Fakta om Sundheds- og Kulturforvaltningens opgaver og organisering

Transkript

1 Fakta om Sundheds- og Kulturforvaltningens opgaver og organisering Sundheds- og Kulturforvaltningen Aalborg Kommune 5. december

2 Sundheds- og Kulturforvaltningens opgaver og organisering 2017/18 Organisering: Sundheds- og Kulturforvaltningen Ledelse: Rådmand: Mads Duedahl Tlf , mail: Direktør Bente Graversen. Tlf , mail: 2

3 Forvaltningens opgaveportefølje: Forvaltningen løser opgaver i forhold til sundhed, kultur, fritid, landdistrikter, biblioteker, lokalhistorie, kommunale arkiver samt kollektiv trafik og kørsel. Derudover arbejder vi med tværgående råds- og udvalgsbetjening samt udvikling og koordinering af strategier og politikker. Forvaltningens mission er: Sundheds- og Kulturforvaltningen skaber sammen med borgerne attraktive muligheder for livsudfoldelse Forvaltningens særkender En stor del af forvaltningens opgavevaretagelse retter sig imod udvikling af kommunen Aalborg i tæt koordineret samspil og samarbejde med de øvrige forvaltninger Mange af kommunens borgere kommer i kontakt med forvaltningen og forvaltningen henvender sig til borgere i alle aldersgrupper Det særlige er, at en stor del af borgernes kontakt med forvaltningen er baseret på et positivt tilvalg, og et ønske om at gøre brug af forvaltningens ydelser Forvaltningen har stor kontakt med det frivillige Aalborg Mange af forvaltningens samarbejdspartnere er valgte og repræsenterer også andre borgere Forvaltningen har relativt få myndighedsopgaver, der handler om at træffe individuelle afgørelser om borgernes berettigelse/udmåling af ydelser. Forvaltningen er kendetegnet ved. At hovedparten af budgettet anvendes til køb af ydelser hos andre leverandører. Sundhedsydelser købes af regionen, kollektiv trafik af NT, og en stor del tildeles selvejende institutioner (i form af driftstilskud) inden for kultur- og fritidsområdet. Nøgletal Sundheds- og Kulturforvaltningen: Vejledende normering: 393,21. Herudover 303,6 i selvejende institutioner Budget 2018: 1,3 mia. kr. (netto). 3

4 Kultur og biblioteker Ledelse Kulturchef Lis Rom Andersen. Tlf , mail: Kultur og Biblioteker består af: Aalborg Bibliotekerne Aalborg Stadsarkiv 17 store kulturinstitutioner og en række mindre Kulturaftale Nordjylland Aalborg Kommunes Kunstfond Administration Nøgletal for Kultur og Biblioteker Vejledende normering: 177,40 Budget 2018: Kultur og Biblioteker: 211,1 mio. kr. Anlægsbudget 2018: Kultur og Biblioteker: 18,9 mio. kr. Afdelingens opgaver: Kulturafdelingen i Danmarksgade rådgiver og yder driftstilskud til foreninger, kulturinstitutioner og arrangementer, frivillige arrangører og andre aktive samarbejdspartnere. Kulturområdets overordnede opgave er at understøtte og udvikle kulturlivet i Aalborg inden for rammerne af lovgivningen på området, Aalborg Kommunes kulturpolitik 1 og øvrige politikker med relevans til udøvere af kultur og kulturelle miljøer. Kulturpolitikken skal sikre borgerne mangfoldighed i oplevelser, adgang til kulturelle aktiviteter og begivenheder, gode rammer for kunstnere og kulturelle aktører, og at borgerne får mulighed for selv at udfolde sig kunstnerisk og kulturelt. Der arbejdes målrettet på i - samspil med øvrige afdelinger i forvaltningen - at inddrage kulturelle aktiviteter f.eks. i sundhedstilbud kulturvitaminer, som er et tilbud til bl.a. stressramte, der er på vej tilbage til arbejdsmarkedet (se Center for Mental Sundhed). Kulturområdet har følgende hovedopgaver: Administration af driftstilskud og samarbejdsaftaler med en række selvejende, forenings- eller fondsdrevne institutioner samt fast tilskud til en række kulturelle aktører Drift af kommunale kulturinstitutioner Sagsbehandling af ansøgninger om tilskud til kulturelle og kunstneriske projekter og initiativer 1 Se link til kulturpolitikken på side 8 4

