Samlet oversigt over udvalgenes ma l til budget 2018

Transkript

1 Samlet oversigt over udvalgenes ma l til budget 2018 Bornholms Regionskommune Sekretariatet Juli 2017

2 Indhold - og Planudvalgets mål for ØPU-01 Serviceplanlægning... 4 ØPU-02 Boligpolitik og testboliger... 5 ØPU-03 sk politik... 6 ØPU-04 Rekruttering og fastholdelse... 7 ØPU-05 Trivsel i BRK... 8 ØPU-T-01 Bright Green Island strategien... 9 Teknik- og Miljøudvalgets mål for TMU-01 Bright Green Island - definitioner...10 TMU-02 Trafiksikkerhed...11 TMU-03 Byggesagsbehandling...12 TMU-04 Borgerinddragelse...13 TMU-05 Ejendomsstrategi...14 TMU-06 Bedre fysisk arbejdsmiljø...15 TMU-07 Kollektiv trafik og Campus Bornholm...16 Børne og Skoleudvalget mål for BSU-01 Tidlig indsats...17 BSU-02 Den nye bornholmske folkeskole...18 BSU-03 En folkeskole for alle...22 Fritids- og Kulturudvalgets mål for FKU-01 Idræt og motion for alle...25 FKU-02 Aktive lokalsamfund...26 FKU-03 Kultur på Bornholm...28 Social- og Sundhedsudvalgets mål for SSU-01 Rygning...30 SSU-02 Kost...31 SSU-03 Den rehabiliterende organisation...32 SSU-04 Demensvenlig kommune...33 SSU-05 Implementering af ICF

3 Det skal bemærkes, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget ikke har truffet beslutning om mål til mål- og budgetprocessen for 2018, men afventer processen omkring Beskæftigelsesplan

4 - og Planudvalgets mål for 2018 ØPU-01 Serviceplanlægning Øvrige bemærkninger Serviceplanlægning Et godt og aktivt liv for alle Bornholm som videnssamfund sk bæredygtig ø Afdækning af servicebehov og dermed kobling til mål om planlægning. Serviceområder der indgår bolig (tomgangsleje), dagtilbud, skoler, fritids- og kulturområdet, ældreområdet, handicap. Erhverv - og Planudvalget er ansvarligt Ingen direkte økonomiske konsekvenser, men fokus på strukturel tilpasning i forhold til ændrede befolkningssammensætninger og befolkningstal. Analyser skal pege på besparelsesmuligheder af strukturel karakter og på længere sigt. Sekretariatet og Personale Ingen eksterne Analysen følges op med strukturelle tilpasninger som afspejles i delmål At gennemføre analyse af erhvervsområdet, som er det eneste tilbageværende serviceområde, der ikke er analyseret 4

5 ØPU-02 Boligpolitik og testboliger Plangrundlag Et godt og aktivt liv for alle, Grøn bæredygtig ø, sk bæredygtig ø Sætte rammer for Bornholms Regionskommune og gøre den til en attraktiv kommune at bosætte sig i Plan og byg Strategi og udvikling - og Planudvalget er ansvarligt. Øvrige bemærkninger Delmål 2 Sekretariatet Der kan endnu ikke knyttes specifikke delmål eller opgaver til målet før analyser og beslutninger ligger fast. Udarbejdelse af boligpolitik i sammenhæng med visions- og målarbejdet primo På baggrund af analyser og beslutninger vedrørende boligpolitiske emner skal der i 2018 ske en udmøntning. Der arbejdes konkret med lejemål, hvor nye medarbejdere fra bl.a. BRK får mulighed for at teste, hvordan det er at bo på Bornholm 5

6 ØPU-03 sk politik sk Politik sk bæredygtig ø Fortsat fokus på at overholde de økonomiske mål fra Formålet er at sikre at der er et økonomisk råderum i Bornholms Regionskommune til eksempelvis anlægsinvesteringer og til finansiering af uforudset vækst i udgifter. Øvrige bemærkninger Forslag til delmål 2017 og styring - og Planudvalget er ansvarligt Ingen direkte økonomiske konsekvenser og Personale Ingen Beskrivelse Der skal i 2018 være et overskud på den ordinære drift på minimum 60 mio. kr. Delmål 2 Den årlige investeringsramme for 2018 skal være på minimum 30 mio. kr. Delmål 3 Delmål 4 Bornholms Regionskommunes gennemsnitlige likviditet skal ligge på minimum 75 mio. kr. Den langfristede gæld, eksklusiv lån til ældreboliger, skal ikke overstige landsgennemsnittet for den langfristede gæld målt per indbygger. 6

