Udvalget for Kultur og Planlægning

Transkript

1 Side 1 af 10 Udvalget for Kultur og Planlægning Område Bibliotek Område Fysisk planlægning I har der været ca besøgende. Svendborg Bibliotek er Sydfyns mest besøgte kulturinstitution. Der har været 1 mio. udlån og næsten downloan af Netmusik. - udviklede Børnekulturelt netværk, med biblioteks børnekulturkonsulent i spidsen, en omfattende arrangementsvirksomhed i et tværgående samarbejde mellem netværket og biblioteket. - startede udgivelsen af Nyhedsbreve til borgerne om bibliotekets aktiviteter og tilbud. - øgedes arrangementsvirksomheden. Mere end 50 kulturelle arrangementer for børn og voksne. - blev hjemmesiden nyudviklet. - supplerede biblioteket i Gudme tilbud med Borgerservice. - Fokus på Bibliotekets dialog med borgerne: gruppemøder, temamøder. - blev der sat fokus på markedsføring. - medførte APV ændringer og forbedringer for personalet i ekspeditionsområdet og i interne mødelokaler. I 2008 har der især været arbejdet med følgende projekter: - Planstrategi - Tankefuldprojektet - Kulturarvshavne i Det Sydfynske Øhav - Cittaslow - Områdefornyelse i Stenstrup - Verdens Haver Område Kultur og fritid I 2008 har der blandt andet været arbejde med følgende: - implementering af tilskudsregler - renovering af svømmehaller Område Sekretariat Område Musikskole Alle planlagte aktiviteter blev gennemført i Musikskolen har taget initiativ til at etablere en Musik HF i samarbejde med VUC Svendborg. Uddannelsestilbuddet starter i Svendborg Kommune er kåret som Årets Idrætskommune i Svendborg Kommune har 7 idrætsskoler. I forbindelse med idrætsskolerne er der etableret et omfattende forskningsprojekt. Område Trafik Område Ungdomsskole I 2008 har ungdomsskolen oplevet større tilgang af elever end det foregående år. Undervisningsholdene har haft fremgang. Klubbernes aktivitet og fremmøde har været stabilt i sæsonen. I 2008 har der blandt andet været arbejdet med følgende projekter: - Anlæg i lystbådehavnen - Kongeligt besøg på Skarø - Bådpladsadministration MapMarina - Pengehåndteringsprocedurer - Kontrakt for udskiftning af bus-læskærme

2 Side 2 af 10 Økonomisk oversigt Mio. kr., i årets priser Udvalg for Kultur og planlægning Regnskab 2007 Vedtaget budget 2008 Korrigeret budget 2008 Regnskab 2008 Afvigelse i forhold til korr. budget Politikområde Bibliotek 25,2 25,0 26,3 25,6-0,7 Politikområde Museum 3,1 3,1 0,0 0,0 0,0 Politikområde Musikskole 6,3 5,7 5,5 6,2 0,7 Politikområde Ungdomsskole 6,5 6,6 7,0 7,0 0,0 Politikområde Kultur og fritid Politikområde Fysisk 44,5 49,4 55,2 51,1-4,1 planlægning 4,8 2,8 2,9 2,1-0,8 Politikområde Sekretariat 18,2 18,1 19,9 20,5 0,6 Politikområde Trafik 18,9 19,6 21,8 23,8 2,0 i alt 127,5 130,3 138,6 136,3-2,3 Heraf overføres til ,6 Anlæg: Politikområde Kultur og fritid Politikområde Fysisk 1,8 36,7 47,5 15,4-32,1 planlægning -3,7 7,6 94,6 97,7 3,1 Politikområde Sekretariat 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 Politikområde Trafik 0,0 3,3 3,0 3,4 0,4 Anlæg i alt -1,2 47,6 145,1 116,5-28,6 Heraf overføres til ,4 Udvalget for Kultur og Planlægning i alt 126,3 177,9 283,7 252,8-30,9 + = nettoudgift & - = nettoindtægt

