1101 Porto og kontorartikler Det er vurderingen, at budgettet kan nedsættes med 1 mio. kr. på baggrund af regnskab 2016.

Transkript

1 Budget Økonomiudvalget Driftsudvidelses- og budgetforbedringsforslag 1100 Centralisering af sygedagpengefunktion Ved at samle indhentning af alle arbejdspladsers sygedagpengerefusioner ét sted vil det være muligt at sikre, at mere refusion hjemtages end tilfældet er i dag, hvor alle kommunens arbejdspladser gør det hver især. Beløbet på 0,75 mio.kr. er baseret på en opgørelse af potentialet i 2015 og udgør et skønnet nettoprovenu, idet der samtidig er tale om ansættelse af en lønmedarbejder i HR. Der vil i 2. halvår 2017 blive gennemført en opdateret provenuvurdering, som således er kendt inden budgetåret 2018 påbegyndes Porto og kontorartikler Det er vurderingen, at budgettet kan nedsættes med 1 mio. kr. på baggrund af regnskab Tjenestemandspensioner Vurderingen er, at budgettet til tjenestemandspensioner kan nedskrives med 3,6 mio. kr. på baggrund af de seneste års erfaringer. 1104a Rammebesparelse på administration Ved gennemførelse af en rammebesparelse på 2,5 mio. kr. svarer det til knapt 0,6 pct. eller 5-6 årsværk, og det gennemføres ved, at direktionen reducerer administrationen ved naturlig afgang i videst muligt omfang. Personaleomsætningen i administrationen på ca. 12 procent, hvilket betyder, at ca. 90 personer i administrationen årligt fratræder deres stilling CORO Roskilde Kommune har i budget 2016 og 2017 haft afsat 1 mio. kr. årligt til IQ det nuværende CORO (Co-Lab Roskilde). CORO arbejder med vækst, innovation og nye samarbejder mellem kommune, vidensinstitutioner og erhvervsliv. Der er i budgetforliget afsat 1 mio. kr. årligt til en fortsættelse af arbejdet Fjordlandssamarbejdet Der er afsat kr. årligt til betaling af Roskilde Kommunes andel af finansieringen af et etableret turistsamarbejde i Fjordlandssamarbejdet Understøttelse af Alletiders Roskilde samt greentech m.m. Der afsættes 4 mio. kr. til udmøntning i Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, herunder understøttelse af AlletidersRoskilde-markedsføringen og målrettet 1 mio. kr. til indsatser, der understøtter udvikling, fremme og tiltrækning af greentech, grønne og klimavenlige tiltag, projekter og erhverv Boligpakke Der afsættes 5 mio. kr. årligt til at løfte kommunens socialt udsatte boligområder markant, og hvor styrken i mangfoldige boligområder og håndteringen af akutboliglisten samtænkes. Arbejdet organiseres i en politisk følgegruppe bestående af formanden og næstformanden for Økonomiudvalget, minimum en repræsentant for hvert af de stående udvalg samt udefrakommende relevante aktører og borgere Forbedring fra midtvejsregulering Der afsættes 10 mio. kr. i forventede indtægter fra midtvejsreguleringen i Byens Hus Der ønskes en videreførelse af de vellykkede aktiviteter i Byens hus, og der afsættes derfor yderligere 1,0 mio. kr. årligt fra 2018 og frem til drift og udvikling af Byens hus.

2 Anlægsforslag 1001 Byens Hus - anlæg af køkken Der ønskes en videreførelse af de vellykkede aktiviteter i Byens hus, og der afsættes en anlægsblok på 1,0 mio. kr. i 2018 til etablering af køkken i Byens hus. Efter etableringen af køkken gennemføres et nyt udbud af cafeaktiviteterne i Byens Hus Udvendig genopretning af kommunale udlejningsboliger De kommunale udlejningsboliger er i en dårlig bygningsmæssig stand. Det bygningsmæssige efterslæb kan ikke alene afhjælpes gennem den opkrævede husleje, og det vurderes at der skal anvendes 4,8 mio. kr. til udvendig genopretning, udover hvad der kan finansieres over huslejen. Det foreslås at afsætte 2 mio. kr. i 2018 og 2019 og 0,8 mio. kr. i Indvendigt løft/opretning af de kommunale udlejningsboliger De kommunale udlejningsboliger i Nygade, Vestergade og Lammegade er i en indvendig dårlig stand. Det er ikke muligt at sikre et rimeligt niveau på den indvendige vedligeholdelse gennem den opkrævede husleje. Derfor foreslås det, at der afsættes 1,64 mio. kr. om året i perioden , så der løbende, og særligt i forbindelse med fraflytninger kan foretages den nødvendige opretning Grusgravning (indtægt) Grundet udskudt udgravning af Darup Idrætsanlæg forventes der ikke indtægter på grusgravning de kommende tre år. Nymølle har foretaget en forudbetaling på 10 mio. kr. i 2012 for råstoffer under Darup Idrætsanlæg. I ventes en årlig indtægt på omkring 3 mio. kr. Størrelse og tidspunkt for indtægter afhænger af markedet for råstoffer, men er foreløbigt estimeret som beskrevet. Ejendomssalg og -køb 1112 Ejendomssalg og -køb Der budgetteres med nettoindtægter vedrørende ejendomssalg og -køb på 74. mio.kr. i 2018 og 50 mio.kr. i de efterfølgende år Forhøjet salgsindtægt fra Sortebrødre Plads På baggrund af en ny vurdering af byggemuligheder og markedsforhold forventes det, at salget af byggeretter på Sortebrødre Plads vil kunne indbringe minimum 30 mio. kr. over de kommende år Salgsindtægter - Viby Der forventes i forbindelse med aktiviteterne i Viby bymidte salgsindtægter i 2019 på 13 mio. kr. Deponering 1107a Ro's efterskole (ingen hjælp og ekstern finansiering til drift inden ) Under forudsætning af, at der gennemføres lovgivning i Folketinget, der muliggør, at efterskoler kan etableres i lejede lokaler, er forligspartierne indstillet på at yde en kommunegaranti til skolens nødvendige anlægsudgifter inden for en ramme på 5 mio. kr. Forligspartierne stiller som betingelse for garantien, at øvrig ekstern finansiering til sikring af skolens etablering og drift er på plads, samt at lovgivning og øvrige krav, der skal være opfyldt for, at Roskilde Kommune lovligt kan yde en garanti er opfyldt senest 31. december 2018, ellers bortfalder tilsagnet om garantien. Der vil ikke fra Roskilde Kommune blive ydet anden bistand til etablering af skolen end den nævnte garanti. I Ro's Efterskoles ansøgning er anmodet om en garanti på 7,5 mio. kr., men de 2,5 mio.kr. er ikke anlægsudgifter, og der vil derfor hverken efter den nuværende eller efter den evt. nye lovgivning kunne gives garanti til disse udgifter. Der vil skulle deponeres et beløb svarende til garantiens størrelse, dvs. 5 mio. kr., som fragår kommunens likvide kassebeholdning.