7 ØPU-04 Rekruttering og fastholdelse Øvrige bemærkninger Delmål 2 Delmål 3 Delmål 4 Delmål 5 Delmål 6 Tiltrækning og fastholdelse af nye medarbejdere (rekruttering) Et godt og aktivt liv for alle Organisation og Personale - og Planudvalget er ansvarligt Ingen direkte økonomiske konsekvenser Sekretariatet Ingen Arbejdet tager udgangspunkt i de initiativer, der indgår i HRstrategien Der rådgives om muligheden for målrettet annoncering på sociale medier i samarbejde med Tilflytterservice Job Der arbejdes fortsat med kvalificering af stillingsopslag Der udbydes førlederuddannelse med henblik på afklaring af mulige ledertalenter i BRK Fokus på at tiltrække og fastholde de rette medarbejdere via den gode historie om arbejdspladsen (medarbejderne medvirker til at tiltrække nye kolleger) Der arbejdes strategisk med at tiltrække, fastholde og udvikle medarbejdere til BRK med fokus på italesættelse af job- og udviklingsmuligheder både nu og på sigt HR ønsker at måle jobtilfredsheden i BRK via spørgeparametre om stolthed, oplevelse af egen arbejdsplads og anbefaling af BRK som arbejdsgiver. Udvide brug af sociale medier, fx med videospot i forbindelse med rekruttering Bruge Tilflytterservice Job som strategisk sparringspartner Der arbejdes med at tiltrække studerende/praktikanter fra videregående uddannelser med henblik på at vise mulighederne for job på Bornholm efter endt uddannelse 7

8 ØPU-05 Trivsel i BRK Øvrige bemærkninger Delmål 2 Delmål 3 Delmål 4 Fremme trivslen for BRKs ansatte Et godt og aktivt liv for alle Organisation og Personale - og Planudvalget er ansvarligt Ingen direkte økonomiske konsekvenser Sekretariatet og Personale Ingen Arbejdet tager udgangspunkt i de initiativer, der indgår i HRstrategien BRK gennemfører trivselsmåling i Der ønskes et bedre billede af den enkelte arbejdsplads. HR udarbejder forinden nye spørgeparametre Der skal sikres en højere besvarelsesprocent, via mere og bedre kommunikation forud for trivselsmålingen Opfølgning på de gennemførte trivselsmålinger skal føre til bedre trivsel, bedre arbejdsmiljø og lavere sygefravær via centres/enheders handleplaner HR understøtter behov for uddybning af målingen, og støtte til opfølgning af centres/enheders handleplaner via facilitering af temadage og lignende Arbejdet med lavere sygefravær i BRK understøttes gennem inddragelse af MED-organisationen. HR bidrager med relevante kurser, foredrag og temadage med fokus på håndtering af sygefravær 8

9 ØPU-T-01 Bright Green Island strategien Understøttelse af ny energistrategi og Bright Green Island Grøn bæredygtig ø sk bæredygtig ø At sikre at Bright Green Island strategien revitaliseres. Teknik og Miljø, Administration og Digitalisering, Politikere og demokrati, Strategi og udvikling og Planudvalget har ansvaret for revitalisering af Bright Green Island-strategien - Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse, Center for Teknik og Miljø, Center for Ejendomme og Drift, Sekretariatet Energy Innovation Bornholm (EIB), Bornholms Energi og Forsyning samt et bredt udvalg af samfundsaktører i Bright Green Island Forum Øvrige bemærkninger - Sikre administrativt og politisk fokus på Bright Green Island strategien. (ØPU) Delmål 2 Øget anvendelse af lokale og økologiske fødevarer i de kommunale køkkener (TMU/ØPU) Delmål 3 Øget udbud af økologisk landbrugsjord (TMU/ØPU) Delmål 4 Energioptimering via energirenovering, energistyring, LED og automatisering (TMU) Delmål 5 Reducere CO 2 på transportområdet via forsøg med elbiler og elbusser (TMU/ØPU) Delmål 6 Udbygning af anlæg med vedvarende energi fx solceller (TMU/ØPU) Delmål 7 En afgrænsning af hvilke aspekter, der er omfattet af Bright Green Island Strategien (er identiske med delmål 1 under TMU) 9

10 Teknik- og Miljøudvalgets mål for 2018 TMU-01 Bright Green Island - definitioner Implementering af Bright Green Island-strategien Bornholm som bæredygtig Ø Afgrænse og fastlægge hvilke elementer, der indgår i Bright Green Islandstrategien Teknik og Miljø, Administration og Digitalisering, Politikere og demokrati, Strategi og udvikling Revitalisering af BGI-strategien er forankret i og Planudvalget men inddrager som minimum også Teknik- og Miljøudvalget og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget (alt afhængigt af hvordan afgrænsningen foretages.) - Center for Teknik og Miljø, Center for Ejendomme og Drift, Center for Erhverv, Beskæftigelse og Uddannelse, Sekretariatet Øvrige bemærkninger Delmål 2 Teknik- og Miljøudvalget anmodede på møde den 8/ om at de politiske sagsfremstillinger forholder sig til BGI strategien. Før dette kan implementeres afventes den igangværende proces om revitalisering af BGIstrategien og dermed hvilke konkrete elementer de enkelte dagsordenspunkter skal forholde sig til. En afgrænsning af hvilke aspekter, der er omfattet af Bright Green Island Strategien I forlængelse af delmål 1 at sætte fokus på strategien i politiske dagsordener 10

