1101 INSP! Der fremlægges en etårig driftsudvidelsesblok vedrørende INSP! på 0,8 mio. kr.

Transkript

1 Budget :03:03 Økonomiudvalget Driftsudvidelsesforslag 1101 INSP! Der fremlægges en etårig driftsudvidelsesblok vedrørende INSP! på 0,8 mio. kr. Der blev for 2015 indgået en driftsaftale med INSP!, som omfatter følgende aktiviteter: Basisbevilling på kr./år til dækning af INSP! s basisomkostninger Kontrakt vedr. pilotprojektet INSP! Mad kr./år Kontrakt vedr. pilotprojektet Kulturel og social værtsfunktion på INSP! kr./år Kontrakt vedr. pilotprojektet INSP! Ledige med Drive kr./år kr. for at udvikle og fastholde et innovationsmiljø på INSP! Blokken på 0,8 mio. kr. skal ses i sammenhæng med en 0-blok på Beskæftigelses- og Socialudvalget, hvori det foreslås, at udvalget i 2016 fortsætter den nuværende praksis med at anvende 1,2 mio. kr. til køb af foranstaltninger på INSP! ud af det eksisterende foranstaltningsbudget. Hvis begge blokke vedtages, vil INSP! kunne fortsætte med det nuværende budgetniveau på 2 mio. kr. For at have et samlet overblik over aktiviteterne på INSP! skal budgettet samles under Økonomiudvalget, og der skal ske kvartalsvise udbetalinger til INSP! 1102 Udgifter til implementering af monopolbrud på IT-området Som følge af salget af KMD er KMD s ejendomme nu solgt. Provenuet på ca. 1,2 mia. kr. tilbageføres med halvdelen til KOMBIT til investeringer i forbindelse med bl.a. monopolbruddet på it-området, mens den anden halvdel tilbageføres til kommunerne i forhold til ejerandel som finansiering af kommunernes implementeringsudgifter i forbindelse med monopolbruddet. Roskilde Kommunes samlede indtægter som følge af salget er 8,8 mio. kr. Der foreslås indarbejdet udgifter til implementeringsudgifter på 7,4 mio. kr. fordelt med 3,269 i 2016, 2,081 i 2017, 1,486 i 2018 og 0,297 i Der henvises endvidere til uddybende notat om, hvori udgifterne består. Strategisk Anlægsplan 1.G.8 Grusgravning (indtægt) Der forventes indtægter fra udgravning af grus på kommunal ejendom på 1,5 mio. kr. i 2016, 2,6 mio. kr. i 2020, 3,0 mio. kr. i 2021 og 2,3 mio. kr. i Det forholdsvis lave beløb er udtryk for at der er foretaget en forudbetaling på 10 mio. kr. i 2012 for råstoffer under Darup Idrætsanlæg. Størrelse og tidspunkt for indtægten afhænger af markedet for råstoffer og er estimeret som beskrevet Kloakering til skel til 7 kolonihaver Kloakering til skel til 7 kolonihaver Opfyldelse af gældende spildevandsplan for Roskilde Kommune for 7 kolonihaver. De 7 kolonihaver er udlejet af Roskilde Kommune til Roskilde Haveselskab. Tilslutningsbidrag til skel samt stikledning til Roskilde Haveselskabs egne fælles toilethuse med badefaciliteter mv. (såkaldt campingløsning) vil skønsmæssigt fordele sig med 7 pumpestationer á kr. i alt 2,45 mio. kr. og 7 trykledninger á kr. pr. meter gennemsnitslængde 400 meter i alt 5,6 mio. kr. Udgift i alt for Roskilde Kommune vil udgøre ca. 8 mio. kr fordelt på 1 mio kr. i 2017 og 3,5 mio kr. i hhv og Roskilde Festival Højskole bidrag inkl. beløb i 2018 Roskilde Festival bidrag inkl. beløb i 2018 I forlængelse af sag til Byrådet den 29. oktober 2014 afsættes der 8,6 mio. kr. i både 2016 og 2017 til Roskilde Festival Højskole. Kommunen stiller derudover grund til rådighed og foretager byggemodning.

