Ø90 Online - sådan - Kasseregistrering
|
|
- Malene Asmussen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Ø90 Online - sådan - Kasseregistrering
2 DLBR Ø90 Online Kasseregistrering Her beskrives hvordan du anvender kasseregistrering og de tilknyttede faciliteter til din løbende bogføring i Ø90 Online. Redigeret 2. udgave juli 2018 Redaktør SEGES, Digital, Økonomi Tryk SEGES Udgiver SEGES, Digital, Økonomi,
3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sådan laver du din løbende bogføring 1. Sådan åbner du kasseregistrering Opsætning i kasseregistrering Betalingsarter Bogføring Bankdata Tilmelding til autobogfør via digital kontokik Tilmelding til autobogfør i Summax Tilret kontering fra e-faktura Tilknyt bilag fra Arkiv Kontoplan Kontokoblinger Find Afstem, tjek og lås bogføring Udskrifter
4 Sådan åbner du kasseregistrering 1. Sådan åbner du kasseregistrering Kasseregistrering er den helt grundlæggende del af dit økonomisystem. Kasseregistreringen bruger du til din daglige og løbende bogføring. Kasseregistreringen skal være på plads, før du kan trække diverse udskrifter, og for at moms og regnskab kan laves. Der er nogle faciliteter tilknyttet kasseregistreringen, der gør det nemmere for dig at lave bogføringen. De forskellige faciliteter er kort beskrevet på de efterfølgende sider. Ønsker du mere information, eller uddybende vejledning til de enkelte områder, kan du kontakte din lokale rådgivningsvirksomhed, eller finde relevante vejledninger på o90.dk. 4
5 Sådan åbner du kasseregistrering Du åbner skærmbilledet Kasseregistrering enten ved knappen Kasseregistrering og Start i Opgavevalg eller under Menu Registrering - Kasseregistrering Her åbnes kasseregistrering 5
6 Opsætning i kasseregistrering 2. Opsætning i kasseregistrering Du har to muligheder for at tilpasse opsætningen i kasseregistrering til dig. De ændringer/valg du laver bliver gemt, og er de samme næste gang du logger på Ø90 Online. Under opsætning i menulinjen kan du vælge Generelt Overspring kasseregistrering Generelt Under Generelt har du mulighed for at vælge hvilke konti du vil se på kontoplanen, i hvilken rækkefølge kolonnerne i kasseregistrering skal vises og om der skal vises tekst i alle posteringer. Overspring kasseregistrering Her kan du vælge hvilke kolonner der skal springes over. Det er en fordel at springe over de felter, som du aldrig eller sjælden kommer til at taste i. 6
7 Opsætning i kasseregistrering 7
8 Betalingsarter 3. Betalingsarter Betalingsarter, er en nem måde til, at lave en modpost til din postering. Samtidig kan du se saldoen på de konti, som du har valgt som betalingsarter. Du kan ændre dine betalingsarter enten ved, at trykke på knappen Bet.art øverst eller under Funktioner og Betalingsarter. Når du bogfører, skal du kun bogføre hver post engang, og i kolonnen Be taster du det nummer, der svarer til den konto, som skal bruges som modpost. Eksempelvis har du en kassekredit på konto 2600 og den har betalingsart 2, er det 2 du taster under Be. 8
9 Betalingsarter 9
10 Bogføring 4. Bogføring Din løbende bogføring, kan du lave på følgende måder. 1. Du kan taste alt ud fra bilag og kontoudtog. 2. Du kan overføre dit kontoudtog fra banken og bogføre derfra. Det anbefales at du anvender metode 2, da den vil lette din arbejdsgang. Uanset metode, skal du i de fleste tilfælde kun bogføre hver postering en gang, da modposten styres med betalingsarten. Flytter du mellem to konti eller lignende, skal du bogføre to linjer, den ene + og den anden -. I Ø90 Online Kasseregistrering skal du bogføre som indtægter og udgifter. Der er ikke noget debet og kredit her. Det betyder, at du skal bogføre et salg med plus på en salgs konto og med minus på bankkontoen. 10
11 Bogføring Bogføring af salg indsat på kassekreditten Rettelse af fejl bogføring 11
12 Bankdata 5. Bankdata Opsætning første gang du bruger Bankdata Du skal først vælge et importfilter, så de data du udlæser fra banken kan indlæses i Ø90 Online kasseregistrering. Der er på forhånd defineret importfilter for en lang række danske pengeinstitutter. Du kan også oprette et nyt importfilter, hvis et af de eksisterende ikke kan bruges. Du åbner Konter bankdata fra Ø90 Online Kasseregistrering under funktioner og konter bankdata (W). Nu åbner dialogen Konter bankdata, her vælger du igen funktioner og opsæt bankdata. I dialogen vælg opsætning bankdata skal du først vælge hvilket importfilter der skal tilknyttes og derefter hvilke betalingsart den skal tilhøre. Altså hvilken bankkonto på kontoplanen posteringerne skal bogføres på. 12
13 Bankdata Indlæsning og bogføring Inden du kan indlæse dit kontoudtog i Ø90 Online kasseregistrering, skal du have udlæst din bankfil og gemt den på din computer. 13
14 Bankdata Herefter kan du indlæse filen i Ø90 Online Kasseregistrering og tilknytte kontonumre. Når du har indlæst din bankfil, kan du inden du overfører posterne til kasseregistreringen bl.a. ændre i teksten og tilføje kontonumre. Nå du har lavet dine tilpasninger og overfører til kasseregistreringen, bliver der lavet en række kontroller for at sikre, at der ikke er fejl på de indlæste data. Når de er indlæst i kasseregistrering, vises posteringerne, som hvis det hele var tastet manuelt. Det betyder, at du kan rette, slette, opdele beløb mv. Gem linje til genkendelse Når du skal indlæse dine bankdata, har du mulighed for, at sætte kryds i vælg linje til genkendelse. Gør du det, vil Ø90 fremover bruge den kontering du har valgt til fremtidige banktransaktioner, der er lig denne. 14