11 TMU-02 Trafiksikkerhed Områdefornyelser fokus på trafiksikkerhed Godt og aktivt liv for alle Bornholms Regionskommune ønsker alle skal føle sig sikre og trygge når de færdes på de borholmske veje og stier. Øvrige bemærkninger For at understøtte og konkretisere dette udarbejder Center for Teknik og Miljø en Trafiksikkerhedsplan for Bornholm med konkrete forslag til hvordan trafiksikkerheden kan forbedres på en række områder. Trafiksikkerhedsplanen forventes udarbejdet ultimo Arbejdet med trafiksikkerhed i 2018 bør derfor tage udgangspunkt i trafiksikkerhedsplanen. Center for Teknik og Miljø foreslår at der arbejdes ud fra Trafiksikkerhedskommissionens målsætning om en halvering af personskadeuheldene fra 2010 til Dette skal ske ud fra Trafiksikkerhedsplanen for Bornholm , en uheldsanalyse og to tryghedsanalyser (en for borgerne og en for skolerne). På baggrund af disse vil Center for Teknik og Miljø primo 2018 opstille en række indsatsområder til politisk prioritering. Teknik og Miljø Der er afsat driftsmidler til planlægning. Udførsel af tiltag i trafiksikkerhedsplanen kræver afsætning af anlægsmidler Teknik og Miljø Center for Ejendomme og Drift, borgere, interesseorganisationer Der udarbejdes en handlingsplan for trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger (eller trafiksikkerhedsarbejder) for perioden (valgperioden) Delmål 2 Handlingsplanen udarbejdes på baggrund af Trafiksikkerhedsplan

12 TMU-03 Byggesagsbehandling Bornholms Regionskommune skal ligge i den bedste halvdel af landets kommuner på byggesagsbehandlingstiden Øvrige bemærkninger sk bæredygtig ø I 2018 skal Bornholms Regionskommune i opgørelsen over sagsbehandlingstider i forbindelse med servicemålsaftalen, ligge i den bedste halvdel af landets kommuner. 09. Teknik og Miljø Teknik og Miljø Bornholms Regionskommune har ofte ligget under midten i den opgjorte sagsbehandlingstid på byggesager i de to landsdækkende undersøgelser fra Dansk Byggeri og Dansk Industri. Fremadrettet vil kommunen blive målt sammen med de øvrige kommuner i forbindelse med servicemålsaftalen. Alle kommuner yder store indsatser for at ligge godt i denne måling, hvorfor det forventes at være vanskeligt at opnå placeringer i den øvre halvdel af kommunerne. I 2018 skal Bornholms Regionskommune i opgørelsen over sagsbehandlingstider i forbindelse med servicemålsaftalen, ligge i den bedste halvdel af landets kommuner. 12

13 TMU-04 Borgerinddragelse Borgerinddragelse og Partnerskaber Et godt og aktivt liv for alle Inddragelse af borgere og foreninger i forhold til at indgå partnerskaber Forsyning og drift - - Center for Ejendomme og Drift Borgere og foreninger Øvrige bemærkninger - Forslag til delmål 2018 Beskrivelse Løbende afholdelse af møder med interessenter mhp at inddrage civilsamfundet. 13

14 TMU-05 Ejendomsstrategi Implementering af ejendomsstrategien Et godt og aktivt liv for alle Grøn bæredygtig ø Handlingsplanen for ejendomsstrategien følges Forsyning og drift - - Center for Ejendomme og Drift Brugere, lejere Øvrige bemærkninger - Forslag til delmål 2018 Beskrivelse Optimering af m2. Delmål 2 Øget digitalisering af ejendomsopgaven 14

15 TMU-06 Bedre fysisk arbejdsmiljø Forbedre de arbejdsmiljømæssige rammer for BRK s personale, gennem en nødvendig optimering af de fysiske forhold i BRK s administrative bygninger Et godt og aktivt liv for alle At følge prioriteringsplanen for de årligt afsatte 3,5 mio. kr. til renovering af BRK s administrative bygninger Forsyning og drift - - Center for Ejendomme og Drift - Øvrige bemærkninger - Forslag til delmål 2018 Sikre bedre arbejdsmiljømæssige forhold efter en prioriteret renoveringsplan. 15

16 TMU-07 Kollektiv trafik og Campus Bornholm Udvikling af den fremtidige kollektive bustrafik på Bornholm Godt og aktivt liv for alle Grøn bæredygtig ø sk bæredygtig ø BAT skal skabe en velorganiseret og god afvikling af bustrafikken i forbindelse med overgangen til det samlede Campus Bornholm. Forsyning og drift - Holdes indenfor budgettet Center for Ejendomme og Drift Campus Bornholm Øvrige bemærkninger - Forslag til delmål 2018 Når uddannelserne samles vil der være behov for omlægning af busruterne, der transporterer studerende til og fra uddannelsesstedet. 16

17 Børne og Skoleudvalget mål for 2018 BSU-01 Tidlig indsats Børn, unge og familiers vanskeligheder afhjælpes så tidligt som muligt, således at, højst 9 % af de bornholmske børn i alderen 0-18 år har en myndighedssag i Godt og aktivt liv for alle Bornholm som videnssamfund 11 og 12 Ingen Center for Børn og Familie Center for Skole Kultur og Fritid Øvrige bemærkninger Bevilling 12, Børn og Familie, er udfordret af et forventet merforbrug i 2017 og overslagsår. Målopfyldelse er derfor afhængig af at den samlede budgetramme rummer muligheder for at fastholde nuværende indsatser. Reduktion af antal af underretninger fra dagtilbud og skoler gennem øget samarbejde om forebyggende indsatser, hurtigere udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser og handleplaner samt hyppige opfølgninger fra myndighed. Antallet af underretninger fra dagtilbud og skoler var i 2016: 35 og 161 Brugen af Hjernen og hjertet udvides således forældre og sundhedsplejerske beskriver barnet i dialogmodulet inden opstartssamtale i Dagtilbud. 17

