Budget Anlægsforslag Samlet for alle udvalg

Transkript

1 Budget Anlægsforslag Samlet for alle udvalg 1

2 Anlægsforslag budget Udvalg Prioriteret ræk Tekst Anlægstype Korrektion ØKU 0 A101 Indtægter jordforsyning - boligformål Jordforsyning Anlæg -1,500-1,500-1,500-1,500 A102 Indtægter jordforsyning - erhvervsformål Jordforsyning Anlæg -1,000-1,000-1,000-1,000 A103 Arealerhvervelse Jordforsyning Anlæg 0,500 0,500 0,500 0,500 A104 Byggemodning pulje Jordforsyning Anlæg 2,000 2,000 2,000 2,000 A105 Kapitalindskud Landsbyggefonden (1,5 mio. kr. er flyttet fra 2018 til 2017 jf. KB beslutning den 1Øvrige Anlæg 0,000 1 A110 Handicaprådets tilgængelighedspulje Øvrige Anlæg 0,100 0,100 0,100 0,100 2 A106 IT-anlægspulje Øvrige Anlæg 1,000 1,000 1,000 1,000 3 A109 Mobil- og bredbåndsdækning i Norddjurs Kommune (Nuværende lånepulje udløber ved udgangen Øvrige Anlæg 2,300 1,800 1,800 4 A107 IT til administrationen, herunder KOMBIT-projekter Øvrige Anlæg 2,000 2,000 2,000 2,000 5 A108 Intern digital infrastruktur Øvrige Anlæg 3,150 1,650 0,650 0,650 ØKU Total 8,550 6,550 5,550 3,750 BUU 1 A301 Folkeskolereformen - udgifter til it-genanskaffelser og ny brugerportal Øvrige Anlæg 4,931 3,065 3,065 3,065 2 A302 Erstatningsbyggeri for pavilloner ved Ørum Skole Øvrige Anlæg 2,500 6,500 0,000 0,000 (tom) NY Læringsmiljø ved Vandsamarbejde Vest Djurslands fælles vandværk Øvrige Anlæg BUU Total 7,431 9,565 3,065 3,065 KUU 1 A401 Områdefornyelse Grenaa Øvrige Anlæg 1,100 2 A402 Områdefornyelse Auning Øvrige Anlæg 2,000 3 A403 Grenaa Idrætscenter renovering af østfacade og etablering af springhal Øvrige Anlæg 10,823 4,000 4 A406 Drifts- og vedligholdelsesplan for Allingåbrohallen, Grenaa Idrætscenter, Rougsøhallen, Ørum AktØvrige Anlæg 0,175 5 A405 Renoveringspulje - forsamlingshuse Øvrige Anlæg 0,500 0,500 0,500 0,500 6 A407 Enslevgården Øvrige Anlæg 0,500 1,000 7 A404 Atriumrummet Grenaa Bibliotek Øvrige Anlæg 0,500 KUU Total 15,598 5,500 0,500 0,500 MTU 1 A501 Grenaa-Anholt Færgefart, dokning Øvrige Anlæg 1,500 1,300 1,500 1,300 A502 Udbyhøj Kabelfærge, dokning Øvrige Anlæg 0,025 1,700 A503 Mellerup-Voer færgen, renovering eller udskiftning af motorer Øvrige Anlæg 0,300 A504 Asfaltbelægninger Øvrige Anlæg 13,338 13,338 13,338 13,338 A505 Gadebelysning, udskiftning af udgåede kviksølvlamper Øvrige Anlæg 5,000 3,000 1,000 A506 Etablering af vej til biogasanlæg Grenaa Øvrige Anlæg 1,623 A507 Vejadgang til nyt boligområde i Auning Øvrige Anlæg 3,700 3,700 A508 Omfartsvejen nord om Grenaa Øvrige Anlæg 0,000 A509 Retablering af højmose i Løvenholm Skov Øvrige Anlæg 0,961-0,465-0,455-0,031 A510 Øster Alling Vådenge Øvrige Anlæg 2,173-2,860 A511 Klimahandleplan Øvrige Anlæg 1,000 1,000 1,000 1,000 2

3 Anlægsforslag budget Udvalg Prioriteret ræk Tekst Anlægstype Korrektion A512 Grenaa trafikknudepunkt Øvrige Anlæg 0,100 1,000 A513 Separering af kloak i Norddjurs Kommune Øvrige Anlæg 1,250 0,700 0,700 0,700 A514 Rådhuset i Grenaa - renovering af elevator Øvrige Anlæg 0,850 A515 Renovering af facaden på Det Gamle Rådhus Øvrige Anlæg 0,500 A516 Trafiksikkerhedsprojekter Øvrige Anlæg 1,000 1,000 1,000 1,000 A517 Trafikpolitik er vej til en sikker skolevej Øvrige Anlæg 0,200 0,150 0,150 0,100 A518 Erhverv og borgerrettede klimaindsatser Øvrige Anlæg 0,500 0,200 0,200 0,200 A519 Etapeplan og afklaring af finansiering af klimatilpasningsanlæg i Grenaa By Øvrige Anlæg 0,450 A520 Revision af vandløbsregulativer Øvrige Anlæg 0,300 0,300 0,300 0,300 A521 Nedlæggelse af brandhaner Øvrige Anlæg 0,100 0,100 0,100 0,100 A522 Ekstra p-pladser Mogensgade Øvrige Anlæg 0,520 A523 Renovering af broer og bygværker Øvrige Anlæg 1,950 1,230 1,470 1,460 A524 Asfaltering af Nordkystvej og Kastbjergvej Øvrige Anlæg 3,600 4,000 3,900 A525 Matrikulær udskillelse af offentlige veje Øvrige Anlæg 0,200 0,200 0,200 0,200 A526 Shelters, udskiftning Øvrige Anlæg 0,280 0,150 0,150 0,150 A527 Trustrup stisystem Øvrige Anlæg 1,250 A528 Beskæring og udtynding af læhegn omkring boldbaner Øvrige Anlæg 0,395 0,395 0,395 0,395 A529 Forundersøgelser for renovering af varme og ventilation på Kattegatskolen Skolebakken Øvrige Anlæg 0,500 A530 Pulje til landsbyfornyelse Øvrige Anlæg 0,565 0,565 0,565 A531 Energiinvesteringspulje Øvrige Anlæg 3,000 3,000 3,000 3,000 A532 Forbedrede p-pladser og lys, Trustrup Station Øvrige Anlæg 0,420 A533 Øget indsats af bygningsvedligeholdelse i Norddjurs Kommune (samlet forslag på 10 mio. kr.) Øvrige Anlæg 10,000 10,000 10,000 10,000 A534 Renovering og udbygning af offentlige toiletfaciliteter ved Sangstrup Klint Øvrige Anlæg 0,450 A535 Renovering og udbygning af offentlige toiletfaciliteter ved Anholt Flyveplads Øvrige Anlæg 0,350 A536 Renovering og udskiftning af lysanlæg ved boldbaner Øvrige Anlæg 0,400 0,400 0,400 A537 Glesborg trafikknudepunkt Øvrige Anlæg 0,200 3,000 A538 Renovering og udbygning af offentlige toiletfaciliteter ved Fjellerup Skovgårde, Nordkystvejen Øvrige Anlæg 0,250 A539 Implementering af belysningsplanen Øvrige Anlæg 8,000 8,000 8,000 6,000 A540 Køb af tændkabler, Energi Midt Øvrige Anlæg 2,800 A541 Djurs Mobilitetsstrategi Øvrige Anlæg 0,500 0,300 0,300 0,300 A542 Overgang i niveau Trustrup station Øvrige Anlæg 3,500 A543 Overgang i niveau Grenaa station Øvrige Anlæg 3,500 MTU Total 75,950 56,653 47,513 39,512 EU 1 A803 Thomasminde Øvrige Anlæg 1,800 3

4 Anlægsforslag budget Udvalg Prioriteret ræk Tekst Anlægstype Korrektion EU 2 A801 Kattegatcentret fremtidige udvikling Øvrige Anlæg 14,000 5,000 3 A802 Renovering af Kattegatcenteret Øvrige Anlæg 4,000 4,000 4,000 EU Total 19,800 9,000 4,000 VPU 1 A701 Deponering i forbindelse med leje af lokaler til udvidelse af sygeplejeklinik i Grenaa Øvrige Anlæg 0,335 0,000 0,000 0,000 VPU Total 0,335 0,000 0,000 0,000 Hovedtotal 127,664 87,268 60,628 46,827 4

5 Budget Anlægsforslag Økonomiudvalget 5

6 Økonomiudvalget Indtægter jordforsyning - boligformål A101 Udgifter 0,000 0,000 0,000 0, januar 2018 Indtægter -1,500-1,500-1,500-1,500 Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(ø) Netto -1,500-1,500-1,500-1,500 J Konsekvens for drift 0,000 0,000 0,000 0,000 Der er boligparceller til salg i følgende områder: Allingåbro: Brombærvænget 23 parceller, Ådalsvej 1 parcel Auning: Bakkesvinget 15 parceller Fjellerup: Strandparken 4 parceller Gjerrild: Rimsti Bakken 7 parceller Gjesing: Kæragervej 1 parcel Grenaa: Møgelbjerg 20 parceller, Åbyen 13 parceller, Sønder Allé 1 parcel Holbæk: Vanghavevej 3 parceller Nørager: Hvedevænget 2 parceller Vivild: Søndergade 3 parceller + 4 jordbrugspc., Toftevej 2 parceller, Østergårdsvej 4 parceller Voldby: Søndervang 4 parceller Ørsted: Skyttevej 1 parcel, Østerbakken 15 parceller Ørum: Ørumgårdvej 4 parceller Ålsrode: Toftevangen 1 parcel Budgettet for jordforsyningen skal hvile i sig selv, hvilket medfører, at indtægter fra grundsalg skal finansiere byggemodning og arealerhvervelser. Det medfører, at der som udgangspunkt i det enkelte budgetår ikke må afholdes anlægsudgifter, før der er opnået tilsvarende indtægter. Området ses dog over en årrække og har der været overskud i de foregående år, kan der igangsættes anlægsarbejder i starten af året. Budget 2017 Til orientering blev der i budget 2017 afsat følgende beløb til dette anlæg i perioden Udgifter 0,000 0,000 0,000 Indtægter -1,500-1,500-1,500 Netto -1,500-1,500-1,500 6