15 Bankdata 15
16 Tilmelding til autobogfør via digital kontokik 6. Tilmelding til autobogfør via digital kontokik Hvis du som bruger af Ø90 Online, benytter dig af at indlæse din bankfil manuelt til kasseregisteringen, kan du med fordel automatisere dette. Digitalt kontokik med autobogfør giver DLBR virksomheden mulighed for at udvide den eksisterende kontokik adgang til kunders kontoudtog til en automatisk håndtering. Digitalt kontokik er DLBR virksomhedens adgang til at blive oprettet som datamodtager fra pengeinstitutterne, og dermed modtage kontoudtoget på helt tilsvarende måde, som kunder der benytter betalingsløsningen i Summax kan tilmelde kontoudtoget, og dermed få leveret daglige bevægelser fra kontoen via BankConnect til Summax og dermed også til Ø90 kasseregistrering. 16
17 Tilmelding til autobogfør i Summax 7. Tilmelding til autobogfør i Summax Autobogfør til Ø90 giver mulighed for, at du automatisk dagligt/ugentligt/månedligt (SEGES anbefaler dagligt) kan få hentet dit kontoudtog fra banken og dagen efter se det som posteringer i Ø90. Til disse posteringer vil der være: Et forslag til kontonummer Linket til matchende bilag i Summax e-arkiv Udlignet mellemregningskonti for e-fakturaer betalt via Bank Connect Tjekket for indbetalinger til fakturaer sendt fra Ø90 fakturering Hvis du har et ønske om at tilmelde dig autobogfør via Summax, skal du have fat i en BankConnect aftale i dit pengeinstitut. Hvis du allerede har en aftale til din betalingsløsning i Summax, så behøver du ikke en ny. Du kan derfor gå til afsnittet Tilmeld kontoudtog til konto. Skal du have fat i en ny BankConnect aftale, kan du se, hvilke pengeinstitutter, som er klar, og hvordan du gør det her. Autobogfør posteringer i Ø90 Hvor hurtigt kommer kontoudtoget ind i Ø90? Dagen efter transaktionerne er gennemført, henter vi kontoudtoget fra pengeinstitutterne og natten efter kører vi det igennem dataoverførsel og ind på ejen- 17
18 Tilmelding til autobogfør i Summax dommen i Ø90. Det vil sige, at du kan se posteringerne i Ø90 2 bankdag efter transaktionerne er gennemført. Eksempel på autobogførte posteringer fra kontoudtog i Ø90: Link til arkiv dokument i summax I forbindelse med posteringerne bliver autobogført, bliver de linket til bilag i summax e-arkiv, som har samme beløb og en betalingsdato, som ligger enten 5 dage før eller 20 dage efter datoen på posteringen. Hvis bilagene ikke er blevet arkiveret i e-arkivet, inden posteringerne bliver autobogført, har du mulighed for selv at starte en match af KU postering med bilag i arkivet, når du har overført periodens bilag til arkivet. 18
19 Tilmelding til autobogfør i Summax 19
20 Tilret kontering fra e-faktura 8. Tilret kontering fra e-faktura Har du automatisk dataoverførsel, eller anvender du e-faktura og gerne vil have ændret, hvordan de forskellige varer bliver konteret, kan du gøre det via dialogen Dataoverførsel individuel. Du skal være opmærksom på, at ændringerne kun virker fremadrettet. Vil du ændre en eksisterende postering, sætter du fokus på den linje, hvor du vil have rettet konteringen og åbner dialogen individuel kontering, via Funktioner Dataoverførsel individuel (Y). Ønsker du at oprette kontering til e-faktura, opretter du varetekster med et tilhørende kontonummer i dialogen Dataoverførsel individuel. Når du så i Summax skal bogføre dine fakturaer, anvender du den varetekst du har oprettet i Dataoverførsel individuel som hjælpetekst. Hjælpetekster der oprettes i Summax bliver også vist i Ø90 og du kan evt. rette kontonummer i Dataoverførsel individuel. 20
21 Tilret kontering fra e-faktura = Hjælpetekst i Summax Der findes en mere udførlig vejledning på: Afsnit 3 er relevant for bruger af Ø90 Online. 21
22 Tilknyt bilag fra Arkiv 9. Tilknyt bilag fra Arkiv Bankdata og e-arkiv Indlæser du dine bankdata i Ø90 Online og du samtidig bruger e-arkiv i summax, vil der for hver bankpost automatisk blive tjekket om der findes et bilag i e- arkivet som har identisk beløb og en betalingsdato der ligger inden for et interval der hedder dage fra bankoverførselstidspunktet. Er der sammenfald, vil der blive lavet et link til bilaget på posteringen i Ø90 og bilagsnumret bliver overført fra arkivet til Ø90. Når du så sætter kontonummer på posteringen, bliver konto- og posteringsteksten overført til bilaget i arkivet. På O90.dk finder du mere uddybende vejledning omkring e-arkiv. Find bilag i arkiv Hvis der efter indlæsning af bankdata, stadig er posteringer der ikke automatisk er linkede, er der fra Ø90 hjælp at hente i dialogen Find bilag i arkiv. 22
23 Tilknyt bilag fra Arkiv Dialogen viser de bilag der endnu ikke er linkede til posteringer i kasseregistrering. Hvis der ikke er et beløb der passer, kan periode, beløb og tekst udvides i søgningen. Når det 23
24 Tilknyt bilag fra Arkiv rigtige dokument er fremsøgt, kan link og bilagsnummer overføres til kasseregistrering vha. Link knappen, og du kan gå til næste postering uden at lukke dialogen. Manuelt link til et bilag i kasseregistrering Uanset om du bogfører manuelt, eller bruger indlæs bankdata, kan du manuelt tilknytte et bilag fra e-arkivet til posteringer i kasseregistreringen. 24
25 Tilknyt bilag fra Arkiv Det gør du på følgende måde: 1. Log på summax.dk og vælg Arkiv. 2. Vælg fanen regnskabsbilag 3. Under vælg søgning vælger du klar til link (så får du kun de bilag frem, der ikke allerede har et link tilknyttet). 4. Brug evt. søgefeltet til at finde det ønskede bilag