5 Sekretariat for den regionale kulturaftale indgået mellem regionens 11 kommuner, Region Nordjylland og Kulturministeriet. I samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere at medvirke ved udvikling og gennemførelse af større events og festivaler I samarbejde med kulturelle institutioner, aktører, foreninger og kunstnere at udvikle og understøtte en række kulturelle initiativer, projekter og kulturelle miljøer Medvirke ved større anlægsopgaver på kulturområdet. Sekretariat for Aalborg Kommunes Kunstfond Der er samarbejdsaftale med 14 selvejende, forenings- eller fondsdrevne kulturinstitutioner, som får et årligt tilskud på over 0,5 mio. kr. Kunsten Utzoncenter (som ledelsesmæssigt refererer til Kunsten) Nordjyllands Historiske Museum Springeren Aalborg Symfoniorkester Skråen Studenterhuset (herunder Platform 4) 1000Fryd Musikkens Hus Aalborg Zoologiske Have Huset Aalborg Karneval Det Hem lige Teater Teater Nordkraft Der er 3 kommunale kulturinstitutioner, som får et årligt tilskud på over 0,5 mio. kr. Trekanten Nordkraft Event Kunsthal Nord Besøgstal og aktiviteter for de kommunale- og selvejende kulturinstitutioner fremgår af nedenstående: Omsætning, Kommunalt tilskud samt Besøgstal for selvejende- og kommunale kulturinstitutioner, med et årligt tilskud på over 0,5 mio. kr Omsætning* (1.000 kr.) Tilskud Aalborg Kommune Besøgstal Kunsten og Utzon Center Nordjyllands Historiske Museum Springeren Aalborg Symfoniorkester Musikforeningen Skråen Studenterhuset Fryd Musikkens Hus Aalborg Zoologiske Have Huset Aalborg Karneval Det Hem`lige Teater Teater Nordkraft Trekanten Nordkraft Event Ikke egne besøgende Kunsthal NORD

6 Nøgletal for kulturområdet: Vejledende normering: 20,14 Budget 2018: 115,2 mio. kr. Bibliotekerne består af Hovedbiblioteket, 3 bogbusser, 12 lokalbiblioteker og Historie Aalborg Bibliotekschef: Kirsten Boelt Aalborg Bibliotekernes hovedsigte er at formidle og give kommunens borgere fri og lige adgang til viden, kultur og litteratur. Bibliotekerne fungerer året rundt som et mødested for kommunens borgere og som centre for liv og kulturel vækst i lokalmiljøet. Med sine kulturelle arrangementer, debatter og aktiviteter har Aalborg Bibliotekerne tilbud for både børn, unge og voksne, og danner med sine faciliteter og fleksible åbningstider en naturlig ramme for studiegrupper, klubber, børnefamilier og foreninger. Aalborg Bibliotekerne er i 2018 en moderne projektorganisation, der leverer samfundsrelevante og professionelle ydelser i samspil med borgere, græsrodsbevægelser, foreninger, kulturinstitutioner og et bredt spekter af regionens øvrige organisationer. For borgerne stiller bibliotekerne bl.a. følgende tilbud til rådighed: Udlån af fysiske, e- og lydbøger; tidsskrifter; aviser; e-ressourcer (fx Infomedia), film, spil og musik Hjælp og vejledning i form af fx IT-caféer, Advokatvagten, Gældsrådgivning, Udlændingeretshjælpen, Sprog- og lektiecafé. Klub- og netværksarrangementer som fx expat-indsatser, læseklubber, Danmarks Største Klassefest, Minecraft-klubber etc. Kultur-, sprog og debatarrangementer (e.g. bogcaféer, musik- og lyttelounge, KAMP-debatter, Ordkraft, Sprogfitness) Aalborg Bibliotekerne holder på ugentlig basis åbent 1126 timer heraf er de 327 betjente (i begge tal indgår bogbussernes betjente og selvbetjente åbningstider). Besøgstal og udlån Besøgstal * Antal udlån/fysiske materialer Antal downloads/digitale materialer Antal besøg på hjemmeside * i 2016 er der ikke medregnet besøgstal for Løvvang Bibliotek, der mangler en dørtæller. Dørtælleren i Haraldslund er flyttet i 2016, og det har betydet et fald på besøgende på ift. 2015, da tælleren tidligere talte besøgende til hele Haraldslund og ikke kun biblioteksdelen. Desuden har der været flere udfald i eksisterende tællere. 6

7 I 2017 forventes der at ske en markant stigning i de digitale udlån, blandt andet på grund af bibliotekets forsøg med at tilbyde ereolen GO til udvalgte folkeskoler i kommunen. Besøgstallet for 2017 forventes at ende på niveau med 2015 dvs. i omegnen af 1.7 millioner besøgende. Nøgletal for bibliotekerne: Vejledende normering: 146 Budget 2018: 90,1 mio. kr. Aalborg Stadsarkiv indsamler, sikrer og formidler dokumentation om kommunens og den enkelte borgers identitet, liv og virke og aktiverer historien. Stadsarkivar: Jesper Thomassen Den overordnede opgave er at bevare og formidle den offentlige og private arkivalske kulturarv sammen med borgere og forvaltning i henhold til stadsarkivets vedtægter, arkivloven, persondataloven m.fl. Arkivet udarbejder retningslinjer og fører kontrol med Aalborg Kommunes arkivdannelse. Aalborg Stadsarkiv er Aalborg Kommunes hukommelse og ligger inde med grundstenene til områdets mangfoldige identitet og historie. Der er aktiviteter for Stadsarkivet på to adresser. Der er stadsarkivet i Arkivstræde i midtbyen og et magasin i Samlingshuset, Vang Mark i Vestbjerg. På begge adresser er det mulighed for at bruge studiepladser. Derudover benyttes i stadig større omfang digital platforme til tilgængeliggørelse og formidling. Arkivets hovedopgaver er: Drift af Aalborg Kommunes arkivfunktion. Udvikling af Aalborg Kommunes Arkivinstruks, der godkendes i direktørgruppen Ledelse af Aalborg Kommunes tværgående arkivgruppe og deltagelse i forvaltningernes arkivgrupper Sekretariatsfunktion og sagsbehandling i forhold til privatarkiver og digitale arkivalier. Udvikling og drift at HistorieAalborg, læsesal og formidlingsrum samt facilitering af brugernes egne aktiviteter i samarbejde med Aalborg Bibliotekerne og Nordjyllands Historiske Museum Udvikling og drift af Det Danske Udvandrearkiv samt KOMDA (Kommunal Digital Arkivering) Drift af Samlingshuset Vang mark med KUNSTEN og Nordjyllands Historiske Museum Besøgstal Aalborg stadsarkiv Stadsarkiv - Borgerhenvendelser - Brugere i HistorieAalborg - Brugere Sociale medier * (Viste sider på internettet) ( ) ( ) ( ) 7