7 Økonomiudvalget Indtægter jordforsyning - erhvervsformål A102 Udgifter 0,000 0,000 0,000 0, januar 2018 Indtægter -1,000-1,000-1,000-1,000 Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(ø) Netto -1,000-1,000-1,000-1,000 J Konsekvens for drift 0,000 0,000 0,000 0,000 Der er erhvervsgrunde til salg i følgende områder: Allingåbro: Industriparken/ Stålvej Auning: Energivej Auning: Industrivej Auning: Vestergade/ Mortensensvej Gjesing: Kærmosevej Glesborg: Håndværkervej Grenaa: Hesselvang, Teknologivej, Rolshøjvej Vivild: C. M. Rasmussens Vej, Bunkedal, Nørregade Ørum: Industrivej Budgettet for jordforsyningen skal hvile i sig selv, hvilket medfører, at indtægter fra grundsalg skal finansiere byggemodning og arealerhvervelser. Det medfører, at der som udgangspunkt i det enkelte budgetår ikke må afholdes anlægsudgifter, før der er opnået tilsvarende indtægter. Området ses dog over en årrække og har der været overskud i de foregående år, kan der igangsættes anlægsarbejder i starten af året. Budget 2017 Til orientering blev der i budget 2017 afsat følgende beløb for dette anlæg i perioden Udgifter 0,000 0,000 0,000 Indtægter -1,000-1,000-1,000 Netto -1,000-1,000-1,000 7

8 Økonomiudvalget Arealerhvervelse A103 Udgifter 0,500 0,500 0,500 0, januar 2018 Netto 0,500 0,500 0,500 0,500 J Konsekvens for drift 0,000 0,000 0,000 0,000 Det foreslås, at der afsættes et budget til erhvervelse af arealer til fremtidige byggemodningsområder. Der arbejdes på at få identificeret de mest interessante arealer med henblik på opkøb til bolig og erhverv, særlig mht. boliger i Auning og Grenaa. Budgettet for jordforsyningen skal hvile i sig selv, hvilket medfører, at indtægter fra grundsalg skal finansiere byggemodning og arealerhvervelser. Det medfører, at der som udgangspunkt i det enkelte budgetår ikke må afholdes anlægsudgifter, før der er opnået tilsvarende indtægter. Området ses dog over en årrække og har der været overskud i de foregående år, kan der igangsættes anlægsarbejder i starten af året. Der er automatisk låneadgang til 85 % af udgiften, hvis der er tale om visse typer af arealer såsom landbrugsjord, gartneri mv. Der kan knyttes følgende bemærkninger til opkøb af areal til boliger og erhverv i Grenaa, Auning og Nørager, hvor der er planlagte opkøb: Grenaa Opkøb af areal til boligformål Grenaa nord: På Møgelbjerg er der fortsat et pænt antal kommunale parcelhusgrunde grunde til salg, og det dækker behovet i flere år fremover. Grenaa Syd: I den sydlige del af Grenaa er der ikke kommunale grunde til salg, men der er grunde til salg inden for 3 private udstykninger. Hvis det vurderes, at der også skal være mulighed for at købe kommunale grunde i området, skal der indledes forhandlinger med ejerne af disse. Opkøb af areal til erhvervsformål Der er i forbindelse med den nye nordre omfartsvej i Grenaaerhvervet jord fra flere landbrugsejendomme og lavet en jordfordeling. Den erhvervede jord skal medvirke til at dække det fremtidige behov for erhvervsarealer. Derudover er der købt jord inden for de områder, der er udlagt til industri i kommuneplanen. Det vurderes, at der herefter er erhvervsgrunde nok til at dække behovet i flere år fremover. Kommunen har desuden erhvervsgrunde til salg ved Hesselvang, og her er der grunde nok til at dække behovet i flere år fremover. 8

9 Økonomiudvalget Auning Opkøb af areal til boligformål Auning øst: Kommunen ejer i Auning øst et større areal, som kan udstykkes. Det vil være stort nok til at dække behovet i flere år fremover. Auning nord: Ved Bakkesvinget er der en større kommunal udstykning, hvor der fortsat er mange ledige grunde. Som supplement kunne drivhusgrunden være et godt alternativ som kommunal udstykning. Drivhusgrunden er privatejet, og salgsprisen ligger som udgangspunkt på 7,5 mio. kr. Opkøb af areal til erhvervsformål Kommunen har store erhvervsarealer til salg i Auning. Der synes derfor ikke at være behov for, at kommunen køber mere erhvervsjord i området. Nørager Opkøb af areal til boligformål Det er planlagt at erhverve et areal til brug for boligformål (7 parceller) i Nørager. Beløbet bliver endeligt fastsat af Taksationskommissionen. Opkøb af areal til erhvervsformål Det er planlagt at erhverve et areal på ca kvm. til brug for erhvervsformål i Nørager. Sagen er pt. under behandling i Planklagenævnet og er derfor udsat, indtil der foreligger en afgørelse herfra. Budget 2017 Til orientering blev det i budget 2017 afsat følgende beløb til dette anlæg i perioden Udgifter 0,500 0,500 0,500 Netto 0,500 0,500 0,500 9

10 Økonomiudvalget Byggemodning pulje A104 Udgifter 2,000 2,000 2,000 2, januar 2018 Netto 2,000 2,000 2,000 2,000 J Konsekvens for drift 0,000 0,000 0,000 0,000 Byggemodningspuljen er afsat til fremtidige byggemodningsarbejder i bolig- og erhvervsområder. Budgettet til færdiggørelse af byggemodning i Åbyen, der tidligere har været afsat som en separat pulje, er indeholdt i indeværende anlægsforslag. Budgettet for jordforsyningen skal hvile i sig selv, hvilket medfører, at indtægter fra grundsalg skal finansiere byggemodning og arealerhvervelser. Det medfører, at der som udgangspunkt i det enkelte budgetår ikke må afholdes anlægsudgifter, før der er opnået tilsvarende indtægter. Området ses dog over en årrække og har der været overskud i de foregående år, kan der igangsættes anlægsarbejder i starten af året. Afledte driftsudgifter afsættes i forbindelse med bevilling til de konkrete projekter. Budget 2017 Til orientering blev der i budget 2017 afsat følgende beløb til dette anlæg og inklusiv af byggemodning Åbyen i perioden Udgifter 2,000 2,000 2,000 Netto 2,000 2,000 2,000 10

11 Økonomiudvalget Kapitalindskud Landsbyggefonden A105 Udgifter 1,500 0,000 0,000 0, januar 2018 Netto 1,500 0,000 0,000 0,000 Ø Konsekvens for drift 0,000 0,000 0,000 0,000 Kapitalindskud Landsbyggefonden (1,5 mio. kr. er flyttet fra 2018 til 2017 jf. KB beslutning den 13. juni 2017) Der afsættes et årligt rammebeløb til kommunal medfinansiering i forbindelse med renovering og nybyggeri af almene boliger. Kommunalbestyrelsen vedtog den 18. juni 2013 en almen boligpolitik, som betyder, at der løbende skal foretages en vurdering af behovet for almene boliger. På baggrund af behovsvurderingen og kriterierne i den almene boligpolitik skal der årligt udarbejdes en handleplan for det almene boligområde. Handleplanen kan derefter indgå i de årlige budgetforhandlinger. Kommunalbestyrelsen besluttede den 13. december 2016 følgende prioritering af de forelagte boligprojekter samt anvendelse af de afsatte midler. 1) GD grunden etape 3, Grenaa, 30 boliger Projektet igangsættes og udføres af B45. B45 modtager de afsatte midler for 2017 og 2018 på i alt 3,0 mio. kr. Der er i maj/juni i 2017 fremsat en sag på MTU, ØK, KB, hvori der søges om det fulde støttetilsagn på 3,0 mio. kr. i ) Åbyen Grenaa, 22 boliger Nye boliger i Åbyen igangsættes først, når boligerne i etape 3 på GD-grunden er gennemført. Projektet forventes at være omkostningsneutralt for kommunen. 3) Grenaa, Fasanvej taglejligheder Projektet igangsættes ikke. 4) Auning, Bakkesvinget Forarbejder til udbud igangsættes. Projektet forventes at være omkostningsneutralt for kommunen. Renovering og nybyggeri af almene boliger vil kunne få konsekvenser for udgifterne til boligstøtte. 11

12 Økonomiudvalget Budget 2017 Udgifter 1,500 0,000 0,000 Netto 1,500 0,000 0,000 12

13 Økonomiudvalget IT-anlægspulje A106 Udgifter 1,000 1,000 1,000 1, januar 2018 Netto 1,000 1,000 1,000 1,000 Ø Konsekvens for drift 0,000 0,000 0,000 0,000 Pulje til investeringer på IT-området afsættes med henblik på at kunne foretage løbende udskiftninger af IT-udstyr. Ved at have en sådan pulje undgås behovet for store udskiftninger, som påvirker budgettet væsentligt i det pågældende år. Denne mulighed for at holde serverparken opdateret og driftssikker har stor betydning for brugerens oplevede brug af systemet. Det vil betyde færre nedbrud, og derved give et bedre workflow i dagligdagen. Puljen anvendes til investeringer i flere projekter/formål, fx fælles IT-infrastruktur som servere, netværksenheder, storage-udstyr mm. samt fysisk sikring og vedligeholdelse af serverrum (køling, fejlstrøm og brandslukningsanlæg mm.). Ingen Budget 2017 Afsatte beløb i budget 2017 (perioden ) Udgifter 1,000 1,000 1,000 Netto 1,000 1,000 1,000 13

14 Økonomiudvalget IT til administrationen, herunder KOMBIT-projekter A107 Udgifter 2,000 2,000 2,000 2, januar 2018 Netto 2,000 2,000 2,000 2,000 Ø Konsekvens for drift 0,000 0,000 0,000 0,000 Forvaltningen arbejder løbende på at optimere driften, blandt andet ved hjælp af digitalisering. Målet er at indføre smartere løsninger af drifts- og forretningsopgaver med henblik på at minimere udgifterne til administration samt at skabe bedre digital service over for borgere og virksomheder. Det tilstræbes at finde de bedste og billigste løsninger fx via KOMBIT, SKI eller egne udbud af IT-løsninger. Den fælleskommunale digitaliseringshandlingsplan indeholder 30 digitaliseringsinitiativer, som skal implementeres i perioden I 2018 vil Norddjurs Kommune fortsætte med implementering af KOMBITs udbudsplan for monopolområdet. Planen skal frigøre kommunerne fra KMDs monopol på diverse IT-løsninger. Planen vil også skabe konkurrence på de tværgående støttesystemer, der skaber ITsammenhæng, i form af den fælleskommunale rammearkitektur. KOMBIT er kommunernes it-fællesskab og fødselshjælper for digitaliseringen på en lang række områder inden for den kommunale administration og sagsbehandling. Monopolbruddet vedrører blandt andet Sygedagpengesystemet (KSD), Kommunernes Ydelsessystem (KY), Sagsoverblik/Partskontakt (SAPA) og VALG. Implementeringen af monopolbrudssystemerne har været præget af lange forsinkelser, men forventes at finde sted i perioden 2. kvartal 2018 til 2. kvartal Opsætning og implementering af støttesystemerne vil dog blive iværksat tidligere, da de skal understøtte KOMBIT-løsninger allerede i 2017, blandt andet Danmarks Adresse Register (DAR), BBR 1.8 samt Ejendomsskat og Ejendomsbidrag (E&E). I 2018 forsætter arbejdet med at tilpasse kommunens IT-systemer, således at de kan leve op til Den Fælles Kommunale Rammearkitektur samt EU s persondataforordning. Ingen 14

15 Økonomiudvalget Budget 2017 Afsatte beløb i budget 2017 (perioden ) Udgifter 2,000 2,000 2,000 Netto 2,000 2,000 2,000 15

