Bilag 3. Området for familier, børn og unge. Århus Kommune

Transkript

1 Bilag 3 Området for familier, børn og unge Kort beskrivelse af området Området for familier, børn og unge er efter kommunalreformen fuldt kommunalt finansieret, dog med delvis statsrefusion i særligt dyre enkeltsager. Det samlede budget er i 2010 på 728 mio. kr., hvoraf 192 mio. kr. er budgetteret til eksternt køb. Området for familier, børn og unge er i Århus kommune organiseret efter en modificeret BUM-model, hvor hovedparten af opgaverne og budgettet er delt mellem socialcentrene, der har bestillerfunktionen, men dog også selv driver forskellige forebyggende foranstaltninger, og Driftsområdet for Familier, Børn og Unge, der driver en række døgninstitutioner og enkelte forebyggende foranstaltninger. Området for familier, børn og unge omfatter en lang række foranstaltninger og ydelser til familier med sociale problemer eller med handicappede børn. Børn og unge kan i henhold til Servicelovens kapitel 11 frivilligt eller tvangsmæssigt anbringes på forskellige typer af døgnforanstaltninger som plejefamilier, netværksplejefamilier, socialpædagogiske opholdssteder, kost- og efterskoler, eget værelse eller døgninstitutioner. Forebyggende foranstaltninger er mindre indgribende foranstaltninger, hvor børnene og de unge normalt opholder sig i hjemmet. Døgnforanstaltninger og forebyggende foranstaltninger kan dog også kombineres. Forebyggende foranstaltninger omfatter konsulentbistand, praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet, familiebehandling, døgnophold for hele familien, aflastningsordninger, personlig rådgiver, fast kontaktperson, formidling af praktiktilbud samt anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte. Der kan herudover ydes støtte til udgifter i forbindelse med de ovennævnte foranstaltninger eller støtte til udgifter, der bevirker, at en anbringelse kan undgås eller en hjemgivelse fra anbringelse fremskyndes. Århus Kommune Rådhuset Rådhuspladsen Århus C Sagsnummer: Sagsbehandler: Jimmi Joensen Telefon: Telefon direkte: Telefax: Der har i en årrække været et kraftigt udgiftspres på området, såvel i Århus Kommune som på landsplan. De stigende udgifter skyldes både at flere børn og unge er blevet omfattet af indsatsen og at enhedsomkostningerne er steget. Bl.a. anvendes der i stigende omfang meget dyre individuelle foranstaltninger til stærkt udadreagerende unge. Side 1 af 18

2 Tabel 1. Redskaber til styrket økonomistyring på området for familier, børn og unge Forudsat mindreudgift (1.000 kr., 2010-pl) Nr. Forslag Styrket økonomistyring - budgettering og FBU1 opfølgning på enkeltsagsniveau Gennemgang af særligt dyre enkeltsager med henblik på etablering af billigere (fagligt forsvarlige) tilbud FBU FBU3 Styrket opfølgning på refusionsområdet Øget grad af mål- og tidsfokusering i forhold til forebyggelses- og anbringelsessager FBU Styrket inklusion i nærmiljøet for unge FBU5 over 18 år Reduktion af tværgående reservekonto på FBU6 området for familier, børn og unge Hjemtagelse af det regionale tilbud Børn og Ungecentret samt omlægning og udvikling af bredere tilbudsvifte ved integration med FBU7 kommunale tilbud FORSLAGET ER EFTER HØRINGSFASEN ERSTATTET AF EN PARTNERSKABSAFTALE MED REGION MIDTJYLLAND Total økonomistyringsforslag I beløbet er ikke inkluderet de økonomiske konsekvenser af aftalen med Region Midtjylland. Egenfinansierings-/effektiviseringsbidrag vedtaget Forudsat mindreudgift (1.000 kr., 2010-pl) som led i budgetforliget Ændrede belægningsforudsætninger Øget anvendelse af familieplejeanbringelser Gennemgang af dyre enkeltplaceringer Konkurrenceudsættelse af omkostningstunge tilbud Samlet effekt af vedtagne tiltag Side Side 2 2 af af 18 18