2 1003 Udvendig genopretning af kommunale udlejningsboliger Udvendig genopretning af kommunale udlejningsboliger De kommunal udlejningsboliger er i en dårlig bygningsmæssig stand. Det bygningsmæssige efterslæb kan ikke alene afhjælpes gennem den opkrævede husleje, og det vurderes at der skal anvendes 8,8 mio. kr. til udvendig genopretning, udover hvad der kan finansieres over huslejen. Det foreslås at afsætte 2 mio. kr. i hvert af årene og 0,8 mio. kr. i Indvendigt løft/opretning af de kommunale udlejningsboliger Indvendigt løft/opretning af de kommunale udlejningsboliger De kommunale udlejningsboliger i Nygade, Vestergade og Lammegade er i en indvendig dårlig stand. Det er ikke muligt at sikre et rimeligt niveau på den indvendige vedligeholdelse gennem den opkrævede husleje. Derfor foreslås det, at der afsættes 1,64 mio. kr. om året i perioden , så der løbende, og særligt i forbindelse med fraflytninger kan foretages den nødvendige opretning.

3 Kultur- og Idrætsudvalget Driftsudvidelsesforslag 2100 Forbedring af formidlingsindsats - lokalarkivet på Roskilde Bibliotek Der foreslås afsat 0,75 mio. kr. i 2016 og 0,05 mio. kr. årligt fra 2017 og frem til etablering af en ny IT-løsning til Roskilde Arkiverne, der kan forbedre formidlingsmulighederne. Løsningen vil bl.a. gøre det bedre og lettere for borgerne at benytte arkiverne hjemmefra. De 0,05 mio. kr. fra 2017 og frem er de årlige licensudgifter Formidlingsinitiativet Muserum Der foreslås afsat 0,325 mio. kr. i 2016 og 2017 til formidlingsinitiativet Muserum på Roskilde Museum, hvor målgruppen er 0-7 årige børn Opretning af det økonomiske grundlag for Museet for Samtidskunst Der foreslås afsat 0,350 mio. kr. i 2016 samt 0,300 mio. kr. i 2017 og 2018 til opretning af det økonomiske grundlag for Museet for Samtidskunst for at kunne tilbyde et fornuftigt aktivitetsniveau Projektstilling som daglig leder af KulturCosmos Der foreslås afsat 0,500 mio. kr. i 2016 og 2017 til en projektstilling som daglig leder af KulturCosmos i Viby Sj Nedbringelse af venteliste på Roskilde Musiske Skole Der foreslås afsat 0,600 mio. kr. i 2016 og 1,445 mio. kr. årligt fra 2017 og frem til Roskilde Musiske Skole for at kunne nedbringe ventelisten med ca. 250 børn 2105 Stjerneløbet 2016 Der foreslås afsat 0,331 mio. kr. i 2016 til støtte af afviklingen af Stjerneløbet Integrationsprogram for flygtninge via Roskilde Museum Der foreslås afsat 0,159 mio. kr.i 2016 til et særligt integrationsprogram for flygtninger som Roskilde Museum står for i samarbejde med Røde Kors Asylcenter Roskilde Etablering af besøgscenter via Foreningen L.A. Rings Venner Der foreslås afsat 0,092 mio. kr. i 2016 og 2017 til etablering af Besøgscenter, som kan skabe mere viden om L.A. Ring Indkøb af TV-rettigheder, Det Virtuelle Museum Roskilde Ring Der foreslås afsat 0,074 mio. kr. i 2016 til indkøb af TV-rettigheder fra DR's arkiver til brug for Det Virtuelle Museum Roskilde Ring 2109 Frivillig Fredag Der foreslås afsat 0,400 mio. kr. årligt fra 2016 og frem til afholdelse af Frivillig Fredag Go' Orange Der foreslås afsat 0,350 mio. kr. årligt fra 2016 og frem til støtte af Go'Orange Lysfest Der foreslås afsat 0,250 mio. kr. årligt fra 2016 og frem til afholdelse af Lysfest Øget driftstilskud til Hal12 Derforeslås afsat yderligere 0,180 mio. kr. årligt fra 2016 og frem til driftstilskud til Hal12. Baggrunden er en stor udvikling i aktiviteterne og dermed også besøgstallene de senere år. Det yderligere driftstilskud vil betyde, at Hal 12 årligt vil modtage 0,400 mio. kr. i årligt driftstilskud.