16 Økonomiudvalget Intern digital infrastruktur A108 Udgifter 3,150 1,650 0,650 0, januar 2018 Netto 3,150 1,650 0,650 0,650 Ø Antal fuldtidsstillinger 0,5 0,5 0,5 0,5 Konsekvens for drift 0,000 0,000-1,000-1,150 I løbet af 2017 udløber alle Norddjurs Kommunes internetaftaler, dog vil disse aftaler blive midlertidigt forlænget. Derved skal disse aftaler enten i nyt udbud eller Norddjurs Kommune kan selv investere i egen digital infrastruktur (egen fiber). Ved egen digital infrastruktur skabes der mulighed for at implementere et kommunalt højhastighedsnetværk til de kommunale lokationer, som er forudsætningen for at kunne skabe rationaler og effektivisering gennem digitalisering og optimal teknologiudnyttelse. Endvidere er der mulighed for at etablere en kommunal netværksring (redundant højhastigheds-backbone) mellem de kommunale lokationer, som minimerer forstyrrelser ved fejl eller nedbrud på netværket. Egen digital infrastruktur giver stor fleksibilitet til hastighed samt dataudveksling og datakapacitet samt understøtter udbredelsen af højhastighedsbredbånd til borgere og virksomheder i lokalområder. En investering på 6,100 mio. kr. til egen digital infrastruktur forventes at være tilbagebetalt over otte år. Dette skyldes, at når investeringen er fuldt ud implementeret forventes den nuværende årlige driftsomkostning at være minimeret fra med 1,150 mio. kr. fra 1,500 mio. kr. til 0,350 mio. kr. (Mio. kr. i 2018-priser) År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 Udgifter / Besparelse: I alt: Bemærkning: Udgifter, anlæg: 3,150 1,650 0,650 0,650 0,000 0,000 0,000 0,000 6,100 Central anlægsudgift Udgifter projektmedarbejder: 0,150 0,150 0,150 0,150 0,000 0,000 0,000 0,000 0,600 Finansieres af digitaliseringspuljen Forventet besparelse, drift: 0,000 0,000-1,000-1,150-1,150-1,150-1,150-1,150-6,750 Decentral besparelse Efter år 7: -0,050 Anlægsprojektet forankres i IT- og digitaliseringsafdelingen og kræver en halv fuldtidsstilling. IT- og digitalisering vil finansiere halvdelen af lønudgiften i anlægsperioden via midler fra digitaliseringspuljen. Besparelsen på driften som følge af en digital infrastruktur, egen fiberring, ligger på de forskellige institutioner decentralt i organisationen, hvor der er en besparelse på 12 mio. kr. Samtidig er der øgede driftsomkostninger i IT- og digitalisering på 4,250 mio. kr. Samlet set giver det en driftsbesparelse på 7,750 mio.kr. over de næste otte år. Se nedenstående tabel. 16

17 Økonomiudvalget Omkostning / Besparelse: I alt: Bemærkning: Omkostning i It- og Forventet årlig omkostning, drift: 1,500 1,500 0,500 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 4,250 digitaliseringsa fdelingen Nuværende årlige omkostning: 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 12,000 Decentral omkostning Forventet årlige besparelse, drift: 0,000 0,000-1,000-1,150-1,150-1,150-1,150-1,150 7,750 Decentral besparelse Driften vil fremover ligge i IT- og digitaliseringsafdelingen. Ved fuld implementering i 2021 forventes en løbende årlig omkostning på 0,350 mio. kr. til netværksdrift, som skal tilføres IT- og digitaliseringsafdelingens budget. I dag er budgetterne for drift af internetforbindelser decentraliseret, og derved vil besparelsen også falde decentralt. Der vil fortsat være omkostninger til netværksudstyr hos den enkelte institution eller kommunale bygning som i dag. Budget 2017 Der har ikke tidligere været afsat budget til projektet i

18 Økonomiudvalget Mobil- og bredbåndsdækning i Norddjurs Kommune A109 Udgifter 2,300 1,800 1,800 0, januar 2018 Netto 2,300 1,800 1,800 0,000 Ø Antal fuldtidsstillinger Konsekvens for drift 0,035 0,070 0,105 0,105 Det foreslås, at projektet med forbedring af mobil- og bredbåndsdækning fortsætter, så kommunen fortsat er med til at sikre mobildækningen og understøtter udbredelsen af højhastighedsbredbånd. Der skal fortsat arbejdes med succeskriterier, hvor mobildækningen er forbedret, så der ikke er huller i mobildækningen i kommunen, og der er etableret bredbåndforbindelser, så virksomheder og borgere har mulighed for at få højhastighedsbredbånd. Derudover skal der forsat arbejdes ud fra den nationale målsætning om, at alle husstande skal have mulighed for højhastighedsbredbånd i 2020 (min. 100 mbit download/30 mbit upload). Ud over at sikre den digitale infrastruktur i Norddjurs Kommune skal projektet også bidrag til at gøre Norddjurs Kommune smartere, hvor disse forbindelser benyttes. Dette kan blandt andet udmøntes i opstilling af turist-wifi, så turismen også kan få gavn af de forbedrede bredbåndsforbindelser, jf. Energistyrelsens Handlemuligheder til bedre mobil- og bredbåndsdækning, Etablering af kommunalt wifi til turismeformål. Projektet om udbredelse af mobil- og bredbånd har løbet siden 2015 og er finansieret af lånepuljemidler fra staten, som udløber i Projektet skal forsat være forankret i IT- og digitaliseringsafdelingen, hvor erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektøren er projektejer. Der er behov for en fuldtidsstilling til en projektleder, hvor ITog digitalisering har mulighed for at finansiere halvdelen af denne stilling over de kommende tre år via overførte midler på driften fra det nuværende projekt (der blev overført 2,842 mio. kr. fra 2016 til 2017) vedrørende forbedring af mobil- og bredbåndsdækningen. Opstilles der tre mobilmaster, vil dette medføre en udgift i forbindelse med lejeomkostninger af jord samt serviceaftaler på vedligeholdelse af masterne. Udgift per mast i ikke-tætbefolkede områder vurderes til 0,04 mio. kr. årligt. Budget 2017 Der har ikke tidligere været afsat budget til projektet i

19 Økonomiudvalget Handicaprådets tilgængelighedspulje A110 Udgifter 0,100 0,100 0,100 0, januar 2018 Netto 0,100 0,100 0,100 0,100 Ø Konsekvens for drift 0,000 0,000 0,000 0,000 Der afsættes et fast årligt puljebeløb på 0,1 mio. kr., som handicaprådet kan benytte til foranstaltninger til forbedringer af tilgængeligheden. Puljen er tidligere blevet brugt til projekter, der ellers ikke ville være realiseret, herunder DSB Handicapservice på Grenaa Station, kørestolelift i Åstrup Hallen, handicaptoilet på Anholt samt teleslynge på biblioteker. Ingen Budget 2017 Afsatte beløb i budget 2017 (perioden ) Udgifter 0,100 0,100 0,100 Netto 0,100 0,100 0,100 19

20 Budget Anlægsforslag Børne- og ungdomsudvalget 20

21 Folkeskolereformen udgifter til it-genanskaffelser og ny brugerportal A301 Udgifter 4,931 3,065 3,065 3, januar 2018 Indtægter Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(ø) Netto 4,931 3,065 3,065 3,065 Ø Konsekvens for drift 0,400 0,400 0,400 0,400 I forbindelse med vedtagelsen af budget 2017 blev der afsat i alt 10,1 mio. kr. i perioden til itgenanskaffelser, it-nyanskaffelser og drift af en ny fælles lovpligtig brugerportal for folkeskolen. Udgiften til it-genanskaffelser vedrører bl.a. udskiftning af hardware til elever og pædagogisk personale, routere, switche og trådløse access punkter. Af anlægssummen i hvert af årene vedrører 0,5 mio. kr. den nye brugerportal for folkeskolen. I forhold til det vedtagne budget for 2017 og overslagsårene er der i anlægsforslaget sket en forskydning i udgifterne, så beløbet i 2018 reduceres, mens beløbene i 2019 og 2020 forhøjes. Det afsatte beløb i 2020 er videreført i overslagsåret Der er indregnet løbende udgifter til genanskaffelser, hvor der hvert år forventes en genanskaffelse på 25 pct. Herudover er der medtaget udgiften til den fælles brugerportal. Nedenstående tabel viser fordelingen af udgifterne til it inkl. en årlig driftsudgift på 0,4 mio. kr Udgifter 5,331 3,465 3,465 3,465 Indtægter Netto 5,331 3,465 3,465 3,465 Til orientering blev det i budget 2017 vedtaget at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden Udgifter 6,134 1,173 2,792 Indtægter Netto 6,134 1,173 2,792 21

22 Der er afledte driftsudgifter til licenser, teknisk drift og fiberdrift på 0,4 mio. kr. Der er afsat driftsbudget til dækning af disse udgifter. 22

23 Erstatningsbyggeri for pavilloner ved Ørum Skole A302 Udgifter 2,500 6, januar 2018 Indtægter Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(ø) Netto 2,500 6, Ø Konsekvens for drift 0,000 0,000-0,309-0,409 I forbindelse med vedtagelsen af budget 2017 blev det besluttet at afsætte i alt 9,0 mio. kr. i perioden til nybyggeri og ombygning på Ørum Skole som erstatning for pavilloner. Der er afsat 2,5 mio. kr. i 2018 og 6,5 mio. kr. i Gennemføres erstatningsbyggeriet vil det være muligt at spare udgiften til leje af pavilloner. Den årlige lejeudgift udgør ca. 0,4 mio. kr. Det vurderes, at udgiften til demontering og afhentning af pavillonerne vil udgøre 0,1 mio. kr., som modregnes besparelsen på lejeudgifter i det år, hvor pavillonerne fjernes. Nybyggeriet vil på sigt medføre en udgift til løbende bygningsvedligeholdelse, der skal finansieres via kommunens fælles bygningsrenoveringspulje. Til orientering blev det i budget 2017 vedtaget at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden Udgifter 2,500 6,500 0 Indtægter Netto 2,500 6,

24 Budget Anlægsforslag Kultur- og udviklingsudvalget 24

25 Kultur- og udviklingsudvalget Områdefornyelse Grenaa A401 Udgifter 1,650 0,000 0,000 0, januar 2018 Indtægter -0,550 0,000 0,000 0,000 Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(ø) Netto 1,100 0,000 0,000 0,000 Ø Konsekvens for drift 0,000 0,000 0,000 0,000 Norddjurs Kommune har fået bevilget en ramme på 5,0 mio. kr. fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet til områdefornyelsesprojekt Grenaa. Den kommunale medfinansiering på 10,0 mio. kr. er fordelt således: Der er ultimo 2016 givet anlægsbevilling og frigivet rådighedsbeløb på i alt 13,964 mio. kr. i udgift og 3,950 mio. kr. i indtægt. Heraf er 1,600 mio. kr. samt 0,514 mio. kr. givet i udgift som ekstra tillægsbevillinger til tunnel ved Åbyen og til flytning af skulpturen Ofrende. I 2017 er der på investeringsoversigten afsat 1,500 mio. kr. i udgift og 0,500 mio. kr. i indtægt og i ,650 mio. kr. i udgift og 0,550 mio. kr. i indtægt. Anlægsbevillingen i 2018 ønskes anvendt til at gennemføre de resterende projekter i områdefornyelsesprogrammet for Grenaa midtby, Grenaa Den levende by. Områdefornyelsens formål er at sikre, at Grenaa fortsat vil være en god og levende by med et attraktivt og aktivt handels- og byliv. Afhængigt af de senere konkrete beslutninger i projektet kan dette have afledte driftsmæssige konsekvenser. Udgifter 1,650 0,000 0,000 Indtægter -0,550 0,000 0,000 Netto 1,100 0,000 0,000 25