26 Tilknyt bilag fra Arkiv Herefter åbner du Ø90 og finder den postering du vil linke til bilaget i e-arkivet. Du indtaster det bilagsnummer, som bilaget har fået tildelt i e-arkiv og vælger herefter rediger og link til arkivdokument. Når linket er tilknyttet, kommer der et (i) symbol i feltet ved siden af bilagsnumret. For at se bilaget trykker du på (i) symbolet. 26
27 Kontoplan 10. Kontoplan Du kan få adgang til kontoplanen fra kasseregistrering på to måder: Tast F4 i feltet Kontonr, eller Ctrl + K 10.1 Søg I kontoplanen kan du søge på kontonummer eller kontotekst. Når du har fundet det kontonummer, du skal anvende, kan du overføre det til kasseregistrering ved at klikke overfør eller alt+e Ny konto Du kan oprettet en ny ved at vælge Ny konto eller Ctrl+Y Overskuelighed Anvendte konti Du kan vælge kun at få vist de anvendte konti. Det kræver dog, at der er flueben under Anvendte. Det kan du få lavet, ud fra de posteringer du har i kasseregistrering og de efterposteringer, der er lavet i regnskabet. 27
28 Kontoplan Du skal vælge funktioner Markér anvendte konti, her kan du både slette de nuværende markeringer samt automatisk få anvendt markering på de konti, der er brugt til bogføring og regnskab. 28
29 Kontoplan 10.4 Visning af anvendte konti på kontoplanen Du kan få vis de anvendte konti på to måder: Opsætning, generelt vælg anvendte under kontoplan og hver gang du åbner kontoplanen fra kasseregistrering vises kun anvendte konti. Marker vis anvendte øverst til højre i kontoplanen skal gøres hver gang du åbner kontoplanen. 29
30 Kontokoblinger 11. Kontokoblinger Du åbner oversigten for kontokoblinger ved at klikke på knappen Koblinger øverst på siden, eller Ctrl +R. Her kan du se, rette og oprette nye kontokoblinger. 30
31 Kontokoblinger Kontokoblinger skal gøre det nemmere at bogføre faktura der altid skal deles i flere poster. Ved kontokoblinger, kobler du flere konti sammen, så når du taster det ene nummer, kommer dialogen kontokoblinger og du kan fordele de øvrige beløb på de rigtige konti. Har du en faktura, der altid skal deles med samme beløb, kan du sætte beløb på koblingen, så de kommer automatisk med. 31
32 Kontokoblinger 32
33 Find 12. Find Du kan søge efter følgende: Posteringer (F5) Advarsler (Ctrl+I) Faktura (Ctrl+D) Når du søger efter advarsler og faktura, er perioden dit søgekriterie. Søger du efter postering har du mange muligheder for at specificere din søgning. 33
34 Find Søgeresultatet vil blive vist i et billede, der ligner kasseregistrering. Du kan rette direkte, hvis det er påkrævet. Du vender efterfølgende tilbage til kasseregistreringen ved Ctrl+5 eller Ophæv Find i værktøjslinjen. 34
35 Afstem, tjek og lås bogføring 13. Afstem, tjek og lås bogføring Afstem Når du har lavet din bogføring for en periode, skal du have afstemt posteringerne og bank/kasse beholdningerne. Det gøres ved Cltr+A. Her kontrollere du, at dine saldi stemmer overens med saldoen på banken eller i kassen. Stemmer de, vælger du ok. Stemmer de ikke, har du mulighed for, at indtaste den rigtige saldo og Ø90 beregner differencen. Har du KU posteringer, bliver du notificeret, hvis det ikke stemmer over til kontoudtoget som vist i efterfølgende billede. 35
36 Afstem, tjek og lås bogføring Når posteringerne er afstemt, kan du udskrive en afstemningsliste og revisionsliste. 36
37 Afstem, tjek og lås bogføring Tjek Når du har bogført og afstemt en periode og ikke skal bogføre mere til den periode, skal du tjekke din bogføring. Det gør du ved Cltr+T. Når du tjekker din bogføring, er alle perioder der er afstemt, markeret og vil blive tjekket, hvis du ikke aktivt vælger nogle perioder fra. Lås Vil du låse din bogføring, skal du selv marker de perioder du vil låse. Låser du din bogføring, kan du ikke længere taste posteringer i den låste periode. Det er vigtigt, at du vælger Nej ud for Lås for nye rettelser. Din lokale rådgivningsvirksomhed, kan lave om- og/eller rettelsesposteringer til de låste perioder. 37
38 Afstem, tjek og lås bogføring 38
39 Udskrifter 14. Udskrifter I kasseregistrering får du ved F7 de udskrifter du kan bestille. Ved Kasseliste og Afstemningsliste, ændrer du perioden ved at vælge Vis perioder. De øvrige udskrifter, kan du ændre perioden direkte under Periode Fra/Til Efter du har valgt dine udskrifter og Bestilt dem, lukker billedet og du kommer automatisk over i billedet Udskrifter oversigt. Her kan du vælge at udskrive, se din udskrift eller sende din udskrift til arkiv. Alle Summax arkiv brugere har deres egen unikke arkiv mailadresse. Den består af deres CVR-nummer og en 4-cifret editerbar Alle mailadresser er fra start udstyret med koden Er du summax bruger, fremgår din arkivmail af profiloplysningerne. 39
40 Udskrifter 40
41
Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering
Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering I vejledningen er der en kort gennemgang af faciliteterne i Online Kasseregistrering. Yderligere vejledning ligger online på www.o90.dk, (vejledning, Ø90
Læs mereNYT SIDEN SIDSTE KENDTE FEJL
NYT SIDEN SIDSTE KENDTE FEJL Problemer med automatisk fornyelse af mandater (Tilføjet 30.10.2018) Det er kommet os til bekendtskab, at der er nogle der har problemer med at betale deres e-fakturaer, hvor
Læs mereDette kan hurtigt løses, ved at gå ned i et af de tomme søgefelter og blot trykke enter. Herefter vil i få vist bilagene igen.