4 Strategisk Anlægsplan 2.C.7 Byens hus - fase 2 Der forslås afsat 7 mio og 15 mio. kr til 2. fase ombygningsfase i Byens Hus. Anden fase i visionen for Byens Hus består af en større ombygning af stueetagen i Stændertorvet 1 D til og et multirum/auditorium på 2. sal. Afledt drift: 0,4 mio. kr. fra 2019 og frem. 2.E.3 2.F.8 Viby, Stærke rammer for liv og fællesskab I takt med øget brug af Viby Sj. Idrætscenter er der behov for løbende at renovere faciliteterne. Der foreslås afsat 3,8 mio. kr. i 2019 til de mest påtrængende renoveringsbehov vedr. bade- og toiletfaciliteter. Afledt drift: 0,3 mio. kr. fra 2020 og frem. Jyllinge, Centerkvarteret Faciliteter til bibliotek og kulturfaciliteter i halområdet med mulighed for synergi med Jyllingehallerne og de omlagte friarealer. Til en fase 1 foreslås afsat 1 mio. kr. i 2018, 9 mio. kr. i 2019 og 15 mio. kr. i Til en fase 2 foreslås afsat 1 mio. kr. i 2020, 10 mio. kr. i 2021 og 14 mio. kr. i G.5 Milen, kunststrategi For at understøtte kunststrategien foreslås afsat 0,7 mio. kr. i 2016, 0,85 mio. kr. i 2017, 0,7 mio. kr. i 2018, 0,85 mio. kr. i 2019, 0,7 mio. kr. i 2020, 0,85 mio. kr. i 2021, 0,7 mio. kr. i 2022 og 0,8 mio. kr. i Kunsten indgår som et vigtigt element i Milen. I 2014 blev nedsat en kunstkomité, der skal arbejde for årligt at tilføre Milen et nyt kunstværk. Kunsten skal indgå som en integreret del af landskabet og brugen af området. Realisering af kunststrategien forudsætter en høj grad af ekstern medfinansiering, som er estimeret til 1,5 mio. kr. i 2016 og 2018 samt 2,55 mio. kr. i 2017 og Hvis den eksterne medfinansiering opnås, skal beløbene oprettes som indtægtsbudget, og udgiftsbudgettet øges tilsvarende. 2.G.6 Plads til idrætten / Målfeltet og Darup Idrætsanlæg, diverse anlæg Der foreslås afsat 1,0 mio. kr. i 2016 og 1,5 mio. kr. i 2018 samt 0,5 mio. kr. i Målfeltet indvies i 2015 med nyt klubhus, men skal følges op med flere boldbaner, så boldspil på Darup Idrætsanlæg kan blive udfaset forud for udgravning af råstoffer. BMX- og tennisaktiviteter fastholdes på Darup Idrætsanlæg. Afledt drift: 0,05 mio. kr. i 2016 og 2017 samt 0,075 mio. kr. i 2018 og frem (forudsætter parallel afvikling af boldbaner på Darup Idrætsanlæg). 2.G.7 2.L.1 Plads til idrætten / Målfeltet og Darup Idrætsanlæg, bygninger Der foreslås afsat 0,5 mio. kr. i 2017 og 5,5 mio. kr. i Efterhånden som Målfeltet opgraderes med nye boldbaner, er der behov for flere omklædningsfaciliteter. Afledt drift: 0,15 mio. kr. fra 2017 og frem (driftsbeløbet forudsætter parallel afvikling af drift af Darup Idrætsanlæg). Kildegården - Opførelse af et springgymnastik- og bordtenniscenter Der foreslås afsat 1,0 mio. kr. i 2016, 13,85 mio. kr. i 2017, 35,15 mio. kr. i 2018 til at opføre et springgymnastik- og bordtenniscenter på Kildegårdsområdet i sammenhæng med områdets udvikling til et kraftcenter for kultur og idræt. Afledt drift: 1,5 mio. kr. i 2018 og frem Pulje til renovering af idrætsområdet Der foreslås i lighed med tidligere år afsat en årlig pulje på 3,5 mio. kr. til renovering af nedslidte idrætsfaciliteter samt udbygning af eksisterende og etablering af nye mindre idrætsfaciliteter Ramsøhallen Denne blok dækker udgifterne til et nyt nøglefærdigt råhus. Råhuset vil sikre bedre forhold for gymnastik og andre idrætsgrene i Ramsø. Der foreslås afsat 5,0 mio. kr. i 2018, 8,0 mio. kr. i 2019 og 2,0 mio. kr. i Afledt drift: 0,2 mio. kr. i 2019 og 0,3 mio. kr. i 2020 og frem Aktiviteter i byrummet / Kom ud og leg Der foreslås i lighed med tidligere år afsat en pulje på 0,3 mio. kr. Projektet skal skabe mulighed for aktiviteter og faciliteter, der støtter borgernes brug af byens rum til leg, bevægelse og kulturoplevelse.