3 Side 3 af 10 Bevillinger 2008 Mio. kr. Tillægsbevillinger i : - Overførsel fra (alle områder) - Idrætsefterskoler Borgerforeningen - Nyt halvgulv - Barsler - Sponsoraftaler - Tilskud Rottefældens 125 års jubilæum - Plan 09 - Detailhandelsundersøgelse - Svendborg Museums 100 års jubilæum - Tilretning vedr. selvejende haller - Lov og cirkulæreprogram, kollektiv trafik - Nye stillinger - Tilskud - Lønstigninger KTO-forlig (alle områder) - Løn, åremålsansættelser - Fyns Erhvervscenter, Fyn Tour - Besparelser, møder, rejser og repræsentation sbevillinger i alt Tillægsbevillinger i 2008 Anlæg: - Overførsel fra (alle områder) - Borgerforeningen - Nyt halvgulv - Salgsindtæger, Plovskiftet/Agerskiftet - Svendborg Museum, nyt indgangsparti - Renovering af flisebelægning og lofter i Svendborg Svømmeland - Renovering af tekniske anlæg Svendborg Svømmeland - Arealerhvervelse Tankefuld - Ekspropriation Englandsvej 22 - Salg af Damgårdsvej Tilregning vedr. selvejende haller - Erhvervsudstykning Kirkeby - Salgsindtægter, Erhvervsområde Øst - Salgsindtægter, Traverskiftet - Køb af lejlighed, Havnegården Anlægsbevillinger i alt 5,6-0,4-1,0-1,6 0,3 0,5 0,3 0,4 0,2 0,1-0,1 1,4 0,4 0,2 1,4 0,4 0,3-0,1 8,3 16,2 1,0 1,6-6,6 1,0 1,9 0,4 80,2 2,9 0,2 0,1-3,0-6,4-1,6 9,6 97,5 Bevillinger i alt 105,8

4 Side 4 af 10 Mio. kr Udvalget for Kultur og Planlægnin Anlæg Regnskab 2007 Budget 2008 Korr. budget 2008 Regnskab 2008 Udvalget for Kultur og Planlægning På Kultur og Planlægningsudvalgets område udgør driftsregnskabet for ,3 mio. kr. mod et korrigeret budget på 138,6 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. Mindreforbruget kan primært henføres til kultur og fritidsområdet samt fysisk planlægning, men modsvares dog delvist af merforbrug på sekretariatet og trafikområdet. Forskellen mellem vedtaget budget for 2008 på 130,3 mio. kr. og korrigeret budget på 138,6 skyldes primært overførsler fra 2007 på 5,9 mio. kr., en kompensation via Lov og Cirkulæreprogrammet ved en midtvejsevaluering på 1,4 mio. kr. samt tillægsbevilling vedrørende ny løn på 2,0 mio. kr. På Kultur og Planlægningsudvalgets område søges overført 3,6 mio. kr. til 2009, hvilket er 1,3 mio. kr. mere end mindreforbruget. Dette skyldes regulering af momsrefusion på selvejende haller for Anlæg På anlægssiden udgør regnskabet for ,5 mio. kr. mod korrigeret budget på 145,1 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 28,6 mio. kr. Mindreforbruget kan henføres til kultur og fritidsområdet med 32,1 mio. kr. som dog modsvares af mindreindtægt på fysisk planlægning på 3,1 mio. kr. og merforbrug på trafikområdet på 0,4 mio. kr. Af mindreforbruget på 28,6 mio. kr. overføres 26,4 mio. kr. til 2009 Forskellen mellem vedtaget budget for 2008 på 47,6 mio. kr. og korrigeret budget på 145,1 mio. kr. er 97,5 mio. kr. Specifikation fremgår af tabellen vedrørende tillægsbevillinger.

5 Side 5 af 10 Politikområde Bibliotek Biblioteksområdets driftsregnskab 2008 udgør 25,6 mio. kr. mod et korrigeret budget på 26,3 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at der har været stort fokus på tiltag til begrænsning af forbruget i Nyt bibliotek på Havnen I maj 2008 afleverede en projektgruppe forundersøgelsen Viden, oplevelse og sundhed på Svendborg Havn. I forundersøgelsen, som drøftedes i Byrådet den 1. juli 2008, udfoldedes i alt 4 scenarier for havneområdet 2 og 3. Foranalysen skulle: dels afdække behovet og de arealmæssige, økonomiske og tekniske spørgsmål i relation til projektet, dels belyse, i hvilket omfang projektet genmem tiltræning af flere og bredere brugergrupper har sundhedsmæssige potentialer. I rapporten står desuden: Det er projektets formål at undersøge potentialer og muligheder for at skabe et byggeri, der kan styrke borgernes adgang til viden, oplevelse og sundhed i en bymæssig sammenhæng, herunder: - At analysere mulighederne for at bygningskompleks og tilhørende byrum, som blive det centrale bindeled mellem bymidte og havn - At analysere løsningsmuligheder, der giver fleksible og dynamiske rum for fordybelse, forundring, fornøjelse, fordøjelse og bevægelse - At udnytte dynamikken omkring en ny kollektiv trafikterminal i sammenhæng med kultur og idræt. De 4 scenarier rummer ideskitser med butikker, museumsfunktioner, trafikterminal, sundhedshus, markedsplads, byferielejligheder mv. I alle scenarierne valgte man at placere et bibliotek, da biblioteket, med sine nuværende mere end 1000 besøgende pr. dag, ville blive garanten for, at området ville få mange besøgende/kunder i alle aldre. På Byrådsmøde den 1. juli 2008 konkluderedes følgende: Byrådet anmoder i forlængelse heraf Udvalget for Kultur og Planlægning om at arbejde videre med forskellige kombinationsmuligheder af de øvrige scenarier inden for de rammer som rammeplanen fastlægger for delområde 2 og 3. Byrådet ønsker i den sammenhæng særlig fokus på et nyt bibliotek. Byrådet forventer, at Udvalget for Kultur og Planlægning samtidig indtænker forskellige finansieringsmodeller. En ny projektgruppe starter undersøgelser af de nye finansieringsmuligheder m.v. i foråret Tabeller og nøgletal Udlån bøger Udlån andre materialer Indkøb antal materialeenheder Netmusik downloan Besøgstal

