Økonomisk Politik Velfærd og Sundhed

Transkript

1 Økonomisk Politik Velfærd og Sundhed Maj 2015 Politikområde/år Økonomiudvalg Sundhedsfremme Sundhed og Omsorg Familie og Forebyggelse Handicap, Psykiatri, Socialt udsatte I alt Rammereduktioner på de enkelte politikområder som følge af økonomisk politik Som følge af den økonomiske politik foretages der en samlet 2017-reduktion af direktørområdet Velfærd og Sundheds budget på 52,7 mio. kr. Heraf vedrører 2,5 mio. kr. Økonomiudvalget, mens 50,2 mio. kr. vedrører Velfærds- og Sundheds-udvalget. I det følgende præsenteres de enkelte chefområders/driftsområders tiltag for at indfri effektiviseringen P

2 Tilgang til implementering af økonomisk politik Helhed frem for stykvis eller afdelingsvis (salamimetode) Screening af hele områder med eksterne konsulenter (Sundhed og Omsorg samt HPS) Alle håndtag i spil med fokus på forbedret produktivitet og ressourceudnyttelse Omorganisering og strukturændringer Ledelse og administration Arbejdsprocesser Lean mm Arbejdstidstilrettelæggelse og aflønninger Indkøb Kørsel Lokaleoptimering Omlægning og investering (forebyggelse og mestring) i mere langsigtede gevinster

3 Udgiftsfordelingen på ældreområdet (politikområdet) Ældreområdet Samlet besparelse i 2017 for i Intern Ekstern Ydelser I alt budgetårs priser

4 Udgiftsfordelingen på sundhedsområdet (politikområdet) Intern Sundhedsområdet Samlet besparelse i 2017 for i Ekstern Ydelser I alt budgetårs priser

5 Udgiftsfordelingen på det specialiserede voksenområde (politikområdet) Det specialiserede voksenområde Samlet besparelse i 2017 for i Intern Ekstern Ydelser I alt budgetårs priser

6 Udgiftsfordelingen på Familieområdet (Politikområdet) Familieområdet Samlet besparelse i 2017 for i Intern Ekstern Ydelser I alt budgetårs priser

7 Hvad gik forud for den økonomiske politik Større omstruktureringer i forlængelse af kommunal- og opgavereform m.h.p. at imødekomme udgiftspres og demografisk pres. Ældreområdet Ny struktur (efter 1 år med sikker drift) i 2008 Ny struktur for at imødekomme det nære sundhedsvæsen. Vital Horsens dannet i HPS Ny struktur i 2008 Ny struktur i led i optimering af ressourcer ved hjemtagelse mm. Ny struktur i 2014 led i effektivisering

8 Den økonomiske politik HPS 8

9 Samlet reduktion ekskl. reduktion vedr. indtægtsdækket virksomhed ,5 % jf. rammeaftalen 1,0 % vedr. takstreduktioner 1,0 % vedr. rammereduktioner Reduktion af timepris/specialvejledningen I alt OBS: Beløb vedr. rammeaftalen (2,5 %) er ikke PL-fremskrevet i 2013-tal, og besparelsen er derfor faktuelt lidt større 9

10 Hvad gik forud for økonomisk politik HPS 2010: Omlægning af bofællesskaber til opgangs-/område fællesskab med øget adgang til Aktivitet og samvær, akut telefon og mulighed for akut overnatning svarende til en optimering på 25 % 2010 Særlig tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU). Aftale med B&U om primær leverandør(byrådsbeslutning) og dermed øget volumen medførte optimering på 25%. 2013: yderligere 6 % optimering : yderligere 6% 2011: 5 % reduktion på de rammebelagte områder (KKR beslutning), svarende til knap 4,6 mio. kr. på institutionerne i Horsens 2013: 2 % reduktion på de rammebelagte områder 2014: 2½% reduktion på de rammebelagte områder Opsigelse af driftsoverenskomst med Café Den hvide Hest, svarende til en optimering på 4 mio. kr. Andre optimeringer: ASV, Specialvejledningen, udbygning i Brædstrup 10