3 FBU1. Styrket økonomistyring - budgettering og opfølgning på enkeltsagsniveau Beskrivelse af forslaget Overordnet set indebærer forslaget, at der vil ske en styrket økonomistyring via budgettering på enkeltsagsniveau og månedlig opfølgning herpå. Formålet er at sikre mulighed for en meget tættere økonomistyring og opfølgning på enkeltsagsniveau, som konkret vil betyde en oprydning i sagerne, en bedre prioritering af sagerne og en bedre styring af sagerne. I forhold til budgettering på enkeltssagsniveau er indkøbt et ITbaseret økonomistyringsredskab, som skal sikre en lettilgængelig og overskuelig adgang til de nødvendige data. Systemet forventes implementeret i løbet af 1. kvartal I praksis vil der herefter kunne ske en kobling mellem registreringerne i hhv. økonomisystemet og foranstaltningssystemet. I forhold til opfølgning på sagerne vil der blive afholdt månedlige økonomimøder mellem myndighedsrådgiverne og centralforvaltningen med henblik på at fastholde fokus på økonomistyringen. I forbindelse med den netop vedtagne ændring af Socialforvaltningens organisering vil der være et særligt fokus på at skabe bæredygtige økonomiske enheder i de nye centre. Derudover vil der blive gjort forsøg med at inddrage den økonomifaglige ekspertise allerede i visitationsfasen. Betydning for serviceniveauet Umiddelbart er det vurderingen at borgere ikke direkte vil opleve negative konsekvenser af en bedre økonomistyring af sagerne, dog vil nærværende forslag bidrage til realiseringen af flere af de øvrige forslag og dermed indirekte bidrage til konsekvenserne heraf. Konsekvenser for ressourcer (økonomi og personale) Indførelsen af et tilsvarende system i Københavns Kommune har medført en besparelse på kommunens udgifter på familie-, børne- og ungeområdet på 9 pct. årligt, uden at der er sket en forringelse af serviceniveauet. Besparelsen er fordelt på følgende måde: 3 pct. i forhold til oprydning i sagerne 3 pct. i forhold til bedre prioritering af sagerne 3 pct. i forhold til bedre styring af sagerne Side Side 3 3 af af 18 18

4 Forslaget forventes i Århus Kommune at resultere i en mindreudgift på 7,0 mio. kr. årligt fra 2010 og frem. Mindreudgiften opstår som følge af oprydning i sagerne, en bedre prioritering af sagerne og en bedre styring af sagerne. Forslaget forventes ikke at få personalemæssige konsekvenser. Forventet besparelse og konsekvenser for personale (2010-priser) i 1.000kr Forslag Budgettering og opfølgning på enkeltsagsniveau Besparelse i alt Virkning på personale Side Side 4 4 af af 18 18

5 FBU2. Gennemgang af særligt dyre enkeltsager med henblik på etablering af billigere (fagligt forsvarlige) tilbud Beskrivelse af forslaget Der er fra 2007 til 2009 sket en stigning i antallet af dyre enkeltsager. Der er pr. november 2009 i alt 36 dyre sager vedr. udsatte børn og unge. Derudover er der 3 sager med handicappede børn og unge. I alt har der pr. november 2009 været i alt 96 dyre foranstaltninger vedr. udsatte børn og unge, herunder handicappede børn og unge. Som led i budgetforliget for blev det besluttet, at der skal foretages en gennemgang af de særligt dyre enkeltsager med en månedlig udgift på over kr. med henblik på muligheden for erstatning med fagligt forsvarlige men billigere løsninger. I budgetforliget er forudsat en mindreudgift i 2010 på 3,0 mio. kr. For at sikre budgetoverholdelse i 2010 vurderes det nødvendigt at øge dette beløb. Det vurderes, at det ved yderligere omlægninger af tilbud og fast opfølgning på opnåelse af fastsatte mål vil være muligt at realisere en yderligere besparelse på 12,0 mio. kr. i 2010 og frem. En besparelse på i alt 15 mio. kr. vil svare til en gennemsnitlig udgiftsreduktion pr. foranstaltning på ca kr. Det skal understreges, at der er store forskelle på varigheden af foranstaltningen og store forskelle på taksten i de enkelte sager og dermed store forskelle på den samlede udgift pr. sag. I lyset af stigningen i antallet af dyre sager er nedsat et administrativt udvalg på myndigheds- og foranstaltningsområdet, som mødes hver uge med det formål, at sikre en kritisk, kontinuerlig og systematisk gennemgang af de dyre pladser med henblik på at fremme overgangen til fagligt holdbare og mindre ressourcetunge løsninger. Med henblik på at nedbringe udgifterne til de dyre foranstaltninger er der behov for nytænkning i forhold til, hvordan de enkelte tilbud er organiseret. En række af de dyre sager findes på forskellige socialpædagogiske opholdssteder, eksterne og egne døgninstitutioner. Sidstnævnte dækker primært over projektpladser på Ungecenter Eghøj. Grundet en meget stor efterspørgsel er der sket en markant overskridelse af den oprindeligt påtænkte volumen på Eghøjs projektpladser. Denne volumen skal tilpasses den budgetmæssige ramme, der findes på området og der er derfor behov for udvikling af nye tilbud. Side Side 5 5 af af 18 18

