Udvalget varetager opgaver inden for Socialområdet og Ældreområdet

Transkript

1 DRIFTSBEVILLING Ordinær nettorammebevilling Social- og ældreudvalget er tildelt en nettorammer for en række områder. Den samlede budgetramme for 2007 kan opgøres som følger: Udgifter Indtægter Netto-udgifter 1000 kr Specialpædagogisk bistand til voksne Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf ) Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og Botilbud for længerevarende ophold (pgf. 108) Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Repatriering Personlige tillæg m.v Førtidspension med 50 pct. refusion Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende Sygedagpenge Sociale formål Kontanthjælp Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Boligydelser til pensionister Boligsikring Revalidering Øvrige sociale formål Sekretariat og forvaltninger Social- og Ældreudvalg i alt Udvalget varetager opgaver inden for Socialområdet og Ældreområdet Nedenstående er opdelt i bemærkninger til Social og dernæst ældreområdet Socialområdet Generelt om socialområdet Social Service varetager en række opgaver på socialområdet, herunder: Udbetaling af kontanthjælp, introduktionsydelse, syge og barselsdagpenge, ledighedsydelse, fleksydelse m.v. Tilkendelse af førtidspension Behandlingstilbud indenfor misbrugsområdet eller psykiatriområdet samt særlig indsats til borgere med andre sociale problemer Indsatsen over for voksne med fysisk eller psykisk handicap 1

2 Frivilligt socialt arbejde Botilbud til voksne med fysiske eller psykiske handicap Beskyttet beskæftigelse Ledsagerordning Aktivitets- og samværstilbud Specielt omkring visse sociale ydelser er disse pr. 1. januar 2007 henlagt til Borgerservice, det omfatter: Udbetaling af pension, personlig tillæg, boligstøtte, sygesikrings- og familieydelser, begravelseshjælp m.v. Herudover varetager socialområdet driften af en række institutioner, herunder: 8 bofællesskaber 4 væresteder - socialpsykiatrien Vi har overtaget en række opgaver, der tidligere var amtslige: Specialundervisning for voksne Transportordninger til forskellige tilbud Særlige rådgivningsopgaver over for handicappede Godkendelse og tilsyn med private botilbud Misbrugsbehandling m.v. Budgetforudsætninger 2007 for socialområdet De lovbestemte sociale ydelser er som bekendt meget følsomme overfor udefra kommende forhold, der kan påvirke den kommunale økonomi. Budgettet er således udarbejdet ud fra konkret viden og erfaringer. Budgettet bygger på følgende forudsætninger: En historisk udvikling i antallet af borger, der har modtaget sociale ydelser eller sociale tilbud inden for de seneste 3 år baseret på tal fra årene En vurdering af befolkningsudviklingen, herunder Frederikssund kommune som en kommune i vækst hvad angår udbygning af boligområder En positiv udvikling i arbejdsløshedssituationen generelt En vurdering og beregning af de foreløbige konsekvenser ved overtagelse af nye opgaver i medfør af strukturreformen, herunder overtagelse af tidligere amtskommunale opgaver Herudover er budgettet tilpasset til den samlede økonomi, herunder en tilpasning til de gevinster, der opnås i driften af en større faglig enhed. BEMÆRKNINGER TIL DE ENKELTE OMRÅDER PÅ F3-niveau (Socialområdet) Specialpædagogisk bistand til voksne I forbindelse med Kommunalreformen, er det udlagt til Kommunerne at sørge for kompenserende specialundervisning til voksne borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Tilbuddet gives til borgere, der har behov for en særlig tilrettelagt undervisning og rådgivning for at afhjælpe eller begrænse virkningerne af funktionsnedsættelsen, og som ikke kan modtage relevante tilbud med samme formål efter anden lovgivning. 2