6 Side 6 af 10 Politikområde Musikskole Musikskoleområdets driftsregnskab for 2008 udgør 6,2 mio. kr. mod et korrigeret budget på 5,5 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 0,7 mio. kr. Merforbruget skyldes hovedsageligt en negativ overførsel fra 2007 på 0,6 mio. kr. Der er iværksat foranstaltninger, således at underskuddet senest i 2011 er nedbragt til 0. Musikskolen har haft en ubalance i den skønnede harmoniserede brugerbetaling (ved sammenlægning) som derved påvirkede økonomien negativt i Musikskolen har opnået forventet balance, fremadrettet, ved en forhøjelse af takster pr På trods af en økonomisk betinget reduktion af enkelte personaleområder og ved ansættelser, som er i tråd med kommunens værdier og musikskolens nye organisation samt strategi, har musikskolen navigeret sig gennem de første svære veer og en velskabt ny musikskole er godt i gang. Det er også lykkedes at fastholde delmål, der er loyale overfor musikskolens vision om at oparbejde læreværesteder på de tre kernesteder, samtidig med at flere lærere nu er i stand til at få et fællesskab blandt andet i Musikkens Hus. Politikområde Ungdomsskole sregnskabet for 2008 på ungdomsskoleområdet svarer til korrigeret budget. Ungdomsskolen har oplevet en større tilgang af elever i 2008 end det foregående år. Undervisningsholdene har haft fremgang. Det var målet, at 95% af de tilbudte hold skulle gennemføres, det blev nået. Dette skyldtes god kommunikation til eleverne og de rigtige hold i forhold til de unges ønsker. Klubbernes aktivitet og fremmøde har været stabilt i sæsonen. I 2008 blev klubberne styrket med klubledere hele vejen rundt. Dette har betydet en markant ændring i aktiviteterne og en langt større sammenhæng mellem alle medarbejdere i ungdomsskolen. På Abildvej, i ungdomsskolens egne lokaler, er cafeen slået an. Det syder af liv i bygningen, når undervisning og cafe er i gang. Ungdomsskolens kommunikation til de unge via hjemmesiden og mail/sms systemet er en succes. I 2009 erstattes den kalenderbog, der hidtil er blevet uddelt, med en udbygget og tidssvarende hjemmeside.