NYT SIDEN SIDSTE KENDTE FEJL Udsøgning af bilag i e-arkiv (Tilføjet 09.07.19) Hvis i fx starter med at få vist alle bilag i e-arkivet, og der udsøges et bestemt bilag, og i vælger en ny søgning som fx
Læs mereKendte fejl og mangler i e-faktura og e-arkiv 17. november 2017
Kendte fejl og mangler i e-faktura og e-arkiv 17. november 2017 Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte o90support@seges.dk eller din lokale DLBRvirksomhed. Se i øvrigt siden FAQ hvor du vil kunne
Læs mereProblemer med automatisk fornyelse af Bank Connect-certifikater (Tilføjet )
NYT SIDEN SIDSTE KENDTE FEJL Problemer med automatisk fornyelse af Bank Connect-certifikater (Tilføjet 22.06.2018) Vi har konstateret, at der er udfordringer med, at få udskiftet Bank Connect-certifikater
Læs mereSTATUSMØDE OG ERFARINGSUDVEKSLING FOR DLBR SUMMAX SUPERBRUGERE
Esben Iversen, Jurjen Hessels og Morten Langgaard STATUSMØDE OG ERFARINGSUDVEKSLING FOR DLBR SUMMAX SUPERBRUGERE STATUS SUMMAX Antal samtykker: 1.750 kunder Antal e-fakturaer: 135.000 stk. Antal virksomheder:
Læs mereNYT SIDEN SIDSTE KENDTE FEJL
NYT SIDEN SIDSTE KENDTE FEJL Fejl ved visning af bilag i Microsoft Edge browseren i den nyeste Windows 10 version 1803. (Tilføjet 29.05.2018) Efter den seneste store opdatering til Windows 10, version
Læs mereKendte fejl og mangler i e-faktura og e-arkiv 6. februar 2018
Kendte fejl og mangler i e-faktura og e-arkiv 6. februar 2018 I forbindelse med omlægningen af O90.dk, skal i fremover klikke på det vedhæftede PDF-dokument, for at se kendte fejl og mangler i e-faktura
Læs mereBank Management / Bankafstemning. Bankafstemning. Et kort overblik over funktioner: Bankafstemning. Opret afstemningskonti
Bank Management / Bankafstemning Ideen bag modulet er, at du importerer alle dine transaktioner fra din bank, og så forbliver disse transaktioner i Uniconta, på samme måde som alle andre transaktioner.
Læs mereBest Practice på DLBR summax for
DLBR summax Best Practice på DLBR summax for DLBR Kunder Online brugere DLBR summax DLBR BEST PRACTICE Opstart: Kunden har på forhånd set de to generelle videoer omkring e-faktura og e-arkiv - Her Det
Læs mereNYT SIDEN SIDSTE KENDTE FEJL
NYT SIDEN SIDSTE KENDTE FEJL Fejlvisning af bilag i Summax e-arkiv (Tilføjet den 27.05.19) Hvis en assistent er uddelegeret til flere ejendomme og assistenten har åbnet et bilag i e-arkivet på en ejendom
Læs mereVejledning Konteringshjælp til e-faktura i Summax
Vejledning Konteringshjælp til e-faktura i Summax Denne vejledning viser, hvordan du kan vælge at få din faktura konteret i Ø90 1 Sammendrag 2 Konteringshjælp 2.1 Ens kontering af alle varelinjer på en
Læs mereBrugervejledning til KasseRapporten LIGHT
Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...
Læs mereDigital Bogføring i Stackss (demo) Brugervejledning, Stackss
Denne vejledning viser dig, hvordan du bruger løsningen Digital Bogføring (Bilagsscanning) i Stackss. Bemærk, vejledningen er henvendt til demo-versionen. Digital Bogføring i Stackss (demo) Når du logger
Læs mereVejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online
Vejledning om Automatisk Bankkontoafstemning i Navision Stat via API eller Business Online Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvordan kontoafstemning... 3 3. Bestillinger... 3 3.1 Bestilling via
Læs mereMamut Stellar Banking
Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk
Læs mereE-faktura og arkiv for kommende superbrugere
E-faktura og arkiv for kommende superbrugere Kursus Centrovice 7. Maj 2013 Morten Langgaard Jens Juul Andersen Dagsorden 2... 1. Velkomst program og præsentation 2. Detaljeret præsentation af e-faktura
Læs mereBestil kontoudtog til Jyske Netbank Erhverv
Bestil kontoudtog til Jyske Netbank Erhverv Emne Sådan bestiller du filer med kontoudtog til levering i Jyske Netbank Erhverv. Vejledning Hvor i JNE? Det hele foregår i menupunktet Ind- og udlæs fil. Registrering
Læs mereIndlæsning af bankkontoudtog
Indlæsning af bankkontoudtog Der kan importeres bankkontoudtog to steder i Uniconta. Der kan importeres til Finanskladden eller fra Bankafstemning. Den store forskel på de to importer er, at bankafstemning
Læs mereDer findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op.