3 Langt den største del af undervisningen varetages af voksenspecial-undervisningscentret Egedammen og Kommunikationscentret i Hillerød. Herudover anvendes en privat udbyder som et supplement til de øvrige tilbud svarende til 5 % af det samlede tilbud vedr. specialundervisning. Budgettet bygger på uændret mønster og forbrug af ydelser. Budgettet til private udbyder udgør 0,5 mill. Kr. og det resterende del af budgettet udgør betaling for ydelser på Egedammen og Kommunikationscentret i Hillerød Botilbud for personer med særlige sociale problemer Området omfatter midlertidige ophold i boformer - krisecentre til kvinder der har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold. Kvinderne kan være ledsaget af børn, og de modtager under opholdet omsorg og støtte. Budgettet er baseret på et uændret mønster og forbrug af pladser på krisecentrene. Udgiften skønnes på grundlag af oplysninger om brugen af pladser på krisecentre i Frederiksborg Amt i Antal af overnatninger og den forventede takst er forbundet med en betydelig usikkerhed. Ud fra oplysningerne i 2004 om antal overnatninger er dette sat til Behandling for stofmisbrug m.v. Området omfatter behandling af stofmisbrugere samt institutioner for hjemløse, hvor Kommunen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp. Budgettet er baseret på de takster for misbrugsbehandling, der er udmeldt af Misbrugscentret for Der er tale om fast standardtakster, som dækker alle Misbrugscentrets ambulante ydelser i et år, uanset forløbslængde, samt medicinsk behandling. Taksten forudsætter, at kommunerne køber forløb til et antal brugere, der mindst svarer til de brugere, der søgte misbrugsbehandling i For Frederikssund kommune er der indregnet 121 forløb vedr. stofmisbrugsbehandling. For udgifter til bo-ophold, herunder til hjemløse, er der afsat til 67 personer med et gennemsnit ophold på 30 dage svarende til 2010 døgn. Døgntaksten for ophold i boafsnit er baseret på kr og for ophold i akutafsnit er døgntaksten kr Midlertidig og længerevarende ophold i botilbud Botilbud, der både omfatter midlertidige og længerevarende ophold til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og som har behov for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling og som ikke kan få dækket disse behov i boformer efter lov om almene boliger m.v. I forbindelse med kommunalreformen overtager kommunerne det fulde ansvar for finansiering af tilbud på det sociale område til voksne handicappede og sindslidende. Med den ændrede finansiering og indregning i taksten af kapitalomkostninger samt andre overheadudgifter forventes udgiften for kommunen at stige betydeligt i forhold til tidligere. I budgetbehandlingen er der gjort opmærksom på, at der forventes at skulle gives et relevant botilbud til 12 unge, ligesom 13 personer på en venteliste, der er voksne handicappede med en handlingsplan, afventer et botilbud inden for en overskuelig fremtid. Der er i budgettet indregnet 4,0 mill. kr. til imødegåelse af de på ventelisten, som skal tilbydes et botilbud. Kommunen forventer ikke at alle borgere på ventelisten i 2007 ønsker et tilbud, og de 4,0 mill. kr. svarer til at 8 borgere kan visiteres til et botilbud. 3

4 Generelt er budgettet baseret på kendte oplysninger om borgere, der har et bo- og aktivitetstilbud. I budgettet er der indregnet 36 personer i midlertidigt botilbud ( 91), og 95 personer i længerevarende botilbud ( 92) Herudover er der placeret 13 borgere i de tidligere amtskommunale tilbud ( 93), som er overgået til regionen. Kommunen har overtaget nogle tidligere bostøtteopgaver, der blev løst af det tidligere støtte- og aktivitetscenter (SAC) opgaver, som er løst i bofællesskaber beliggende i kommunen, men ejet af organisationen LEV (eks. Marbækvej). Disse opgaver er indregnet i budgettet. Herudover driver kommunen en række kommunale bofællesskaber, hvor nogle er ejet af kommunen og hvor nogle er ejet af organisationen LEV, men drives efter en driftsoverenskomst. I budgettet er der forudsat en række indtægter på de borgere, der kommer fra andre kommuner, og som benytter sig af et bofællesskab drevet af kommunen. Med hensyn til kørselsordninger for voksne, der skal i beskyttet beskæftigelse eller aktivitets og samværstilbud, er der forudsat et kørselsniveau for aktiviteterne i 2007 baseret på tal fra Kontaktperson- og ledsagerordninger Kommunen har ansvaret for, at der er en støtte- og kontaktpersonordning til personer med sindslidelser, til personer med et stof- eller alkoholmisbrug og til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig (hjemløse). Omkring ledsagerordning skal kommunen yde 15 timers ledsagelse om måneden til personer, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan færdes alene. Budget på kontaktperson- og ledsagerordning er baseret på de historiske oplysninger, men behovet er meget svingende og kompleksiteten i opgaven er ligeså svingende Beskyttet beskæftigelse Kommunen tilbyder beskyttet beskæftigelse til personer på førtidspension med væsentlige begrænsninger i arbejdsevnen der ikke kan opnå beskæftigelse på det normale arbejdsmarked herunder opnå aftalebaserede skånejob efter arbejdsmarkedets sociale kapitler eller fleksjob/skånejob med løntilskud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. I budgettet er der indregnet 104 personer i beskyttet beskæftigelse. I budgettet er der afsat udgifter til transport af voksne handicappede og sindslidende bosiddende i Ny Frederikssund kommune i Det skønnes at aktiviteterne i 2007, vil ligge på et tilsvarende niveau, og at det vil være muligt for kommunerne at opnå en aftale om levering af kørsel, som ligger på et prismæssigt niveau svarende til amtets nuværende aftale. Hvis disse forudsætninger holder, vil Ny Frederikssund kommunes udgifter til kørsel andrage i størrelsesorden 1,3 mill. Kr. i Aktivitets- og samværstilbud Kommunen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af deres personlige færdigheder eller livsvilkår. 4