7 Side 7 af 10 Politikområde Kultur og fritid På kultur og fritidsområdet udgør driftsregnskabet 51,1 mio. kr. mod et korrigeret budget på 55,2 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 4,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at der har været stort fokus på tiltag til begrænsning af forbruget i Anlæg Anlægsregnskabet udviser i 2008 et mindreforbrug på 32,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. De 32, 1 mio. kr. består primært af 7,4 mio. kr. vedrørende tilskud til Borgerforeningen, 20,2 mio. kr. vedrørende Svendborghallerne, 1,0 mio. kr. vedrørende boldbaner på Thurø samt 1,0 mio. kr. vedrørende tilskud til forbedrede handicapforhold på Svendborg Museum. I 2008 har betjeningen af Udvalget for Kultur og Planlægning og Folkeoplysningsudvalget båret præg af fremlæggelse af en lang række af ansøgninger til de faste puljer: kulturudvalgets rådighedskonto, ildsjælepuljen og Folkeoplysningsudvalgets rådighedskonto. Et af de øvrige indsatsområder i 2008 har været at udvikle og sikre den daglige drift herunder at få implementeret de nye tilskudsregler. Dette arbejde har været gennemført i samarbejde med Folkeoplysningsudvalget og Svendborg Idræts Samvirke ved en justering og tilpasning af Principper for tilskud til foreningsområdet, og det vurderes, at man nu har en ordning, som kan fungere på tilfredsstillende vis. På de eksterne linier har renoveringen af Svendborg Svømmeland udgjort en væsentlig faktor for arbejdet i Svendborg Idrætscenter. Renoveringen medførte længere lukkeperiode med heraf afledt tab på driften. Arbejdet lå endeligt færdig i september. Politikområde Fysisk planlægning sregnskabet for fysisk planlægning i 2008 udgør 2,1 mio. kr. mod et korrigeret budget på 2,9 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at der har været stort fokus på tiltag til begrænsning af forbruget i Anlæg Anlægsbudgettet under fysisk planlægning udgøres primært af rammebeløb vedr. byfornyelse og jordforsyning. Byfornyelse Byfornyelsesrammen udgør nette 3,2 mio. kr. i Hele rammen er for 2008 bevilliget frigivet og der forventes overført 6,9 mio. kr. til Jordforsyning Rammebeløbet under jordforsyning udgøres af hhv. et udgifts- og indtægtsbudget på 10,0 mio. kr. Hertil kommer udgiftsbudget vedr. Tankefuld, hvor der i 2008 er budgetlagt en udgift på 1,5 mio. kr.

8 Side 8 af 10 Der er for 2008 bevilliget udgifter for 108,8 mio. kr. Heraf vedrører 80,2 mio. kr. arealerhvervelse til Tankefuldprojektet, 11,8 mio. kr. vedrører køb af Havnegården, 7,5 mio. kr. vedrører ekspropriation af ejendomme og 9,4 mio. kr. vedrører erhvervsudstykning i Kirkeby. Det faktiske forbrug for 2008 udgør 113,9 mio. kr. Der er for 2008 bevilget indtægter for 24,6 mio. kr. Heraf vedrører de 16,6 mio. kr. forventede indtægter for salg af byggegrunde Plovskiftet/Agerskiftet og 6,1 mio. kr. vedrører forventede indtægter for salg af grunde erhvervsområde Øst i Kirkeby. De faktiske indtægter for 2008 udgør 21,1 mio. kr. Indtægterne kan henføres til salg af byggegrunde Plovskiftet/Agerskiftet, hvor indtægten udgør 12,5 mio. kr. samt salg af erhvervsarealer i erhvervsområde Øst, hvor indtægten udgør 4,1 mio. kr. De resterende indtægter er hovedsageligt indgået via indtægter fra salg af en række særskilte arealer og grunde til erhvers- og boligformål. Der er således 3,5 mio. kr. i mindreindtægt på jordforsyningsområdet. Indtægten forventes at indgå i Plan & Gis har i 2008 stået i spidsen for en række store tværgående opgaver, som i mange tilfælde er tilrettelagt i en egentlig projektorganisering. Planstrategien baseret på temaerne maritim, sundhed og kreativitet blev vedtaget og arbejdet med en egentlig kommuneplan blev igangsat nu på digital form funderet på en sammentænkning og nyskrivning af tre kommuneplaner og regionplanen. Tankefuldprojektet fik udnævnt en vinder af arkitektkonkurrencen den 12. marts Der er udarbejdet delplan for trafikbetjeningen af Tankefuld, købt jord til byggegrunde, lavet forundersøgelser angående etablering af udviklingsselskab, udarbejdet oplæg til Masterplan 2009, og arbejdet med samarbejdsaftaler omkring landskabsudviklingen. På havnen har byrådet besluttet, at der skal arbejdes videre med projekt Viden-Oplevelse-Sundhed. De fire sydfynske kommuner har af Kulturarvsstyrelsen med støtte fra Real Dania fået udpeget projekt Kulturarvshavne i Det Sydfynske Øhav. Svendborg blev i foråret 2008 optaget som den første danske kommune i det internationale Cittaslownetværk. Det strategiske mål med medlemskabet er at værne om og udvikle Svendborgs styrker indenfor kulinariske og maritime traditioner, kvalitet i liv og omgivelser, bæredygtighed og oplevelser. Der er blevet vedtaget en strategi for p-anlæg, der prioriterer at arbejdet for et p-hus ved Skolegade- Bagergade. Som en del af områdefornyelse Stenstrup er delprojektet for Mødestedet ved Brugsen udført, og det grønne strøg med Bygadens ombygning er sat i gang. I forbindelse med projekt Verdens Haver ved Byparken/Skovparken er der foretaget etablering af et væksthus som ramme for et koordineret boligsocialt udviklingsarbejde, Dagligstuen, hvor der skabes rum til at styrke hjemmegående mødres indbyrdes relationer og Mødestedet, hvor beboerrådgiverin og Nøddeknækkeren har deres faste kontorplads sammen med øvrige kommunale medarbejdere, der varetager jobformidling, aktivering, revalidering, sundhedspleje m.m. Politikområde Sekretariat Sekretariatsområdets driftsregnskab 2008 udgør 20,5 mio. kr. mod et korrigeret budget på 19,9 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 0,6 mio. kr. Merforbruget skyldes hovedsageligt projekt Techinal Visit med 0,3 mio. kr., projekt skal på sigt være udgiftsneutralt. Herover har der i 2008 været flere nyansættelser,