11 Yderligere udfordringer og afholdte udgifter Lukning af Kollegiet Kildebakken kr. Underskud på Høreklinikken kr. Udgifter til det sociale tilsyn ( kr.) Flytning og istandsættelse Udgifter til konsulenter (Mantec/mindbiz) kr kr. ( ) kr. Flytning af 25 medarbejdere fra Specialvejledning Samlet underskud i HPS 2014 dækkes af vores effektiviseringspuljer 11

12 Fokus områder ifm. den økonomiske politik frem til 2017 Område Økonomi Antal medarb. Ledelse og adm. 3 mio. kr. 7 (heraf 3½ afd. Leder) Omlægning af arbejdsprocesser 4,5 mio. kr Lokaler 1 mio. kr. Ændring af tilbud/ teknologi/ mestring 2 mio. kr.?? 12

13 Økonomisk Politik Familieområdet

14 Hvad gik forud - Familieområdet Vedtagelse af en anbringelsesstrategi og et ydelseskatalog i 2009 Vedtagelse af en forebyggelsesstrategi 2014 Opførelsen af institutionerne på Ternevej og Gasvej (øget styrbarhed) Horsens Kommunes udgifter har i alle årene siden kommunalreformen ligget under landsgennemsnittet på området for udsatte børn og unge regnskab Horsens Kommune, udg. I kr. pr 0-17 årig Gennemsnit alle kommuner pr årig forskel i kr. pr årig i kommunen *) niveau under landsgennemsnit *) beregnet ved børn og unge Samlet effektivisering i perioden

15 Udmøntning af økonomisk politik på familieområdet 1 % årligt 2014 Sundhedsplejen Indsatsen omlægges til flere gruppeforløb samt færre individuelle hjemmebesøg som beskrevet i forebyggelsesstrategien Tandplejen Effektiviseringen opnås dels på rengøringsområdet (nye kontrakter indgået pr ), færre i privat praksis og besparelse på hhv. leasing budget og kontorhold. Der er etableret et call-center. Fra 2016 og frem vil det muligvis blive nødvendigt at regulere indkaldeintervaller fra 21 til 24 måneder. Familieområdet Implementeringen af forebyggelsesstrategien forventes at medføre en effektivisering bl.a. ved omlægning fra dyre anbringelser til familieplejeanbringelser. Der forventes at være en besparelse på ca. 0,5 mio. kr. pr. anbragt.

16 Tilgang af henvendelser modtagelsen Råd og vejledning Forebyggende foranstaltning Ud over underretninger er der en lang række henvendelser fra private og professionelle med henblik på drøftelse og sparring. I august 2011 var der sager i alt I april 2014 var der sager i alt Et fald på 11,1%. undersøgelse Sagen afsluttes I 2011 blev der modtaget 762 underretninger I 2014 blev der modtaget underretninger. en stigning på 93,4% Flere familier modtager råd og vejledning korte forløb, men de sager der resterer er sager med mere omfattende foranstaltninger. F.eks. Råd og vejledning 229 anbragte i anbragte i anbragte i 2014 anbringelse modtagere af forebyggende tilbud i modtagere af forebyggende tilbud i modtagere af forebyggende tilbud i 2014 (det samme cpr. nr. kan optræde flere gange)

17 Faglig og økonomisk stram styring 1. Flest mulige vanskeligheder søges afhjulpet med råd og vejledning Forebyggelsesstrategien understøtter dette med fremskudte skolerådgivere tilknyttet alle skolerne og dagtilbudsrådgivere i særligt udsatte områder Forebyggelsesstrategien sætter særligt fokus på styrkelse af børnerådgivningen (de 0-11 årige), hvor der bliver mulighed for en tættere opfølgning overfor de enkelte børn og familier 2. Der sættes yderligere fokus på effekten af de forebyggende foranstaltninger med henblik på at sikre at foranstaltningen faktisk bidrager til afhjælpning af barnets og familiens vanskeligheder Øget brug af evidensbaserede metoder. Der er engangsomkostninger vedr. uddannelse af personale, og enhedsprisen er ofte dyrere end andre foranstaltninger. Forventningen er at omkostningen i den enkelte sag på sigt bliver mindre.