18 BSU-02 Den nye bornholmske folkeskole Alle børn skal lære så meget de kan (Tema I: den nye bornholmske folkeskole) Godt og aktivt liv for alle Bornholm som vidensamfund Grøn bæredygtig ø sk bæredygtig ø Mål for Undervisning Målet omfatter kun Børne- og Skoleudvalget Initiativer for målopfyldelsen kan iværksættes indenfor budget 2018 med overslagsår Center for Skole- Kultur og Fritid De bornholmske folkeskoler Ungdomsskolen Musik- og Billedskolen Det bornholmske foreningsliv Center for Børn og Familie (Dagtilbud, PPR og myndighed vedr. familier) Center for erhverv, uddannelse og beskæftigelse Private erhvervsvirksomheder Campus Bornholm Øvrige bemærkninger - Delmål 2 IT skal være en naturlig del af elevernes læring. Opfølgningen sker som led i arbejdet med skolevæsenets kvalitetsrapport. IT skal være et naturligt værktøj i skole -hjem samarbejdet. Opfølgningen sker som led i arbejdet med skolevæsenets kvalitetsrapport. Eleverne skal primært udarbejde produktioner (opgaver) digitalt, idet eleverne lærer at vælge det rette redskab til den rette opgave. Opfølgningen sker som led i arbejdet med skolevæsenets kvalitetsrapport. Alle elever skal blive så dygtige til læsning og matematik som de kan. 2.1 Læsning Mindst 80 % skal være god til at læse i de nationale tests I 2015/16 ligger niveauet mellem 53 og 67 % alt efter hvilket klassetrin der måles på. 18

19 Resultatet for skoleåret 2016/17 er vurderet ud fra kriterier og kan derfor ikke direkte sammenlignes i forhold til en udvikling. Et kriteriebaseret resultat opgøres på en skala med seks faglige niveauer: fremragende, rigtig godt, godt, jævnt, mangelfuldt eller ikke tilstrækkeligt. Skalaen er fastsat af ministeriets opgavekommissioner, som inden for hvert profilområde har udvalgt et antal repræsentative opgaver og derefter fastsat, hvor mange af disse en elev bør kunne svare rigtigt på for at opnå fx et godt eller et fremragende resultat. Gode læsere mellem % 2. klasse 4. klasse 6. klasse 8. klasse 72 % 47 % 57 % 66 % Målet er at resultaterne i 2017/18 er bedre end de foregående år Opfølgningen gennemføres både på den lokale skole og ved en årlig klassekonference med PPR s læsekonsulent. Andelen af de allerdygtigste elever i læsning skal stige år for år Andelen af de allerdygtigste læsere er for de fleste klassetrin uændret i 2014/15 i forhold til 2013/14 svinger mellem 4 og 7 %.. For 8. klasser er der derimod tale om en fremgang fra 4 til 9 %. I 2015/16 svarer niveauet til billedet i 2014/15. Resultatet for skoleåret 2016/17 er vurderet fra kriterier (tidligere normbaserede) og kan derfor ikke direkte sammenlignes med tidligere resultater. I 2016/2017 mellem 3 7 % (kriteriebaseret) 2. klasse 4. klasse 6. klasse 8. klasse 7 % 3 % 4 % 6 % Målet for 2017/18 er at niveauet er bedre end de foregående år. Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale tests for læsning skal reduceres år for år. Mellem 13 og 19 % af eleverne har dårlige resultater i læsning. Der kan ikke konstateres nogen entydig udvikling fra 2013/14 til 2014/15 eller 2015/16. Resultatet for skoleåret 2016/17 er kriteriebaserede, hvilket derfor ikke direkte kan sammenlignes med tidligere resultater. I 2016/2017 er andelen af elever mellem 1 6 % (kriteriebaseret) 2. klasse 4. klasse 6. klasse 8. klasse 1 % 6 % 2 % 4 % Målet for 2017/18 er at færre end i skoleåret 2016/17 har dårlige læseresultater. 19

20 - Der udarbejdes en konkret handleplan for de elever, der har vanskeligheder i testen - Alle elever udfordres på deres niveau - Opfølgningen skal kunne ses direkte i den enkeltes elevplan Opfølgningen på samtlige mål indenfor læsning sker som led i arbejdet med skolevæsenets kvalitetsrapport. 2.2 Matematik Mindst 80 % skal være god til at regne i de nationale tests I 2015/16 er andelen for 6. klasserne 52 %. Resultatet for skoleåret 2016/17 er kriteriebaserede og kan derfor ikke sammenlignes med tidligere normbaserede resultater. I 2016/2017 placerer mellem sig i god % (kriteriebaseret) 3. klasse 6. klasse 61 % 60 % Målet er at resultaterne i 2017/18 er bedre end de foregående år Opfølgningen gennemføres både på den lokale skole og ved en årlig klassekonference med PPR s konsulent Andelen af de allerdygtigste elever i matematik skal stige år for år Andelen af de allerdygtigste til matematik ligger mellem 2-5 %. Der kan ikke konstateres nogen entydig udvikling fra 2013/14 til 2014/15 eller 2015/16. Resultatet for skoleåret 2016/17 er kriteriebaserede og kan derfor ikke sammenlignes med tidligere normbaserede resultater. I 2016/2017 er andelen af elever 4-5 % (kriteriebaseret) 3. klasse 6. klasse 4 % 5 % Målet for 2017/18 er at niveauet er bedre. Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale tests for matematik skal reduceres år for år. I 2015/16 viser resultaterne at andelen af elever med dårlige resultater lå mellem %. Resultatet for skoleåret 2016/17 er kriteriebaserede og kan derfor ikke sammenlignes med tidligere resultater. I 2016/2017 er andelen mellem 5-6 % (kriteriebaseret) 20