8 Nøgletal for Stadsarkivet: Vejledende normering: 11 Budget 2018: 5,9 mio. kr. Politikker og strategier inden for kultur- og biblioteksområdet: Kulturpolitik Engelsk intro til kulturområdet 8

9 Sundhed, Fritid og Landdistrikt Ledelse: Afdelingschef for Sundhed, Fritid og Landdistrikt: Erik Kristensen. Tlf , mail: Sundhed, Fritid og Landdistrikt består af: Aalborg Sundhedscenter Center for Mental Sundhed Fritidsområdet Aalborg Idrætspark Landdistriktsområdet Elitesport Aalborg Nøgletal for Sundhed, Fritid og Landdistrikt Vejledende normering: 174,41 Budget 2018 Sundhed, Fritid og Landdistrikt: 188,2 mio. kr. Anlægsbudget 2018, Sundhed, Fritid og Landdistrikt: 48,3 mio. kr. Afdelingens opgaver: Aalborg Sundhedscenter tilbyder en bred vifte af sundhedsfremme og forebyggende tilbud til borgere og virksomheder. Leder Aalborg Sundhedscenter: Vibeke Kræmmergaard Aalborg Sundhedscenter løser opgaver inden for både borgerrettet og patientrettet forebyggelse. Sundhedscenteret er primært et tilbud til borgere, der ønsker hjælp til livsstilsændringer eller til patienter med hjertekarsygdom, KOL (kronisk obstruktiv lungelidelse), diabetes eller kræft, som ønsker rehabilitering. Sundhedscentret arbejder inden for rammerne af Sundhedsaftalen (med Region Nordjylland), Sundhedsloven og Aalborg Kommunes Sundhedspolitik 2. Kvarterværkstedet og Sundhedsværkstedet Øst er Sundhedscentrets fremskudte indsats i Aalborg Øst. I Sundhedscentret indgår også Sund Ung-teamet, som står for udskolingsundersøgelser i 9. klasse samt sundhedssamtaler på ungdomsuddannelserne 2 Se link til Sundhedspolitikken side 22 9

10 Sundhedscenterets hovedopgaver er: Ansvar for at sikre kapaciteten af borgerrettede tilbud inden rygestopkurser, vægttabskurser og alkoholsamtaler er i overensstemmelse med Aalborg Kommunes Sundhedspolitik. At tilbyde patienter med kroniske sygdomme rehabilitering i overensstemmelse med de sygdomsspecifikke sundhedsaftaler. Aalborg Sundhedscenter er Aalborg Kommunes Videnscenter i forhold til at rådgive og informere borgere, virksomheder, institutioner, foreninger, uddannelser, samarbejdspartnere mv. om sundhedsfremme og forebyggelse. At tilbyde forebyggende hjemmebesøg til ældre over 75 år iht. Serviceloven. Oversigt over aktiviteter under Sundhedscenter Aalborg: Patientrettet rehabilitering af kronisk syge Henviste Gennemførte KOL / lungesygdom Hjerte-kar sygdom Kræft Type 2 diabetes Prædiabetes Multifleksibelt tilbud Hjerte / diabetes Hjerte / KOL Total i året Borgerrettet sundhedsfremme og forebyggelse Tilbud på Sundhedscenter Aalborg Antal borgere 2014 Antal borgere 2015 Antal borgere 2016 Vægttabsforløb (deltagere) Værktøjskassen (deltagere) Lær at tackle-kurser (henviste) Rygestopkurser/Kom og Kvit (deltagere) Alkoholsamtaler (deltagere) Sundhedsrådgivning på virksomheder (deltagere) Vanebryderne + Nordlet (henviste) Helbredssamtaler med natarbejdere (deltagere) Sundhedssamtaler i boligområder (deltagere) Sundhed på dit sprog (deltagere) Sundhedshjørner (deltagere) Proaktive indsatser (korte opsporende sundhedssamtaler) Total antal borgere Forebyggende hjemmebesøg Antal borgere i målgruppen Antal forebyggende hjemmebesøg besøg Antal besøgte borgere borgere Andel besøgte borgere af målgruppen 39,2% 27,5% 32,1% Antal borgere, der har takket nej til besøg