5 I budgettet er der indregnet 36 personer i aktivitets- og samværstilbud, der modtager tilbud fra de regionale institutioner. Herudover driver kommunen selv 4 lokale væresteder under socialpsykiatrien, som i budgettet er afsat med de hidtidige kendte tal Personlige tillæg m.v. Personligt tillæg kan ydes til førtidspensionister, som har ansøgt eller fået tilkendt førtidspension før 1/1-03 og, hvis økonomiske forhold er særlig vanskelig Førtidspension Antallet af førtidspensionister forventes i 2007 at blive på 1764 personer svarende til 59 færre førtidspensionister end i juni Det er samtidig en forudsætning, at der sker en afgang på 180 personer med 100 % statsrefusion og en afgang på 55 personer med 50 % statsrefusion. Antallet af pensionstilkendelser forventes i 2007 p.g.a. skærpet regler for tildeling af pension at ligge på 110 personer svarende til et mindre fald i forhold til Der er i budgettet forsøgt at tage højde for refusionsomlægningen, som løbende har belastet den kommunale udgiftsbyrde til pension. Budgettet for 2007 er i forhold til 2005 hævet med 10,5 mio. kr. Den kommunale udgift på de personer, der til eller fraflytter kommunen, forventes at være udgiftsneutral, idet kommunen efter lovgivningen hænger på udgiften 6 år efter fraflytningen. Udgiften opvejes således af de indtægter, der kommer fra andre kommuner som følge af tilflytning til Ny Frederikssund kommune. Budgettet forudsætter samtidig, at jobcentret får flere og flere på overførselsindkomster i arbejde, hvorved behovet for tilkendelser af førtidspensioner tilsvarende vil falde. Det nuværende budget vil ikke kunne modstå ændringer i konjunkturerne, hvis arbejdsløsheden ændres i en ugunstig retning. Dette vil betyde flere kommunale udgifter til overførselsindkomster og derved påvirke den samlede kommunale økonomi Førtidspension med 50 % refusion Området omfatter almindelig, forhøjet, mellemste og højeste førtidspension der er tilkendt før d Førtidspension med 35 % refusion (før ) Området omfatter almindelig, forhøjet, mellemste og højeste førtidspension der er tilkendt fra d og frem til Førtidspension med 35 % refusion Førtidspension kan tilkendes personer i alderen fra 18 til 65 år når personens arbejdsevne er varigt nedsat, og nedsættelsen er af et sådant omfang, at pågældende uanset mulighederne for støtte efter den sociale eller anden lovgivning, herunder beskæftigelse i fleksjob, ikke vil være i stand til at blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde. Sygedagpengeområdet Sygedagpenge 5