5 2004 Teatersal på Jyllinge Skole Der foreslås afsat 3,5 mio. kr. i Renoveringen af teatersalen omfatter, at tagkonstruktionen over scenen hæves med 120 cm, samt at der kommer et nyt mobilt podie, der muliggør at rummets funktion hurtigt kan ændres mellem kantine og teaterrum Skt. Jørgensbadet renovering Der foreslås afsat 6,6 mio. kr. i 2019 til en totalrenovering af Sct. Jørgensenbadet Svømmehal ved Roskildebadet Der afsættes 59 mio. kr. i 2016, 45 mio. kr. i 2017 og 9 mio. kr. i 2018 til udbygning af svømmefaciliteterne i Roskildebadet. Sammen med beløb fra tidligere år, er der i alt 130 mio. kr. til rådighed for projektet. Afledt drift: 4 mio. kr. i 2017 og 8,8 mio. kr i 2018 og frem Ny svømmehal, parkeringsanlæg m.v. Der foreslås afsat 5 mio. kr. i 2018 til arbejdet med parkeringsarealer m.v. i forbindelsen med en ny svømmehal. Afledt drift: 0,2 mio. kr. fra 2019 og frem Staldbygninger Vindinge Rideskole Der foreslås afsat 7 mio. kr. i 2021 til en ny/renovering af staldbygning ved Vindinge Rideskole. De nuværende faciliteter er i sådan stand, at det vurderes mest hensigtsmæssigt med en helt ny staldbygning. Afledt drift: 0,1 mio. kr. fra 2022 og frem 2009 Kunstgræsbane Svogerslev Der foreslås afsat 6 mio. kr. til etablering af en kunstgræsbane i Svogerslev i Der findes ikke kunstgræs i den vestlige del af kommunen, og kommunens eksisterende kunstgræsbaner er overbookede. Afledt drift: 0,3 mio. kr. fra 2020 og frem Pulje til renovering af kultur.- og fritidsfaciliteter Der foreslås i lighed med tidligere år afsat en pulje på 1 mio. kr. årligt til renovering af kultur- og fritidsfaciliteter. Der er tale om projekter, der ikke falder inden for rammen vedr. renovering af idrætsfaciliteter Trekroner Hub, 2. etape Der foreslås afsat i alt 1 mio. kr. i 2020 til 2. etape af Trekroner Hub. Trekroner Hub blev udført i 2014, og nu tilføres nye funktioner og aktiviteter til Trekroner Søpark. Der foreslås udført en 2. etape, hvor aktiviteterne videreudvikles eller nye tilføres på baggrund af erfaringer dannet gennem Afledt drift: 0,05 mio. kr. fra 2021 og frem Svogerslev Tennis- og Boldklub Der afsættes 3,1 mio. kr. i 2016 til anlæg af klubhus- og omklædningsfaciliteter til Svogerslev Tennis Klub - og Svogerslev Boldklub. Afledt drift: 0,1 mio. kr. fra 2016 og frem 2013 Peder Syv Spejderne Der afsættes 2,1 mio. kr. i 2019 til anlæg af ny spejderhytte til Peder Syv Gruppe til erstatning for den nuværende hytte i Vestergade 25. Afledt drift: 0,075 mio. kr. fra 2020 og frem Anlægsforslag 2014 Ny indgang til Roskilde Bibliotek mod Kulturstrøget Der foreslås afsat 1,0 mio. kr. i 2016 og 10,0 mio. kr. i 2017 til etablering af en ny borgerindgang til Roskilde Bibliotek mod Kulturstrøget. Der etableres en ny markant passage fra pladsen på Kulturstrøget og den nye indgang igennem biblioteket og frem til hovedindgangen ved Folkeparken. De udadvendte funktioner placeres langs den nye passage, og en stor del af administrationen flyttes til underetagen. Ved denne løsning skaffes flere gode lyse lokaler til publikumsrettede funktioner, og borgerne kan se og nyde Kulturstrøgets liv og pladser på flere sider af biblioteket.