6 Der er i forhold til de dyre sager ofte tale om komplekse problemstillinger. Samtidig er der i mange tilfælde tale om akutte sager, hvor løsningerne nogle gange er dyre tilbud til én ung (herunder eksempelvis sommerhusordning). At der er behov for akutte løsninger for børn og unge med særlige problemstillinger vil ikke kunne undgås, og der vil derfor være et potentiale i at oprette mere fleksible men faste løsninger, der kan tage hånd om dette. Der vil desuden ske en samling af enkeltmandsprojekter i par eller mindre grupper for bedre at udnytte personale- og bygningsressourcer. Samtidig vil blive udnyttet de nye psykiatripladser til unge, der forventes opstartet i foråret Der er også behov for særligt fokus på de uadreagerende handicappede børn og unge. Her vil blive afsøgt muligheder for etablering af lokaler i umiddelbar nærhed af hovedinstitutionerne. Dette vil sikre mulighed for afskærmning af den unge/barnet og samtidig sikre en bedre ressourceudnyttelse i kraft af nærheden til hovedinstitutionen. Samtidig vil det sikre bedre muligheder for en efterfølgende indslusning til hovedinstitutionen. I forhold til de dyre sager vil der endvidere blive stillet krav om hyppigere opfølgning på de opstillede mål for anbringelsen. Ved anbringelse i et tilbud til over kr./mdr. vil der som udgangspunkt alene kunne ske bevilling for 1 måned ad gangen. Dette for at sikre det fortsatte fokus på, hvorvidt de opstillede mål opfyldes. Det skal endelig understreges, at det er en meget markant besparelse, der med dette forslag skal realiseres, og det kræver en meget tæt og vedvarende opfølgning på sagerne. Da der vil være tale om løbende forhandlinger med de forskellige institutioner og opholdssteder, er det påkrævet, at der såvel centralt som decentralt er medarbejdere, der er oplært i at tackle denne opgave. Det vil desuden være en forudsætning for realisering af den planlagte besparelse, at det er muligt at sikre en fast fysisk placering af tilbuddene. Betydning for serviceniveauet Som udgangspunkt vil en omkostningstung foranstaltning i form af en enkeltmandsforanstaltning være forbundet med bl.a. større personalenormering, og valg af en mindre omkostningstung foranstaltning vil dermed betyde en reduktion i personalenormeringen og dermed mindre individuel tid med den unge/barnet. Slettet: og en reduktion af serviceniveauet. Side Side 6 6 af af 18 18