21 3. klasse 6. klasse 6 % 5 % Målet for 2017/18 er at færre end i skoleåret 2015/16 har dårlige matematikresultater. Opfølgningen på samtlige mål indenfor matematik sker som led i arbejdet med skolevæsenets kvalitetsrapport. - Der udarbejdes en konkret handleplan for de elever, der har vanskeligheder i testen - Alle elever udfordres på deres niveau - Opfølgningen skal kunne ses direkte i den enkeltes elevplan Delmål 3 Målet er, at 70 % at de børn der begynder i skole vælger folkeskolen ved indskrivningen til børnehaveklasserne skoleåret 2018/19 opgjort vinter forår Det langsigtede mål er, at 85 % vælger folkeskolen ved skoleindskrivningen Ved indskrivningen til børnehaveklasserne skoleåret 2016/17 opgjort december 2015, var der indskrevet 67 % til folkeskolen 4 % var bevilget udskudt skolestart og 29 % var indskrevet i private skoler Ved indskrivning til børnehaveklasserne skoleåret 2017/18 opgjort pr. 7/2 2017, er der indskrevet 58 % til folkeskolen, 5 % er bevilliget udskudt skolestart og 36 % er indskrevet i private skoler. Opfølgningen sker som led i arbejdet med skolevæsenets kvalitetsrapport. Delmål 4 Den enkelte skole gennemgår handleplaner for at inddrage bornholmske kendetegn i undervisningen. Handleplanerne forelægges til orientering for Børne- og Skoleudvalget inden udgangen af maj Opfølgningen sker som led i arbejdet med skolevæsenets kvalitetsrapport. 21

22 BSU-03 En folkeskole for alle Alle Børn skal lære så meget de kan (Tema II: En folkeskole for alle ) Godt og aktivt liv for alle Bornholm som vidensamfund Grøn bæredygtig ø sk bæredygtig ø Mål for Undervisning Målet omfatter kun Børne- og Skoleudvalget Initiativer for målopfyldelsen kan iværksættes indenfor budget 2015 med overslagsår Center for Skole, Kultur og Fritid De bornholmske folkeskoler Ungdomsskolen Musik- og Billedskolen Det bornholmske foreningsliv Center for Børn og Familie (Dagtilbud, PPR og myndighed vedr. familier) Center for erhverv, uddannelse og beskæftigelse Private erhvervsvirksomheder Campus Bornholm Øvrige bemærkninger - En mangfoldig, inkluderende skole betyder at både fagligt udfordrede og fagligt stærke skal opleve at de gør fremskridt både fagligt og trivselsmæssigt 1.1 De enkelte team reflekterer systematisk over egen praksis og organisering i forhold til inklusionsopgaven og handler derefter. Målemetode: Skoleledelserne gennemfører teamsamtaler og følger op på målet i forbindelse med kvalitetsrapporten 1.2 Andelen af ekskluderede til specialtilbud er dalende i forhold til året før Målemetode: Der foretages en optælling, der offentliggøres i kvalitetsrapporten I 2015/16 er segregeringsgraden opgjort til 5,8 %. I 2010/11 var den 8,3 % og er faldet hvert år. I 2016/2017 er den faldet til 5,7 %

23 Unge i specialtilbud tager som udgangspunkt afgangsprøve i alle fag Målemetode: Det konstateres om der er gennemført afgangsprøver. Målemetode: Der foretages en optælling, der offentliggøres i kvalitetsrapporten I 2014/15 har 5 elever i specialskolerne (Heldagsskolen, Kildebakken og Dybdal) deltaget i afgangsprøverne i Dansk og Matematik. Af elever fra specialskolerne, Heldagsskolen, Kildebakken og Dybdalskolen på 9. årgang: I 2015/16 gik 8 elever, svarende til 38 %, op til FP9 i matematik og 10 elever, svarende til 48 %, op til FP9 i dansk. 1.4 PPR understøtter inklusionsopgaven i almenområdet Målemetode: PPR gennemfører forventningsafstemningsmøder med skolerne Opfølgningen på mål 1.1 til 1.4 sker som led i arbejdet med skolevæsenets kvalitetsrapport. Delmål 2 Elevernes trivsel skal øges: 2.1 Alle børn skal opleve en god overgang fra dagtilbud til skole og fra skole til ungdomsuddannelse 2.2 Alle elever trives, så de lærer så meget de kan i forhold til deres potentiale og føler sig som en del af læringsfællesskabet. Undervisningsministeriets trivselsundersøgelse anvendes ved opfølgning på målet. Resultatet offentliggøres i kvalitetsrapporten. Niveauet fremgår af nedenstående figur. På alle indikatorer er niveauet lidt mindre end landsgennemsnittet, men afvigelserne er imidlertid så små, at der er belæg for at konkludere at, der ikke er forskel mellem Bornholm og landet i øvrigt. Målet er at trivslen øges på alle 4 indikatorer. Skolerne fremsender en handleplan for forbedring af trivslen, der forelægges Børne- og Skoleudvalget til orientering inden udgangen 23