9 Side 9 af 10 hvilket har betydet øgede annonceudgifter, lige som der i 2008 har været et ekstraordinært behov for uddannelse. I 2008 har Svendborg Kommune startet sin egen projektlederuddannelse af 12,5 dages forløb på samme niveau som COK og KL s projektlederuddannelse. To hold af 24 ansatte er afsluttet og et tredje hold er igangsat i 2008 og afsluttes marts Fra august 2008 har Svendborg Kommune syv idrætsskoler. I idrætsskolerne har eleverne i klasse 6 lektioners idrætsundervisning om ugen. I forbindelse med idrætsskolerne er der etableret et omfattende forskningsprojekt og der er derfor etableret fire kontrolskoler. Samlet benævnes idrætsskolerne og kontrolskolerne for Svendborgprojektet. Forskningsprojektet er eksternt finansieret og der er funraised 14,5 mio. kr. i Politikområde Trafik Trafikområdets driftsregnskab 2008 udgør 23,8 mio. kr. mod et korrigeret budget på 21,8 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 2,0 mio. kr. Merforbruget skyldes hovedsageligt øgede udgifter til busdrift med 1,0 mio. kr. samt stigende brændstofpriser til færgedrift med 1,0 mio. kr. Anlæg Anlægsregnskabet udviser i 2009 et merforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Merforbruget skyldes en negativ overførsel fra 2007 på 0,3 mio. kr. samt udlæg i forbindelse med udvidelse af lystbådehavnen. I 2008 er der blevet gennemført en række anlægsopgaver i havnene, herunder renovering af toilet og badefaciliteter samt el-installationer i Svendborg og Rantzausminde Lystbådehavne samt på Skarø. Molehovedet ved Valdemarsslot er blevet fornyet og tilsvarende er der udskiftet 2 brostykker i Svendborg Lystbådehavn, ligesom bro 7 i Rantzausminde er blevet fornyet. I Rantzausminde er der yderligere blevet opsat betalingsautomat og bomanlæg ved slæbestedet. I Lundeborg er der blevet bygget et masteskur i samarbejde med Lundeborg Sejlklub. Sikkerheden i alle de kommunale havne er blevet væsentlig forbedret med opsætning af sikkerhedsstandere med redningsstier, brandslukkere m.m. I efteråret besøgte regentparret Skarø, hvorfor det samlede havneanlæg inklusiv molehovedet blev frisket op. Skarø Havn fremstår nu i generel god stand. Havneadministrationen har i 2008 arbejdet intenst på at opbygge og implementere den samlede bådpladsadministration i et nyt edb-system MapMarina. Dette arbejdet har været udfordrende og medførte, at bådpladsregningerne først kunne udsendes sent efterår. Systemet er nu fuldt operationelt, men der resterer fortsat noget arbejde før det fulde udbytte af programmet kan opnås. I administrationen er der i 2008 gennemført en gennemgribende revidering af procedurebeskrivelser vedrørende pengehåndtering, herunder procedurer vedrørende kasser, cash-loadere og billetmaskiner. Der er i 2008 indgået en fornyet kontrakt med AFA JCDecaux om udskiftning af 50 nye bus-læskærme. Når disse er opsat, vil der kun være ca. 30 træ-læskure tilbage i kommunen.

10 Side 10 af 10 Tabeller og nøgletal Færgedrift/Højestene Regnskab 2008 Antal tur Antal passagerer Antal biler Antal lastbiler 419