3 Kultur- og Idrætsudvalget Driftsudvidelses- og budgetforbedringsforslag 2100 Rammebesparelse udmøntes i KIU Der gennemføres en rammebesparelse på 1,0 mio. kr. på Kultur og Idrætsudvalgets område fra 2018 og frem med en forholdsmæssig fordeling på de 4 fagområder i udvalgets budget (Bibliotek, Fritidsfaciliteter og områder, kulturel virksomhed og Folkeoplysning & fritidsaktiviteter) og sådan at både puljer, tilskud, institutionsdrift mv. berøres. Der forelægges en sag om udmøntning for udvalget. 2107a KulturCosmos Der afsættes 0,5 mio. kr. årligt fra 2018 og frem til fastholdelse af ansættelsen af en daglig leder. 2109b BKG - Billedkunstnerisk Grundkursus (Alternativ 2) Der afsættes 0,2 mio. kr. årligt fra 2018 og frem. Samtidig melder kommunen sig ud af Kulturregionen Midt- og Vestsjælland, og herved spares 0,25 mio. kr. årligt fra 2019, som indgår i finansieringen af BKG, så der samlet er 0,45 mio. kr. årligt fra og med a Musikbystrategi (handicapfestival, Roskilde synger) Der afsættes 2,5 mio. kr. årligt fra 2018 og frem til realisering af Musikbystrategien. Midlerne prioriteres af Kultur- og Idrætsudvalget i forlængelse af den handlingsplan, som udvikles i regi af Musikby 2020 Udvalget. Anlægsforslag 2.E.3 Viby, stærke rammer for liv og fællesskab I takt med øget brug af Viby Sj. Idrætscenter er der behov for løbende at renovere faciliteterne. Der foreslås afsat 3,8 mio. kr. i 2019 til de mest påtrængende renoveringsbehov vedr. bade- og toiletfaciliteter. Afledt drift: 0,3 mio. kr. fra 2020 og frem. 2.E.5 2.F.8 Læring i naturen (Pedersyv spejderne) Der afsættes 2,1 mio. kr. i 2019 til anlæg af ny spejderhytte til Peder Syv Gruppe til erstatning for den nuværende hytte i Vestergade 25. Afledt drift: 0,075 mio. kr. fra 2020 og frem. Jyllinge, Centerkvarteret Faciliteter til bibliotek og kulturfaciliteter i halområdet, med mulighed for synergi med Jyllingehallerne og de omlagte friarealer. Der foreslås afsat 1 mio. kr. i 2018 til forundersøgelser og projektering, 1 mio. kr. i 2021, 22 mio. kr. i 2022 og 26 mio. kr. i 2023 til opførelse. Afledt drift 0,06 mio. kr. fra 2023 og frem. 2.G.6 Plads til idrætten, Målfeltet og Darup Idrætsanlæg, diverse anlæg Der foreslås afsat 2,5 mio. kr. i 2018, 0,5 mio. kr. i 2019, 0,85 mio. kr. i 2020 og 0,1 mio. kr. i Målfeltet er blevet indviet i 2015 med nyt klubhus, men skal følges op med anlæg af flere boldbaner, så boldspil på Darup Idrætsanlæg kan blive helt udfaset i forbindelse med udgravning af råstoffer. Afledt drift: 0,05 mio. kr. i 2019 samt 0,075 mio. kr. i 2020 og årene frem (forudsat af parallel afvikling af boldbaner på Darup Idrætsanlæg). 2.G.7 Plads til idrætten, Målfeltet og Darup Idrætsanlæg, bygninger Der foreslås afsat 1 mio. kr. i 2019 og 5 mio. kr. i 2020 til etablering af flere omklædnings- og klubfaciliteter, så Målfeltet samlet set kan stå færdigt i Afledt drift: 0,15 mio. kr. i 2020 samt 0,1 mio. kr. i 2021 og i årene frem (forudsat af parallel afvikling af omklædnings- og klubfaciliteter på Darup Idrætsanlæg). 2.L.1 Kildegården, idræts- og bevægelsescenter Der foreslås afsat 30,15 mio. kr. i 2018 og 5 mio. kr. i 2019 til opførelse af et idræts- og bevægelsescenter på Kildegården. Idræts- og bevægelsescenteret skal især indeholde faciliteter til

4 springgymnastik, bordtennis, aftenskolernes bevægelsesaktiviteter og øvrig gymnastik. Centeret er en helt central del af visionen for Kildegården som kraftcenter for idræt, kultur og fritid. Idræts- og bevægelsescenteret opføres i perioden Det kan desuden oplyses, at byrådet i oktober 2015, punkt 320, i forbindelse med projekt Kildegården besluttede et princip om, at indtægter fra salg af Helligkorsvej 3 og byggeretter langs Møllehusvej anvendes til realisering af Kunstens Hus, udearealerne samt supplerende lokaler til det nye Idræts- og bevægelseshus. Konkrete indtægter herfra bidrager med yderligere 4 mio. kr. til de 50 mio. kr., der i udgangspunktet er afsat til Idræts- og bevægelseshuset. Derudover blev der i forbindelse med budget 2017 afsat yderligere 1 mio. kr. til en ekstra bevægelsessal i byggeriet. Afledt drift: 1,0 mio. kr. i 2018 og 1,5 mio. kr. fra 2019 og frem Ny pulje til Kultur- og Idrætsfaciliteter Der etableres en ny Kultur-, fritids- og idrætsfacilitetspulje på 4,0 mio. kr. i 2018 og 2019, 10,0 mio. kr. i 2020 og 15,0 mio. kr. i 2021 og frem. Puljen administreres af Kultur- og Idrætsudvalget med mindst to årlige udmøntningssager, idet puljen også skal kunne tage højde for uforudsete udgifter og projekter i løbet af året. Der vil kunne spares op fra et år til det næste med henblik på at kunne gennemføre større projekter. Der gennemføres en idrætsanalyse i starten af 2018, og en række projekter overføres til prioritering i puljen jf. budgetforligsteksten Aktiviteter i byrummet / Kom ud og leg Der foreslås i lighed med tidligere år afsat en årlig pulje på 0,3 mio. kr. i 2018 og årene frem. Midlerne bruges til aktiviteter og faciliteter, der støtter borgernes brug af byens rum til leg, bevægelse og kulturoplevelser 2005 Svømmehal ved Roskildebadet Der afsættes 12,8 mio. kr. i 2018 og 15,0 mio. kr. i 2019 til den videre del af udbygningen af svømmefaciliteterne i Roskildebadet. Afledt drift: 8,8 mio. kr. årligt fra 2019 og frem Ny svømmehal, parkeringsanlæg m.v. Der foreslås afsat 5 mio. kr. i 2019 til arbejdet med parkeringsarealer m.v. i forbindelsen med ny svømmehal. Afledt drift: 0,2 mio. kr. fra 2020 og frem Trekroner Hub, 2.etape Der foreslås afsat i alt 1 mio. kr. i 2020 til 2. etape af Trekroner Hub. Trekroner Hub blev udført i 2014 med nye funktioner og aktiviteter til Trekroner Søpark. Der foreslås udført en 2. etape, hvor aktiviteterne videreudvikles eller nye tilføres på baggrund af erfaringer dannet gennem Afledt drift: 0,05 mio. kr. fra 2021 og frem. 2012c 2013e 2014a Viby bymidte Der igangsættes et samlet byggeri af nyt bibliotek/kulturhus på Viby Torv til understøttelse af det igangværende løft af Viby bymidte. Byggeriet indebærer, at Viby bibliotek, KulturCosmos og lokalhistorisk Arkiv samles i en nyopført bygning i Viby bymidte. Der afsættes samlet 37,5 mio. kr. til projektet med 1 mio. kr. i 2018, 18 mio. kr. i 2019 og 18,5 mio. kr. i Udvidelse af Ramsø Hallens kapacitet Der afsættes i alt 16 mio. kr. (1,0 mio. kr. i 2018, 11,0 mio. kr. i 2019 og 4,0 mio. kr. i 2020) til udarbejdelse og realisering af et scenarie for Ramsø Hallens 2. etape. Der er ikke fastlagt et bestemt scenarie. Kultur- og Idrætsudvalget prioriterer midlerne med involvering af aktører i lokalområdet med henblik på at skabe et lokalt samlingssted for kultur- og idrætslivet i Gadstrup. Algade 31 som børnekulturhus (finansieret af udviklingspuljen) Der afsættes fra udviklingspuljen 2,0 mio. kr. i 2018 til de første skridt i udviklingen af Algade 31 til et børnekulturhus, der skaber liv og aktivitet for de yngste. Der vil blive tale om mindre ombygninger og aktivitetsudvikling. Arbejdet bliver forankret i Roskilde Bibliotekerne og der afsættes 0,5 mio. kr. årligt til afledt drift.