26 Kultur- og udviklingsudvalget Områdefornyelse Auning A402 Udgifter 3,000 0,000 0,000 0, januar 2018 Indtægter -1,000 0,000 0,000 0,000 Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(ø) Netto 2,000 0,000 0,000 0,000 Ø Konsekvens for drift 0,000 0,000 0,000 0,000 Der er givet tilsagn fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet til områdefornyelse Auning med 2,0 mio. kr. under forudsætning af, at Norddjurs Kommune bidrager med mindst 4,0 mio. kr. Kommunalbestyrelsen har den 21. januar 2016 givet anlægsbevilling på 6,0 mio. kr. i udgift og 2,0 mio. kr. i indtægt samt givet rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. i udgift, finansieret af kassen/medfinansieringspuljen. I 2017 er der på investeringsoversigten afsat 2,5 mio. kr. i udgift og 1,0 mio. kr. i indtægt og i ,0 mio. kr. i udgift og 1,0 mio. kr. i indtægt. Midlerne skal anvendes til at forny Auning bymidte og åbne op for centerområdet med butikker, oplevelser og aktiviteter i Auning. Afhængig af de senere konkrete beslutninger i projektet kan dette have afledte driftsmæssige konsekvenser. Udgifter 3,000 0,000 0,000 Indtægter -1,000 0,000 0,000 Netto 2,000 0,000 0,000 26

27 Kultur- og udviklingsudvalget Grenaa Idrætscenter renovering af østfacade og etablering af springhal A403 Udgifter 14,823 17,000 0,000 0, januar 2018 Indtægter -4,000-13,000 0,000 0,000 Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(ø) Netto 10,823 4,000 0,000 0,000 Ø Konsekvens for drift 0,000 0,000 0,000 0,000 Kommunalbestyrelsen har den 8. december 2015 godkendt at DSI Grenaa Idrætscenter sammenkæder to delprojekter: Renovering og udbygning af GIC østfacade og etablering af springhal. Grenaa Idrætscenters bygninger er ejet af kommunen, mens DSI Grenaa Idrætscenter varetager driften. En fremtidig bygningsmasse må derfor forventes at være kommunal og kommunen bygherre. Grundtanken med anlægsprojektet er at skabe en bæredygtig og fremtidssikret udvikling for fremtidens GIC, så idrætscentret ikke alene sigter mod at tilbyde en række gode faciliteter for de eksisterende og kendte aktiviteter, men kan udvikle sig hen mod at blive fremtidens bevægelseshus og derved skabe rammer for et nyt og udvidet idrætsbegreb. Den samlede anlægsøkonomi for projektet er estimeret til 34,970 mio. kr., hvoraf Norddjurs Kommune ansøges om en egenfinansiering på 17,970 mio. kr. incl. anlægsbevilling givet i 2016 på 2,397 mio. kr. Resten er ekstern fondsfinansiering for 13,0 mio. kr. samt GIC indsamling og aktiviteter for 4,0 mio. kr. Den 19. april 2016 har kommunalbestyrelsen besluttet, at renovering og udbygning af facade samt etablering af springhal indgår som ønske i medfinansieringspuljen med 15,0 mio. kr. Den 13. december 2016 har kommunalbestyrelsen givet anlægsbevilling på 2,397 mio. kr. til udarbejdelse af udkast til byggeprogram herunder rådgivning, arkitektkonkurrence, detail- og endelig projektering af projektet. Der er i 2017 en sag på vej, da der er indgået budgetforlig den 27. april 2017 om i 2017 at anvende 0,750 mio. kr. til projektering og rådgiverhonorar, således at projektforslaget kan sendes i licitation. Budgetoverslag for anlægsprojekt: GIC Østfacade og renovering Springhal Totalrådgiverhonorar Uforudsete udgifter I alt ekskl. Moms 18,000 mio. kr. 12,000 mio. kr. 3,970 mio. kr. 1,000 mio. kr. 34,970 mio. kr. 27

28 Kultur- og udviklingsudvalget FINANSIERING Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune anlægsbevilling i 2016 Norddjurs Kommune sag på vej i 2017 GIC egenfin., indsamling og aktiviteter Lokale- og Anlægsfonden Andre relevante fonde I alt ekskl. Moms 14,823 mio. kr. 2,397 mio. kr. 0,750 mio. kr. 4,000 mio. kr. 6,800 mio. kr. 6,200 mio. kr. 34,970 mio. kr. I de økonomiske overvejelser skal angives, at tilskud modtaget fra private fonde og institutioner skal der i den kommunale momsrefusionsordning modregnes 17,5 % af tilskuddet, hvilket bevirker at købekraften eller udgiftsbudgettet reduceres med et tilsvarende beløb. Tilskud fra Lokale- og anlægsfonden er dog undtaget denne bestemmelse. GIC forventer at driftsmæssige indtægter vil overstige de driftsmæssige udgifter med et overskud på 0,182 mio. kr. Kommunen skal dog forvente øgede udgifter til klimaskal og de tekniske installationer. Udgifter 0,000 0,000 0,000 Netto 0,000 0,000 0,000 Der er ved indgåelse af budgetaftalen for ikke afsat midler til formålet på investeringsoversigten. Derimod er der angivet følgende: Medfinansieringspuljen Der er ikke afsat midler til medfinansieringspuljen i budget Kommunalbestyrelsen har givet tilsagn om støtte til projekterne i nedenstående tabel, hvis der kan findes finansiering. Projekterne forventes at blive finansieret af overførte midler samt mindreforbrug på afsluttede anlægsprojekter. (Mio. kr. i 2017-priser) Grenaa idrætscenter renovering af østfacade og etablering af springhal 1,000 10,000 4,000 0,000 28

29 Kultur- og udviklingsudvalget Atriumrummet Grenaa Bibliotek A404 Udgifter 0,500 0,000 0,000 0, januar 2018 Netto 0,500 0,000 0,000 0,000 Ø Konsekvens for drift 0,000 0,000 0,000 0,000 Grenaa Biblioteks atriumgård ligger ubrugt hen. Der har tidligere været et vandbassin med springvand i gården, men i dag ligger dette hen som et stenbassin, der spærrer for udnyttelse af et udendørsrum, der kunne få en ny anvendelse og højne kvaliteten af biblioteksoplevelsen. Der er adgang til atriummet fra tre sider inde fra Grenaa Biblioteket via dobbeltdøre. Atriummet er ca. 400 m2. Atriummet kan ses i sammenhæng med campus-ideerne og ungeunivers m.m. Ved at udnytte atriummet får biblioteket bygget videre på campus-faciliteterne, som allerede rummer studiepladser i biblioteksbygningen. Atrium for alle har fokus på fællesskab og læring og tænkes som et lokalt sted, hvor alle borgere og unge på uddannelserne omkring Josiassensvej kan mødes og/eller hænge ud. Atriummet skal kunne tiltrække brugere fra de tilstødende uddannelsesinstitutioner, institutioner og beboelsesområder f.eks. til udendørs undervisning, oplæg og temaer, der er egnede til det. Der etableres tre terrasser i tre af hjørnerne i gården, samt en terrasse i midten af det eksisterende springvand. Ligesom der opsættes plantekasser rundt i gården. Atriummet kan evt. senere forbindes med Josiassensvej. Driften står Grenaa Bibliotek for, der forventes derfor ingen yderligere driftsudgifter. Udgifter 0,000 0,000 0,000 Netto 0,000 0,000 0,000 29

30 Kultur- og udviklingsudvalget Renoveringspulje - forsamlingshuse A405 Udgifter 0,500 0,500 0,500 0, januar 2018 Netto 0,500 0,500 0,500 0,500 Ø Konsekvens for drift 0,000 0,000 0,000 0,000 Der er på driftsbudgettet afsat en pulje på 0,091 mio. kr. til renovering og vedligehold af Norddjurs Kommunes 30 forsamlingshuse. I ansøgningsrunden til 2017 var der flere ansøgninger til større renoverings- og energibesparende projekter. For at imødegå de større renoveringsprojekter foreslås der afsat en pulje på 0,500 mio. kr. årligt. Denne pulje skal i hovedtræk ydes efter nedenstående prioritering: Bygningsbevarende/bygningsforbedrende og energibesparende initiativer Forbedring af køkkener, toiletter, adgangsforhold m.m. Inventar i øvrigt Driften af det enkelte forsamlingshus forbedres. Udgifter 0,000 0,000 0,000 Netto 0,000 0,000 0,000 30

31 Kultur- og udviklingsudvalget Drifts- og vedligholdelsesplan for Allingåbrohallen, Grenaa Idrætscenter, Rougsøhallen, Ørum Aktiv Center og Åstrup Fritidscenter Udgifter 0,175 0,000 0,000 0, januar 2018 Netto 0,175 0,000 0,000 0,000 Ø Konsekvens for drift 0,000 0,000 0,000 0,000 A406 Forvaltningen foreslår, at der for ovenstående haller eableres drifts- og vedligeholdelsesplaner inkl. tillægsrapport indeholdende energioptimerende forslag. Formålet er at kvalificere hallernes fremtidige anlægsarbejde. Drifts- og vedligeholdelsesplaner inkl. tillægsrapport indeholdende energioptimerende forslag har desuden til formål at give: - En overordnet tilstandsvurdering samt gennemgang af de nuværende bygningsdele. - En oversigt over forhold som i fremtiden skønnes at blive kritiske, og som derfor med fordel kan udbedres. - Forslag til tiltag som vil give driftsmæssige forbedringer, og som er energimæssig rentabelt. - En 20 årig drifts og vedligeholdelsesplan som skal gælde fra med udgangspunkt i bygningsmassens tilstand. Grundlaget for rapporterne er tegningsmateriale fra Norddjurs Kommunes filarkiv, Energimærke, BBRmeddelelse osv. Der foretages en fysisk gennemgang og fotoregistrering af bygninger og konstruktioner. I den forbindelse må de driftsansvarlige i hallerne (fx halinspektøren) deltage, med den viden de måtte have om bygningerne og de tekniske installationer. Alle fornyelser som indlægges i vedligeholdelsesplanen, er løsninger valgt for at sikre mindst muligt vedligehold fremadrettet. Drifts- og vedligeholdelsesplanen skønnes at give anledning til energioptimerende tiltag, som kan minimere driftsudgifterne. Drifts- og vedligeholdelsesplanen giver ligeledes et godt overblik over fremtidige udgifter, således at der kan foretages en kvalificeret budgettering årene frem på driftsudgifter og dermed opnås en bedre totaløkonomi for hallerne. 31