7 I forhold til de dyre foranstaltninger skal det understreges, at der ikke nødvendigvis er sammenhæng mellem udgiften til en foranstaltning og den effekt, der kommer ud af det. Valg af løsning skal altid tage udgangspunkt i barnets/den unges behov og være af den nødvendige høje faglige kvalitet. I sidstnævnte ligger også en aktiv stillingtagen til den bedst mulige ressourceudnyttelse i forhold til at opnå de mål, der er indeholdt i foranstaltningen. Ved at sammentænke enkeltmandsprojekter er det muligt at give et fagligt løft blandt andet via et øget fokus på sammentænkning af metoder m.m. I forbindelse med omlægning fra dyre til mindre ressourcetunge pladser skal det understreges, at der i mange tilfælde vil skulle ske et skifte i anbringelsessted, herunder eksempelvis til et tilbud et andet sted i landet. For nogle børn og unge kan det være en fordel i en periode, mens det for dog også kan betyde et uønsket brud med netværk m.v. Hvis forældre eller børn over 15 år ikke giver deres samtykke hertil, skal beslutningen tages op i Århus Kommunes Børn og Ungeudvalg. Konsekvenser for ressourcer (økonomi og personale) Det forventes, at der med det øgede fokus på effekten af de dyreste foranstaltninger vil kunne realiseres en årlig besparelse på 12 mio. kr. udover det forudsatte niveau i budgetforliget for Det kan ikke undgås, at der vil være institutioner, som vil skulle tilpasse kapaciteten og i den forbindelse personalenormeringen. En præcis opgørelse af en evt. reduktion i personalenormeringen fordrer et præcist kendskab til hvilke børn og unge, der vil blive tilbudt en anden foranstaltning og hvilken foranstaltning, der i givet fald vil være tale om. I forbindelse med nedbringelse af antallet af dyre projektanbringelser på Ungecenter Eghøj vil der skulle ske betydelige reduktioner i den eksisterende medarbejderstab. De berørte medarbejdere vil blive forsøgt omplaceret til driftsområdets øvrige tilbud. I det omfang, dette ikke viser sig muligt, vil de pågældende medarbejdere være omfattet af Århus Kommunes udviklingspolitik. Ved hjemtagelse af børn og unge til egne tilbud, vil der efter alt at dømme være behov for yderligere personale. Den resterende del af besparelsen på de dyre sager forventes at ske på foranstaltninger, der er placeret udenfor kommunen, og vil dermed ikke have personalemæssige konsekvenser i Århus Kommune. Side Side 7 7 af af 18 18

8 Forventet besparelse og konsekvenser for personale (2010-priser) i 1.000kr Forslag Dyre enkeltsager Besparelse i alt Virkning på personale - 10,0-10,0-10,0-10,0 Side Side 8 8 af af 18 18

9 FBU3. Styrket opfølgning på refusionsområdet Beskrivelse af forslaget Der er på området for socialt udsatte børn, unge og deres familier en række sager, hvor Århus Kommune har betalingsforpligtelsen, men hvor handleforpligtelsen ligger hos en anden kommune. Forventningen pr. oktober 2009 er en samlet helårsudgift på disse sager på 46,4 mio. kr., heraf vedrører 10,7 mio. kr. tidligere år. Der er i 2009 tale om i alt 61 personer, hvoraf 29 er over 18 år. Udgiften til disse 29 sager udgør i 2009 i alt 17,2 mio. kr. Opdelingen mellem handle- og betalingsforpligtelsen betyder, at Århus Kommune ikke har mulighed for at styre serviceniveauet i disse sager. I økonomiaftalen for 2010 mellem regeringen og kommunerne indgår, at regeringen efter dialog med KL vil fremsætte et lovforslag, der skal skabe sammenhæng mellem visitationskompetence og finansieringsansvar for aldersgruppen år. I det endelige lovforslag er efterværns- og udslusningsordningerne for unge over 18 år ikke medtaget, hvorfor der på området for udsatte børn, unge og deres forældre fortsat vil være en opdeling mellem handle- og betalingsansvar i disse sager. Med henblik på at sikre størst mulig styring med området er udpeget en koordinator, der med inddragelse af medarbejdere fra Social- og Beskæftigelsesforvaltningens regnskabskontor (Økonomi Drift) og Socialforvaltningens juridiske kontor vil gennemgå sagerne og rette kontakt til handlekommunerne i forhold til status på sagerne. I den forbindelse sikres det, at betalingsforpligtigelsen fortsat er gældende. Det forventes, at etableringen af en kontakt til handlekommunerne vil medvirke til at fastholde handlekommunens fokus på disse sager. Samlet set forventes det med dette forslag muligt at opnå en udgiftsreduktion på i alt 2,0 mio. kr. Betydning for serviceniveauet At opnå en udgiftsreduktion vil kræve, at det er muligt for handlekommunen at finde et billigere tilbud, eller at den unge/barnet hjemgives til Århus Kommune. Det skal understreges, at Århus Kommune i disse sager ikke har handleansvaret. Slettet: Det skal endelig understreges, at alle valgte løsninger skal være fagligt forsvarlige og sikre de unges muligheder for den nødvendige udvikling. Side Side 9 9 af af 18 18

10 Konsekvenser for ressourcer (økonomi og personale) Det forventes, at der ved en fast opfølgning og kontakt til handlekommunerne i refusionssager for børn og unge vil kunne realiseres en besparelse på 2,0 mio. kr. i 2010 og frem. Der er ingen personalemæssige konsekvenser forbundet med forslaget. Forventet besparelse og konsekvenser for personale (2010-priser) i 1.000kr Forslag Opfølgning på refusionssager Besparelse i alt Virkning på personale Side Side af af 18 18