6 Sygedagpenge og ydelse ved barsel ydes til lønmodtagere, selvstændige erhvervsdrivende og ledige med ret til arbejdsløshedsdagpenge. Formålet med lov om barselsorlov er at sikre forældre ret til fravær i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption og at sikre forældre med tilknytning til arbejdsmarkedet ret til barseldagpenge under fravær i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption m.v. Sygedagpenge er økonomisk kompensation ved fravær på grund af sygdom, opfølgning medvirker til at den sygemeldte genvinder sin arbejdsevne og vender tilbage til arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt. Der samarbejdes med sygemeldte, kommune, virksomheder og andre relevante aktører for at nedbringe og forebygge sygefravær. Budgettet er baseret på i gennemsnit 483 personer på sygedagpenge, heraf maks. 71 personer i gennemsnit på sygedagpenge ud over 52 uger. Endvidere bygger budgetforventningerne på det fald, der er set i varigheden fra juni 2004 til juni I juni 2006 var den gennemsnitlig varighed på sygedagpenge 28,32 uger, hvilket er udgangspunktet for budget Kontanthjælp Kontanthjælp Kontanthjælp/starthjælp er en økonomisk hjælp til den daglige forsørgelse, som du kan søge kommunen om, hvis du ikke har andre muligheder for at forsørge dig selv og din familie. For at være berettiget skal du have været ude for ændringer i dine forhold der gør, at du ikke længere kan forsørge dig selv og din familie. Det kan for eksempel være arbejdsløshed eller sygdom, der betyder, at du har et indtægtstab. Det kan også være du har mistet den person der tidligere har forsørget dig, i forbindelse med samlivsophør eller dødsfald. Budgettet er baseret på en forventning om, at der henover året er 1230 personer, der søger kontanthjælp. Ud fra de hidtidige tal er de 1230 personer i længere eller kortere tid på kontanthjælp, heraf er det forudsat i budgettet, at 32 % af de 1230 personer modtager kontanthjælp i alle 12 måneder, 11 % modtager hjælp i 7-9 mdr., 20 % modtager hjælp i 4-6 mdr. og 37 % modtager hjælp i 0-3 mdr. Budgettet bygger på en fortsat optimisme i relation til at få fortsat flere ud på det ordinære arbejdsmarked, men der forventes samtidig at ligge en stor udfordring i at bryde arbejdsløshedskurven specielt for den tungeste målgruppe af kontanthjælpsmodtagere match 4-5. På grund af nye og stramme refusionsregler forudsættes det, at kommunen vil miste nogle af de hidtidige indtægter i et eller andet omfang, som ikke nærmere er præciseret Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Her afholdes kontanthjælp/starthjælp m.v. til personer, hvor der er iværksat aktiviteter, herunder tilbud efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Der henvises til funktion vedr. aktiviteter Boligydelse Boligydelse kan søges af personer, der modtager folkepension, eller er tilkendt førtidspension efter pensionslovens regler før 1/ Boligydelse kan søges til lejerboliger, andelsboliger og ejerboliger. 6

7 Budgettet er baseret på historiske oplysninger fra Boligsikring Boligsikring kan søges af personer, der ikke modtager folkepension eller førtidspension efter pensionslovens regler gældende før 1/ Boligsikring kan kun søges til lejerboliger. Budgettet er baseret på historiske oplysninger fra Øvrige sociale formål Kommunen kan iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Der skal fastsætte retningslinjer for, hvilke persongrupper der kan benytte tilbuddene Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Kommunen skal samarbejde med sociale organisationer og foreninger om frivillige socialt arbejde i form af tilbud der er baseret på frivillige der ønsker at gøre noget aktivt for nogle konkrete målgrupper. Der afsættes årligt et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. BEMÆRKNINGER TIL DE ENKELTE OMRÅDER PÅ F3-niveau (Ældreområdet) 5.30 Ældreboliger På hovedkonto 5 (funktion 5.30) skal der budgetteres udgifter til pedel vandafgifter, renovation, forsikringer samt huslejeindbetalinger m.v. for ældreboliger, enten kommunalt ejede eller privat ejede. Privat ejede bygninger kan være opført af f.eks. et almennyttigt boligselskab eller pensionskasse eller selvejende institution. Renteudgifter/indtægter m.v. registreres på hovedkonto 7, og afdrag på lån og henlæggelser registreres på hovedkonto 8. Disse autoriserede regler medfører, at der på funktion 5.30 vil være en større budgetteret indtægt, da udgifterne som disse indtægter skal dække, er placeret et andet sted i kontoplanen. Drift af servicearealer er placeret på funktion Almene ældreboliger findes på omsorgscentrene i Slangerup, Skibby, Jægerspris og på Tolleruphøj og de nyopførte boliger på Østergården i Frederikssund I forhold til plejeboliger må det forventes at antallet i løbet af en kort årrække skal øges betragteligt. Der er ikke budgetteret med øgede driftsudgifter til denne opgave, mens der på anlægssiden er afsat 11.2 mio. kr. i 2008 til grundkapitalindskud og servicearealer til etablering af nye plejeboliger. Baggrunden for etablering af nye boliger skal søges i både den demografiske udvikling og ny lovgivning om pladsgaranti i plejeboliger indenfor 2 måneder der træder i kraft fra Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Udgifter til pleje og omsorg omfatter drift af plejeboliger, hjemmehjælp, madservice, hjemmesygepleje, dagaktiviteter og uddannelse. Pleje og omsorg er koncentreret om kommunens fem omsorgscentre, hvorfra alle ydelser leveres. I forbindelse med budget 2007 er der bl.a. gennemført besparelser på normeringen i plejeboliger og dagaktivitetscentre, og på serviceniveauet for rengøring, tøjvask og indkøb. Der er vedtaget taksforhøjelser på madservice og midlertidigt ophold. 7