18 Faglig og økonomisk stram styring - fortsat 3. Fokus på at anvende bedste og billigste foranstaltninger Øget anvendelse af plejefamilier, både til anbringelse og aflastning. Styres via visitationsudvalg: o (f.eks. Øget anvendelse af plejefamilier til anbringelse af teen-agere. Særligt projekt sat i gang. Projekt igangsat omkring brug af plejefamilier til aflastning for børn med handicap, som alternativ til institutionsaflastning) o Øget anvendelse af hybler og eget værelse som anbringelsessted for unge. Dette som alternativ til døgninstitution og socialpædagogisk opholdssted. Anvendes fortsat kun til 16 og 17 årige. Øget anvendelse af netværksfamilier (fagligt den bedste løsning der hvor ressourcen er tilstede, og også den billigste løsning)

19 Økonomisk Politik Sundhed og Omsorg Marts 2015 Velfærd og Sundhed Marts 2015

20 Hvad gik forud - Sundhed og Omsorg Effektiviseringsdagsorden siden struktur- og opgavereform med henblik på at imødekomme udgifts- og demografipres: B ændring af struktur/oprettelse af Sundhed & Omsorg : 1,855 mio. kr. Løbende effektiviseringer af Frit Valg for at håndtere demografisk pres og have konkurrencedygtige priser. Er ikke nået i mål og der resterer ca. 4-5mio. kr : Genopretningsplan Sundhed & Omsorg: 26,63 mio. kr. 2012: 7/14/21-effektivisering: 3,4 mio. kr. Innovation og investeringer for at understøtte borgernes mestring Investering i ny teknologi 5 mio. kr. Investering i mestring og rehabilitering 5 mio. kr Sundhedsfremme strategi tænkes ind på alle områder

21 Rammereduktion (1%) Sundhed & Omsorg Effektivisering på rammer Drift Sundhed og omsorg (TC) Sundhedsfremme (TC) Budget % % Effektivisering (1%) på takstfinansierede områder. Indtægtsbudgetter reduceret med (*): Drift Sundhed og omsorg (hjemmehjælp Økonomisk politik i alt: Rammereduktion 8,0 mio. kr. (pakkestruktur) Indtægtsbudgetter reduceret med (*): 2014 Pakkestruktur - drift Sundhed og omsorg (hjemmehjælp) Rehabiliteringsforløb (*) Da myndighedsområdets købekraft reduceres med 1% bliver- taksterne Servicelovens 83A reduceret med 1%i alt: Indtægtsreduktion Velfærd og Sundhed Marts

22 Invester før det sker frigørelse til investeringstiltag I alt Investering Anskaffelse af velfærdsteknologi I alt På kort sigt finansiering af transitions-omkostninger På længere sigt (2018) skabe mulighed for finansiering af nødvendige udviklingstiltag Sygepleje, træning, demensindsats 22 Velfærd og Sundhed Marts 2015