5 2015c Roskilde Bibliotek (vending af indgang m.v.) Der afsættes 11,0 mio. kr. i 2018 til, at bibliotekets hovedindgang orienteres mod Kulturstrøget, og bibliotekets publikumsarealer udvikles, samtidig med at samspillet med en ny pladsdannelse omkring Kulturstrøget forstærkes. Med denne løsning er det samtidig muligt at samle borgerservicefunktionerne på én adresse i Roskilde by (frem for som nu på 2) og opnå fuld service i den bemandede åbningstid Forsamlingshuse Gode forsamlingshuse er med til at skabe liv rundt om i kommunens lokalsamfund. Budgetpartierne er derfor enige om, at afsætte 0,3 mio. kr. årligt til en styrkelse af forsamlingshuse rundt om i kommunen. Den konkrete udmøntning af puljen organiseres under Kultur- og Idrætsudvalget.

6 Beskæftigelses- og Socialudvalget Driftsudvidelses- og budgetforbedringsforslag 3101 Mindreudgift til løntilskud til forsikrede ledige, hvor kommunen er arbejdsgiver Forsikrede ledige sendes i løntilskud hos private arbejdsgivere, frem for at tilbyde løntilskud på kommunale arbejdspladser, da sandsynligheden for at komme i fast arbejde er højere på private arbejdspladser. Initiativet giver en besparelse på arbejdsgiverudgiften på 0,7 mio.kr Omlægning af misbrugsbehandling En omlægning af misbrugsbehandling for borgere i dagbehandling med stof- og alkoholmisbrug, hvor behandlingen i endnu højere grad foregår i grupper og mindre individuel behandling end i dag. Indsatsen vil medføre en mindreudgift på 0,5 mio.kr. 3104a Revisitation af eksterne 108 tilbud Borgere, som har en 108-bevilling er i udgangspunktet i målgruppen til et længerevarende botilbud. En revisitation forudsætter, at der identificeres borgere, som efter et længerevarende ophold i botilbud kan være klar til en mindre indgribende indsats end et længerevarende botilbud, som følge af et bedre funktionsniveau.for at borgeren kan flyttes fra et botilbud til egen bolig kræver det samtykke fra borgeren. Ved forslaget forventes en mulig besparelse på 0,5 mio. kr. årligt. 3105a 3106a Oprettelse af særlige småjobs, primært målrettet kontanthjælpsmodtagere Der afsættes 1,0 mio. kr. i 2018 til at afprøve et jobkoncept, hvor kommunen opretter særlige småjobs primært rettet mod kontanthjælpsmodtagere, der har behov for at opfylde arbejdskravet på 225 timer, men med særligt sigte på at få dem videre i faste jobs. Rehabiliterende indsats i socialpsykiatrien Erfaringerne fra ældreområdet viser, at en investering i en systematisk rehabiliterende indsats i socialpsykiatrien vil betyde, at borgernes funktionsevne og trivsel styrkes. En gennemgribende rehabiliterende organisation og indsats i socialpsykiatrien forudsætter, at der investeres og udvikles på en række områder. Der afsættes 2,0 mio. kr. årligt til organisationsudvikling, kompetenceudvikling, omlægning af tilbud og ny styringsmodel. Sag forelægges Beskæftigelses- og Socialudvalget Beskæftigelsesbonus på integrationsområdet Resultaterne på integrationsindsatsen er gode og det vurderes, at mindst yderligere 20 flygtninge og familiesammenførte vill være kommet i ordinært ustøttet arbejde i 2017 i forhold til antallet i Således at kommunen modtager en beskæftigelsesbonus på mindst 0,5 mio. kr. i Derefter vil indsatsen medføre en mindreudgift til ydelser på 0,5 mio. kr. fra 2019 og frem Sundhedstjek for handicappede Sundhedstjekket for borgere med udviklingshæmning gøres permanent for at fremme lighed i sundhed. Et 2-årigt puljefinansieret projekt med sundhedstjek for borgere med handicap har afsløret uventet mange helbredsproblemer. Borgerne har haft store gevinster ved at komme i behandling for dem. Den nuværende pujlefinansiering ophører 31. august 2017 og der afsættes 0,5 mio. kr. årligt til at videreføre og udbrede sundhedsindsatsen for handicappede Medie- og musikhøjskole for borgere med særlige behov Erfaringer fra arbejdet med borgere med særlige behov, har vist at den globale verden i høj grad byder sig til gennem musik og sociale medier på internettet. Der afsættes derfor 1,0 mio. kr. årligt til at udvikle højskoletilbud indenfor musik og mediekundskab som 2 seperate linje fag, så unge, ældre, handicappede, psykisk sårbare og socialt udsatte kan mødes og udveksle erfraringer og få faglig kvalificeret input til at forstå og begå sig.