11 Sund Ung Team Uddannelsessted Antal 2015 Antal 2016 Udskolingsundersøgelser i skoleåret 2015/2016 Samtaler på ungdomsuddannelser Nøgletal for Aalborg Sundhedscenter: Vejledende normering: 58,88 Budget 2018: 28,6 mio. kr. Center for Mental Sundhed tilbyder forskellige forebyggende kurser til borgere med stress, angst og depression samt undervisning og information om mental sundhed. Center for Mental Sundhed er etableret medio Centret er etableret, fordi der generelt er en stigning i antallet af borgere med mentale helbredsproblemer med store samfundsøkonomiske og menneskelige konsekvenser til følge. Samtidig er der mere og mere viden om, hvordan vi undgår at eksempelvis stress udvikler sig til alvorligere psykiske problemer. Leder for Center for Metal Sundhed: Bettina Bisp Jensen Centerets hovedopgaver er: At tilbyde borgere over 18 år, der oplever tegn på stress, stresskurset Åben og Rolig. Tilbuddet er for alle borgere. Henvisning sker gennem almen praksis og Jobcentret og borgerne får efterfølgende en screening og forsamtale med psykolog. Herunder særligt forløb for borgere uden for arbejdsmarkedet. At tilbyde ungdomsuddannelserne pakkeforløbet Mental Sundhed på ungdomsuddannelserne. Tilbuddet indeholder tilbud om klasseundervisning i mental sundhed, stresskurset Åben og Rolig for unge, for unge med tidlige tegn på mistrivsel og individuel psykologforløb for unge med alvorligere tegn på mistrivsel (sidste mod betaling). At tilbyde borgere, der er sygemeldte med stress, angst eller depression deltagelse i kurset Kulturvitaminer. Kursisterne gennemgår et 10-ugers forløb med særlig tilrettelagte kulturaktiviteter. Kurset er støttet af satspuljen og sker i et samarbejde med forvaltningens kulturafdeling. At tilbyde borgere, frontmedarbejdere, foreninger og andre samarbejdspartnere undervisning og information om mental sundhed gennem det nationale koncept ABC for mental sundhed, som bl.a. handler om deltagelse i fællesskaber, som vejen til bedre mental sundhed. Neden for ses oversigt over Center for mental Sundheds aktiviteter: 11

12 Center for Mental Sundhed Tilbud Stresskurset Åben og Rolig for voksne Mental sundhed på ungdomsuddannelserne skoleåret 2016/2017 Henviste Gennemførte * 280 Undervisning i 83 klasser Henviste til Åben og Rolig for unge 80 Kulturvitaminer 40** 11 * 136 borgere har været til forsamtale, og kom ikke på hold på grund af forskellige problematikker som social angst, misbrug, manglende lyst til at deltage i en gruppe mv. 36 borgere meldte selv fra inden forsamtalen. Resten af de 598 har enten været på hold, er i gang med hold, afventer forsamtale, afventer holdstart eller har deltaget i et forskningsprojekt. 19 borgere er startet på et hold, men er sprunget fra i løbet af forløbet. **Kurset startede op oktober 2016 og de henviste borgere bortset 11 kom først på hold i Nøgletal for Center for Mental Sundhed: Vejledende normering: 8 Budget 2018: 6,3 mio. kr. 58 Fritidsområdet rådgiver og yder driftstilskud til foreninger, aftenskoler og daghøjskoler, samråd m.fl. Fritidsområdets opgaver er med afsæt i Fritidspolitikken og Folkeoplysningsloven at understøtte borgernes mulighed for at mødes omkring fælles interesser, for gennem dialog og aktiv deltagelse at styrke borgernes lyst til at tage ansvar for deres eget liv og deltage aktivt og engageret i samfundslivet. Alle borger i kommunen skal have adgang til en bred vifte af forenings- og fritidstilbud, og mangfoldigheden af aktiviteter og tilbud på forenings- og voksenundervisningsområdet er kendetegnet af fællesskab, med bestemmelse og demokrati. Fritidsområdets hovedopgaver er: Sekretariatsbetjening af Folkeoplysningsudvalget Sekretariat for Elitesport Aalborg og Eliterådet, samarbejdsaftale med Team Danmark, herunder talentudviklingsarbejdet og administration af Idrætsklasser Administration af kommunale tilskud til en række selvejende institutioner på idræts- og foreningsområdet Administration af tilskud til foreninger efter Folkeoplysningsloven samt udleje af lokaler og tilskud til aften- og daghøjskoler. Frivilligt socialt arbejde, herunder administration af SEL 18 Daglig drift af kommunale og private klub- og foreningshuse Drift af en række idræts-, frivillig- og sundhedsrelaterede projekter med særlige formål og for særlige målgrupper Medvirke i planlægning og gennemførelse af en række større events (bl.a. DGI-landsstævne) Neden for ses oversigt over fritidsområdets aktiviteter: 12