24 af maj 2018 Opfølgningen på mål 2.1 og 2.2 sker som led i arbejdet med skolevæsenets kvalitetsrapport. 24

25 Fritids- og Kulturudvalgets mål for 2018 FKU-01 Idræt og motion for alle Øvrige bemærkninger Delmål 2 Idræt og motion for alle Godt og aktivt liv for alle Målet er at få flest mulige borgere til at dyrke idræt og motion. Det vil sige, at alle borgere på Bornholm gennem hele livet skal have adgang til alsidige og gode idrætstilbud til at fremme folkesundheden og en positiv udvikling af det bornholmske samfund. 08: Fritid og Kultur Målopfyldelsen kan involvere Teknik- og Miljøudvalget Fritids- og Kulturudvalget er ansvarlig for målopfyldelsen. Initiativer til realiseringen af målet holdes inden for det afsatte budget Center for Skole, Kultur og Fritid Idræts- og svømmehaller, Idrætsforeninger, Idrættens Videns- og Kompetenceråd, Folkeoplysningsudvalget og Borgerforeninger Ingen bemærkninger. Stabilt medlemsantal i øens idrætsforeninger I udgangen af 2018 er medlemstallene i idrætsforeningerne uændret trods faldende befolkningstal. Effektmåling består af en årlig status på antal af medlemmer i bornholmske idrætsforeninger med udgangspunkt i medlemstal pr. 31. marts 2015, som var medlemmer (Data fra CFR) Øget udnyttelsesgrad af idrætsfaciliteter I udgangen af 2018 er udnyttelsesgraden af idrætsfaciliteter øget. Effektmålingen består af en måling af udnyttelsesgraden på organiserede, kommunale idrætsfaciliteter med udgangspunkt i tallet fra 2014, som var aktivitetstimer. Delmål 3 Målingen baseres på foreningernes aktivitetstimer brugt i Haslehallen, Klemenskerhallen, Svanekehallen, Søndermarkshallen, Rønne Idrætshal, Rønne Træningshal og Søndermarksskolens gymnastiksal Samarbejdsaftaler med selvejende og kommunale idræts-og svømmehaller I udgangen af 2018 er der indgået samarbejdsaftale med henholdsvis Ejendomsservice om Svanekehallen og Bornholms Idrætsområder om de øvrige kommunale idrætshaller: Rønne Idræts- og træningshal, Søndermarkshallen, Hasle Hallen, Klemensker hallen. Parallelt hermed udarbejdes en tilsvarende samarbejdsaftale med øens selvejende idræts- og svømmehaller: Gudhjem Svømmehal, Rønne Svømmehal, DGI-hallen, Poulskerhallen, Åkirkebyhallerne, Nordlandshallen, Nexøhallen, Nyvest Centret og Østermariehallen 25

26 FKU-02 Aktive lokalsamfund Opretholde trivsel og fastholde aktiviteter i lokalsamfundene Godt og aktivt liv for alle Målet er at inddrage borgerne i udviklingen af deres lokalområde, så fællesskabet i lokalsamfundet styrkes. Det indebærer, at det enkelte lokalsamfund skal udvikle og fremme synliggørelse af lokalområdets særkendetegn. Samtidig skal kommunale kulturaktiviteter udvikles og skabes i samarbejde med brugerne. Derudover omfatter målet en bedre udnyttelse af kommunale faciliteter med henblik på at samle aktiviteterne på færre adresser uden væsentlig reduktion af aktivitetsniveauet Øvrige bemærkninger Delmål 2 Delmål 3 Delmål 4 08:Fritid og Kultur Målopfyldelsen kan involvere Teknik- og Miljøudvalget. Fritids- og Kulturudvalget er ansvarlig for målopfyldelsen Initiativer til realiseringen af målet holdes inden for det afsatte budget Center for skole, Kultur og Fritid BBS, Borgerforeninger og øvrige foreninger i det enkelte lokalområde. Ingen bemærkninger Tilbud om facilitering af proces, der leder til en lokal udviklingsplan. Det forsøges at gennemføre to lettere udgaver af hidtidige gennemførte LUP-forløb (Lokale UdviklingsPlaner) i henholdsvis Østerlars og Vestermarie. Her tilbydes lokale drivkræfter processtøtte til at udvikle en plan for, hvordan udviklingen i deres lokalområde kan styrkes. BRK har initiativpligten. Såfremt lokalsamfundene Østerlars og Vestermarie ønsker at deltage i processen er udviklingsplanerne udarbejdet inden Flere kultur- og fritidsaktiviteter på færre adresser I udgangen af 2018 er flere kultur- og fritidsaktiviteter blevet samlet på færre adresser. Effektmåling består af en årlig status på ejendomsstrategi og årlig opfølgning med udgangspunkt i antal benyttede bygninger i Implementering af fleksibel adgang til kommunale idrætshaller I udgangen af 2018 har arbejdsgruppen for fleksible adgang til idrætsfaciliteter har udarbejdet en plan for implementering af fleksibel adgang til kommunale idrætshaller, således at ikke blot foreninger, men også borgere kan få adgang til faciliteterne Undersøge muligheden for fleksibel adgang til gymnastiksale Ved udgangen er 2018 er mulighederne for at udvide konceptet fleksibel adgang til også at omfatte kommunale gymnastiksale afdækket. 26