7 Skole- og Børneudvalget Driftsudvidelses- og budgetforbedringsforslag 4109 Bedre normeringer på dagtilbud For at styrke den tidlige indsats på 0-2års området, afsættes 3,5 mio.kr til bedre normeringer i dagtilbud. Midlerne vil blive fordelt mellem institutionerne i forbindelse med ressourcetildelingen til budget Folkeskolen i samarbejde med lokalsamfundet Der afsættes 3 mio. kr. til fordeling via den vedtagne ressourcemodel på skoleområdet. Midlerne er afsat til, at skolerne i Roskilde Kommune får tilknyttet ressourcer, der skal koordinere samarbejdet mellem skoler, erhvervs- og foreningsliv. Det gøres for at fremme andelen af unge, som tager en erhvervsfaglig uddannelse Skolekantine Der afsættes 0,5 mio.kr til etableringen af en form for madsalg på Magretheskolen. Skolen er den eneste i Roskilde kommune, der ikke har adgang til dette i dag. SBU vil blive forlagt en sag, hvori forslag til udformningen af madsalget præsenteres, så dette kan etableres i Sagsbehandling, børn- og ungeområdet (konto 6) For at fremme den tidlige indsats afsættes 0,5 mio.kr til at styrke sagsbehandlingen og rådgivningen for børn med handicap og særlige behov. Blokken vil blive indarbejdet under ØU, da den omhandler konto 6. Anlægsforslag 4001 Trivselsmiljø i dagtilbud Der er behov for udvikling og forbedring af læringsmiljøerne i dagtilbuddene. Alle dagtilbud arbejder med at fremme læring og trivsel for de 0-5 årige. Bl.a. skal der ske en forbedring af de fysiske rammer for læringsmiljøer, herunder også støjdæmpende løsninger. Der afsættes 2,0 mio. kr. i 2018 og frem Skolerenovering - lokaleoptimering Der er behov for udvikling af de fysiske rammer på skolerne, hvor der i forbindelse med skolereformen på en række områder stilles nye krav til anvendelse af skolernes lokaler, herunder de kreative fag, musik mv. Der afsættes 10,0 mio. kr. fra 2018 og frem. Midlerne skal også anvendes til at sikre ventilationsforhold på skolerne Skademosegård dagtilbud Den seneste befolkningsprognose viser, at børnetallet vil være stigende i de kommende år. I Trekroner viser prognosen at der fra 2019 vil være behov for en udvidelse af kapaciteten. Der afsættes 2,0 mio. kr. i 2019 til at udvide kapaciteten ved Skademosegård Bjerget - kapacitetsudfordringer For varigt at imødekomme kapacitetsbehovet for pladser på 0-6 års området for børn med særlige behov afsættes der midler til en permanent løsning, som erstatter den nuværende pavillon, der midlertidigt er opsat ved specialbørnehaven Bjerget. Derudover kan aflastningspladser til børn og unge samles ved specialbørnehaven Bjerget. Der afsættes 6,0 mio. kr. i 2019 og 9,0 mio. kr. i 2020 til formålet Udvidelse af Trekronerskolen Der planlægges med en fleksibel og fremtidssikret udvidelse af Trekronerskolen på den nuværende matrikel, der tager højde for, at skolen fremover kan rumme op til fem spor. Fra skoleåret 2018/19 forventes hvert år fem 0.-klasser. Der planlægges i første omgang med en udvidelse med fem klasselokaler og faglokaler, der kan tages i brug i 2020/21. Denne etape anslås at koste i alt ca. 40 mio. kr. fordelt i budgetårene med 1 mio., 1 mio., 18 mio., 20 mio. kr. Dermed kan befolkningsudviklingen i området følges inden en næste etape eventuel igangsættes.

8 Plan- og Teknikudvalget Driftsudvidelses- og budgetforbedringsforslag 5109 Graffiti Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2018 til at forhindre / fjerne graffiti.sag om udmøntning forelægges i Planog Teknikudvalget. Anlægsforslag 5.A.1 Grøn Blå Strategi Der foreslås som i tidligere år afsat 1,7 mio. kr. i årene 2018 og frem til realisering af Grøn Blå Strategi - herunder til forbedret pleje af eksisterende natur (f.eks. til etablering af hegn, som muliggør græsning og til udvikling af natur ved at etablere overdrev og vandhuller) samt anlæg af opholdsteder og stiforbindelser i bynær natur og naturudflugtsmål. Dertil kommer udvikling af turisme og erhverv i relation til Grøn Blå Strategi. Afledt drift på 0,1 mio. kr. fra 2018 og frem. 5.C.2 Kulturstrøget Der foreslås afsat 1 mio.kr. i 2018 og 2 mio. kr. fra 2019 og frem til at sætte gang i gennemgående tiltag, som kan markerer Kulturstrøget i sin helhed. I februar 2015 blev der fundet en vinder, som i foråret 2015 færdiggjorde en helhedsplan for Kulturstrøget. Afledt drift: 0,1 mio. kr. årligt fra og med 2019 og 0,05 mio. kr. i C.3 Inventar i Bymidten Der foreslås afsat 0,6 mio. kr. i 2018 og årene frem til opsætning af nyt inventar i bymidten. I 2016 blev der udarbejdet en detailhandelsanalyse for Roskilde bymidte, som påpeger, at bymidtens byrumsudstyr generelt opleves som slidt, og at en del skilte skal opdateres eller helt mangler. Derfor skal der løbende afsættes midler til at vedligeholde og forny byens inventar. 5.C.9 Sortebrødre Plads Øst/Byggemodning Der foreslås afsat 4 mio. i 2019 og 5,8 mio. i 2020 til byggemodning af Sortebrødre Plads Øst. I forbindelse med bygning af nyt p-hus på den østlige del af Sortebrødre Plads, og efterfølgende flytning af parkerede biler fra p-pladsen til p-huset, frigives et stort areal på Sortebrødre Plads til bygning af boliger, butikker og erhverv. Disse planer forudsætter, at pladsen byggemodnes, og at der etableres en ny forbindelse mellem Dr. Margrethes Vej og p-huset samt nye gangforbindelser og byrum mellem p- hus, nye boliger og Algade. Afledt drift: 0,1 mio. kr. årligt fra 2020 og frem. 5.C.10 Sortebrødre Plads Vest/Byggemodning Der foreslås afsat 1 mio. i 2019 og 5 mio. i 2020 til byggemodning hen mod Kulturstrøget, til etablering af byrum og gang- og cykelforbindelser mellem biblioteket, Algade og de nye butikker på Sortebrødre Plads samt til etablering af nye vareindleveringsforbindelser til området. Afledt drift: 0,1 mio. kr. årligt fra og med C.12 Haven Sct. Olsstræde etape 2 Der foreslås afsat 1 mio. i 2020 til færdiganlæg af haven i Sankt Ols Stræde. I 2017 åbnes haven for offentligheden, ved at skabe adgangsforbindelser mellem Sankt Ols Stræde og Munkebro og ved at etablere små friarealer til de boliger, som tidligere havde brugsret til hele haven. Når haven har været åbnet i nogle år, og borgerne har taget haven til sig, færdiganlægges haven efter en analyse af de ønsker og behov, som er opstået efter ibrugtagning. Afledt drift: 0,1 mio. kr. årligt fra 2021 og frem. 5.D.1 Trekroner Campus - Bylivsprojekter En række forskellige bylivsprojekter, der er beskrevet i udviklingsprogram for Trekroner Campus, er under udvikling på RUC og USCJ. Der foreslås afsat 1 mio. kr. årligt fra 2019 og frem. Bylivsprojekterne omfatter bl.a. undersøgelse af mulighederne for at placere nye attraktive boliger til studerende og/eller mindre erhverv på og omkring RUC, skiltning af steder og forbindelser og et projekt til forbedring af forbindelsen mellem Trekroner Station og RUC. Afledt drift: 0,1 mio. kr. fra 2020 og frem.