32 Kultur- og udviklingsudvalget Udgifter 0,000 0,000 0,000 Netto 0,000 0,000 0,000 32

33 Kultur- og udviklingsudvalget Enslevgården A407 Udgifter 0,500 1,000 0,000 0, januar 2018 Netto 0,500 1,000 0,000 0,000 Ø Konsekvens for drift I 2018 og 2019 anbefales det, at der foretages en etapevis renovering af bygningerne. Der afsættes en ramme på 1,5 mio. kr. over 2 år til renovering af bygninger herunder udskiftning af tagkonstruktion samt nyt tag på stuehuset. Fritidscenter Enslevgaarden er en kommunal facilitet, der er stillet til rådighed for fritidsbrugere. Faciliteten er etableret i en gammel trelænget gård og er beliggende på Næsgårdsvej i Grenaa. Fritidscenter Enslevgaarden har været organiseret med en selvstændig bestyrelse og en række forskellige foreninger tilknyttet stedet. Nogle foreninger har haft råderetten over bestemte lokaler med faste ugentlige aktiviteter, mens andre foreninger har været mere løst tilknyttet stedet. Stedet rummer også udendørs faciliteter som madpakkehus og 4 shelters, der driftes af vej og ejendom. Stedet rummer et stort potentiale til at blive et attraktivt sted for foreninger og grupper, der arbejder med friluft, natur og rekreation. Der er udtrykt stor vilje til at lave frivilligt arbejde og samtidig udtrykt stort ønske om, at stedet fremadrettet vil bestå. Ingen Udgifter 0,000 0,000 0,000 Netto 0,000 0,000 0,000 33

34 Budget Anlægsforslag Miljø- og teknikudvalget 34

35 Grenaa-Anholt Færgefart, dokning A501 Udgifter 1,500 1,300 1,500 1, januar 2018 Netto 1,500 1,300 1,500 1,300 Ø Konsekvens for drift 0,000 0,000 0,000 0,000 Der skal afsættes budget til den årlige dokning og eftersyn af færgen i henhold til krav fra Søfartsstyrelsen. Færgen skal på land i lige år. Udgiften til dokning når færgen skal på land udgør 1,500 mio. kr. I ulige år forventes udgiften til dokning at være 1,300 mio. kr. Der tages i ulige år forbehold for isvinter, da færgen i så fald skal på land. Ingen. Udgifter 1,500 1,300 1,500 Netto 1,500 1,300 1,500 35

36 Udbyhøj Kabelfærge, dokning A502 Udgifter 0,025 1,700 0,000 0, januar 2018 Netto 0,025 1,700 0,000 0,000 Ø Konsekvens for drift 0,000 0,000 0,000 0,000 Randers Kommune varetager driften af Randers Fjords Færgefart ifølge driftsoverenskomst mellem Randers Kommune og Norddjurs Kommune. Drifts- og anlægsudgifter finansieres af kommunerne med 50% fra hver kommune. Med henblik på dokning af Udbyhøj Kabelfærge i 2019 anbefaler overfartslederen, at der i 2018 bliver udarbejdet en teknisk vurdering og rådgivning af behov for udskiftning eller renovering af generatoranlæg og hydrauliske anlæg for at sikre den bedst mulige kontinuerlige drift fremover. Anslået pris for rapporten er kr. = kr. til hver kommune. Udgiften til dokning i 2019 er overslagsmæssigt opgjort til 2,2 mio. kr. blandt andet som følge af eftersyn af spil og pumper. Herudover skal det vurderes, jævnfør rapporten i 2018, om der er behov for udskiftning eller renovering af 2 stk. generatoranlæg og hydrauliske pumper og spilmotorer, som i 2019 har været i drift i 13 år. Samlet udgift med udskiftning af generatoranlæg og nyt hydraulisk udstyr vil anslået være på 3,4 mio. kr. Anlægsudgift pr. kommune er 1,7 mio. kr., hvis generatoranlæg og hydrauliske pumper og spilmotorer renoveres eller udskiftes, og 1,1 mio. kr. pr. kommune for dokningen alene. Dokning af Udbyhøj Kabelfærge sker ifølge krav fra Søfartsstyrelsen hvert 4. år, næste dokning er i Ingen. Til orientering blev der i budget 2017 vedtaget at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden Udgifter 0,025 1,700 0,000 Netto 0,025 1,700 0,000 36

37 Mellerup-Voer færgen, renovering eller udskiftning af motorer A503 Udgifter 0,000 0,000 0,300 0, januar 2018 Netto 0,000 0,000 0,300 0,000 Ø Konsekvens for drift 0,000 0,000 0,000 0,000 Randers Kommune varetager driften af Randers Fjords Færgefart ifølge driftsoverenskomst mellem Randers Kommune og Norddjurs Kommune. Drifts- og anlægsudgifter finansieres af kommunerne med 50 % fra hver kommune. I 2020 forventes det, at motorerne på Ragna skal renoveres eller udskiftes. Dette vil beløbe sig til i alt 0,6 mio. kr., svarende til 0,3 mio. kr. pr. kommune. Ingen. Til orientering blev der i budget 2017 vedtaget at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden Udgifter 0,000 0,000 0,300 Netto 0,000 0,000 0,300 37

38 Asfaltbelægninger opretholdelse af nuværende tilstand A504 Udgifter 13,338 13,338 13,338 13, januar 2018 Netto 13,338 13,338 13,338 13,338 Ø Konsekvens for drift 0,000 0,000 0,000 0,000 Der er i dag 971 km asfalterede kommunale veje i Norddjurs Kommune. Der er i de senere år løbende udført eftersyn af vejnettet for at skabe et nøjagtigt billede af tilstanden på kommunens asfalterede veje. I maj 2017 blev der fremlagt en sag på MTU der fortalte om tilstanden fra 2011 og frem mod Såfremt Kommunen blot ønsker at vedligeholde vejene i nuværende stand, skal der i gennemsnit tilføres yderligere ca. 13,338 mio. kr. om året, til det beløb som i de sidste pr. år er afsat til formålet. Der er udarbejdet et separat anlægsforslag vedr. asfaltering af Nordkystvejen og Kastbjergvej. De ekstra midler til området vil bevirke at den allerede investerede vejkapital kan opretholdelses. Derudover vil midler til området begrænse omfanget af forsikringsskader anmeldt til kommunen. En del af de fremtidige dyre reparationer af huller, revner mv. vil kunne spares i forbindelse med ekstra midler til asfaltbelægninger. Udgifter 3,338 3,338 3,338 Netto 3,338 3,338 3,338 38

39 Gadebelysning, udskiftning af udgåede kviksølvlamper A505 Udgifter 5,000 3,000 1,000 0, januar 2018 Netto 5,000 3,000 1,000 0,000 Ø Konsekvens for drift -0,300-0,500-0,700-0,700 Kviksølvlamper udgår af EU s indre marked i april 2016 som følge af direktiv 2009/125/EC. Årsagen hertil er, at kviksølvlamper er blandt de ringeste hvad angår energieffektivitet og miljøbelastning. I Norddjurs Kommune er der ifølge rapport udarbejdet af COWI i maj 2011 ca i gadebelysningens armaturer. Heraf er lidt mindre end bestykket med lyskilder, der allerede er udgået eller udgår i april Disse armaturer og lyskilder udskiftes til nye armaturer med LED-lys. Lånebekendtgørelsen giver automatisk låneadgang til investeringer i energibesparende foranstaltninger. Investeringerne i udskiftning m.v. udgør skønsmæssigt 22 mio. kr. med besparelser på 0,8 mio. kr., når de er fuldt indfasede. Investeringen i 2020 er forøget med 1 mio. kr. da bevillingen for 2016 blev beskåret med 1 mio. kr. Der er ingen direkte sammenhæng mellem indeværende anlægsforslag og forslag om Implementering af belysningsplanen. Det er nødvendigt med udskiftning af kviksølvlamperne, da de er udgået eller udgår i Se ovenstående. Udgifter 5,000 3,000 1,000 Netto 5,000 3,000 1,000 39

40 Etablering af vej til biogasanlæg Grenaa A506 Udgifter 1,623 0,000 0,000 0, januar 2018 Netto 1,623 0,000 0,000 0,000 Ø Konsekvens for drift 0,017 0,017 0,017 0,017 Kommunalbestyrelsen besluttede den 21. april 2015, at der skal anlægges en kommunal offentlig adgangsvej til Djurs Bioenergi Amba (biogasanlæg) fra den nye omfartsvej (Kattegatsvejs forlængelse som forventes etableret i 2017). Det er planen, biogasanlægget etableres på en grund bag den nuværende gærfabrik i Grenaa. Tung trafik til og fra biogasanlægget med gylletransporter vil således ske via den kommende omfartsvej og adgangsvej. Vejføringen af adgangsvejen forventes at blive ca. 330 meter med en kørebanebredde på 6 meter med 2x2 meter rabatter. Tilslutningen til Kattegatvejs forlængelse sker med en passende afstand til den kommende rundkørsel ved omfartsvejen. Vejen anlægges så der opnås en hensigtsmæssig udnyttelse af restarealerne i forbindelse med en eventuel senere udstykning til nye erhvervsgrunde. Adgangsvejens endelige placering er endnu ikke helt fastlagt. Anlægsomkostninger for etableringen af vejen forventes at blive ca. 1,953 mio. kr. fordelt således: Erhvervelse af areal til kommunal offentlig vej Projektering mv. Vejopbygning Afvanding Vejbelysning I alt 0,231 mio. kr. 0,100 mio. kr. 1,382 mio. kr. 0,130 mio. kr. 0,110 mio. kr. 1,953 mio. kr. Der er på budget 2017 afsat 0,331 mio. kr. til erhvervelse af areal til vejanlægget og projektering. Vejen forventes anlagt efter at Kattegatvejs forlængelse er etableret, hvilket forventes at ske i

41 Der forventes afledte driftsudgifter fra 2018 på ca. 0,017 mio. kr. inkl. gadelys og vintertjeneste, der er indarbejdet i budgettet. Til orientering blev der i budget 2017 vedtaget at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden Udgifter 1,623 0,000 0,000 Netto 1,623 0,000 0,000 41