6 2015 Ny bygning til omklædnings- og badefaciliteter i Hedelands Motocross Klub Der foreslås afsat 2,075 mio. kr. i 2016 til ny bygning til omklædnings- og badefaciliteter i Hedelands Motocross Klub Anlæg af ny bane m.v. til VM i Motocross 2020 Der foreslås afsat 6,225 mio. kr. i 2016 til anlæg af bane m.v. for at muliggøre afholdelse af VM i Motocross 2020 med Hedeland Motocross Klub som vært Om-tilbygning af Laboratoriet på Egnsteatret Åben Dans Der foreslås afsat 16,0 mio. kr. i 2016 til om-tilbygning af Laboratoriet på Egnsteatret Åben Dans. Omtilbygningen vil øge publikumskapaciteten fra 150 til 200 samt generelt giver bedre betingelser i dagligdagen via bedre øveforhold og mere depotplads m.v. Afledt drift: Der foreslås afsat 0,150 mio kr. årligt fra 2016 og frem til afledt drift Nye omklædnings- og toiletfaciliteter i Roskilde Idrætspark Der foreslås afsat 6,0 mio. kr. i 2016 til nye omklædnings- og toiletfaciliteter i Roskilde Idrætspark for at skabe mere tidssvarende forhold Varme og vand i opvisningsbanen i Roskilde Idrætspark Der foreslås afsat 3,0 mio. kr. i 2016 til anlæg af varme og vand i opvisningsbanen i Roskilde Idrætspark. Det er et krav fra Dansk Boldspil Union at der er varme i banen for et hold i 1.division. Afledt drift: Der foreslås afsat 0,150 mio. kr. i 2016 og 0,500 mio. kr. årligt fra 2017 og frem i afledt drift Digital skærm (måltavle) Der foreslås afsat 0,470 mio. kr. i 2016 til etablering af digital skærm (måltavle) i Roskilde Idrætspark. I handlen inkluderes et klippekort der er gældende de næste 5 år, hvor Roskilde Kommune fem gange årligt kan få stillet 18m2 trailer skærm til rådighed (incl. levering, opstilling og nedtagning således komplet) Herved opnås samtidig med en løsning i idrætsparken at kommunen får mulighed for storskærm på torve eller i parker til særlige arrangementer. Der foreslås afsat 0,05 mio. kr. årligt i afledt drift fra 2016 og frem.

7 Beskæftigelses- og Socialudvalget Driftsudvidelsesforslag 3003 Stigende antal borgere med større behov for støtte Der forventes merudgifter fra 2016 på 6,0 mio. kr. sammensat af merudgifter på 9,5 mio. kr. og merindtægter på 3,5 mio. kr. fra refusion for særligt dyre enkeltsager. De forventede merudgifter på voksenhandicapområdet består primært af et øget antal borgere både på psykiatri- og handicapområdet med behov for omfattende støtte. Der har over de sidste fire år været en stigning i antallet af borgere, som modtager støtte efter 85, på over 30 %. Øvrige faktorer er: 1) et øget antal borgere med støtte efter 96 (Borgerstyret Personlig Assistance), 2) ældre udviklingshæmmede lever længere og hermed følger et stigende behov for støtte, 3) færre sengepladser og hurtigere udskrivning fra psykiatrien, 4) det stigende antal flygtninge, hvoraf nogle vil have en meget traumatiseret baggrund, forventes at medføre et stigende behov for både socialpædagogisk bistand og botilbudspladser, og endelig 5) en stigning i udgifter til pasning af alvorligt syge og døende i hjemmet Fast Track ordning til sygemeldte ansat i Roskilde Kommune Der etableres en Fast Track indsats for alle sygemeldte, som er ansatte i Roskilde Kommune, hvor der så tidligt som overhovedet muligt sættes ind ved risiko for længerevarende sygdom - i tråd med modellen. Der ansættes i Sygedagpengeafsnittet 2 Fast Track sagsbehandlere, hvis opgave bliver at give tidlig råd og vejledning til arbejdsledere og ansatte i Roskilde Kommune. Det konkrete arbejdssted får lavet en konkret opfølgningsplan af Fast Track sagsbehandleren, som endvidere kan igangsætte sideløbende indsatser. Bor den ansatte udenfor Roskilde Kommune giver Fast Track sagsbehandleren råd og vejledning til lederens samarbejde med den sygemeldtes myndighedskommune. Målet er via en tidlig, systematisk og målrettet indsats at undgå kvalitetstab ved ansattes ophør og ressourceforbrug til opkvalificering af nye, samtidig med at sygefraværsprocenten nedsættes hos Roskilde Kommunes ansatte. Udgiften på 1,0 mio.kr. forventes at kunne nedbringe sygedagpengeudgifterne til Roskilde Kommune med 1,5 mio.kr. svarende til ca. 10 forløb med over ½ års