9 5.D.2 5.E.1 5.F.2 5.F.4 5.F.5 5.F.6 Trekroner Campus - Campusstien/Cykelsti langs St. Valbyvej Campusstien forbinder RUC med DTU Risø samt det kommende erhvervsområde Risø Park. Stien foreslås for en stor del placeret langs med St. Valbyvej, og vil således være med til at fremme cyklismen i området generelt. Således understøtter stien både udviklingen for Trekroner Campus, Risø Park og Cyklistplanen. Der foreslås afsat i alt 19,5 mio. kr. til udvikling og etablering af Campusstien. Beløbet foreslås fordelt med 7 mio kr. i 2018, 3 mio kr. i 2020 til stien langs St. Valbyvej, samt 9,5 mio. kr. i 2023 til forbindelserne fra RUC og Risø Park.Afledt drift: 0,2 mio. kr. i årene og 0,35 mio. kr. i 2024 og frem. Viby - Ny dynamik og optimisme (Byggemodning) For at optimere Vibys tiltrækningskraft for erhverv og nye indbyggere skal byens identitet udvikles, og erhvervs- og handelslivet styrkes. For at sikre tiltrækning af nye borgere samt muliggøre en boligrokade byggemodnes det nye boligområde Skousbo i de kommende år i en takt, der koordineres nøje med salg af grundene i området. Til etablering af vejanlæg foreslås afsat 9,5 mio. kr. i 2018 til færdiggørelsen af 1. etape, der omfatter bygningen af Syvmose Allé samt udarbejdelse af en samlet plan / arbejdsgrundlag for vejanlæg og det store landskabstræk Syvmosekilen og 2. etape af Syvmose Allé. I efterfølgende år fortsættes udbygningen af vejanlæggene i bydelen. Til 2. etape foreslås afsat 3 mio. kr. i 2019 og 8 mio. kr. i Til 3. etape foreslås afsat 2,5 mio. kr. i 2022 og 3,2 mio. kr. i Beløbene vil blive kvalificeret i kommende år, når etaperne detailprojekteres. Etableringen af Syvmose Torv sker forventeligt samtidig med ombygningen af krydset Damgårdsvej, Ørstedvej og Dalen. Der foreslås afsat 6,5 mio. kr. i Regnvandshåndteringen af Skousbo foregår på terræn og skal ledes til bassiner og søer i naturområdet Syvmosekilen. Til etablering af 1. etape af regnvandssystemet og stier mm. i området foreslås afsat 1 mio. kr. i og 3 mio. kr. i Til etablering af Syvmosekilens 2. etape foreslås afsat 6 mio. kr. i Støjafskærmning mellem Skousbo og jernbanen skal etablere - enten som støjvold eller støjmur. Der foreslås afsat 3,5 mio. kr. i 2019 og 5 mio. kr. i I alt i overslagsårene foreslås afsat 9,5 mio kr. i 2018, 7,5 mio. kr. i 2019, 11 mio. kr. i 2020, 6,5 mio. kr. i 2021, 2,5 mio kr. i 2022, 3,2 mio. kr. i 2023 samt 11 mio. kr. i Afledt drift: 0,375 mio. kr. i , 0,825 mio. kr. i 2021, 1,075 mio. kr. i , 1,575 mio. kr. i 2024 og frem. Jyllinge, Centerkvarteret Omdannelse af Halområdets friarealer til leg, spil og sportområde efter at fodboldbanerne er flyttet til Spraglehøj samt markering af bycentrum i fortove/beplantning/belysning foreslås realiseret med etape 1 i 2021 for 2,0 mio. kr. Derudover foreslås afsat 2 mio. kr. i 2021 til første etape af flere p-pladser ved Hallerne i forbindelse med omdannelsen af området ved Møllevej og syd for hallerne. Der foreslås afsat 4 mio. kr. i Afledt drift: 0,06 mio.kr. fra 2022 og frem. Jyllinge, Det grønne bånd Omlægning af parkarealer vest for Jyllingecentret. Der foreslås afsat 0,5 mio. kr. i Afledt drift: 0,05 mio.kr fra 2023 og frem. Jyllinge, Trafik Der foreslås afsat 0,5 mio. kr. i 2018 til opgradering af stierne i Jyllinge Bymidte i forhold til belysning og sikre krydsninger. Der foreslås afsat 3,0 mio. kr. i 2019 til ombygning af Jyllinges centrale busstoppested ved Jyllingecentret til +Ø. Der foreslås afsat 2,9 mio. kr. i 2019 og 3,7 mio. kr. i 2020 til fællessti (cyklister og gående) langs Værebrovejs østside. Dette projekt omfatter udvidelse af eksisterende dobbeltrettetsti på Værebrovej fra Møllevej til kommunegrænsen og indgår i Jyllingeruten. Afledt drift: 0,15 mio. kr. i 2019 og 0,3 mio. kr. fra 2020 og frem. Jyllinge, Tilslutning til A6 via Møllevej I trafikplan for Jyllinge fra foråret 2014 er tilslutningen til A6 udpeget som et nøglepunkt for afviklingen af Jyllinges trafik. Forvaltningen har i januar 2017 ansøgt Vejdirektoratet om etablering af et lysreguleret kryds ved den kommende forlængede Møllevejs tilslutning til A6. Der foreslås reserveret 3,8 mio. kr. i 2019 og 11,7 mio. kr. i 2020 til etablering af krydset. Beløbet kvalificeres yderligere, når Vejdirektoratet har svaret. Samtidig med krydsombygningen skal Møllevejs udformning vest for Dalsvej videreføres mod øst til A6 og tilsluttes i det lysregulerede kryds. Ligeledes skal Gulddyssevejs tilslutning til A6 justeres. Krydsning med Bromarken sker i rundkørsel. Afledt drift: 0,05 mio. kr. fra 2020 og frem.

10 5.G.1 5.G.2 5.G.4 5.H.1 5.H.2 5.H.3 Roskilde Dyrskueplads, diverse anlæg Roskilde Dyrskueplads skal gennem modernisering og opbygning af den urbane zone udvikle sig til Danmarks foretrukne eventplads under åben himmel. Endvidere skal dyrskuepladsen være for hverdagslivet med fri adgang til rekreativ brug af området. Fokus er på modernisering af forsyning og infrastruktur samt at styrke pladsens grønne karakter. Der foreslås afsat 0,1 mio. kr. i 2019 og årene frem. Roskilde Dyrskueplads, byggemodning Visionen om realisering af multifunktionelt nybyggeri i den urbane zone på Roskilde Dyrskueplads er betinget af eksterne investorer. For at understøtte visionen foreslås afsat 0,8 mio. kr. i 2020 til byggemodning, så den urbane zone integreres som en væsentlig del af dyrskuepladsen. Milen, det aktive landskab Med den vedtagne landskabs- og kunststrategi for Milen er udviklingen af landskabet blevet præciseret. Gennem ny beplantning, naturprojekter, stianlæg, vandaktiviteter og andre rekreative faciliteter skal Milen udvikles til et attraktivt område for såvel hverdagslivet som eventmagere. Fokus er især på de kommunalt ejede arealer syd for dyrskuepladsen og ved Himmelsøen samt efterbehandling af kommende graveområder. Der foreslås afsat 0,4 mio. kr. i 2018 samt 0,3 mio. kr. i 2019 og årene frem. Afledt drift: 0,05 mio kr. i 2019 og 0,075 mio. kr. i 2020 og fremefter. Musicon, Byudviklingsstrategi med aktører og midlertidighed Den tiltagende udvikling i bydelen, med et fortsat stort aktørengagement, begynder at flytte Musiconsekretariatets fokus på at understøtte livet før byen til at sikre rum til livet i byen. Aktørnetværket er nu formaliseret i Bydelsforeningen Musicon og et nyt samarbejde skal opdyrkes omkring drift af de fysiske rammer og events. Balancen mellem midlertidige og varige aktiviteter er i fokus og der skal fortsat sikres plads til eksperimenter, der kan bidrage til Musicons overordnede mål at være en bydel med en kreativ profil. De tilbageværende haller med friarealer kræver også fortsat opretning og tilpasning. Der foreslås afsat 1,5 mio. i 2018 og frem. Til større renoveringer af udvalgte eksisterende bygninger forventes ansøgt om særskilte bevillinger. Musicon, Byrum og miljø Den overordnede byggemodning af bydelen er kommet langt, men skal fortsætte nogle år endnu i takt med at grundene sælges. Det vurderes nødvendigt at påbegynde etablering af Musicons ressourcepladser (affald) samt at færdiganlægge Rabalderstræde og vejene i Rockmagneten samt Bifaldet. Der forslås afsat 3,3 mio. i 2018, 14 mio. i 2019, 6,4 mio. i 2020 og 3,3 mio i Den samlede afledte drift på anlæggene er 0,05 mio. kr. i 2018 og 2019, 0,27 mio. kr. i 2020 og 0,47 mio. kr. fra 2021 og årene frem. Musicon, Trafik og parkering Den tiltagende udbygning af Musicon øger behovet for at understøtte en bæredygtig trafikkultur og tilpasse trafikarealerne omkring Musicon. Der er behov for at forberede og opføre det første af tre fælles parkeringshuse (som stillet i udsigt i forbindelse med salg), ligesom der er behov for at undersøge trafikafviklingen i krydsene omkring Musicon, opstarte proces for stiforbindelse mellem Maglegårdsvej og Bagtæppet og løbende vurdere trafikadfærden i gågadezonerne på det centrale Musicon. Der forslås afsat 0,5 mio. kr. i 2018, 7,0 mio. kr. i 2019, 18,0 mio. kr. i 2020 og 25 mio. kr. i Den samlede afledte drift på anlæggene er 0,05 mio. kr. i 2018, 0,06 mio. kr. i 2019, 0,13 mio. kr i 2020 og 0,7 mio. kr i 2021 og frem Ny pulje til Cykelstier, trafiksikkerhed og mobilitet Pulje til fremme af cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet, som anvendes til styrkelse af de fysiske rammer for cyklisterne samt styrkelse af de fysiske rammer for trafiksikkerheden i hele kommunen. 10,0 mio. kr. i 2018, og 15,0 mio. kr. årligt i Minimum 50 % af puljen i 2018 og 40 % af puljen i 2019 og fremover øremærkes til styrkelse af forholdene for cyklister og andre bløde trafikanter. Midlerne prioriteres af Plan- og Teknikudvalget ud fra kriterier, som Plan- og Teknikudvalget fastsætter. En række projekter, der skal indgå i prioriteringen, fremgår af budgetforliget Energirenovering af vejbelysning I 2018 ophører aftalen med DONG Energy omkring områderne gl. Gundsø og gl. Ramsø kommuner.

