Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev en nettoudgift på 30,870 mio. kr.

Transkript

1 REGNSKAB 2004 Udvalg Kultur- og Fritidsudvalget Bevillingsområde Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev en nettoudgift på 30,870 mio. kr. Budgettet var fastlagt til 32,305 mio. kr. og der er i årets løb meddelt tillægsbevillinger på i alt 0,922 mio. kr. Rammen er underlagt følgende politikker: Idrætspolitik (under revision), Ungdomspolitik, Integrationspolitik, Kulturpolitik og Børnepolitik. Efter udvalgets opfattelse giver årets resultat anledning til enkelte bemærkninger: Ballerup Idrætspark Regnskabet resulterede i et overskud på kr., svarende til 0,1 pct. De væsentligste årsager til at underskuddet på kr. fra 2003 er nedbragt kan forklares med følgende: Der har i 2004 været et mindreforbrug på hhv. vikarkonto, og lønkonto som følge af bl.a. periodevis ubesatte stillinger. Der har tillige generelt været fokuseret på tilbageholdenhed i 2004 med henblik på at sikre, at det store, akkumulerede underskud blev afviklet. Sidste års målsætning om et regnskab i balance indenfor en 3-årig periode, er således allerede opfyldt. Omkring sidste års fokus på energibesparende foranstaltninger må det konstateres, at dette indsatsområde har været skubbet i baggrunden, dels pga. øget fokus på et positivt regnskabsresultat og dels pga. en markant fokus på arbejdspladsens generelle trivsel, som har været under pres, men nu under kontrol og i positiv udvikling. Det er Ballerup Idrætsparks målsætning i løbet at en 3-årig periode, at sikre et yderligere økonomisk råderum til udvikling. En øget fokus på iværksætning af energibesparende foranstaltninger. En øget fokus på økonomistyring gennem decentral økonomisystem. Øget fokus på at skabe indtægtsdækkende virksomhed, bl.a. gennem implementering at strategiudviklingsplanen for Ballerup Idrætspark.

2 Den mobile skøjtebane Istoppen Istoppen er i 2004 besluttet placeret på Kirketorvet, for at sikre en central, bynær placering for derved at blive en væsentlig familieaktivitet i Ballerup. Regnskabet 2004 indeholder alene omkostninger til opsætning og etablering, hvorfor det ikke endnu giver et retvisende billede af driftsomkostningerne efter omplacering af banen. Pladsen på Kirketorvet har nødvendiggjort en reduktion at banemålet til ca. 600 m2, hvorfor der forventes en væsentligt reduceret energiudgift. Frivillige foreninger og institutioner har varetaget åbningen af banen mod at have indtægterne på skøjteleje. Der er ikke stillet garanti for en mindsteindtægt til foreningerne. Omplaceringen har givet visse indkøringsproblemer, hvilket ikke forventes i det kommende driftsår. East Kilbride Badet Årsagerne til budgetoverskridelserne er primært: 1. Merforbrug på el, vand og varme 2. Faldende indtægter på kr. som følge af et fald i antallet af betalende gæster og stigningen i gratisydelser til skoler og svømmeklubber. Måløv Ny Hal Den nye hal i Måløv udviser i 2004 et underskud på kr., hvilket skyldes dels omkostninger i forbindelse med uafsluttede arbejder omkring hallen samt forskydning i afregning fra NESA fra tidligere år. Disse problemer er afsluttede og forventes ikke videreført i kommende regnskabsår. Vækstpuljen Folkeoplysningsudvalget har foreløbig afsat kr. til en Vækstpuljen indenfor udvalgets ramme til afløsning af den tidligere start- og udviklingspulje 5 % puljen, som ved den seneste lovrevision blev taget ud af Folkeoplysningsloven pr. 1. marts Folkeoplysningsudvalgets budget blev i den forbindelse nedskrevet. Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. Ungdomsskolen Ungdomsskolen har udarbejdet en årsberetning for årets aktiviteter. Regnskabet resulterede i et underskud på kr., svarende til 3,4 pct.