27 Delmål 5 Undersøge muligheden for at implementere fleksibel adgang til selvejende idrætshaller Målet er inden udgangen af 2018 at afdække mulighederne for at implementere fleksible adgang til øens selvejende idrætshaller. Afdækning omfatter, at der er blevet taget kontakt og indgået en dialog med hallerne. 27

28 FKU-03 Kultur på Bornholm Øge adgangen til det bornholmske kulturliv og sikre et alsidigt kulturudbud Godt og aktivt liv for alle. Bornholm som vidensamfund Målet omfatter en ambition om at opretholde et bredt udvalg af kulturoplevelser af høj kvalitet på Bornholm og øge tilgængeligheden til øens kulturtilbud. Målet inkluderer samtidig en ambition om at arbejde med at fremme kulturtilbuddenes bæredygtighed herunder fremme ikkekommunal finansiering samt publikumsudvikling inden for kulturlivet Øvrige bemærkninger 08: Fritid og Kultur Målopfyldelsen kan involvere Børne- og Skoleudvalget Fritids- og Kulturudvalget er ansvarlig for målopfyldelsen Initiativer til realiseringen af målet holdes inden for det afsatte budget. Center for Skole, Kultur og Fritid Kommunalt støttede kulturinstitutioner, folkeskoler og private skoler Det forventes at der vil blive tilført kr. til kulturaftalen med Kulturministeriet i perioden med henblik på gennemførelse af fire projekter, der understøtter det langsigtede mål. Rammen består af kommunale midler ( kr.) og statslige midler ( kr.) Antallet af besøgende børn og unge (0-18 år) på øens kulturinstitutioner er steget med 10 % Andelen af børn og unges brug af øens kulturinstitutioner øges år for år mod Effektmålingen består af en årlig måling af besøgsantallet af børn og unge (0-18 år) på et udvalg af øens centrale kulturinstitutioner med udgangspunkt i besøgstallet i skoleåret 2013 Tallet udgjorde i alt ca inkl. lejrskoler fordelt på følgende kulturinstitutioner: NaturBornholm ( børn) Bornholms Kunstmuseum: (5.884 børn), Bornholms Museum ( børn) Bornholms Middelaldercenter ( børn), Grønbechs Gård: (981 børn) 28

29 Delmål 2 Øget ikke-kommunal finansiering af kulturaktiviteter Den ikke-kommunale finansiering af kulturaktiviteter er stigende i perioden Effektmålingen består af en årlig opfølgning på udvalgte kulturinstitutioners årsopgørelser med udgangspunkt i årsregnskaber fra Ikke-kommunal finansiering Institutioner Bornholms Museum Bornholms Kunstmuseum Musikhuzet Bornholm Bornholms Teater NaturBornholm Bornholms Middelaldercenter Delmål 3 Udvikling af kulturskoletilbud i samarbejde med folkebiblioteket Målet er inden udgangen af 2018 at udvikle et kulturskoletilbud, der udbydes af kulturskolen i samarbejde med folkebiblioteket som f.eks. et filmværksted og/eller forfatterskole. Delmål 4 Samarbejdsaftaler med eksterne kulturinstitutioner Der udarbejdes samarbejdsaftaler med selvejende kulturinstitutioner, der modtager kommunalt driftstilskud over kr. Aftalen skal udgøre rammen for kommunens samarbejde med den enkelte institution på baggrund af et årligt kommunalt driftstilskud. Ved udgangen af 2018 er der indgået samarbejdsaftale med NaturBornholm, Bornholms Museum, Bornholms Kunstmuseum, Svanekegården, Grønbechs Gård 29

30 Social- og Sundhedsudvalgets mål for 2018 SSU-01 Rygning Øvrige bemærkninger Delmål 3 Rygning: Bornholms Regionskommune skal understøtte at færre ryger og færre udsættes for passiv rygning. Et godt og aktivt liv for alle Der sker et fald i andelen af borgere, der ryger dagligt dels i andelen af borgere, der udsættes for passiv rygning. Sundhed Social- og Sundhedsudvalget er ansvarlig for implementering. Center for Sundhed LOF (lokalt og nationalt), Campus Bornholm, Rygestoprådgivere, Psykiatrisk Center Bornholm og arbejdspladser. Endelig opfølgning på de langsigtede mål sker med den nye sundhedsprofil medio Social- og Sundhedsudvalget har ansvaret for at gennemføre alle opfølgninger. Der gennemføres årligt minimum to rygestopforløb på Midtpunktet. Til erstatning for X-hale, videreudvikles et nyt koncept til brug på ungdomsuddannelser. 30