11 Områderne skal da overtages og energirenoveres på samme måde som gl. Roskilde er overtaget og renoveret i 2015 og Ligeledes skal driften af anlægget genudbydes. Der foreslås afsat 9 mio. kr. hertil i 2018, som lånefinansieres, og dermed afsættes et tilsvarende indtægtsbudget Byudvikling/indsats i mindre bysamfund (zebraby) Der foreslås i lighed med tidligere år afsat 1,5 mio. kr. årligt fra 2019 og frem til at understøtte de mindre bysamfunds videre udvikling og lokale fællesskab, således at der i dialog med borgerne kan foretages mindre investeringer i områderne med henblik på at fremme det lokale fællesskab. Afledt drift: 0,1 mio. kr. fra 2020 og frem Forundersøgelser - miljø, geoteknik, trafikteknik mv. Der foreslås i lighed med tidligere år afsat 0,5 mio. kr. om året fra 2018 og frem. Beløbet omfatter udgifter til rådgivningsbistand på ekspertniveau til blandt andet miljø-, geo- og trafiktekniske undersøgelser i forbindelse med forundersøgelser til større anlægsprojekter og byudvikling Belysning på Ringen Der foreslås afsat 2 mio. kr. i Projektet omfatter etablering af et belysningsanlæg på den én km lange sti rundt på Ringen. Projektet vil skabe tryghed for de mennesker, der færdes på Ringen, og bedre mulighed for at kunne dyrke motion i de mørke timer. Afledt drift: 0,06 mio. kr. fra 2024 og frem Roskilde Havn - Plads ved Havnekontor Der foreslås afsat 0,5 mio. kr. i Dertil kan eventuelt komme ekstern finansiering. Projektet omfatter etablering af en central plads mellem oplevelsesplatformen og det nye havnekontor, jf. lokalplan 603. Afledt drift: 0,01 mio. kr. fra 2021 og frem Roskilde Havn - Omlægning af parkeringsarealer ved havnekontor Der foreslås afsat 1,9 mio. kr. i Projektet omfatter etablering af 26 p-pladser syd for det nye havnekontor med tilhørende beplantning og renovering af adgangsvej fra Strandgade til havnekontoret, jf. lokalplanforslag 603. Afledt drift: 0,02 mio. kr. i 2022 og frem Ombygning af Industrivej Projektet omfatter etablering af fællesstier på Industrivej mellem Østre Ringvej og Betonvej. Industrivej har skiftet karakter, og der er i dag flere butikker og byggemarkeder med øget trafik i området til følge - både biler og cykler. Cyklisterne opfatter det som utrygt at færdes her, da der ikke er særlige arealer til dem. Asfalten og kantsten på strækningen er i dag meget slidt og skal udskiftes i 2018 efter ledningsrenoveringer, som FORS udfører i Projektet skal ses i sammenhæng med disse to projekter. Der foreslås afsat 5,5 mio. kr. i Afledt drift: 0,05 mio. kr. fra 2019 og frem Tilgængelighedsprojekter Med baggrund i kommunens Tilgængelighedsplan, foreslås der afsat 0,5 mio. kr. fra 2018 og frem for at fremme tilgængeligheden for handicappede. Afledt drift: 0,1 mio. kr. fra 2018 og frem Viby - Trafikløsninger I forbindelse med den planlagte byudvikling omkring Skousboarealet øst for jernbanen er der behov for bedre veje. Både arbejdet med Skousbo og bymidten er i gang, og når de første etaper er afsluttet kan behov og anlægsomkostninger blive yderligere kvalificeret. Der foreslås afsat 42 mio. kr. fordelt med 1 mio. kr. i 2020, 11 mio. kr. i 2021 og 3 mio. kr. i I forbindelse med BaneDanmarks forventede renovering af jernbaneunderføringen ved Dalen foreslås, at der afsættes 10 mio. kr. i 2021, 10 mio. kr. i 2022 og 13,5 mio. kr. i både 2023 og 2024 til en udvidelse af underføringen og vejarealet, således at der skabes bedre trafikforhold i Dalen. Afledt drift: 0,3 mio. kr. i 2022, 0,65 mio. kr. i 2023 og 0,95 mio. kr. i 2024 og frem Musicon/Dyskuepladsen - stibro over motorvej Der afsættes 16,0 mio. kr. i 2021 og 23,0 mio. kr. i 2022 (samlet 39 mio. kr.). Stibroen vil forbinde stinetværket syd for Roskilde by gennem Musicon til bymidten. Stibro over motorvejen indgår i handleplanerne for både Musicon og Roskilde Dyrskueplads. Afledt drift: 0,2 mio. kr. i 2022 og 0,5 mio. kr. årligt fra 2023 og frem.