23 Effektiviseringstiltag Effektiviseringstiltag Øvrig ramme Organisation og ledelse Investering Indkøb 4 Madproduktion 5 Effektivisering af sygepleje 6 Effektivisering af træning Indsats Omstrukturering - frigørelse af 2 funktionslederstillinger Primært velfærdsteknologi Optimere adfærd/brug af indkøbsaftaler, herunder fakturacheck og indkøbsprocessen Opnåelse af det fastlagte effektivitetsmål (KE) i samtlige produktionskøkkener Afspadsering af lørdag/søndag-tillæg (*1) Fridag skæv helligdag jf. OE (FO) (*1) Afspadsering af lørdag/søndag-tillæg (*1) Fridag skæv helligdag jf. OE (FO) (*1) Reducere timer til konsulentområdet Harmonisere sygeplejeklinikker mhp frigørelse af ressourcer Kørsel/vejtid Tidsforbrug til dokumentation Fremlægges senest maj 2015 Afspadsering af lørdag/søndag-tillæg (*1) Fridag skæv helligdag jf. OE (FO) (*1) Velfærd og Sundhed Marts 2015 Måltal i alt Stillinger kr 840 2, , , ,000 23

24 Effektiviseringstiltag Effektiviseringstiltag 7a Frigørelse til (ny)anskaffelse af velfærdsteknologi (plejeboliger) 7b Anskaffelse/vedligehold af velfærdsteknologi (plejeboliger) Nettoeffektivisering velfærdsteknologi (plejeboliger) Effektivisering ved afspadsering/frihed jf. OE Plejeboliger Effektivisering i øvrigt plejeboliger Effektivisering ved afspadsering/frihed jf. OE - Demensboliger Effektivisering i øvrigt demensboliger Effektivisering af administration mv Indsats Beløbet svarer til anskaffelse af velfærdsteknologien. Velfærdsteknologier er i 2014 finansieret via øvrige driftsmidler (*) Er en del af den samlede 4 % effektivisering på plejeboligrammen. Medarbejderne overflyttes til andre opgaver, hvis muligt - har sammenhæng med pkt. 8 Skal tilpasses aftaler jf. notat om tillæg Vurdering af antal nattevagter 'Kompensation' ved gennemførelse af LEAN-forløb; udbredelse af 'Hjernespind'; Skal tilpasses aftaler jf. notat om tillæg Reduktion af antal nattevagter Fremlægges senest maj 2015 Måltal i alt Stillinger kr , , , ,5 6, , ,5 1, , Velfærd og Sundhed Marts 2015

25 Effektiviseringstiltag Effektiviseringstiltag Hjemmehjælp - effektivisering Organisation og ledelse (prisnedsættelse) Hjemmehjælp effektivisering ved afspadsering/frihed jf. OE (Prisnedsættelse) Hjemmehjælp effektivisering i øvrigt (Prisnedsættelse) Indsats Strukturændring - frigørelse af 2 assisterende lederstillinger Måltal i alt Stillinger kr 760 2,000 Jf. aftaler om tillæg ,441 Gadefordeling/ruteoptimering og fordeling af kontaktpersoner (vejtid mv) Kørsel/vejtid, Tidsforbrug til dokumentation , Hjemmehjælp - aktivitetsnedgang Ny pakkestruktur gennemført, provenu (Pakkestruktur) delvist indhentet , Effekt af mestring SEL 83A Igangsættes medio ,235 I ALT Total: (*) (*) totalt frigjort før anvendelse af investeringsbeløb Velfærd og Sundhed Marts ,717 25

26 Udfordringer ud over effektiviseringsindsatserne Demensområdet Sundhedsområdet Ældrepuljeindsatserne Teknologisk understøttelse, herunder kommunikation 26 Velfærd og Sundhed Marts 2015

27 Udmøntningen af den økonomiske politik Handicap- og ældrerådgivningen

28 Økonomisk politik Myndighed Ældreområdet Ændring af pakkestrukturen på fritvalgområdet Ændringen underbygger en kultur, der giver Høj grad af fleksibilitet og frihed for borgerne Bedre mulighed til borgeren at få individuelt tilrettelagte ydelser Større fleksibilitet i forhold til leverandørens planlægning Bedre anvendelse af ressourcer Serviceniveauet ændres ikke, men det er en væsentlig del af formålet at den samlede visiterede tid nedsættes.