13 Foreninger antal medlemsskaber i fordelt på aldersgrupper og på typer af foreninger Antal foreningsmedlemskaber fordelt på aldersgrupper Alder Antal 2014 ( ) Antal pr. 100 i aldersgruppen Antal 2015 ( ) Antal pr. 100 i aldersgruppen 2016 ( ) Antal pr. 100 i Antal aldersgruppen Under 7 år år år år og over I alt , , ,0 Antallet af medlemsskaber i foreninger er nogenlunde konstant fra med en svagt stigende tendens. Fordelingen af medlemsskaber er tilsvarende konstant i de forskellige aldersgrupper. På samme vis er andelen af foreningsmedlemmer for de forskellige foreningstyper også stabil, idet idrætsforeningernes medlemstal udgør godt tre fjerdedele, mens de idébetonede foreninger står for cirka en femtedel. De resterende foreningsmedlemmer fordeler sig på forskellige korps. Antal foreningsmedlemmer Antal foreningsmedlemmer fordelt på typer af foreninger Foreningstype ( ) ( ) ( ) Idræt (78%) (79%) (79%) Korps (4%) (4%) (4%) Idébetonede (18%) (17%) (17%) I alt (100%) (100%) (100%) Puljer på fritidsområdet Godkendte foreninger og foreninger, der har modtaget tilskud Godkendte foreninger - Antal Lokaletilskud - Antal foreninger Materielkontoen - Antal foreninger Leder- og instruktøruddannelse, - Antal personer Aktivitetstilskud - Antal foreninger - Antal børn og unge Prioriteringskataloget, byggeri - Antal foreninger (ekskl. aftenskoler)

14 Aftenskoler og daghøjskoler Aftenskoler. Nøgletal for Nøgletal 2014 ( ) 2015 ( ) 2016 ( ) Antal aftenskoler Undervisning, antal timer Undervisning, antal deltagere Foredrag, antal Foredrag, antal deltagere Debatskabende aktiviteter, antal Debatskabende aktiviteter, antal deltagere Antallet af deltagere i aftenskolerne er samlet set nogenlunde stabilt med i alt deltagere i 2015 og deltagere i I forhold til undervisningstimer og foredrag er antallet også stabilt, mens der er sket et fald i antallet af debatskabende aktiviteter. For Daghøjskolerne er der samlet set sket en væsentlig stigning i antallet af årselever fra 347 i 2014 til 461 i 2015, og 623 i Der er dog variationer herunder for de enkelte Daghøjskoler, idet AOF, FOKUS og Sind oplever en konstant stigende tilgang af elever, mens Kvindedaghøjskolens elevantal er svingende i perioden. Daghøjskoler. Årselever Antal årselever * AOF Daghøjskole Kvindedaghøjskolen Sind Daghøjskole Daghøjskolen FOKUS *Foreløbige tal Frivilligt socialt arbejde Af Servicelovens 18 fremgår, at kommunalbestyrelsen skal samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger. Kommunalbestyrelsen skal årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde og fastlægge rammerne for samarbejdet. Nedenstående tabel angiver hvor mange foreninger der har fået støtte og hvordan fordelingen af støtten er i forhold til størrelsen af støtten. Støtte til frivilligt social arbejde antal foreninger og udgifter til støtte SEL Antal foreninger Kr. Antal foreninger Kr. Op til kr kr kr kr kr Over kr I alt En årselev svarer til 1 person, der modtager undervisning i 40 uger. Det faktiske antal personer på dagshøjskolerne er højere, da flere har forløb, der er kortere end 40 uger. 14

15 Aalborg Idrætspark drifter bl.a. de store idrætsanlæg i Aalborg Kommune, Gigantium, Aalborg Stadion og Haraldslund samt de kommunale svømmehaller. Leder Aalborg Idrætspark: Jørgen Smed Aalborg Idrætsparks hovedopgaver er: Daglig drift og indvendig vedligeholdelse af idræts- og svømmehaller, gymnastiksale Daglig drift og ledelse af Aalborg Stadion og Gigantium herunder proaktivt at tiltrække såvel nationale som internationale events. Svømmehaller Svømmehaller: Salg af billetter Kommunale svømmehaller Billetter 2014 Billetter 2015 Billetter 2016 Gigantium (vand og wellness) Haraldslund Nibe Vadum Sofiendal Svømmehallen har ikke offentlig adgang Lindholm Svømmehallen har ikke offentlig adgang Østre Allé Svømmehallen har ikke offentlig adgang Selvejende / private svømmehaller Billetter 2014 Billetter 2015 Billetter 2016 Nørresundby Idrætscenter Nøgletal for fritidsområdet herunder Aalborg Idrætspark: Vejledende normering: 102,67 Budget 2018: 140,2 mio. kr. Landdistriktsområdet arbejder med udvikling i Aalborg Kommunes landdistrikt og med de kommunale samråd. Forvaltningen har til opgave at sikre en helhedsorienteret, sammenhængende og koordineret politik og strategi for landdistriktsudvikling i Aalborg Kommune, samt at understøtte en lokalt funderet udmøntning af denne. Udviklingsindsatsen varetages med udgangspunkt i Aalborg Kommunes Landdistriktspolitik. Landdistriktsgruppens hovedopgaver er: Udvikling af op opfølgning på Aalborg Kommunes Landdistriktspolitik Sikre tværgående projektudvikling, herunder koordinering og samarbejdsrelationer til relevante forvaltninger/afdelinger med udgangspunkt i konkrete projekter og indsatser Proaktiv indsats for at understøtte lokal udvikling i form af fx lokale udviklingsplaner såvel som i forhold til lokalt funderede initiativer og projekter. 15