11 FBU4. Øget grad af mål- og tidsfokusering i forhold til forebyggelses- og anbringelsessager Beskrivelse af forslaget Der skal sikres en højere grad af mål- og tidsfokusering generelt i alle sager både forebyggelses- og anbringelsessager. I forbindelse med udarbejdelsen af handleplanen og en efterfølgende visitation skal der være indeholdt en afgrænsning af opholdets længe og krav til de mål, der skal opfyldes. I forbindelse med den halvårlige/årlige opfølgning skal der følges op på, om de fastsatte mål opfyldes og ellers ses på behovet for andre løsninger. I meget dyre sager følges der op med kortere tidsintervaller. Der er i Socialforvaltningen igangsat en række initiativer rettet mod at styrke tids- og målfokuseringen i indsatsen overfor udsatte børn og unge og deres familier. I forhold til systematisk opfølgning på mål og effekt med indsatsen er der i Socialforvaltningen igangsat et resultatdokumentationsprojekt. Konceptet er på ungeområdet og børne- og familieområdet implementeret i december I forhold til børnehandicapområdet er arbejdet med udarbejdelsen af et koncept påbegyndt i efteråret i Målet med resultatdokumentationen er, kontinuerligt at dokumentere indsatsen og barnet/den unges udvikling og dermed medvirke til bedre kortlægning af effekten ved de igangsatte tiltag og mulighed for at identificere behovet for evt. ændringer i foranstaltningerne. Til at komplementere resultatdokumentationen er iværksat et fagligt udviklingsprojekt. Hvor dokumentationsarbejdet måler barnets eller den unges udvikling kontinuerligt, har det faglige udviklingsprojekt fokus på de metoder, tilgange og fysiske rammer og organisering, som det enkelte tilbud arbejder med, for at understøtte at udviklingen sker. Samlet set skabes en fælles ramme, der sikrer en systematik i forhold til hele indsatsen fra udredning over behandling og til opfølgning. Et tredje tiltag er rettet mod tidsmæssig afgrænsning af akutophold på Døgncenteret. I forlængelse af familieplejestrategien er her iværksat en forløbsplan, der skal sikre, at varigheden af akutophold begrænses mest muligt og at der maksimalt kan være tale om ophold af 10 måneders varighed. Side Side af af 18 18

12 Betydning for serviceniveauet Med en øget tids- og målfokusering i forbindelse med udarbejdelse og opfølgning på handleplanen samt indførelse af resultatdokumentation forventes et bedre overblik over de igangsatte foranstaltninger og effekten heraf. Dermed sikres, at der kan gribes hurtigt ind, såfremt der ikke opnås den ønskede progression i udviklingen for de unge og de opstillede mål ikke viser sig at blive opfyldt. Herunder også gribe ind tidligere i de sager, hvor mindre ressourcetunge løsninger ud fra en faglig vurdering vil kunne varetage løsningen af de udfordringer barnet/den unge eller familien står overfor Det forventes således, at der ved en større tids- og målfokusering vil ske en reduktion i serviceniveauet i form af færre foranstaltninger, en kortere varighed af den enkelte foranstaltning samt en hurtigere overgang til en mindre ressourcetung foranstaltning. Konsekvenser for ressourcer (økonomi og personale) Forslaget forventes at resultere i en mindreudgift på 9,3 mio. kr. årligt fra 2010 og frem. I forhold til de personalemæssige konsekvenser kan det ikke udelukkes, at der som følge af en omlægning af foranstaltninger til andre og mindre omkostningstunge foranstaltninger vil være institutioner og forebyggende tilbud, der vil skulle tilpasse kapaciteten og i den forbindelse personalenormeringen. Der kan være tale om en nednormering på nogle foranstaltninger, der i større eller mindre grad modsvares af en opnormering på andre foranstaltninger. En præcis opgørelse af en evt. reduktion i personalenormeringen fordrer et præcist kendskab til hvilke børn og unge, der vil blive tilbudt en anden foranstaltning og hvilken foranstaltning, der i givet fald vil være tale om. Dette er imidlertid ikke en viden, der foreligger på nuværende tidspunkt. Det skal endvidere generelt i forhold til de fremsatte besparelsesforslag understreges, at en del af de foranstaltninger, der vil blive berørt af besparelserne er placeret udenfor kommunen, hvorfor der ikke vil være tale om konsekvenser for Århus Kommunes medarbejdere. Der vil ligeledes være foranstaltninger, hvor de berørte medarbejdere ikke indgår i kommunen personalenormering. Dette er eksempelvis tilfældet på nogle af de forebyggende foranstaltninger som eksempelvis kontaktperson og personlig rådgiver. Side Side af af 18 18