3 I sæson 2003/2004 var antallet af elever som i gennemsnit gik på 1,76 hold, hvilket vil sige, at 66 pct. af alle unge mellem år har deltaget i undervisningen. Gennemsnittet på samtlige hold er på 10,6 elever. Særlige fritidstilbud I 2002 blev der etableret en pulje til igangsætning af aktiviteter for handicappede på kr. pr. år. Puljen er finansieret ved overførsel af kr. fra Folkeoplysningsområdet og kr. fra 115-puljen. Forsøget kører over 4 år ( ), hvorefter det er forudsat, at den reducerede pulje (jfr. budgettilpasningerne for 2005) igen anvendes inden for det folkeoplysende område, idet handicaptilbuddene skal indpasses i tilskudsreglerne for aktiviteter for børn og unge Herudover har udvalget med de opnåede resultater levet op til de af Kommunalbestyrelsen fastsatte målsætninger, jf. nedenfor, hvor resultaterne specificeres og sammenholdes med de i budgettet fastlagte mål. Afgrænsning af bevillingsområdet Fritidsbevillingen omfatter driftsudgifter og indtægter vedrørende: * De fysiske rammer - Stadion og idrætsanlæg (udendørsanlæg) med klubhuse samt idrætshaller. - Huse/lokaler til foreningslivet/klublivet. * Tilskud til - Børn og unge under 25 år, handicappede uanset alder samt til idrætsforeningernes medlemmer over 60 år. - Foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning. - Lokaler. - Nye tiltag inden for folkeoplysning. - Team Ballerup. * Ungdomsskolen Skolen fungerer som en decentral institution, der omfatter Ungdomsskolen, Ungdomsskolens klub og Den Fri Ungdomsuddannelse (FUU), som i henhold til Folketingsbeslutning nedlægges med udgangen af * Diverse Bl.a. løn til 3 konsulenter/teamledere (kultur/fritid), ferieaktiviteter for skolebørn, ungdomspulje og Team Ballerup.

4 Resultater og målopfyldelse Økonomi Årets økonomiske resultat for fritidsbevillingen ser således ud (kr.): Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse Væsentlige aktivitetsændringer i 2004: Ingen væsentlige aktivitetsændringer, tillægsbevillingerne er bl.a. finansieret via besparelser/udvidelser samt omplaceringer på øvrige rammer, overført fra andre udvalg og tildeling af lønpuljer. Stadion og idrætsanlæg Udgifterne til de fysiske rammer for fritidslivet vedrører drift og vedligeholdelse af udendørs idrætsanlæg samt klubhuse og omklædningsrum i tilknytning hertil. Ballerup Idrætspark er en decentraliseret enhed, som betjener alle aktiviteter i og på de omfattede faciliteter, som Ballerup Kommune, foreninger og andre brugergrupper gennemfører. Ballerup Super Arena er i 2004 overtaget af Ballerup Kommune, hvorfor det forventes, at arenaen i de kommende år vil præge event-billedet i Ballerup Idrætspark. Af aktiviteter, der løses for eksterne samarbejdspartnere skal nævnes samarbejde med Topdanmark Hallen. Den mobile skøjtebane Istoppen Skøjtebanen har igen været aktiv fra 1. december 2004 og til og med 13. marts Interessen for at bruge skøjtebanen har været meget svingende og særdeles afhængig af vejret på samme måde som driftsomkostningerne. East Kilbride Badet Det samlede besøgstal har været gæster fordelt på 58 pct. borgere og 42 pct. fra skoler, institutioner og foreninger. Af aktiviteter i årets løb kan nævnes: Svømmestævner i forbindelse med Triton Open, Danske B-mesterskaber, Al-Cup, Danmark Svøm Langt, klubmesterskaber, ministævner, nålestævner, triathlonstævne og skolevolleystævner.

5 Huse og foreningslokaler Nettodriftsudgiften for foreningscentret Tapeten udgjorde i 2004: 1,842 mio. kr. Foreningscentret er hjemsted for 15 faste foreninger. Herudover udlejer Kulturforvaltningen 2 sale, hvor den ene - "Store sal" - lejes af støtteforeninger 6 dage om ugen til bankospil. Lørdag udlejes både Store- og Lille Sal til generalforsamlinger, foreningsfester mv. 6 mødelokaler anvises gratis til foreningsaktiviteter m.m. I tennishallen er der aktiviteter for bl.a. Ældreidræt, Skoleværkstederne, Hedegårdsskolen, institutioner mfl. Nettodriftsudgifterne til lokaler for børn og unge samt voksne beløb sig til 2,8 mio. kr. i Brugsretten til 16 ejendomme er overdraget til 29 foreninger. Andre aktiviteter end forenings-/klubaktiviteter: * Reeh s Baghus stilles til rådighed for Musisk Samråd (onsdag søndag). Samrådet er paraplyorganisation for ca. 70 musiske/kulturelle foreninger. I 2004 har der været 142 arrangementer. Tirsdag udlejer Kultur & Fritid huset til private og foreninger. I 2004 var der 19 udlejninger. Mandagen friholdes til musiske aktiviteter. Mandag og tirsdag er huset ligeledes stillet til rådighed for voksenundervisning, foredrag mv. * Brydegården (Loen) udlejes fredag-søndag. Hverdagene anvises hovedsageligt til folkeoplysende aktiviteter. Hovedhuset samt Nordlængens 1. sal er stillet til rådighed for 9 foreninger (nøglelokaler). Endvidere anvendes nordlængens stueetage Søjlesalen som mødelokale til foreninger, virksomheder, private, institutioner mfl. mandag-fredag og udlejes fredag-søndag i forbindelse med leje af Loen. Skoleidrætshaller Udgifterne består af en ramme til bygningsvedligeholdelse og en ramme til inventar, samt en konto til dækning af udgifter til istandsættelse efter hærværk og tyveri. Endvidere er der afsat beløb til dækning af abonnementer og samtaler vedrørende nødtelefoner i hallerne. Der er etableret brugerråd ved samtlige haller.