12 5016 Byrumsforbindelse under banen (Ny Østergade) Der foreslås afsat i alt 60 mio. kr. fordelt med 20 mio kr. i 2021 og 40 mio kr. i 2022 til etablering af byrum under baneterrænet fra Køgevej til Hersegade. Dette er kommunens andel af det samlede projekt, hvor den anden halvdel skal finansieres af projektudvikleren for Ny Østergadearealet. Projektet kvalificeres yderligere i kommende år som led i udviklingen af Ny Østergade området. Afledt drift: 0,3 mio. kr. fra 2022 og frem Ombygning af krydset Ringstedgade og Skovbogade Der foreslås afsat 3 mio. kr. i 2022 til projektering og anlæg af signalreguleret kryds ved mellem Ringstedgade og Skovbogade. Afledt drift på 0,1 mio. kr. i 2023 og årene frem Signalregulering ved Ro's torv Der foreslås afsat 3 mio. kr. i 2022 til projektering og anlæg af signalreguleret fodgængerfelt på Københavnsvej ved Ro s Torv. Rigtig mange fodgængere benytter fodgængerfeltet på Københavnsvej ved Ro s Torv, og fodgængerne krydser vejen i en lind strøm. Det betyder, at trafikanterne på Københavnsvej skal stoppe for de mange krydsende fodgængere. De mange stop er til gene for både den generelle trafikafvikling, men også busserne bliver meget forsinket på strækningen i myldretiden. Den nuværende udformning giver endvidere anledning til misforståelser om hvem, der skal holde tilbage for hvem, og de mange opbremsninger fører også til bagendekollisioner. I 5 års perioden er der sket 5 politiregistrerede uheld i fodgængerfeltet. En signalregulering af fodgængerfeltet vil tydeliggøre vigepligtsforholdene og forbedre den generelle trafikafvikling samt busfremkommeligheden på strækningen. Afledt drift på 0,1 mio. kr. i 2023 og årene frem Byggemodning - Trekroner - Område B22 Der foreslås afsat 1,5 mio. kr. i 2018, 6,4 mio. kr. i 2020 og 4,6 mio kr. i Projektet omfatter byggemodning af 52 tæt-lave boliger. Gennemførelsen af den rekreative sti Filosofgangen er indeholdt i forslaget for Afledt drift: 0,05 mio. kr. fra 2021 og frem Byggemodning - Trekroner - Område B23 Der foreslås afsat 1,3 mio. kr. i 2019, 3,2 mio. kr. i 2020 og 3 mio. kr. i Projektet omfatter byggemodning af 50 tæt tæt-lav boliger og 40 etageboliger Byggemodning - Trekroner - Område B29 Der foreslås afsat 1,5 mio. kr. i Projektet omfatter fortsat byggemodning af 100 tæt-lave boliger. 2. etape af trafikstien "Tankegangen" fra Skademosegård til Omgangen er indeholdt i budget for Stien giver boligområdet forbindelse til den overordnede stistruktur med adgang til Himmelev. Afledt drift: 0,08 mio. kr. fra 2021 og frem Byggemodning - Trekroner - Friarealer - Blød byggemodning Der foreslås afsat 1,5 mio. kr. i 2019 og 1,7 mio. kr. i Projekterne defineres i samarbejde med beboerne i Trekroner ud fra et katalog og vil omfatte etablering af baner til forskellige typer af boldspil, BMX cykelspor, bålhytter m.m. samt interaktive elektroniske anlæg, som støtter fysisk aktivitet og sociale relationer i området. Afledt drift: 0,075 mio. kr. i 2020 og 0,15 mio. kr. i 2021 og frem Byggemodning Hyrdehøj Øst - Hyrdehøj Bygade 3. etape Der foreslås afsat 1,3 mio. kr. i Projektet omfatter rådgivning og anlæg af vej øst for Hyrdehøj Bygade mellem Hyrdehøj Center og det kommende plejecenter. Vejen skal fungere som kombineret adgangsvej til det kommende plejecenter og udføres som lege- opholdsgade med forskellige aktiviteter for bevægelse og rekreative opholdssteder i tilknytning både Hyrdehøj Center og plejecenter. Da vejanlægget skal være udført inden byggeriet af plejecentret, foreslås der en delvis fremrykning af midlerne fra 2019 til Afledt drift 0,1 mio. kr. i 2020 og frem Byggemodning Hyrdehøj - Grønt Område Der foreslås afsat 1,9 mio. kr. åligt i 2020 og Projektet omfatter færdiggørelse af et offentligt parkområde i området omkring gravhøjen Hyrdehøj, der ligger mellem bebyggelsen i Hyrdehøj og

13 Hyrdehøjskoven. Området skal ses i sammenhæng med, at der skal etableres plejecenter samt at byggemodningen af Hyrdehøj afsluttes. Afledt drift: 0,1 mio. kr. fra 2021 og frem Byggemodning - Skoleslagteriet Der foreslås afsat netto 4,6 mio. kr. i 2018 til etablering af fordelingsvej og cykelsti omkring frivilligecentret og arresten og ny udkørsel til Jernbanegade ved politistationen. Langs vejanlægget omkring arresten etableres p-pladser finansieret af p-fonden (I alt 3,1 mio. kr.). I projektet indgår også etablering af hævet flade / shared space på Skovbogade for at skabe oversigt og nedsat hastighed på et vejareal, hvor mange trafiktyper mødes. Den samlede anlægsinvestering udgør således 7,7 mio. kr. Der foreslås afsat 12,5 mio. kr. i Projektet omfatter udvidelse af svingbane fra Jernbanegade til Køgevej, samt opgradering af signalanlæg for at håndtere trafikbelastningen i krydset Allehelgensgade, Jernbanegade og Køgevej. Afledt drift: 0,25 mio. kr. i 2019 og frem. 5028a Trafik i Svogerslev / overgang ved Lynghøjsøen 2,0 mio. kr. i 2018 samt 3,0 mio. kr. i 2019 til forbedring af trafiksikkerheden i Svogerslev ved etablering af sikker overgang til Lynghøjsøerne ved Lyngageren Bygaden 28 udviklingsplan 1 mio. kr. i 2018 til udarbejdelse af plan for det gamle forsamlingshus i Bygaden 28, i samarbejde med borgerne i Jyllinge med henblik på fondsansøgning til istandsættelse og indretning til et samlingssted for borgere i Jyliinge. Den gamle Brugs nedrives for at sikre udsigt over fjorden Zebraby puljen Zebraby pulje på 1,0 mio. kr. i Legepladser i kolonihaver Pulje på 0,2 mio. kr. i 2018 til at støtte renovering af kolonihavernes legepladser.