42 Vejadgang til nyt boligområde i Auning A507 Udgifter 3,700 3,700 0,000 0, januar 2018 Netto 3,700 3,700 0,000 0,000 Ø Konsekvens for drift 0,054 0,054 0,054 0,054 Kommunalbestyrelsen vedtog den 14. marts 2017 lokalplan for et boligområde i Auning. Lokalplanen omfatter et ca. 5,5 ha stort areal nord for Østervangs Allé i Auning, hvor der udstykkes ca. 30 grunde til boligbebyggelse. Det nye boligområde får midlertidig vejadgang fra Østervangs Allé og der skal etableres ny permanent vejadgang, når 40 % af boligområdet er bebygget. Den permanente vejadgang skal ske over de kommunalt ejede arealer øst for det nye boligområde på Porsbakkevej. Kommunalbestyrelsen vedtog den 18. april 2017 at igangsætte arbejdet med disponering af området og udarbejdelsen af ny lokalplan, så planen kan være endeligt vedtaget medio Dette område er i Kommuneplan 2013 udlagt til boligområde med mulighed for åben-lav og tæt-lav bebyggelse og i en del af området mulighed for institutioner og mindre butikker til områdets dag lige forsyning eller andre erhvervstyper uden genevirkning for omgivelserne. Området er på ca. 15,9 ha. Vejen anlægges som en 6 meter bred asfalteret vej med græsrabatter på 3 meter i begge sider og en fælles gangsti/dobbeltrettet cykelsti på 2,5 meter. Der er i anlægsprisen indregnet vejbelysning pr. 25 meter samt anslået ca kr. til udgifter i forbindelse med tilslutning til hovedvejen. Der er ikke indregnet udgifter til landinspektør og udmatrikulering m.m., da de afholdes af udstykninger. Der er beregnet en årlig driftsudgift på ca. 0,054 mio. kr. for fejning, græsklipning, vedligeholdelse af belysning og til vintervedligehold af vejen. 42

43 Udgifter 0,000 0,000 0,000 Netto 0,000 0,000 0,000 43

44 Omfartsvejen nord om Grenaa A508 Udgifter 5,580 0,000 0,000 0, januar 2018 Indtægter -5,580 0,000 0,000 0,000 Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(ø) Netto 0,000 0,000 0,000 0,000 Ø Konsekvens for drift 0,225 0,225 0,225 0,225 Der er indgået aftale om statslig medfinansiering af omfartsvej nord for Grenaa i Kommunen er bygherre på projektet. Tilskud hjemtages løbende efter kommunen har afholdt udgifterne. Derved bliver der en forskydning mellem de afholdte udgifter og de hjemtagne tilskud. Nedenstående skema viser skønnet fordeling af udgifter til projektet. I mio. kr. Forbrug primo Total VVM mv. 2, ,520 Veje 25,448 32,453 2,500 60,401 Øvrige anlægsudgifter 0,438 2,850 0,000 3,288 Arealerhvervelser 6,064 1,600 0,940 8,604 Projektering, tilsyn, administration 9,240 3,066 2,140 14,446 Forventede udgifter 43,710 39,969 5,580 89,259 Forventede indtægter -27,121-39,308-20,310-86,739 Difference 16,589 0,661-14,730 2,520 Korrektionstillæg/ uforudsete udg. 0 34,360 0,000 34,360 April 2017 Det samlede projekt er på 121,1 mio. kr. hvoraf ca. 2,5 mio. kr., der bl.a. vedrører VVM, er uden finansiering fra Staten. Finansieringen, som vil fremgå af finansloven, pristalsreguleres efter statens vejindeks. Beløb, som ikke udbetales i det forventede år, videreføres, men pristalsreguleres ikke. Udgiften til etablering af vejen bliver lavere end budgetteret. Der er fra kommunen forslag til andre tiltag i forbindelse med omfartsvejen, disse skal godkendes af Vejdirektoratet. 44

45 Vejen forventes åbnet for trafik ultimo oktober Der forventes afledte driftsudgifter fra 2018 på ca. 0,225 mio. kr. inkl. gadelys og vintertjeneste, der er indarbejdet i budgettet. Udgifter 18,830 0,000 0,000 Indtægter -18,830 0,000 0,000 Netto 0,000 0,000 0,000 45

46 Retablering af højmose i Løvenholm Skov A509 Udgifter 1,151 0,135 0,135 0, januar 2018 Indtægter -0,190-0,600-0,590-0,108 Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(ø) Netto 0,961-0,465-0,455-0,031 Ø Konsekvens for drift 0,000 0,000 0,000 0,000 Som en del af realisering af Natura2000-handleplanen for Natura2000-område 47 har Norddjurs Kommune i 2017 igangsat genopretning af højmose på 62 ha i Gjesing Mose i Løvenholm Skov. Det samlede budget udgør ca. 3,2 mio. kr. Projektet beskrives på Projektet forventes at være stort set fuldt finansieret, da EU-LIFE-programmet betaler 60 % af udgifterne, mens de resterende 40 % finansieres af Staten. Der forventes en mindre egenbetaling på ca kr. for Norddjurs Kommune. Der vil være refundering for de arbejdstimer kommunens medarbejdere bruger på projektet. Udbetaling af de afholdte udgifter vil ske efter hvert regnskabsår efter Tønder Kommunes godkendelse af et fremsendt regnskab. 1,2 mio. kr. vil først blive udbetalt efter projektets ophør. Budgettet viser den forventede fordeling af udgifterne. Der vil muligvis ske mindre forskydninger mellem af de aftalte beløb mellem årene. I Norddjurs Kommune gennemføres projektet planmæssigt i tråd med den forventede tidsplan, som ligger til grund for budgettet. Det forventes, at projektet overholder det estimerede budget. På nuværende tidspunkt vurderes der derfor ikke at være anledning til at justere budgettet yderligere. Ingen Udgifter 1,151 0,135 0,135 Indtægter -0,190-0,600-0,590 Netto 0,961-0,465-0,455 46

47 Øster Alling Vådenge A510 Udgifter 2,173 0,000 0,000 0, januar 2018 Indtægter 0,000-2,860 0,000 0,000 Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(ø) Netto 2,173-2,860 0,000 0,000 Ø Konsekvens for drift 0,000 0,000 0,000 0,000 Øster Alling Vådenge-projekt omfatter 224 ha landbrugsjord og har til formål at bidrage til kravet i Vandplan 1.5 om reduktion af den samlede årlige kvælstofbelastning til Randers Fjord. NaturErhvervstyrelsen har den 11. september 2015 meddelt tilsagn på 22,033 mio. kr. til projektet. Tilskuddet er givet efter bekendtgørelse om tilskud til kommunale kvælstof- og fosforvådområder. NaturErhvervstyrelsen har endvidere meddelt, at der i tilknytning til projektet er reserveret 4,410 mio. kr. til 20-årige fastholdelsestilsagn. Projektets ramme på i alt 26,443 mio. kr. er 100 % finansieret via tilsagnet fra NaturErhvervstyrelsen. Øster Allinge Vådenge projektet forventes realiseret i 2019 på baggrund af igangværende jordfordeling. Såvel jordfordeling som jordkøb varetages af NaturErhvervstyrelsen. Norddjurs Kommune varetager efterfølgende etablering af projektet. Der er tidligere meddelt anlægsbevillig på 2,860 mio. kr. i udgift og 2,860 mio. kr. i indtægt for anlæggelsen i projektperioden. Udgifter og indtægter forventes fordelt som nedenstående: Etablering, Øster Alling Vådenge udlæg 2016 udlæg 2017 udlæg 2018 udlæg 2019 Indtægt 2019 Anlæg mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. Mio. kr. Lønudgift eget personale - 0, Konsulentudgifter - 0,145 0,200 0,702 - Information og møder 0,015 0,010 0, Overhead - 0, Anlægsarbejde ,450 - Tinglysning ,011 - Tilsagn, NaturErhvervstyrelsen ,860 I alt 0,015 0,472 0,210 2,163-2,860 47

48 Ingen. Udgifter 2,173 0,000 0,000 Indtægter 0,000-2,860 0,000 Netto 2,173-2,860 0,000 48

49 Klimahandleplan A511 Udgifter 1,000 1,000 1,000 1, januar 2018 Netto 1,000 1,000 1,000 1,000 Ø Antal fuldtidsstillinger Konsekvens for drift 0,000 0,000 0,000 0,000 Anlægssummen til klimaindsatsen i 2018 og i overslagsårene, skal være med til at fortsætte det påbegyndte klimaarbejde i Norddjurs Kommune. Arbejdet omfatter lokaliseringen af kommunens Energi- og Klimapolitik. Dette vil sige både indsatser mod påvirkning fra klimaforandringer i forlængelse af Klimatilpasningsplanen, samt indsatser på energiområdet med henblik på at sikre et mere bæredygtigt energiforbrug i kommunen. Norddjurs Kommune vil proaktivt forholde sig til udfordringerne ved de globale klimaforandringer. Kommunen har blandt andet tilsluttet sig den Fælles Europæiske Borgmesterpagt (Covernant of Mayors), indgået i DN s Klimakommuneaftale samt vedtaget Risikostyringsplan for Randers Fjord Kommunen faciliterer og understøtter sin handlepligt gennem igangsættende klimaindsatser - herunder projekter til sikring mod oversvømmelser i Grenaa og Allingåbro, reduktion af CO2 udledning samt deltagelse i projekt Coast to Coast Climate Challenges (fælles projekt med Region Midt). Her arbejdes der med klimatilpasning af Randers Fjord (projekt C2C CC C11) i samarbejde med Randers Kommune. Og Klimatilpasning af Grenåens opland (projekt C2C CC C10) i samarbejde Ingen. Udgifter 1,000 1,000 1,000 Netto 1,000 1,000 1,000 49

50 Grenaa trafikknudepunkt A512 Udgifter 0,100 1,000 0,000 0, januar 2018 Netto 0,100 1,000 0,000 0,000 Ø Konsekvens for drift 0,000 0,000 0,000 0,000 Djurs Mobilitetsstrategi indeholder ønsket at underbygge Grenaa trafikknudepunkt som centralt knudepunkt for lokal, regional og national mobilitet. Valget af trafikknudepunkter har taget afsæt i kommunens vision og udviklingsstrategi Ved at udvikle de centrale trafikknudepunkter med høj tilgængelighed for alle trafikformer vil vi gøre det enklere at benytte den transportform, som passer bedst i situationen. Trafikknudepunkterne skal udvikles for at øge mobiliteten for borgere og virksomheder i samt til og fra Grenaa. Grenaa trafikknudepunkt skal indrettes med mulighed for at skifte mellem alle transportformer og god adgang til byens institutioner og service. Målet er at udvikle en naturlig sammenhæng mellem rejsen, de daglige gøremål i byen og oplandet og underbygge det sociale liv med trafikknudepunktet som omdrejningspunkt. Projektet vil blive tænkt sammen med områdefornyelsesprojekterne i Grenaa. Grenaa trafikknudepunkt ønskes udbygget med: - Wifi, ladestandere til elbiler og elcykler - Trafikinformation - Pendlerpladser - Låne-/lejecykler (turistcykler) Formålet er at understøtte byernes identitet, leve-kvaliteter og præsentere Djurslands som et godt sted at være. Udover det indledende forberedende arbejde vil mulighederne for ekstern medfinansiering via satslige puljer eller private fonte blive afsøgt i Ingen. 50