6 Fritidstilskud Fritidstilskuddene kan opdeles således: * Tilskud til 16 oplysningsforbunds drift (heraf 4 regionale) udgjorde 2,374 mio. kr. Området er domineret af selvforvaltning, idet - 2,930 mio. kr. er udbetalt til oplysningsforbundene (netto). - -0,156 mio. kr. vedrører betaling til/fra kommuner uden for Københavns Amt samt Ledøje-Smørum og Værløse kommuner vedrørende undervisning i oplysningsforbundene. * Tilskuddene til børne- og ungdomsforeninger udgjorde i alt 3,481 mio. kr. Området er ligeledes domineret af selvforvaltning, idet - 2,745 mio. kr. er udbetalt til foreningslivet som en ramme på baggrund af aktivitetsniveauet i hver enkelt klub (2,25 kr. pr. aktivitetstime). - 0,525 mio. kr. er udbetalt efter ansøgning - 0,044 mio. kr. er udbetalt som grundtilskud på kr. pr. forening. * Lokaletilskuddet kan opdeles i: - En lovbestemt rammebevilling til børne- og ungdomsforeninger, der havde frit lokalevalg efter gammel lov. Udgiften varierer en del fra år til år (2004: kr.). - Betaling for amtskommunale og statslige lokaler til voksne. Udgiften er ligeledes lovbestemt (2004: kr.) - En frivillig del på kr. afsat til oplysningsforbund. Heraf udbetales 25 pct. a conto. Resten afregnes i efterfølgende regnskabsår. - Lokaletilskud til Topdanmark Hallen, kr. årligt, mod at lokale foreninger/institutioner lejer til nedsat pris, samt Oplysningsforbund Som følge af lovrevision i maj 2002 vedtog Kommunalbestyrelsen nye retningslinier for udbetaling af tilskud til oplysningsforbundene fra Tilskuddet kan højst udgøre 1/3 til almindelig undervisning, 7/9 til undervisning for handicappede og 5/7 til instrumentalundervisning. Aftale indgået om mellemkommunal betaling for deltagere fra Ledøje-Smørum Kommune, Værløse Kommune og Ballerup Kommune fortsætter uændret. Ungdomsskolen Udgifterne i 2004 fordeler sig med: 90,6 pct. vedrørende drift af Ungdomsskolen 9,3 pct. vedrørende Ungdomsskolens klub 0,1 pct. vedrørende FUU-uddannelsen

7 I 2004 blev musicalen Dracula opført 7 gange i Baltoppen og i efterårssæsonen startede undervisningen til det kommende års musical om H.C. Andersen. I 2004 er der gennemført en udveksling med Spanien (Barcelona), hvor Ungdomsskolen i tæt samarbejde med Grantofteskolen og Grantoftens Fritidscenter har fået motiveret unge fra Grantoften til at deltage. Projektet er udformet som et udviklingsprojekt mellem unge fra Barcelona og unge fra Grantoften. Red Barnet har efter ansøgning doneret fri flybilletter til projektet og EU har igennem Sirius bevilliget tilskud. For klubben Teatercaféen har Kommunalbestyrelsen besluttet, at det skal være et tilbud til de unge, som gør brug af Ungdomsskolens øvrige tilbud. I 2004 er Ungdomsskolens kvalitetskoncept fortsat udviklet. Elever og medarbejdere evaluerer efter afslutning på hver aktivitet. Det samlede resultat tilfredsheden med Ungdomsskolens tilbud, (det faglige indhold og elevernes indflydelse på undervisningen) er meget stor både blandt de unge og blandt ungdomsskolens medarbejdere. FUU - Den Fri Ungdomsuddannelse Den Fri Ungdomsuddannelse blev afsluttet for de sidste elever i sommeren Diverse Udgifter til fritidsaktiviteter uden for Folkeoplysningsloven: * Sommerferieaktiviteterne er gennemført i et nært samarbejde mellem Kultur & Fritid og en række lokale foreninger og fritidsinstitutioner. * Ungdomspuljen henvender sig til unge, der kan søge tilskud til opstart af nye projekter, aktiviteter, arrangementer mv. I 2004 har 13 ansøgninger været behandlet. Heraf er der ydet tilskud til 12 projekter.

8 Status og udvikling Økonomi Med regnskabsresultatet for 2004 kan udviklingen de sidste 3 år illustreres således (i kr.): Bruttoudgifter Indtægter Nettoudgifter Heraf løn Nettoudgiften kan opdeles på følgende hovedområder (i kr.): Stadion, haller og idrætsanlæg Huse/lokaler til foreningslivet Tilskud til folkeoplysning Ungdomsskolevirksomhed Diverse fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven I alt