8 Den særlige ældrepulje på 3,2 mio. kr. til at styrke kvaliteten i ældreplejen anvendes i 2007 til bedre organisering og til det demografisk pres med flere ældre. Grundlag for budget 2007 Plejeboliger Frederikssund Kommune råder pr. 1. januar 2007 over 248 plejeboliger og 25 pladser der anvendes til midlertidigt ophold. Plejeboliger Boliger til midlertidigt ophold Tolleruphøj 44 8 Østergården 56 0 Lundevej 8 0 Jægerspris 54 7 Skibby 46 4 Slangerup 40 6 I alt Den gennemsnitlige nettonormering er sat til 0,8 fuldtidsstilling/bolig, og vikardækningen er sat til 17 % af lønsummen. Hjemmepleje Udgifter til hjemmehjælp dækker udgifter til den både den kommunale og private leverandører af personlig og praktisk hjælp. Det forventes at private leverandører vil udføre ca. 40 % af den praktiske hjælp i Leverede timer pr. år. fordelt på personlig og praktisk hjælp Frederikssund Jægerspris Skibby Slangerup I alt Pers. Hj - Dag Pers. Hj - Øvrig Prak. Hj Tal fra november 2006 Kommunale leverandør. Madservice Frederikssund Kommune råder over 5 produktionskøkkener, der leverer mad til plejeboliger, pensionister, personale, skoler, vuggestuer, møder mm. Levering af døgnkost på 5 omsorgscentre Madudbringning Vuggestuemad i Jægerspris og Slangerup Skolemad på to skoler i Frederikssund Cafemad på 5 omsorgscentre Levering af mad til de tidligere rådhuse i Jægerspris og Slangerup Der leveres mad til ca. 250 borgere i plejebolig og 25 borgere i midlertidig bolig Der leveres mad til ca. 300 visiterede borgere Der leveres mad til ca. 115 vuggestuebørn Der er ca. 150 skolebørn som benytter ordningen Der leveres mad til ca personer dagligt. Det omfatter pensionister og personale. Ca. 100 medarbejdere benytter ordningen. Der er igangsæt et projekt der har til formål at analysere og komme med forslag til fremtidig køkkendrift i kommunen Dagcentre inkl. demensdagcentre Der findes kommunale tilbud om visiteret dagaktivitet i på alle centre. 8

9 Den gennemsnitlige nettonormering er sat til 1,5 fuldtidsstilling/ årig. Uddannelse&udvikling Ældreområdet er dimensioneret til 80 social- og sundhedselever og 12 sygeplejestuderende årligt Forebyggende indsats for ældre og handicappede Ældreområdets andel af budgettet på ca. 3.4 mio. kr. anvendes som tilskud til aktiviteter for pensionister. Aktiviteterne er organiseret som brugerstyrede klubber eller selvejende institutioner. Der sker ingen ændringer i tilskuddene for 2007, men der er besluttet en reduktion i tilskud til selvejende institutioner på 1,85 mio. kr. i Plejehjem og beskyttede boliger På konto 5.34 budgetteres med udgifter til drift af 140 plejehjemmet Østergården, og udgifter til køb at plejehjemspladser i andre kommuner Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, befordring Hjælpemiddelområdet dækker udgifter til genbrugshjælpemidler, personlige hjælpemidler, boligændringer, støtte til køb af bil mm. Organisering af genbrugshjælpemidler. I Frederikssund og Slangerup drives hjælpemiddeldepotet i kommunalt regi, mens det er Zealand Care der administrerer hjælpemidler i Jægerspris og Skibby. Der igangsættes et projekt primo 2007 med det formål at analysere og komme med anbefalinger til fremtidig organisering af genbrugshjælpemidler. Gennem de sidste år er der set en betydelig stigning i udgifter til hjælpemidler til borgere under 67 år. Støtte til køb af bil og større boligændringer har tidligere været medfinansieret fra Amtet via grundtakstfinansieringen. Fra 2007 overgår det den fulde finansiering til kommunen, med et skønnet merforbrug på 3. mio. kr. Forsynings- og finansieringsansvaret for midlertidige hjælpemidler anvendt i forbindelse med sygehusbehandling har tidligere ligget i Amtet. Den 22. december 2006 har Indenrigs- og sundhedsministeriet udsendt et nyt cirkulære - til erstatning for det tidligere afgrænsningscirkulære som flytter ansvaret for hjælpemidler til genoptræning efter sygehusbehandling til kommunen. De økonomiske konsekvenser af dette cirkulære er ikke beregnet. 9