16 Administrere puljemidler (bl.a. i samarbejde med Aalborg Kommunes Aktionsgruppe AKA) Servicering af kommunens forsamlingshuse Sekretariatsbetjening for Aalborg Kommunes samråd Projekter i landdistriktet 2016 Geografisk placering projekter i perioden fra

17 Der er over tid en overvægt at projekter i byerne, hvor der er igangsat særlige indsatser, og hvor byerne har fået fokus på byens udviklingspotentiale. Foruden de viste projekter skal også nævnes særlig fokus på det grønne område, hvor især banestiprojekter, oprensning af gadekær og fokus på oplevelses i Aalborg Fjordland og Aalborg Kyst mv. Puljer på landdistriktsområdet Projekter i landdistriktet, som har modtaget puljestøtte AKA-puljen - Ansøgninger - Tildelinger Nøgletal for landdistriktsområdet: Vejledende normering: 4,11 Budget 2018: 7,5 mio. kr. Politikker og strategier inden for Sundhed, Fritid og Landdistrikt: Frivilligstrategi Fritidspolitik Landdistriktspolitik Elitesport Aalborg 4 AKA-puljen støtter mindre borgerinitierede projekter i landdistriktet med beløb op til kr., og er 1.5 mio. kr. årligt. Puljen til Forskønnelse og udvikling af byer i landdistriktet blev vedtaget i 2011, og er gældende fra Den er en anlægspulje, der støtter borgerinitierede projekter i landdistriktets landsbyer, og er på 4 mio. kr. årligt. 17

18 Sundhedsstrategi, Kollektiv Trafik og Administration Ledelse: Afdelingschef for Sundhedsstrategi, Kollektiv trafik og Administration: Mikkel Grimmeshave. Tlf , mail: Afdelingen består af: Sundhedsstrategisk Team Kollektiv Trafik og Kørselskontoret Økonomi og IT Direktørens Sekretariat Nøgletal for Administration, Sundhedsstrategi og Kollektiv Trafik Vejledende normering: 41,4 Budget 2018 Administration, Sundhedsstrategi og Kollektiv Trafik og Kørsel: 932,5 mio. kr. 5 Anlægsbudget 2018 Administration, Sundhedsstrategi og Kollektiv Trafik og Kørsel: 0,5 mio. kr. Afdelingens opgaver: Sundhedsstrategisk Team løser strategiske, tværgående og koordinerende opgaver jf. Sundhedsloven, sundhedsaftaler, Aalborg Kommunes Sundhedspolitik og Strategi for det nære sundhedsvæsen. r Leder Sundhedsstrategisk Team: Torben Krogh Kjeldgaard Sundheds- og Kulturforvaltningen har inden for sundhedsområdet til opgave at være det koordinerende bindeled mellem Aalborg Kommunes forvaltninger og eksterne samarbejdsparter, samt at udvikle og understøtte sammenhængende og koordineret politik og strategi inden for sundhedsområdet i Aalborg Kommune. Sundhedsstrategisk Teams hovedopgaver er: Herunder Ansvarlig for udvikling og opfølgning på Aalborg Kommunes Sundhedspolitik inklusiv forebyggelsespakkerne Koordinerende led mellem Region Nordjylland og Aalborg Kommune på sundhedsaftalen Herunder ansvarlig for udvikling og opfølgning af det lovbestemte sundhedsområde. Det drejer sig om indgåelse af aftaler indenfor 6 indsatsområder, implementering og opfølgning af aftalerne i et nært samarbejde med især Ældre- og Handicapforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. 5 Heraf udgør udgifter til: Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsnet; Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning; Vederlagsfri fysioterapi; Sundhedsfremme og forebyggelse i alt mio. kr. 18