51 Udgifter 0,000 0,000 0,000 Netto 0,000 0,000 0,000 51

52 Separering af kloak i Norddjurs Kommune A513 Udgifter 1,250 0,700 0,700 0, januar 2018 Netto 1,250 0,700 0,700 0,700 Ø Konsekvens for drift 0,000 0,000 0,000 0,000 AquaDjurs er i gang med en renovering af de offentlige kloakinstallationer i Glesborg og har planlagt en renovering i Fjellerup. Renoveringen omfatter separering af spildevand og regnvand. De enkelte ejendomsejere er forpligtede til selv at udføre og bekoste en separering af spildevand og regnvand på deres egen matrikel samt tilslutning til de offentlige installationer, når de får påbud om det. Norddjurs Kommune udfører i 2016 separering ved egne ejendomme i Glesborg, administrationsbygningen i Glesborg tilføjet med 0,550 mio. kr. i 2018, og separering i Fjellerup forventes at skulle gennemføres i Den reviderede anlægsplan fra AquaDjurs går nu frem til I den forbindelse er følgende områder planlagt: : Albøge, Glatved, Homå, Høbjerg, Ålsrode, Ålsø(Mølleskolen) og Ginnerup : Emmelev, Hemmed, Trustrup (Toubroskolen), Søby : Hammelev, Åstrup. Der vil på et tidspunkt komme et brev ud til de enkelte ejere om, at kloaksystemerne er separeret, og at regnvand og spildevand skal føres i hver sit rørsystem inde på grunde som et lovkrav. Der kan dog forekomme ændringer i rækkefølgen, afhængig af AquaDjurs s planlægning. De enkelte områder er ikke gennemgået og registreret for eventuel nedsivning, separering, fejlkoblinger og lignende. Områderne bliver gennemgået og planlagt for hvert år. Udgifter 0,000 0,000 0,000 Netto 0,000 0,000 0,000 52

53 Rådhuset i Grenaa Renovering af elevator A514 Udgifter 0,850 0,000 0,000 0, januar 2018 Netto 0,850 0,000 0,000 0,000 Ø Konsekvens for drift 0,000 0,000 0,000 0,000 Det foreslås at afsættes budget på 0,850 mio. kroner i 2018 til udskiftning af elevatoren ved Rådhuset i Grenaa. Eksisterende elevator ved Rådhuset i Grenaa er i dårlig stand. Elevatoren serviceres af Schindler Elevatorer. De har gennemgået elevatoren og vurderet dens tilstand. De angiver bl.a. følgende: Elevatoren har mange mekaniske mislyde både i opad- og nedadgående retning, og kørslen er ikke stabil. Den generelle driftssikkerhed vurderes til at være lav og meget usikker. Skakt- og etagedøre er meget slidte. Reservedele kan være svære af skaffe eller helt udgået. Kabinen er afvejet med 250 kg cement i den ene side for mere stabil kørsel. Absolut ikke en holdbar løsning. Styr i skakt er flere gange blevet repareret, fordi selve fastgørelsen løsner sig fra væggen på grund af ustabilitet. Løftecylinderen er utæt i pakninger. Hydraulikpumpe og ventil er meget slidte og reservedele hertil er meget dyre og med lang leveringstid, hvis de overhovedet kan leveres. Der er en lang leveringstid for større reservedele. Schindler Elevatorer anbefaler, at der gennemføres en udskiftning af elevatoren. Elevatoren er meget slidt, og der er en stor risiko for, at den snart vil få en skade på en reservedel, der har en lang leveringstid. Dermed vil elevatoren ikke fungere i flere uger/måneder. Det forventes at opnå en besparelse på omkostninger til drift og vedligeholdelse af elevatoren, denne omkostning er ikke beregnet. 53

54 Udgifter 0,000 0,000 0,000 Netto 0,000 0,000 0,000 54

55 Renovering af facaden på det gamle rådhus A515 Udgifter 0,500 0,000 0,000 0, januar 2018 Netto 0,500 0,000 0,000 0,000 Ø Konsekvens for drift 0,000 0,000 0,000 0,000 Det Gamle Rådhus, Torvet 1 i Grenaa fik den 20. august 2013 bevilget 0,5 mio. kr. til renovering af en indvendig vandskade, samt renovering af facaden ud mod torvet (acadre nr. 13/10633). Der blev den 27. november 2013 lavet en orientering om forløbet på udbud og dialogen med Kulturstyrelsen. Den indvendige vandskade er udbedret og der er intet at bemærke. Facaden ud mod Torvet er blevet behandlet efter anvisninger fra Kulturstyrelsen jf. deres tilladelse til igangsætning af byggeopgaven. For at facaden kan kalkes med et flot resultat, vil det blive nødvendig at rense facaden af helt ind til bunden, således man er sikker på, at laget med den cementbaserede puds er fjernet. Det skal gøres opmærksom på, at bygningen fredet og det kan derfor ikke forventes, at der gives tilladelse til anden behandling en den foreskrevet fra Kulturstyrelsen. Der skal herfor ansøges om bevilling til en istandsættelse af facaden på Det Gamle Rådhus, således bygningens facade kan få et holdbart resultat og bygningen kan fremstå som byens vartegn. Der er ingen konsekvens for driften. Udgifter 0,000 0,000 0,000 Netto 0,000 0,000 0,000 55

56 Trafiksikkerhedsprojekter A516 Udgifter 1,000 1,000 1,000 1, januar 2018 Netto 1,000 1,000 1,000 1,000 Ø Konsekvens for drift 0,000 0,000 0,000 0,000 Hvert år sker en række trafikuheld på vejnettet i Norddjurs Kommune med dræbte og tilskadekomne til følge. Udover de menneskelige konsekvenser for de involverede personer og deres pårørende, har uheldene også store økonomiske omkostninger for samfundet og ikke mindst kommunen. Udover uheldene modtager forvaltningen også jævnligt henvendelser fra borgere, institutioner mv. om steder hvor det føles utrygt at færdes i trafikken. På baggrund af uheldsanalyser og borgerhenvendelser har forvaltningen udarbejdet en prioriteringsliste over trafiksikkerhedsprojekter, som skal nedbringe antallet af uheld på kommunevejene, og skabe større tryghed i lokalsamfundene. Prioriteringslisten inkluderer på nuværende tidspunkt 45 projekter til en samlet sum af 19 mio. kr. De 5 højest prioriterede projekter er: 1) Toubroskolen (Lyngbyvej) Nedsætning af hastighedsbegrænsning, etablering af bump og etablering af krydsningshelle. Prisoverslag: 0,350 mio. kr. 2) Havnevej ved Skolebakken Etablering af signalreguleret fodgængerovergang. Prisoverslag: 0,250 mio. kr. 3) Langhøjskolen (Gl. Fjellerupvej) - Nedsætning af hastighedsbegrænsning, etablering af bump og etablering af skolepatruljeblink. Prisoverslag: 0,400 mio. kr. 4) Vestre Skole Etablering af fortov fra Posthavens parkeringsplads til skolens SFO indgang, fjernelse af vejindsnævringer på Posthaven og evt. etablering af Kys & Kør og busholdeplads. Prisoverslag: 0,300-0,400 mio. kr. 5) Rundkørslen Østerbrogade/N.P. Jossiasens Vej Hævet overkørselsareal og opstramning af til- og frafartsgeometri. Prisoverslag: 0,600 mio. kr. Der foreslås afsat en pulje på årligt 1,000 mio. kr. til trafiksikkerhedsprojekter på prioriteringslisten. Ingen. 56

57 Udgifter 0,350 0,350 0,350 Netto 0,350 0,350 0,350 57

58 Trafikpolitik er vej til en sikker skolevej A517 Udgifter 0,200 0,150 0,150 0, januar 2018 Netto 0,200 0,150 0,150 0,100 Ø Konsekvens for drift 0,000 0,000 0,000 0,000 Forvaltningen anbefaler, at der på hver skole i kommunen udarbejdes i trafikpolitik og handleplan for sikker færdsel ved skolen. I kommunens godkendte Trafiksikkerhedsplan er et af fokusområderne udarbejdelse af trafikpolitik på skolerne, hvilket understøttes Forvaltningens årlige deltagelse i trafiksikkerhedskampagnen Skolestart. Forvaltningen ønsker at understøtte og sætte fokus på skolernes arbejde med udarbejdelse af trafikpolitikker og gode trafikvaner. Med en trafikpolitik får man både fastlagt, hvilke ambitioner skolen har, og hvilke handlinger, der skal gennemføres på området. For at understøtte dette skal der sikres en stab af stabile færdselskontaktlærere, som forvaltningen ønsker, at sende på det anerkendte uddannelseskursus ved Rådet for Sikker Trafik. I den forbindelse anbefales det, at der afsættes midler til vikartimer, når færdselskontaktlærerne er på uddannelse. For at minimere udskiftningen af færdselskontaktlærer foreslår forvaltningen, at det afsættes midler til afholdes af et årligt erfaringsmøde med færdselskontaktlærerne og Politiet. Seneste undersøgelser viser, at en trafikpolitik og handlingsplan medvirker til at reducere antallet af uheld med 5 % alene fordi, der kommer større fokus på emnet. For at skabe de bedste foruds ætninger for trafikpolitikkens fremtid og forankring foreslår Forvaltningen ligeledes, at der afsættes midler til fejring af den endelige trafikpolitik. Der er ingen konsekvenser for driften, hvis projektet følges som beskrevet. Udgifter 0,000 0,000 0,000 Netto 0,000 0,000 0,000 58

59 Erhverv- og borgerrettede klimaindsatser A518 Udgifter 0,500 0,200 0,200 0, januar 2018 Netto 0,500 0,200 0,200 0,200 Ø Konsekvens for drift 0,000 0,000 0,000 0,000 Kommunalbestyrelsen forventes at vedtage en Energi- og klimapolitik i august For at kunne i mødekomme konkrete ønsker om mindre erhverv og borgerrettede klimaindsatser afsættes 0,200 mio. kr. årligt til handleplanens klimaprojekter. Dertil kommer 0,3 mio. kr. til udarbejdelse af strategisk Energiplan for Energiplan for hele kommunen. Der er konkret kendskab til klimaprojekter, hvor kommunen naturligt er en samarbejdspartner; fx er der tidligere i forbindelse med klimatilpasning i Ørsted anlagt regnvandsbassin udført som rekreativt naturareal til værdiforøgelse af friluftslivet i området. Projektet er udført i tæt samarbejde mellem Aqua Djurs, beboere i Ørsted samt Norddjurs Kommune som lodsejer. Fremadrettet forventes lignende muligheder for samarbejder med både borgere og erhverv. Med 0,200 mio. kr. årligt skabes rammerne for kvalificerede partnerskaber, hvor Norddjurs Kommune kan deltage som bidragsyder. Eksempler på forstående anlægsarbejder er klimatilpasning af området omkring Auning Idræts - og kulturcenter, hvor der planlægges etablering af regnvandsbassin; om muligt indrettet som fritidsanlæg. Gennemførelse af klimatilpasning af erhvervsområdet ved Emballagevej i Grenå i samarbejde med Aqua Djurs er også et kendt og forestående projekt. Det er et mål at gennemføre kommende energi- og klimaprojekter med merværdi til gavn for både borgere og erhvervet i Norddjurs Kommune. Projekterne understøttes og kvalificeres gennem det igangværende projekt Klimahandleplan med årligt 1,0 mio. kr. Ingen. 59

