca. 100 ejendomme. Årligt tilsyn på tilsynspligtige ejendomme ejendomme. Bekæmpelse med dags varsel etablering af vagtordning i weekender og på helligdage. Tilladelse til privat bekæmpelse efter retningslinjer fastsat i handlingsplanen. Øget informationsindsats Der har i 2018 været et godt og professionelt samarbejde med entreprenøren på området. Ligeledes har der i 2018 været en intensiv indsats i Øster Anlæg samt ved Jomfru Ane Parken og Havnebadet, som har væsentlig reduceret omfanget af rotter.

7 Affaldsområdet (Skattefinansieret) Den store byggeaktivitet med heraf følgende renoveringer og nedrivninger af eksisterende byggeri har medført, at mange affaldsvirksomheder har etableret sig eller ønsker at etablere sig i kommunen. Virksomhederne er i høj grad en del af dagsorden i forhold til øget grad af cirkulær økonomi. Der opleves dog store problemer med nogle affaldsvirksomheder, da der er flere operatører, der opererer i gråzoner af lovgivningen samt nogle der har forretningsmodeller, der ikke altid er bæredygtige. Der er derfor meget langstrakte miljøgodkendelsesprocesser, mange klagesager i forhold til støj og støv og deciderede lovovertrædelser. Disse forhold giver anledning til et meget stort timetræk, der i væsentlig grad både presser levering i forhold til En indgang og den øvrige myndighedsrolle på virksomhedsområdet. Varmeplanlægning (skattefinansieret) Der er primo 2018 igangsat et arbejde med revision af Aalborg Kommunes Energivision frem til 2050 Smart Energy Aalborg. Revisionen af Energivisionen sker i samarbejde med Aalborg Universitet. Arbejdet forventes afsluttet i foråret Energivisionens grundlæggende elementer er blandt andet energieffektivisering og energibesparelser, samt sikring af et fleksibelt energisystem baseret på vedvarende energi og en høj grad af forsyningssikkerhed. Vandforsyningsplanlægning (skattefinansieret) Området omhandler planlægningsopgaver vedrørende forsyning af Aalborgs borgere og virksomheder med rent drikkevand baseret på rent grundvand. I 2018 er revision af Aalborg Kommunes Vandforsyningsplan sat i gang. Desuden er der arbejdet med grundlaget for Vandværkernes grundvandssamarbejder, bl.a. i form af påbud om deltagelse i grundvandssamarbejde, samt afklaring af, at kommunen kan stille kommunal lånegaranti til grundvandsbeskyttelse. Det er endvidere blevet afklaret, at Aalborg Forsyning må deltage i samarbejdet om sikkerhedsforsyning i Nibe-området. Drikkevandskontrol (skattefinansieret) Der er i 2018 igangsat et omfattende arbejde med at udarbejde nye analyseprogrammer for drikkevand i henhold til den nye drikkevandsbekendtgørelse. Nye stoffer skal indgå og de nye analyseprogrammer skal i højere grad tilpasses individuelt. Indsatsplanlægning grundvandsbeskyttelse (skattefinansieret) Kommunerne skal vedtage indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse i de områder, som Staten har udpeget som indsatsområder. I 2018 er der udarbejdet revision af indsatsplanerne for grundvandsbeskyttelse for OSD 1475 Hammer Bakker og Tylstrup, samt OSD 1476 Hvorup, og disse er udsendt i offentlig høring med henblik på vedtagelse i Desuden er der arbejdet med bidrag til Statens grundvandskortlægning. Arbejdet med jordfordeling som led i grundvandsbeskyttelse i et område sydøst for Aalborg har også været vigtigt i bestræbelserne på at sikre rent grundvand. Arbejdet forventes færdigt i Spildevandsplanlægning (skattefinansieret) I 2018 er der politisk vedtaget tre ændringer af spildevandsplanen. To af disse vedrører fastsættelse af tidsfrist for spildevandskloakering af ejendomme i det åbne land ved Sulsted og Vadum, mens et vedrører tilpasning af spildevandsplanen til vedtagne lokalplaner og kommuneplantillæg. I sommerhusområdet Storvorde Østre Enge, Skellet og Egense Skanse er der gennemført pejlinger af grundvandsstanden, og der er afholdt møde med repræsentanter fra grundejerforeningerne i områderne. Den endelige forundersøgelsesrapport forventes afrapporteret i første halvdel af 2019.

8 Giftfri by (skattefinansieret) Opgaven er indledt med afklaring af opgaven, herunder bl.a. hvordan opgaven gribes an, dialog med grundvandssamarbejderne om opgavefordelingen, og vurdering af hvilke vandværker, der vil opnå en effekt. Vandløb (skattefinansieret) Der er fjernet spærringer og forbedret vandløb som en del af arbejdet med vandområdeplanen. Staten og EU hjælper med at finansiere de vigtige indsatser. Blandt andet projektet ved Gelstrup i Binderup å er nu afsluttet og har medført markante forbedringer. Sofiendal Enge og Østerå (skattefinansieret) Både Sofiendal Enge og Østerå projektet er projekter, der er gennemført med By- og Landskabsforvaltningen og Aalborg Forsyning. Begge projekter bidrager ikke blot udfordringer med at håndtere vand, men giver også områderne nye oplevelser med det levende vand i tilknytning til boligområder. Det giver både natur, rekreativitet og oplevelser. Lokal Anvendelse af Regnvand (skattefinansieret) I 2018 har forvaltningen arbejdet ihærdigt med Lokal Anvendelse af Regnvand (LAR) som et led i at udvikle byen og skabe nye byområder samtidig med at vandmængderne skal håndteres uden, at de i ofte i forvejen belastede vandløb lider unødig overlast. Anlægsprojekter i 2018 Anlægsprojekter i 2018 Korrigeret Regnskab Beløb i mio. kr. Korte bemærkninger Giftfri By (skattefinansieret) 0,3 0,3 Forsyningssikkerhed Nibe - Ledningsarbejde 0,4 0,1 Videreføres i 2019 Væsentlige takstændringer i 2018 Ingen. Opfyldelse af Mål og Resultatkrav Miljø og Plan har i året sikret, at sektoren har efterlevet de fastlagte værdier i henhold til den vedtagne Strategiplan.