Bankafstemning Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Aktivering af bankafstemning For at aktivere
Læs mereOBS.: Fysiske bilag (indbakken ) viser bilag som er bogført. Du kan IKKE slette bilag, der ikke er bogført, men som ligger i kladde.
Indlæs Fysiske bilag Spring til Layout, Skabeloner, Søg Relevante links.: Import af e-conomic bilag, Fysiske bilag Fysiske bilag (Indbakke) Fysiske bilag kan placeres på det enkelte bilag på mange måder.
Læs meree-arkiv: Kendte fejl og mangler i e-faktura og e-arkiv
Kendte fejl og mangler i e-faktura og e-arkiv Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte o90support@seges.dk eller din lokale DLBRvirksomhed. Se i øvrigt siden FAQ hvor du vil kunne finde svar på
Læs mereProfessionel håndtering af klinikregnskab
Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige
Læs mereKom godt i gang med Bogføring
Kom godt i gang med Bogføring Dette hæfte giver en introduktion til Bogføring. Yderligere informationer samt anvisninger på håndteringer af forskellige emner vedrørende bogføring kan du finde på landscentrets
Læs mereDatatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5
Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7
Læs mereIndholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance
BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Indledning Generelle bogføringsprincipper Kontoplan Installation af Abaque Slet Abaque Opret dit første regnskab Kassekladde Oprettelse af bilag Beskrivelse Dato Faktura
Læs mereHånd@ Finansbilag til ØS
Hånd@ Finansbilag til ØS Indledning... 3 Gebyr... 3 Gebyrskema... 5 Finansbilag... 7 Finansjournal... 10 Økonomisystemet... 15 Økonomisystemet detaljeret vedr. dommerafregning... 16 Side 2 af 19 Indledning
Læs mereBrugervejledning e-faktura. Arbejde med e-faktura
Brugervejledning e-faktura Arbejde med e-faktura Indhold 1. Modtage e-fakturaer 2. Behandle e-fakturaer 3. Arbejde med e-fakturaer i Ø90 ARBEJDE MED E-FAKTURAER 1. Modtage e-fakturaer Når leverandør sender
Læs mereHåndbog til E-conomic. Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger
Håndbog til E-conomic Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger Håndbog til E-conomic undervisning Udarbejdet af Hanne Jakobsen, bogholderiet og Lone Sørensen, frivilligafdelingen Denne håndbog
Læs mereDu har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark.
Budget vejledning Indhold Oprettelse af budget i TØS...3 TØS- budget til excel eksport af budget...4 Excel budget til TØS import af budget...5 Udlæse regnskabstal til budget...8 Slette budgetter...8 UDSKRIFTER...9
Læs mereDen nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen?
Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen? Velkommen til din nye Jyske Netbank Erhverv. Nedenfor er en beskrivelse af de mest markante ændringer i forhold til den gamle Jyske Netbank Erhverv. Forsiden
Læs mereBilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.
Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt.
Læs mereBrugervejledning e-arkiv. Arbejde med e-arkiv
Brugervejledning e-arkiv Arbejde med e-arkiv Indhold 1. Tilføje (uploade) dokumenter/bilag til arkivet 2. Lægge dokumenter/bilag på plads i arkivet (tilføje tags) 3. Arbejde med dokumenter/bilag i arkivet
Læs mereVejledning til PRO2TAL Bager/Online. Kontoplan.
. Under Fanen Økonomi/ oprettes og vedligeholdes firmaets kontoplan. Bogførte posteringer fra finanskladden samt finansposteringer fra de øvrige moduler ender som posteringer på finanskontiene. Opbygning
Læs mereContinia Statement Intelligence Demonstrations vejledning Statement Intelligence. December 2017 PM 2.50
Continia Statement Intelligence Demonstrations vejledning Statement Intelligence December 2017 PM 2.50 Continia Software A/S Stigsborgvej 60 DK-9400 Nr. Sundby Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail:
Læs mereBrugermanual. Til Diabetesforeningens elektroniske regnskabsmodel
Brugermanual Til Diabetesforeningens elektroniske regnskabsmodel Brugermanual til Diabetesforeningens elektroniske regnskabsmodel 1. Indledning Diabetesforeningens elektroniske regnskabsmodel findes på
Læs mereStartpakke**: kr. 1.500,- Licens: kr. 0,-
Kontingentsystem med ClubPeople ClubPeople tilbyder nu klubberne et integreret kontingentsystem. Kontingentsystemet sikrer, at du som klubansvarlig kan få overblik over dine medlemmers betalinger og restancer.
Læs mereØ90 Råbalance - sådan - den økonomiske temperatur
Ø90 Råbalance - sådan - den økonomiske temperatur DLBR Ø90 Råbalance den økonomiske temperatur Råbalancen er et værktøj til at tage den aktuelle driftsøkonomiske temperatur på en ejendom når som helst.