60 Udgifter 0,000 0,000 0,000 Netto 0,000 0,000 0,000 60

61 Etapeplan og afklaring af finansiering af klimatilpasningsanlæg i Grenaa By A519 Udgifter 0,450 0,000 0,000 0, januar 2018 Netto 0,450 0,000 0,000 0,000 Ø Konsekvens for drift 0,000 0,000 0,000 0,000 Kommunalbestyrelsen behandlede i marts 2017 en Energi- og Klimapolitik for Norddjurs Kommune. For at kunne imødekomme det konkrete ønske om udarbejdelse af en etapeplan og afklaring af finansiering af klimatilpasningsanlæg i Grenaa By afsættes der 0,450 mio. kr. til udarbejdelse af konkretiserende etapeplan og finansieringsplan for klimatilpasning af Grenaa By. Etapeplanen skal præcis kunne angive valg af løsninger, muligt årstal for deres etablering, samt den endelig omkostningen for etablering af løsninger og deres drift og vedligehold. Endelig skal det beskrives, hvem der skal betale for anlægget og dets drift og vedligehold. Etapeplanen skal gennemføres i tæt dialog med Grenaa Havn A/S, Aqua Djurs og øvrige relevante interessenter. Der skal i udarbejdelsen af etapeplanen tages udgangspunkt i Masterplan for højvandssikring af Grenaa, indledende vurderinger af muligheder behandlet på Kommunalbestyrelsen 18. april Der skal i udarbejdelse af etapeplanen sikres stor sammenhæng med igangværende klimatilpasningsprojekt coast to coast climate challenges, Grenåens opland, som Norddjurs Kommune gennemfører i samarbejde med Region Midt og Syddjurs Kommune. Coast to coast climate challenges, Grenåens opland og andre klimaprojekter finansieres igennem Klimahandleplan med årligt 1,0 mio. kr. Ingen. Udgifter 0,000 0,000 0,000 Netto 0,000 0,000 0,000 61

62 Revision af vandløbsregulativer A520 Udgifter 0,300 0,300 0,300 0, januar 2018 Netto 0,300 0,300 0,300 0,300 Ø Konsekvens for drift 0,000 0,000 0,000 0,000 Som en del af kommunens almindelige myndighedsarbejde, og som led i gennemførelse af de statslige vandplaner, skal kommunens vandløbsregulativer gennemgå en revision. Det forberedende arbejde blev igangsat i 2011 med en anlægsbevilling på 0,850 mio. kr.. Anlægget har dækket omkostninger til fysisk opmåling af kommunevandløb samt bearbejdning af opmålingsresultater. Revision af 74 vandløbsregulativer forventes afsluttet over årene , og omfatter konsulentbistand til databehandling, udarbejdelse af digital regulativtekst, konsekvensanalyser samt redegørelse for revisionen. De nye vandløbsregulativer forventes at udvide driften i nogle af vandløbene i form af yderligere grødeskæring. Et tiltag der kan afhjælpe klimaforandringer samt forbedre miljøtilstanden i de konkrete vandløb. Øget drift igangsættes løbende med godkendelse af de enkelte regulativer. De yderligere driftsudgifter forventes fuld implementeret i Udgifter 0,000 0,000 0,000 Netto 0,000 0,000 0,000 62

63 Nedlæggelse af brandhaner A521 Udgifter 0,100 0,100 0,100 0, januar 2018 Netto 0,100 0,100 0,100 0,100 Ø Konsekvens for drift 0,000 0,000 0,000 0,000 På Djursland er der i dag kortlagt 603 brandhaner, hvoraf 159 er vurderet beredskabsfagligt nødvendige som operative brandhaner for at opretholde forsvarlig vandforsyning til brandslukning. Norddjurs Kommune har 206 brandhaner, som ikke vedligeholdes, og hvor brandhanernes tilstand er ukendt. Nedlæggelse af en brandhane koster ca. 0,025 mio. kr. til sløjfning og gravearbejde. Nedlæggelse bør ske af vandforsyningsselskaberne i takt med, at de vedligeholder drikkevandsforsyningsnettet. Brandhaner må dog ikke nedlægges uden forudgående aftale med beredskabet. Nedlæggelse af alle 206 brandhaner vil beløbe sig til en udgift på 5,1 mio. kr. Det skal bemærkes, at en brandhane, der ikke efterses og ikke vedligeholdes, kan udgøre en trussel mod drikkevandsforsyningen som følge af stillestående vand i en stikledning. Beredskab & Sikkerhed anbefaler derfor, at sætte nedlæggelse af ikke-operative brandhaner i system. Det forventes, at der ca. kan nedlægges 5 brandhaner om året, hvis det gøres i forbindelse med renovering af vandforsyningsnettet, hvilket giver en udgift på 0,100 mio. kr. årligt. Ingen. Udgifter 0,000 0,000 0,000 Netto 0,000 0,000 0,000 63

64 Ekstra p-pladser i Mogensgade A522 Udgifter 0,520 0,000 0,000 0, januar 2018 Netto 0,520 0,000 0,000 0,000 Ø Konsekvens for drift 0,000 0,000 0,000 0,000 I forbindelse med områdefornyelsen i Grenaa og første etape af Den attraktive midtby, lukkes Mogensgade for gennemkørende trafik. Når busserne ikke længere benytter Mogensgade, vil der blive etableret længde parkering hvor bussen i dag holder. Dette medfører at der kommer yderligere ca. 6 p- pladser i Mogensgade. I dispositionsplanen for Den attraktive midtby er der foreslået vinkelret parkering ind mod rådhuset, hvilket vil udnytte arealet mest muligt. Der er fra projektets følgegruppe, med bl.a. ShopiCity, fremsat et ønske om, at denne løsning etableres i forbindelse med lukningen af Mogensgade. En vinkelret parkering vil forøge parkeringskapaciteten i gaden, så der fremover kan komme op til 24 p-pladser inkl. 2 handicappladser i forhold til de nuværende 4 p-pladser. Det er muligt at benytte parkeringsfonden til medfinansiering af den øgede parkeringskapacitet. Der er i forbindelse med anlæggelse af ekstra p-pladser i Mogensgade indarbejdet at udskifte 9 lygtepæle i Mogensgade af samme type som opsættes i forbindelse med Den attraktive midtby. De nye lygtepæle beløber sig til 0,18 mio. kr. af det samlede anlægsbudget. 64

65 Skitse af mulig vinkelret parkering i Mogensgade, når vejen lukkes. Der er ingen primært konsekvens for driften vedr. fremsatte anlægsblok. Udgifter 0,000 0,000 0,000 Netto 0,000 0,000 0,000 65

66 Renovering af broer og bygværker A523 Udgifter 1,950 1,230 1,470 1, januar 2018 Netto 1,950 1,230 1,470 1,460 Ø Konsekvens for drift 0,000 0,000 0,000 0,000 Kommunalteknisk Chefforening og Vejdirektoratet (SAMKOM) udgav i oktober 2015 en rapport vedr. brotilstanden og broreparationsbehov for 69 af landets kommuner herunder Norddjurs Kommune, se evt. rapport: Broindeks oktober I rapporten fremgår det at den gennemsnitlige brotilstand i Norddjurs Kommune er betydelig ringere ind landsgennemsnittet. Der er kun 5 af de 69 kommuner hvis brotilstand er ringere end i Norddjurs Kommune. Vejdirektoratet anbefaler at der over en 5 årig periode afsættes ca. 6,11 mio. kr. til renovering af kommunens mest nedslidte broer. Se nedestående liste Bro på vejstrækning Vandløb Karakter Renoveringsbehov Mio. kr. Rougsøvej i Allingåbro Alling Å 4 Overbygning Langagervej Saltbæk 3 Udskiftning med stålrør 1,2 m. 0,230 Askhøjvej Nygård Å 3 Forlængelse 2 m i hver side 0,310 Århusvej, ved Vivild Hevring Å 3 Nyt brodæk 0,690 Søndergade i Grenaa Grenaaen 2 Fugtisolering mv. 0,900 Voer Færgevej Hevring Å 2 Overbygning, betonreparation 0,250 Dalsgårdevej Nybro 2 Nyt brodæk, betonreperationer 0,140 Rougsøvej Hejbæk Å 2 Nyt autoværn mv. 0,180 Lyngbyvej Kolindsund 2 Fugtisolering mv. Midtkanal 0,350 Kanalvej, Enslev Skærvad Å 2 Fugtisolering 0,080 Revnvej Lillemølle Å 2 Udskiftning af bygværk til stålrør 0,500 Hornsleths Alle Grenaaen 2 Udskiftning af gangbro 0,530 I alt

67 Der er ingen primær konsekvens for driften, i det der årligt afsættes 0,118 mio. kr. til løbende vedligeholdelse. Vejdirektoratet anbefaler, at der årligt bør afsættes 0,3 mio. kr. til løbende vedligeholdelses af kommunens bygværker. Udgifter 0,000 0,000 0,000 Netto 0,000 0,000 0,000 67

68 Asfaltering af Nordkystvej og Kastbjergvej A524 Udgifter 3,600 4,000 3,900 0, januar 2018 Netto 3,600 4,000 3,900 0,000 Ø Konsekvens for drift 0,000 0,000 0,000 0,000 Der blev i forbindelse med udmøntningsplan , afsat 2 millioner om året i en 3 års periode til belægningsarbejder på Nordkystvejen/Kastbjergvej (en strækning på 35 km.). I den forbindelse foretog Vejdirektoratet i sommeren 2013 bæreevneundersøgelser af vejen. Resultatet af bæreevneundersøgelserne viste at der udover nyt slidlag på Nordkystvejen derudover er behov for et yderligere forstærkningslag på 15,2 km af vejen. De 15,2 km. er strækningen fra Allestrup til rundkørslen i Fjellerup. I 2105 blev der via en tillægsbevilling på asfaltområdet udført yderligere asfaltering af Nordkystvejen/Kastbjergvej for at fremrykke en samlet asfaltering af hele vejstrækningen. I 2016 blev de afsatte 2,0 mio. i udmøntningsplanen fjernet. I dag mangler der asfaltering af 3 strækninger, samlet længde på 21,6 km, pris ca. 11,5 mio. kr. Strækning 1. Fra Havhusevej Fjellerup: Strækning 2. Fra Fjellerup Glesborg: Strækning 3. Fra Fausing Allestrup: længde ca. 4,7 km, pris ca. 3,6 mio. kr. længde ca. 9,2 km, pris ca. 4,0 mio. kr. længde ca. 7,7 km, pris ca. 3,9 mio. kr. 68

69 Der vil med asfalteringen opnås en besparelse på den løbende drift i forbindelse med udbedring af slaghuler mv. Beløbet forventes at ligge på 0,05-0,1 mio. kr. om året over en periode på år, når hele vejstrækningen er asfalteret. Udgifter 0,000 0,000 0,000 Netto 0,000 0,000 0,000 69