31 SSU-02 Kost Øvrige bemærkninger Delmål 3 Delmål 4 Delmål 5 Kost: Bornholms Regionskommune skal understøtte at flere spiser i overensstemmelse med de nationale kostråd. Et godt og aktivt liv for alle At understøtte rammer, der gør det letter at vælge sundere mad. Som indikator vælges antallet af madudbud, de er i overensstemmelse med de officielle anbefalinger. Sundhed Social- og Sundhedsudvalget er ansvarlig for implementering. I forbindelse med delmål 5 kan der foregå tværgående samarbejde med Børne- og Skoleudvalget og centre herunder. I fald der vedtages etablering af en, to eller tre madskoler i budget 2018, se delmål 5: Etableringsudgifter forventes mellem 5 og 11 mio. pr skole. Ejendomme og drift udarbejder anlægsoverslag for hver enkel skole som bliver præsenteret i opprioriteringsforslag primo august Center for Sundhed Madkulturhuset, øens haller, en af øens skoler. 2-3 udvalgte folkeskoler, Center for skole, kultur og fritid, Center for ejendomme og drift og Københavns Madhus. Endelig opfølgning på de langsigtede mål sker med den nye sundhedsprofil medio Social- og Sundhedsudvalget har ansvaret for at gennemføre alle opfølgninger. BRK støtter Nexø-hallen med at få implementeret dele af JumpFood-konceptet i madudbuddet i yderligere en af øens andre haller. BRK gennemfører en fars køkken skole. Madordninger på øens skoler: Udmøntning af KB s beslutning for budget 2018 vedr. etablering af Madskoleordninger på én eller flere skoler. 31

32 SSU-03 Den rehabiliterende organisation Den rehabiliterende organisation Godt og aktivt liv for alle sk bæredygtig ø Videre implementering af Den Rehabiliterende Organisation og Værdighedspolitikken Ældre og Sundhed Social- og Sundhedsudvalget er ansvarlig for målopfyldelsen Det forventes at der kan opnås større besparelser i forbindelse med implementeringen af projektet. Center for Ældre Center for Sundhed Øvrige bemærkninger Rehabiliteringsteam: i fuld drift fra medio 2017 Fortsat fokus på drift og effektivisering gennem tværfaglig indsats, samt på at borgers rehabiliteringsmål indfries, med større selvhjulpenhed til følge. Delmål 2 Sygeplejen - omstilling, afprøvning, justeringer - Videre implementering af omstillingen. Blandt andet ved brug af midler fra værdighedspuljen til at understøtte implementeringen og samtidig levere en kompetent og værdig indsats for og med borgerne. Delmål 3 Delmål 4 Delmål 5 Hjemmeplejen konsolidering og fastholdelse Efter implementeringsperioden fortsat fokus på overholdelse af arbejdsgange og sikker dokumentation, så borgers rehabiliteringsmål fastholdes og indfries, med større selvhjulpenhed til følge. Plejeboligområdet omstilling, afprøvning, justeringer Videre implementering af omstillingen. Arbejdsgange afprøves, justeres og der arbejdes med at sikre, at borgers rehabiliteringsmål fastholdes og indfries, med større selvhjulpenhed og selvbestemmelse til følge. Procesdokumentation afslutning af implementeringsperioden og fastholdelse Fortsat fokus på overordnet, tværgående styring og samarbejde, målstyring samt kvalitetsudvikling af Den rehabiliterende Organisation. 32

33 SSU-04 Demensvenlig kommune Bornholms Regionskommune en demensvenlig kommune Øvrige bemærkninger Delmål 2 Godt og aktivt liv for alle sk bæredygtig ø Fortløbende implementering af de relevante indsatser, som er indeholdt i Den nationale handlingsplan for demens En række af indsatserne skal implementeres, andre kan vælges til eller fra. Dertil mål om at antallet af udredninger på demensområdet øges med 10 % i hvert af årene 2018, 2019, 2020 og Ældre og Sundhed Social- og Sundhedsudvalget er ansvarlig for målopfyldelsen Der kan søges ministerielle puljer til en del af indsatserne; der skal løbende tages stilling til, hvilke indsatser BRK ønsker at prioritere. En enkelt indsats finansieres via øget bloktilskud (flere og bedre tilbud om fysisk træning og aktivitet) Center for Ældre Center for Sundhed Region Hovedstaden samt praktiserende læger (øget antal udredninger, forløbsprogrammer samt nedbringelse af antipsykotisk medicin). Frivillige organisationer og enkeltpersoner (rådgivningsog aktivitetstilbud, netværksskabelse m.v.). I 2018 er der 10 % flere udredninger på demensområdet end i 2017 (baseline for målet er 106 udredninger i 2016) Yderligere mål i forlængelse af Den nationale handlingsplan for demens udvikles i 2. halvdel af 2017 i samarbejde mellem Ældre og Sundhed 33

34 SSU-05 Implementering af ICF : ICF Implementering af ICF på alle borgere tilknyttet psykiatri og handicap Øvrige bemærkninger Delmål 2 Et godt og aktivt liv for alle sk bæredygtig ø Center for Psykiatri og Handicap har i en årrække haft fokus på at kvalificere og målrette vores tilbud ved hjælp af funktionsbeskrivelser i ICF. Pr er alle borgere i vores botilbud således beskrevet via ICF. Målet er nu at 80 % af alle borgere med tilknytning til psykiatri og handicap er beskrevet ved hjælp af ICF ved udgangen af Der følges op kvartalsvis. Psykiatri og Handicap Center for Psykiatri og Handicap Målet er at 70 % af alle borgere med tilknytning til psykiatri og handicap er beskrevet ved hjælp af ICF Målet er at 80 % af alle borgere med tilknytning til psykiatri og handicap er beskrevet ved hjælp af ICF ved udgangen af