Læs mereBrugervejledning til KasseRapporten
Brugervejledning til KasseRapporten INSTALLATIONSVEJLEDNING...2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG...3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN...4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...9 KASSERAPPORTEN
Læs mereCONTINIA PAYMENT MANAGEMENT BANKKONTO AFSTEMNING FACTSHEET
FACTSHEET Er du i en situation, hvor der er et stigende antal bankposteringer? Og er anvendelsen af tid på at udligne disse i Microsoft Dynamics NAV ved at fylde en del af arbejdsdagen? Microsoft Dynamics
Læs mereQuick guide Finans bogføring
Quick guide Finans bogføring Registrering af posteringer Finansmodulet Finansmodulet i et bogholderisystem er det modul, der binder de øvrige moduler sammen. I finansen samles posteringer fra debitor og
Læs mereStep by step vejledning til udbetaling til person/firma via en finanskladde
Step by step vejledning til udbetaling til person/firma via en finanskladde Hvis du skal udbetale et udlæg til en medarbejder/kollega - (eller en sjælden gang udbetale penge til en borger, virksomhed eller
Læs mereVejledning til nyt regnskabsår
Vejledning til nyt regnskabsår Skift til nyt regnskabsår... 3 Klar til at beregne og bogføre skolepenge i det nye regnskabsår.... 4 Bogfør det gamle år færdig og genberegn... 4 Fil til revisor:... 5 Bogføring
Læs mereOpsætning af CAMT.54 (kontoposteringer) til Bank Connect
Opsætning af CAMT.54 (kontoposteringer) til Bank Connect Emne Du har lavet en aftale om at anvende Bank Connect, og skal nu bestille et dagligt udtræk i Jyske Netbank Erhverv. Spørgsmål til opsætningen
Læs mereHåndtering af webtilmeldinger i Supernova
Håndtering af webtilmeldinger i Supernova Indhold Håndtering af webtilmeldinger i Supernova... 2 Navigation... 2 Import webordre F-CMS... 3 Gennemgang af ordrehoved... 3 Gennemgang af ordrelinjer... 4
Læs mereC5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C
C5 vejledning C5 Online Finans-, debitor & kreditor Niveau D/C 1. udg. juni 2013 Indhold 1 Klar til C5 Online... 1 1.1 Installere opkaldsforbindelse (VPN)... 1 1.2 Logge på C5... 1 1.3 Indtaste e-mail
Læs mereFIK-koder på fakturaer
Side 1 af 9 FIK-koder på fakturaer Det er i ectrl muligt at indsætte en FIK-kode på fakturaen. FIK står for Fælles Indbetalings Kort, men i dag benyttes FIK i stigende grad udelukkende som en indbetalingskode,
Læs meree-conomic integrations manual version: 2.0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14
.0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14 .0 INTEGRATION OVERSIGT (STANDARD OPSÆTNING) Her er en kort gennemgang af integrationens workflow ved en standard opsætning: Funktion Fra Til Info Eksport
Læs mereI Winfinans.NET er det muligt at konsolidere posteringer fra datterselskaber i et moderselskab.
Konsolidering I.NET er det muligt at konsolidere posteringer fra datterselskaber i et moderselskab. Posteringerne fra datterselskaberne bliver posteret som totaler for hver konto månedsvis i moderselskabet.
Læs mereUdbetaling via finanskladde
Udbetaling via finanskladde Åbn Finans-modulet Vælg Finanskladde under Kladder Du kan afgrænse om du ønsker, at se: Alle, Åbne eller bogførte kladder Du kan afgrænse om du kun ønsker at se de kladder du
Læs mereNyt i regnskabsdelen af Blåt Medlem, januar 2010
Nyt i regnskabsdelen af Blåt Medlem, januar 2010 Denne vejledning beskriver de nye ting, der indføres i Blåt Medlem i januar 2010 indenfor regnskabsområdet. Indholdsfortegnelse: 1 Saldo på bankkonto, kasse,
Læs mereVejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse
Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Når I åbner Excel filen får I denne dialog boks op og I skal vælge at åben filen med makroer, så de hjælpeværktøjer vi har lagt ind kommer til at virke.
Læs mereKontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2...
Kontoplan plus... 2 Felter i Plus+ kontoplanen... 3 Eksternkonto... 3 Effekt... 3 Primo... 3 MomsABC... 3 Årskode... 3 Prv... 3 KontoNavn2... 4 Funktioner i kontoplan plus... 4 Konteringsvejledning...
Læs mereDer dannes dublet af momstilsvar, hvis der er lavet manuel rettelse til den sidste momsperiode i Ctrl
Ø90 KENDTE FEJL PR. 05.07.2019 1. Skatteregnskab, udskrifter, beregninger mv. 2. Moms 3. Årsrapport, udskrifter 4. Opgørelse 5. Færdiggørelse 6. Økonomiopfølgning 7. Budget 8. Budgetopfølgning 9. Dataoverførsel:
Læs mereVejledning Depositum/forudbetalinger
Depositum/forudbetalinger Indhold Opsætning af depositum... 3 Opret en faktura med depositum... 5 Bogføring af depositum i kassekladde... 5 Vis depositum på debitor... 5 Tilbagebetaling af depositum...
Læs mereHåndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE
Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE Indhold Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE... 2 Navigation... 2 Import webordre F-CMS... 3 Gennemgang af ordrehoved... 3 Gennemgang af ordrelinjer...
Læs mereSALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder.
SALDI Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder. 1. Systemdata: Opsætning af regnskabs- og brugerdata samt backup. 2. Finans: Bogføring og regnskabs relaterede rapporter.
Læs mereEG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende
EG Retail - www.eg.dk/retail Minimanual SVANEN Grundlæggende Indholdsfortegnelse 1 Opret en vare... 3 2 Overfør data til kassen... 4 3 Udskriv etiketter... 5 4 Udskriv skilte... 6 5 Elektronisk post og
Læs mereSkolepenge og Indbetalinger
Skolepenge og Indbetalinger Afstemning af abonnementskørsel... 3 Abonnementskørsel... 5 Fil til PBS og/eller faktura sendes med posten.... 7 Basisløsning:... 7 Totalløsning fil til PBS... 9 Afsendelse
Læs mereCapLegal Bogholderi BRANCHEINDSIGT I SYSTEM CAPTO.DK
CapLegal Bogholderi Indhold Indledning... 3 Rollecenter...3 Udskriv/udskrifter...6 Finans-/kassekladde... 7 Bogføring sagskladde (sagsomkostninger)...8 Bogføringsskabelonkode...9 Anvendelse af bogføringsskabelonkoder...