13 Forventet besparelse og konsekvenser for personale (2010-priser) i 1.000kr Forslag Øget mål- og tidsfokusering Besparelse i alt Virkning på personale Side Side af af 18 18

14 FBU5. Styrket inklusion i nærmiljøet for unge over 18 år Beskrivelse af forslaget Antallet af årige, der modtager enten et efterværns- eller et udslusningstilbud på døgnområdet er steget fra 109 heltidspersoner med udgangen af 2007 til 144 unge med udgangen af oktober De 144 unge, der med udgangen af oktober 2009 modtager et efterværns- eller udslusningstilbud svarer til 18 pct. af det samlede antal børn og unge, der er anbragt på samme tidspunkt og er lig antallet af anbragte i alderen 0-9 år. Efterværns- og udslusningstilbud tildeles begge efter Servicelovens 76, stk. 3 og hensigten er, at give de unge, der har behov for en særlige støtte, bedre muligheder for en mere glidende overgang til voksentilværelsen. Det skal understreges, at det er afgørende, at der sker en udvikling i den unges liv i den periode foranstaltningen strækker sig over. I forhold til de årige foreslås følgende tre konkrete tiltag styrket med henblik på at realisere en besparelse: Større anvendelse af INDU Et tiltag, der vil kunne bidrage til en reduktion i udgiftspresset er større anvendelse af INDU, Inklusion i Nærmiljøet af Døgnanbragte Unge. I INDU etableres de unge i egen bolig og med egen økonomi, der er tilsvarende andre unge, som f.eks. oppebærer aktiveringsydelse eller SU. Som støtte bevilges en kontaktperson i form af en ungekoordinator, som kan suppleres med andre tilbud/foranstaltninger for den enkelte unge. Tilbuddet er dermed betydelig mindre omkostningstungt end f.eks. et døgntilbud. Projekt: Netværk, der virker Århus Kommune har, over en 4-årig periode, fået bevilliget i alt 6,9 mio. kr. i SATS-puljemidler til projektet Netværk, der virker. Der er tale om et efterværnsprojekt, der er organiseret under Ungecenter Eghøj. De nye efterværnstilbud, der er indeholdt i projektet, vil kunne være et alternativ til nogle af de eksisterende efterværns- og udslusningsforanstaltninger og dermed resultere i en reduktion af udgifterne til de dyre anbringelser. Side Side af af 18 18

15 Overgang til voksenområdet Et tredje tiltag retter sig mod de unge over 18 år, der venter på en plads på voksenområdet. Grundet mangel på pladser og stort sagspres på voksenområdet er der en række unge, der er nødsaget til at vedblive i et ungetilbud selvom de burde være overgået til et voksentilbud. Frigørelse af disse pladser vil betyde en reduktion i udgifterne på familieområdet. Da tilbuddene på voksenområdet generelt er billigere end tilbuddene på børne- og ungeområdet grundet bl.a. en lavere personalenormering, vil der samlet set være tale om en besparelse for Århus Kommune. I forhold til finansieringen af udgifterne på voksenområdet vil der skulle ske en budgetomplacering mellem børne- og ungeområdet og voksenområdet og en flytning af sagerne til myndighedsområdet for voksne. På handicapområdet er der pr. 15. november 2009 i alt 25 unge over 18 år indskrevet i et døgntilbud. En del af disse venter på et voksentilbud. Betydning for serviceniveauet Serviceniveauet forventes som udgangspunkt ikke at blive reduceret som følge af de foreslåede tiltag. I forhold til INDU er dette i høj grad baseret på den unges lokalområde og er tæt på/eller i normalsystemet med henblik på at sikre størst mulig social inklusion med fokus på det voksenliv, den unge skal leve efter indsatsen. Det skal understreges, at visitering til såvel INDU som projektpladserne under Netværk, der virker altid skal være baseret på en individuel faglig vurdering af, hvorvidt tilbuddet er i stand til at løse den opgave den unge står overfor. I forhold til overgangen til voksenområdet er der her tale om en planlagt og naturlig ændring af serviceniveau i takt med at den unge går fra ungdom til voksenalder. Forudsætningen er dog, at der er pladser til rådighed på voksenområdet. Overflytningen af sager til voksenområdet samt øget anvendelse af dagforanstaltninger i INDU-regi forventes at medvirke til en reduktion i antallet af døgnforanstaltninger på området. Samlet set forventes en reduktion i størrelsesordenen 10 heltidsanbringelser. Konsekvenser for ressourcer (økonomi og personale) Mindreudgiften ved øget anvendelse af INDU, Inklusion i Nærmiljøet af Døgnanbragte Unge, som alternativ til dyrere døgnophold, eksternt finansierede efterværnstilbud samt hurtigere overgang til mindre ressourcetunge foranstaltninger på voksenområdet forventes samlet set at resultere i en besparelse på 7,0 mio. kr. årligt fra 2010 og frem. Side Side af af 18 18