29 Økonomisk politik Myndighed Ældreområdet Rehabiliteringsforløb ( 83 a) Lovændring gældende fra 1. januar 2015 Formål: At understøttelse af at der arbejdes systematisk med rehabiliteringsforløb At skabe større klarhed omkring hjælpen til den enkelte borger At fremme en fokuseret og koordineret indsats fra forskellige aktører Der forventes at ressourceforbruget til hjemmehjælp bliver mindre, fordi forløbene afsluttes uden hjælp, eller afsluttes til mindre hjælp.

30 Økonomisk politik Myndighed på Det specialiserede voksenområde Aftaler med andre leverandører (andre kommuner og privat leverandører) Fortsat fokus på mindste indgrebs princippet Samarbejde omkring overgang fra barn til voksen, således at vi forebygger behovet for mere indgribende tilbud Skarp visitation Generel fokus på at vi altid køber de bedste og billigste tilbud på markedet Særlig opfølgning i meget dyre sager Analyse af kommunens anvendelse af aktivitets- og samværstilbud Fokus på egen mestring (etablering af Mestringsenheden). Særlig opfølgning i sager, hvor der betales tillægstakst.

31 Udfordringer ud over effektiviseringsindsatserne Manglende demografi på det speciliserede voksenområdeområde Stigende udgiftstyngde i tilbuddene (Voksenområdet) => Som en del af mestringsstrategien får de mindre indsatskrævende borgere i højere grad mindre indgribende tilbud (mentor, bostøtte, opgangsfællesskab mv.). På grund af sund aldring og generel vækst i målgrupperne ses ikke et tilsvarende fald i de dyrere foranstaltninger Udviklingen ligger i tråd med den udvikling som identificeres på plejeboligområdet, hvor flere og flere beboere b.la. har svær eller middelsvær demens.

32 Udmøntningen af den økonomiske politik på kto. 6 Velfærd og Sundhed

33 Samlet oversigt reduktioner som følge af økonomisk politik, fordelt på chefområder Område / år Økonomiudvalg Myndighedsafdelingen Familie og Forebyggelse Ledelse / Ø&A / P&U Velfærd og Sundhed Sag: P

34 Samlet effektiviseringsbehov pr. 1. maj 2014 på kto. 6 Velfærd og Sundhed Effektiviseringsbehov/år Effektiviseringsbehov 1 % Effektiviseringsbehov (Kropsbårne hjælpemidler) Effektiviseringsbehov (tilsyn midt) Effektiviseringsbehov HeadSpace Effektiviseringsbehov i alt Velfærd og Sundhed

35 Prioriteringer i effektiviseringsprocessen Fokus på ledelse og administration Trimning af budgettet ud fra er det nu nødvendig princippet Omlægning af organisation og processer Størst mulig friholdelse af sagsbehandlergruppen

36 Realisering af samlet effektiviseringsbehov Initiativer/år Trimning af budgetter (slack) IT Desktop/Leasing Indkøb Ledelse og Administration (Ikke sagsbehandlere) Effektivisering (sagsbehandlere) Øvrige effektiviseringsprojekter (værdikæder) Omlægningspulje (investering) Kompetenceudvikling/ jobomlægning (investering) Overførsel/engangsbeløb I alt Balance i forhold til effektiviseringsbehov Velfærd og Sundhed

37 Personalemæssige konsekvenser Nedlæggelse af to chefstillinger (omlægning til chefkonsulenter) Reduktion af en AC-stilling ved naturlig afgang Reduktion af tre fuldtidsstillinger ved uansøgt afsked (2015) Velfærds- og Sundhedsstaben har et samlet lønbudget på 17,1 mio. kr. (Inkl. direktør) en reduktion på 2,3 mio. kr. (løn) svarer til en lønmæssig og personalemæssig reduktion på 13% I 2016 og 2017 vil der bliver foretaget en samlet effektivisering i Handicap og ældrerådgivningen og Familieafdelingen på hhv. 0,5 og 1,0 mio. kr Velfærd og Sundhed