Læs mereOpkrævning af Divisionskontingent
Opkrævning af Divisionskontingent Der findes ingen fælles regler for hvordan divisionen opkræver divisionskontingent af grupperne, men her er et forslag til hvordan det kan gøres. Find medlemstallet Under
Læs merehttp://www.o90.dk/vejledning/e_faktura_arkiv/vejledninger/v_e_betalingsloesning.ht...
Side 1 af 5 Vejledning betalingsløsning Denne vejledning viser, hvordan du kan komme til at betale dine e-fakturaer via Summax, når leverandøren har bankoverførsel som betalingsmetode. 1 Opstart 1.1 Oprettelse
Læs mereDet var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.
Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end
Læs mereØkonomistyringssystem
NIVEAU D Økonomistyringssystem Et økonomistyringssystem er et elektronisk system, hvori virksomheden opretter sin egen kontoplan og bogfører alle virksomhedens bilag. I lærebog og opgavesamling til Erhvervsøkonomi,
Læs mereEDI indkøb med parkering
Modulet på følgende måde: 1. Filen med EDI-faktura indlæses dagligt. Vælg GENNEMFAKT og herefter 3-Postering EDI/xml-faktura Indsæt dags dato, og start med at sige NEJ til postering så udskrives blot en
Læs mereFinanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt.
Finanskladde Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt. Her vises en oversigt over kladder i det aktuelle modul. Du kan vælge mellem at få vist åbne eller lukkede
Læs mereHåndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE
Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE Indhold Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE... 2 Navigation... 2 Import webordre F-CMS... 3 Gennemgang af ordrehoved... 3 Gennemgang af ordrelinjer...
Læs mereHJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3
HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:
Læs mereKladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat...
Indhold Kladde Plus... 3 Ekstra Felter i Kladde Plus... 3 Gentag modkonto... 3 Konteringsvejledning... 3 Konto... 4 Tekst... 4 Privat... 4 Kontonavn... 4 Modkontonavn... 4 Plus Sag, Plus Medarbejder, Plus
Læs mereBankkontokort Der skal oprettes et specifikt Bankkontokort, til den bank, der ønskes benyttet.
Payment Management - Indbetalinger Payment Management er et bankintegrationsprodukt, der kan lette og overskueliggøre indbetalingsformidlingen mellem bankernes betalingsprogrammer og DSM Navision. For
Læs mereKom godt i gang med Årsregnskabet i Spejdernes Medlemsservice
Kom godt i gang med Årsregnskabet i Spejdernes Medlemsservice Gode råd ved opgørelsen af årsregnskabet Spejdernes Medlemsservice I/S December 2017 Version 1.1.3 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1.1 Opmærksomhedspunkter
Læs mereRegnskab. Conventus. Workshop. Opsætning af regnskab Import af kontoplan Opsætning af faste konti Opsætning af afdelinger
Regnskab www.conventus.dk Nemt med onlinebetaling og SMS kontakt... www. dgi.dk/nemt Håndboldkampen for oldgirls er flyttet fra lørdag til søndag Workshop Opsætning af regnskab Import af kontoplan Opsætning
Læs mereEG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige
EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Elektronisk fakturering til det offentlige Elektronisk fakturering Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder
Læs mereElektronisk fakturering til det offentlige
IT Gruppen AS T +45 7015 3003 www.itgruppenas.dk Tækkemandsvej 1 4300 Holbæk F +45 7015 4004 Højvangen 4 8660 Skanderborg F +45 7010 4004 Lautrupvang 12 2750 Ballerup F +45 7023 3004 CVR 2571 0940 Danske
Læs mereKom godt i gang med at bruge Nordbank Erhverv
Kom godt i gang med at bruge Nordbank Erhverv Det er let at finde rundt i Nordbank Erhverv. Øverst er en menulinje med en række menupunkter og til venstre en menu med underpunkter. Nederst på mange af
Læs mereUdsøgning af betalinger - kreditorer
Quickguide 09.07.2013 Udsøgning af betalinger - kreditorer Indhold 1 Hvornår?... 1 2 Hvad?... 1 3 Processen:... 2 3.1 Danne betalingsforslag... 2 3.2 Beskrivelse af felter... 3 3.3 Opsætning af kriterier
Læs mereBeskrivelse af Økonomisystemet
Beskrivelse af Økonomisystemet November 2011 Indholdsfortegnelse Indhold... 3 Overblik over systemet... 3 Kontoplan... 6 Fuldstændighed og nøjagtighed... 7 Aftaler i forbindelse med elektronisk udveksling
Læs mereØ90 KENDTE FEJL PR
Ø90 KENDTE FEJL PR. 23.04.2019 1. Skatteregnskab, udskrifter, beregninger mv. 2. Moms 3. Årsrapport, udskrifter 4. Opgørelse 5. Færdiggørelse 6. Økonomiopfølgning 7. Budget 8. Budgetopfølgning 9. Dataoverførsel:
Læs mereAT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER...
Valuta Du kan fakturere og bogføre i fremmed valuta og få det omregnet til regnskabets grundvaluta. I alle posteringsoversigter vises både beløbet i valuta og beløbet i regnskabets grundvaluta (standardvaluta).