19 Varetager sekretariatsopgaver af tværgående grupper eksempelvis KLU og Patientforeninger, og sekretariatsbetjener politiske og administrative repræsentanter ifbm. Nationale, regionale og lokale fora inden for sundhedsområdet Arbejder strategisk på at fremme af folkesundheden hos borgere gennem udvikling og udmøntning af tiltag på sundhedsområdet i egen og på tværs af forvaltninger i kommunen og sektorer. Indsamler og formidler relevant viden om befolkningens sundhedstilstand, forbrug af sundhedsydelser, udvikling af metoder og indsatser, resultater af indsatser m.v. herunder udarbejdelse af Sundhedsprofiler på voksen og ungdomsområdet. Ansvarlig for en række indsatser: Røgfri fremtid, Antidoping indsats, satspuljeprojekt om rekruttering til kommunale sundhedstilbud, udbredelse af velfærdsteknologi på sundhedsområdet og fra 2018 indsats for seksuel sundhed. Kollektiv Trafik og Kørselskontoret planlægger den lokale kollektiv trafik i Aalborg kommune lige fra den kommende +BUS, bybusser og servicelinjer til den kommunalt betalte kørsel med personer (specialkørsel, lægekørsel osv.) på vegne af kommunens øvrige forvaltninger. Planlægningen af den Kollektive Trafik er en del af den samlede mobilitetsplanlægning i Aalborg Kommune, og afdelingen indgår derfor i tæt samarbejde med Nordjyllands Trafikselskab (NT) og By- og Landskabsforvaltningen om dette. I forhold til kørselskontorets kørsel foregår planlægningen af denne i tæt samarbejde med NT og de øvrige forvaltninger med specialkørsel: Skoleforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen samt Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Leder Kollektiv Trafik og Kørselskontoret: Jan Øhlenschlæger Nøgletal for Kollektiv Trafik og Kørselskontoret: Budget 2018: 169,4 mio. kr. Kollektiv Trafik: Nordjyllands Trafikselskab (NT) står for driften og den overordnede koordinering af den kollektive trafik og lokalbaner i region Nord. De enkelte kommuner står selv for behovsvurdering af den lokale buskørsel. Kollektiv Trafik forestå denne opgave. Kollektiv Trafiks hovedopgaver er: Planlægning af kommende +BUS og bybusruter, herunder ekstrabus- og skolebuskørsel. Planlægning af tilsyn af vejanlæg for kollektiv trafik, herunder omkørsler og stoppesteder i Aalborg Kommune i samarbejde med By- og Landskabsforvaltningen og NT Nedenfor er oversigt over passagertallene på de enkelte ruter: Tabellen nedenfor illustrerer fordelingen af passagerer på de enkelte linjer i Aalborg Kommune. Det kommer til udtryk, at det især er buslinjer 1, 2, 11, 12,13, 14 og 17, der alle har over 1 mio. passagerer om året, der står for det største transportarbejde. Tabellen viser, at der har været en stigning i det samlede antal passagerer fra 2014 til 2015, imens antallet er det samme i Den største fremgang i antallet af indstigninger i 2016 ses på linje 12 og 14, der tilsammen har omtrent flere passagerer i forhold til Linje 12 og linje 14 blev styrket med flere afgange i henholdsvis 2016 og

20 Antal passagerer på lokale linjer i Aalborg Kommune Linje Servicelinjer Andre I alt Kørselskontoret: Kørselskontoret administrerer med få undtagelser al kommunalt betalt personkørsel i Aalborg. Det er især kørsel, der bevilges og betales af familie- og beskæftigelsesforvaltningen, Skoleforvaltningen, samt Ældreog Handicapforvaltningen. Kørslen omfatter kørsel med elever til specialinstitutioner, borgere, der skal til genoptræning eller læge, samt kørsel til dagtilbud. Kørslen udbydes af NT. Kørselskontorets hovedopgaver er: Planlægning af faste ruter. Deltagelse i udarbejdelsen af udbudsmateriale. Varetagelse af kontakt til forældre, bevilger, vognmænd og ledelserne i andre forvaltninger. Modtagelse af telefonbestillinger for den variable kørsel (kørsel der ikke kan lægges i fast skema fx kørsel til læge) Kørselskontoret håndterer den kørsel, der rekvireres af forvaltningerne og har således ikke indflydelse på antallet af unikke borgere og antallet af ture. En gennemgang af aktiviteten på kørselskontoret viser, at niveauet i 2016 generelt er lavere end i Der er et fald på cirka kr. i udgifter og et fald på i antallet af ture, imens prisen pr. tur og antallet af borgere stort set er uændret. Forskellen i aktiviteten på kørselskontoret skyldes færre udgifter til andre kommuner, da der er cirka 1,5 mio. kr. færre udgifter i 2016 end i Forskellen i antallet af ture ses også især ved andre kommuner med næsten færre ture i Nedenfor ses oversigt over kørselskontorets aktiviteter og samspil med forvaltninger m.fl. 20