16 Det kan ikke udelukkes, at der som følge af en omlægning af foranstaltninger til andre og mindre omkostningstunge foranstaltninger eller ved ophør af foranstaltninger vil være tilbud, der skal tilpasse kapaciteten og i den forbindelse personalenormeringen. Der kan være tale om en nednormering på nogle foranstaltninger, der i større eller mindre grad modsvares af en opnormering på andre foranstaltninger. En præcis opgørelse af en evt. reduktion i personalenormeringen fordrer et præcist kendskab til hvilke unge, der vil skulle modtage en anden foranstaltning. En del af de foranstaltninger, der vil blive berørt af forslaget er placeret udenfor Århus Kommune. Forventet besparelse og konsekvenser for personale (2010-priser) i 1.000kr Forslag Større anvendelse af INDU Netværk, der virker Overgang til vokseområdet Besparelse i alt Virkning på personale Side Side af af 18 18

17 FBU6. Reduktion af tværgående reservekonto på området for familier, børn og unge Beskrivelse af forslaget Det samlede budget på familieområdet er i 2010 på 728 mio. kr. Heraf er pt. afsat en reservekonto på 12,9 mio. kr. på de tværgående kontoafsnit. Der er tale om en bufferkonto, som siden strukturreformen har været brugt til udjævning af de store udsving, der forekommer på området. Udsvingene skyldes blandt andet uforudsete udgifter på f.eks. socialcentrene, mangelfuld kompensation i forbindelse med ny lovgivning (det årlige lov- og cirkulæreprogram), afvigelser fra de forudsatte belægningsforudsætninger på Århus Kommunes egne institutioner m.v. Som led i den årlige rammeaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen blev det besluttet at hæve belægningsforudsætningerne på tilbud til familier, børn og unge fra 95 % til 98 %. Muligheden for at præstere overbelægning er dermed reduceret, hvorfor behovet for at kompensere for mindre afvigelser i nedadgående retning alt andet lige må formodes at stige. Samlet vurderes det dog, at den tværgående reservekonto kan reduceres til 10,9 mio. kr., hvorefter der vil være tale om en permanent besparelse på 2,0 mio. kr. årligt. Betydning for serviceniveauet Forslaget har ikke direkte konsekvenser for serviceniveauet på området for familier, børn og unge. Dog vil forvaltningens mulighed for at finansiere uforudsete udgifter og udsving mellem årene indenfor den eksisterende ramme blive reduceret. Konsekvenser for ressourcer (økonomi og personale) Forslaget resulterer i en mindreudgift på 2,0 mio. kr. årligt fra 2010 og frem. Forslaget forventes ikke at få personalemæssige konsekvenser, da der ikke er personale tilknyttet dette budget. Forventet besparelse og konsekvenser for personale (2010-priser) i 1.000kr Forslag Reduktion i tværgående konti Besparelse i alt Virkning på personale Side Side af af 18 18

18 FBU7. Hjemtagelse af det regionale tilbud Børn og Ungecentret samt omlægning og udvikling af bredere tilbudsvifte ved integration med kommunale tilbud Forslaget er efter høringsfasen erstattet med en partnerskabsaftale med Region Midtjylland. Side Side af af 18 18