Læs mereKom godt i gang med Ø90 Online Fakturering
Kom godt i gang med Ø90 Online Fakturering I vejledningen er der en kort gennemgang af faciliteterne i Ø90 Online, Fakturering. Yderligere vejledning ligger online på www.o90.dk service og vejledning Ø90
Læs mereSalg direkte fra leverandør til kunde
Salg direkte fra leverandør til kunde CQ giver mulighed for at at afvikle handel uden at produkterne kommer ind over virksomheden. Når kunden ringer: Kunden findes i kundedatabasen Varen findes i varelageret
Læs mereOrientering Summax 10. november 2014. v/ Anette Østerby Jensen og Steen Larsen
Orientering Summax 10. november 2014 v/ Anette Østerby Jensen og Steen Larsen Program 17.00 Velkomst v/ Anette 17.10 Introduktion v/ Anette 17.30 Live demo E-faktura og e-arkiv ved Steen 18.00 Sandwichpause
Læs mereDin kunde, som anvender Winfinans.NET som økonomisystem, har givet dig en adgang til sit regnskab.
Velkommen, kære revisor Din kunde, som anvender Winfinans.NET som økonomisystem, har givet dig en adgang til sit regnskab. Winfinans vil gerne give dig en kort indføring i din brug af Winfinans.NET. Kort
Læs mereVejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave
Vejledning 10-12-2014 Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave 1 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, der skal/bør foretages ved årsafslutning
Læs mereLS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning
Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og
Læs mereDentalSuite. Kreditormodul
DentalSuite Kreditormodul Side 1 Kreditorsystemet er en integreret del af DentalSuite bogholderiet. Med kreditormodulet behøver du kun at have fat i dine regninger én gang. Når kreditordialogen aktiveres
Læs mereVejledning til integration af e-conomic Den 26. oktober 2016
DATALØN Vejledning til integration af e-conomic Den 26. oktober 2016 Indholdsfortegnelse 1. Vejledning til integration af e-conomic... 3 2. e-conomic... 4 2.1. Almindelig bruger... 5 2.2. Revisor... 7
Læs mereWinfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning
Winfi nans for menighedsråd Debitorvejledning Indholdsfortegnelse Debitorer oprettes 3 Bogføring vedrørende debitorer 5 Bogføring af fakturadata 6 Bogføring af indbetalinger 9 Betalingsbetingelser 11 Hvem
Læs mereSådan bruger du netbanken
Sådan bruger du netbanken www.banknordik.dk Indhold Vejledning... 3 Log ind... 3 Betal et indbetalingskort... 4 Lav en overførsel... 5 Lav en fast overførsel... 6 Tilmelding og afmelding af funktioner...
Læs mere1 QUICK GUIDE. Sådan kommer du i gang / Quick guide
1 QUICK GUIDE Sådan kommer du i gang / Quick guide INDLEDNING 3 GENERELT OM SYSTEMET 3 HVILKE SLAGS BILAG KAN INDLÆSES? 3 ER DET KUN XML OG PDF? 3 HVILKE BILAG INDLÆSER I IKKE? 3 KAN ALLE SE ALT? 3 HVORDAN
Læs mereBehandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura
Behandling af købsfakturaer samlefaktura Købsordrer med reservedele kan løbende varemodtages og faktureres. Dette gøres ved på den enkelte købsordre at udføre funktionen Bogføring og her vælge Bogfør (eller
Læs mereRegnskaber. Vi har nu startet 2 regnskaber 2006 og 2007, med status åben. Derefter skal vi have en kontoplan lavet
Regnskabsdelen Regnskaber Kontoplan Bogføringstyper Åbningsbalance Bogføring Budget Udskrifter Ny konto i kontoplan Ny konto i udskrifter Kreditor / debitor Regnskab Vælg regnskaber - Så får vi et tomt
Læs mereLønimport. Fremgangsmåde. Opsætning af løn i Mamut Stellar
Lønimport Med Mamut Stellar Lønimport er det muligt at foretage import og bogføring af lønbilag fra udvalgte lønsystemer. Ved bogføring overføres bilagene til bogførte posteringer i Mamut Stellar. Indholdsfortegnelse
Læs mereØ90 Vejledning. Hvis der er foretaget en kortperiodisk opgørelse for perioden, vil opgørelsesposteringer herfra også komme med i råbalancen.
Ø90 Vejledning Vejledning til Råbalance Råbalancen i Ø90 kan udskrives to steder fra: 1. I Kasseregistrering kan man udskrive råbalancen direkte via F7 Bestilling Online 2. I skærmbilledet Råbalance (via
Læs mereDentalSuite. Kreditormodul
DentalSuite Kreditormodul Side 1 Kreditorsystemet er en integreret del af DentalSuite bogholderiet. Med kreditormodulet behøver du kun at have fat i dine regninger én gang. Når kreditordialogen aktiveres
Læs mereVEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf:
VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf: 46761892 1 Indholdsfortegnelse Afstemning af abonnementskørsel... Abonnementskørsel... 6 Fil til Nets... 8 Afsendelse af fil til Nets...
Læs mereIndlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning
Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014 Vejledning December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål med denne vejledning... 3 2 Hent filer med kontoskema og kolonneformat...
Læs mere09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37
Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte
Læs mereVejledning til Kreditormodulet
Vejledning til Kreditormodulet Indhold Indstillinger vedr. kreditormodulet.... 3 Opsætning af Bank... 4 Oprettelse af kreditor... 4 Oprettelse og bogføring af købs faktura... 5 Bogførte købs bilag - oversigt...
Læs mereÅrsafslutning, Dan primo. Hvad skal der gøres ved årsafslutning. Opret næste regnskabsår
Årsafslutning, Dan primo Når et regnskabsår er afsluttet, alle bilag er bogført og beholdningskontiene er afstemt, skal der dannes primotal i næste regnskabsår. Det vil sige, at årets resultat skal opgøres
Læs mere