21 Kørselskontorets aktiviteter fordelt på samarbejdspartnere Total kr. Antal ture Pris pr. tur Unikke borgere* Familie og Beskæftigelse Skole Ældre og Handicap ÆH uden ind. Handicapkørsel Sundhed og Kultur Forvaltning ikke tildelt Andre kommuner Hovedtotal Heraf Aalborg Kommune Heraf Aalborg Kommune uden individuel handicapkørsel Økonomi og IT er ansvarlig for budget og regnskab, herunder budgetlægning- og opfølgning samt sundhedsøkonomi og IT-support samt intern service i Danmarksgade. Økonomichef: Tim Rejnholdt Olsen Afdelingens hovedopgaver er tilrettelæggelse og udvikling af forvaltningens økonomistyring indenfor rammerne af det kommunale budget- og regnskabsystem, samt i overensstemmelse med gældende retningslinjer i Aalborg Kommune. Afdelingen planlægger og gennemfører tværgående økonomiprocesser omfattende budgetudarbejdelse, budgetopfølgning, rapportering og regnskabsaflæggelse, samt afregning vedrørende kommunal medfinansiering. Afdelingen yder støtte til effektiv økonomistyring til budgetansvarlige chefer på alle niveauer i forvaltningen og medvirker til tilvejebringelse af det økonomiske grundlag for ledelsesmæssige prioriteringer ved brug af relevante økonomidata og udarbejdelse af analyser. Afdelingen fungerer som forvaltningens IT-support, hvilket omfatter indkøb og opsætning af IT-udstyr, løsning af konkrete tekniske og systemmæssige problemer, understøttelse ved implementering af nye systemer samt ved opgradering af eksisterende systemer. Afdelingen varetager den interne service i centralforvaltningen og omfatter bygningsdrift, servicefunktioner i forhold til post, mødelokaler samt øvrige interne opgaver af praktisk karakter. Direktørens Sekretariat betjener Sundheds- og Kulturudvalget samt andre kommunale råd og udvalg, rådmand og direktør og dele af MED-udvalget. Derudover løser sekretariatet opgaver i forhold til tilgængelighedsrådgivning, uddannelsesbyen Aalborg, HR & personalepolitik, presse & kommunikation samt analyser, evalueringer og statistik. 21

22 Leder Direktørens Sekretariat: Mikkel Grimmeshave Opgaverne i Direktørens Sekretariat er fokuseret omkring sekretariatsbetjening af Sundheds- og Kulturudvalget sagsfremstilling og udarbejdelse af dagsordner/referater fra møderne samt arbejdet i forhold til nedenstående råd og udvalg. Råds- og udvalgsarbejdet Øvrige opgaver udspringer af arbejdet omkring følgende råd og udvalg: Ligestillingsudvalget Integrationsrådet Uddannelsesrådet Handicaprådet Udarbejdelse af analyser, politikker og strategier inden for råds- og udvalgsområderne er centrale for løsningen af denne opgave. Koordinering og facilitering af processer med samarbejdspartnere i og uden for Aalborg Kommune er vigtige elementer i dette arbejde. Eksempelvis kan nævnes samarbejde med uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv, forskellige borgere og borgergrupper som vigtige parametre i dette arbejde. (se links til strategier og politikker s. 22). Analyseenheden I Analyseenheden er monitorering og databehandling de primære opgaver i form af ad hoc analyser, evalueringer, levering af nøgletal og lignende. Analyseenheden understøtter registrering og dokumentation i forbindelse med forvaltningens sundhedsydelser; herunder Aalborg Sundhedscenter, Center for Mental Sundhed og Sund Ung teamet, samt analyserer de registrerede aktivitets- og effektdata. Analyseenheden udarbejder desuden forvaltningens ledelsesinformation i form af aktivitetsrapporter, målopfyldelsesrapporter og monitorering af den kommunale medfinansiering, samt herunder også udarbejdelse af prognoser for blandt andet vederlagsfri fysioterapi og genoptræning. Endelig har Analyseenheden også den funktion at være opdateret på eksisterende og tilgængelige data både internt i kommunen, regionalt samt nationalt, og deltager derfor også i diverse interne og eksterne arbejdsgrupper med henblik på udvikling af forvaltningen på dataområdet. Presse & kommunikation Den centrale og koordinerende kommunikationsindsats i forvaltningen for så vel ekstern som intern kommunikation er placeret i Direktørens Sekretariat, bl.a. formidling af sager som er behandlet på Sundheds- og Kulturudvalgets møder er en central opgave for presse- og kommunikationsmedarbejderne. Tilgængelighedsrådgivning Aalborg Kommunes tilgængelighedsrådgiver er tilknyttet afdelingen. Opgaven består i rådgivning ved ny- og ombygning i kommunen, at sikre den fysiske tilgængelighed for borgere med funktionsnedsættelser. Politikker og strategier inden for Administration, Sundhedsstrategisk Team og Kollektiv Trafik: Sundhedspolitik Strategi for det nære Sundhedsaftaler sundhedsvæsen Integrationspolitik Kønsligestillingspolitik Handicappolitik Uddannelsesstrategi 22

23 Center for Anvendt kommunal sundhedsforskning: Center for Anvendt Kommunal Sundhedsforskning bidrager til at skabe mere relevant og anvendelig viden til at løse kommunale sundhedsopgaver. Forskningschef Tine Curtis leder arbejdet med at: Understøtte kommunens ledere og medarbejdere i at identificere og formulere behov for ny viden på forebyggelses- og sundhedsområdet Øge forskernes interesse for og kendskab til kommunens indsatser og behov for ny viden Fungere som indgang til kommunen for forskerne, der er interesserede i at gennemføre forskning i kommunen Skabe dialog mellem kommunens praksis og forskerne om rammerne for konkrete forskningsprojekter og deres gennemførelse Medfinansiere forskning, der kan skabe relevant og anvendelig viden til kommunen Formidle viden til praksis om ny viden, blandt ved afholdelse af årlige videnskonferencer for ledere og medarbejdere i hele kommunen Vil du vide mere: Se de forskningsprojekter kommunen medfinansierer Byrådet har afsat 3 mio. kr. årligt til forskningssamarbejdet. 23