14 Klima- og Miljøudvalget Driftsudvidelses- og budgetforbedringsforslag 6106 Delebilordning på Rådhusets P-plads Der afsættes 0,1 mio. kr. årligt i 2018 og frem til at fortsætte delebilordningen på Rådhusets P-plads Bionaturgas til de kommunale bygninger Der afsættes 0,6 mio. kr. årligt i 2018 og frem til at videreføre initiativet med indkøb af bionaturgas til de kommunale bygninger, der forsynes med naturgas Varebiler på eldrift Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2018 til at skifte 6-8 vare- og ladbiler til eldrift. Sag om udmøntning forelægges Klima- og Miljøudvalget Grønne samarbejder Der afsættes en pulje på 1,0 mio. kr. til at øge kommunens deltagelse i grønne samarbejder, bl.a. borgmesterpagt, Grøn Puls og Gate21. Sag om udmøntning forelægges Klima- og Miljøudvalget Foranstaltninger mod oversvømmelser Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2018 og 0,5 mio. kr. i 2019 til foranstaltninger og grej som Østsjællands Beredskab kan disponere over ved risiko for oversvømmelse i Jyllinge Nordmark og Inderfjorden. Anlægsforslag 6.A.2 Grøn Blå Strategi - Vandplaner-Indsatser Der afsættes som i tidligere år et udgiftsbudget på 1,5 mio. kr. til Indsatser anlæg - i henhold til de statslige Vandplaner. Det forudsættes, at anlægsudgifter og forundersøgelser refunderes fuldt ud af staten i perioden Derfor afsættes en tilsvarende indtægt på 1,5 mio. kr. årligt. Nettobudgettet er derfor 0 kr. Indsatserne tilpasses, så de i videst muligt omfang støtter realisering af Grøn Blå Strategi. Afledt drift: 0,1 mio. kr. i 2018 og frem. 6.A.3 6.B.1 Grøn Blå Strategi - Genopretning af vandløb Der afsættes som i tidligere år 0,6 mio. kr. i 2019 og frem til genopretning af vandløb. Der er fortsat mange vandløbsstrækninger, ikke mindst rørlagte, som lider under mange års begrænset vedligeholdelse. Vand- og Klimatilpasning Der er i 2014 afsat og frigivet 44,1 mio. kr. til anlæg i forbindelse med stormflodsforebyggelse. Der foreslås som i tidligere år afsat 0,5 mio. kr. årligt til anlæg hovedsageligt i henhold til byrådets handlingsplan for vand- og klimatilpasning 6001 Energirenovering af kommunale ejendomme (lånefinansieret) Der foreslås afsat 10 mio. kr. årligt fra 2018 og frem. Der er i perioden bevillet 170 mio. kr. til energirenovering, efter et princip hvor lånet tilbagebetales af den reducerede udgift til energi (el, vand og varme). Energirenoveringen foreslås anvendt, dels som tilskud til den løbende drift og vedligeholdelse, dels som finansiering af større enkeltprojekter, fx i form af facederenoveringer, tagrenoveringer eller lignende Jordforurening I lighed med tidligere år foreslås afsat 0,4 mio. kr. årligt til myndighedsbehandling på jordforureningsområdet. Omfanget og antallet af jordforureningsopgaver stiger fortsat, særligt på grund af den fortsatte udvikling af Musiconområdet. Der er løbende behov for vurdering af risiko og overvågning af lossepladsgas. Også i andre områder ses stigning i antal af ansøgninger til byggeri på foruret grund, ligesom der i forbindelse med udlægning af elledninger og fjernvarme er en del sagsbehandling. Samtidig ses fortsat stigende niveau i antallet af påbudssager om at undersøge og oprense forureninger.

15 6003 Investeringer i vedvarende energi Der afsættes 1,0 mio. kr. i 2018 til investering i vedvarende energianlæg. Sag om udmøntning forelægges Klima- og Miljøudvalget.

16 Sundheds- og Omsorgsudvalget Driftsudvidelses- og budgetforbedringsforslag 7101a Reduceret demografiudvikling på ældreområdet Borgerne lever generelt længere samtidig med, at de er raske og rørige i en højere alder. Udviklingen i antal borgere, der modtager hjælp til praktisk bistand og pleje samt regnskabstal understøtter de nationale undersøgelser om sund aldring. Dette medfører derfor faldende udgifter på området, 2 mio. kr. årligt. 7102b Velfærdsteknologi Det fortsatte fokus på at anvende velfærdsteknologiske hjælpemidler understøttes, hvor det fagligt og individuelt vurderes, at borgerne kan opnå samme serviceniveau med et velfærdsteknologisk hjælpemiddel. Forslaget vil medføre en mindreudgift på 0,2 mio. kr. i 2018, 0,8 mio. kr. i 2019 og 1,5 mio. kr. i 2020 og frem Aktivitetsbestemt medfinansiering Der skal fortsat fokuseres på at nedbringe de forebyggelige indlæggelser ved at arbejde målrettet med tidlig opsporing blandt borgere, der allerede modtager hjælp af kommunen. Forslaget vurderes at kunne give en yderligere besparelse på 1 mio. kr. årligt Aktivitetsmedarbejdere plejecentre På baggrund af lavere udgifter som følge af sund aldring (jf. blok7101a) er der muligheder for inden for de midler, som er på ældreområdet, at anvende 2 mio.kr. årligt til at ansætte aktivitetsmedarbejdere, som skal være med til at skabe målrettede aktiviteter til beboerne på kommunens plejehjem for derved at øge livskvaliteten for beboerne Sundhedsplejen - tidlig indsats Der afsættes 0,5 mio. kr. til sundhedsplejen for at styrke et øget samarbejde mellem dagtilbud og sundhedspleje. Anlægsforslag 7001a Etablering af ny plejecenter Etablering af nyt plejecenter med 64 plejeboliger, 60 rehabiliteringspladser og 10 plejeboliger til ældre udviklingshæmmede. Der forventes en stigning på knap 22 procent i antallet af +80 årige i perioden For at tilpasse kapaciteten i forhold til behovet, og for at kunne opfylde plejeboliggarantien er det besluttet at etablere et nyt plejecenter. Plejecentret opføres med 64 plejeboliger samt 30 boliger til rehabilitering med en samlet kapacitet på 60 rehabiliteringspladser. Derudover er det besluttet at etablere 10 plejeboliger til ældre udviklingshæmmede. I alt etableres 104 boliger. Anlægsudgiften er i alt 79,6 mio. kr., hvor 1 mio. kr. er frigivet i 2015, 3,5 mio. kr. i 2016 og 5,5 mio. kr. i De resterende midler foreslås afsat med 16,2 mio. kr. i 2018, 42 mio. kr. i 2019 og 11,4 i Den samlede afledte drift udgør 10,1 mio. kr. i 2019, 9,8 mio. kr. i 2020 og 7,8 mio. kr. fra 2021 og frem. Udgiften vedrørende den afledte drift på plejeboligerne til udviklingshæmmede henhører under Beskæftigelses- og Socialudvalget og budgettet vil derfor blive overført hertil i forbindelse med ibrugtagningen Mobilt laboratorium - anskaffelse af bus Roskilde kommune har de seneste par år intensiveret indsatsen omkring tidlig opsporing af begyndende sygdomstegn og faldende funktionsevne hos kommunens ældre borgere. Dette med henblik på at undgå uhensigtsmæssige indlæggelser, der kan betyde en kraftig reduktion af borgerens livskvalitet og mulighed for at blive i eget hjem. Kommunens specialiserede sygeplejeteams kan komme langt i borgerens sygdomsforløb i samarbejde med praktiserende læge eller vagtlæge ved selv at foretage en række faglige screeninger og handlinger. Dog ender stadig alt for mange borgere med at blive korttidsindlagt, fordi der ikke er mulighed for at tage laboratorieprøver hos borgeren, og iværksætte behandling på baggrund af laboratoriesvar.

17 På den baggrund ønsker forligspartierne at invitere Region Sjælland og de praktiserende læger til at samarbejde om en mobil laboratorieenhed, som kan gøre det muligt, at borgeren kan udredes og behandles i eget hjem og forebygge især de korte indlæggelser. Det afsættes 0,7 mio. kr. til initiativet i 2018 samt kr. årligt fra 2018 til afledt drift.