varighed. (Udgiften i 2014 var på brutto 12 mio.kr.) 3005 Beskæftigelses- og refusionsreform - investering i indsatser Set i relation til beskæftigelses- og refusionsreformen, hvor der bliver dyrt at have mange langvarige forløb på offentlig forsørgelse, foreslås det at lave en investering i indsatser på samlet set 5,0 mio.kr. for at afhjælpe og forebygge disse. Investeringen udmøntes i: - en indsats for de årige nydanskere på kontanthjælp i forløb, der tager udgangspunkt i den enkeltes kompetencer og primært består af virksomhedsnære aktiviteter - fremme af beskæftigelsesreformens uddannelsesløftordning for ufaglærte, således at de i højere grad besidder de kompetencer som virksomhederne efterspørger - holdledere til nytteindsatser. For at kunne etablere væsentlig flere pladser - og udnytte de gode effekter af denne indsats - er det nødvendigt, at der oprettes deciderede nytteindsatshold. - screeningsforløb for de potentielt langvarige aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere med henblik på den rigtige indsats hurtigst muligt. Screeningen skal indeholde samtaler, virksomhedsbesøg, 4 ugers praktik og sundhedstjek. - løft af de aktivitetsparate i flerårigt projektsamarbejde med Naturstyrelsen og køb af udviklingsforløb i socialøkonomiske virksomheder. Disse aktiviteter understøtter på samme tid målsætningen om at styrke samarbejdet med socialøkonomiske virksomheder og brobygning til arbejdsmarkedet for udsatte ledige. Det forventes, at disse indsatser vil kunne generere mindreudgifter på de langvarigt forsørgede på 8,0 mio.kr. i 2016 på kontanthjælp, svarende til en nedgang på ca. 75 personer, hvilket ikke skønnes urealistisk på baggrund af de foreslåede indsatser. Dog er skønnet behæftet med en vis usikkerhed Forlængelse af Jobrotationsprojekt I 2014 og 2015 har der været afsat midler til 2 deltids jobrotationskoordinatorer. Det foreslås at dette projekt forlænges i 2 år, da det har vist en meget positiv effekt. Ud af 186 personer der har været i jobrotation i 2014 er svarende til 67% - ikke i offentlig forsørgelse efter endt jobrotation.

8 En person i jobrotation får ikke udbetalt dagpenge men løn fra arbejdsgiveren i perioden. I stedet udbetales der jobrotationsydelse til arbejdsgiveren. Der er en nettogevinst på ca kr. pr. helårsjobrotationsvikar og hertil kommer den den gode effekt af indsatsen. Der har i 2014 været 59,8 helårspersoner i jobrotation og der er foreløbig 23,2 helårsperson i Udgiften til jobrotationskoordinatorerne udgør kr., der kan finansieres af mindreudgiften på dagpenge. Der vil være en samlet netto mindreudgift på 60 helårspersoner á kr.1,8 mio.kr. samt en effekt i forhold til afgang fra offentlig forsørgelse på ikke urealistisk 2,5 mio.kr. svarende til en effekt ud over den afgang der alternativt ville have været på 15 helårspersoner (25%). Det foreslås, at forlænge ordningen i 2 år, da ordningen er konjunkturafhængig Implementering af virksomhedsstrategi For at imødekomme effekterne af den nye refusionsreform, der betyder mindre refusion for de langtidsledige, har Roskilde Jobcenter iværksat udarbejdelsen af en ny virksomhedsstrategi. Strategien har til hensigt at skærpe kontakten og samarbejdet med virksomhederne omkring de ledige borgere og derigennem reducere antallet af ledige på langvarig forsørgelse. Strategien forudsætter en implementering i form af at styrke virksomhedskonsulentressourcen med 2 ansættelser, udbygning af hjemmeside, planlægning af kampagner, events og anden kommunikation. Der forslås afsat 1,2 mil. I 2016 og frem. Det vurderes ikke usandsynligt at indsatsen vil kunne have en samlet effekt på 2,2 mio.kr. i 2016, 3,2 mio.kr. i 2017 og 4,2 mio.kr. i 2018 og frem, fordelt på ydelser primært til forsikrede ledige samt kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere. Dog er denne vurdering behæftet med en vis usikkerhed pladser til ældre udviklingshæmmede på nyt plejecenter Den foreslåede udvidelse med 10 pladser til ældre udviklingshæmmede i tilknytning til det nye plejecenter i Hyrdehøj medfører forventede merudgifter på 1,3 mio. kr. fra 2018 og 5,2 mio. kr. fra Målgruppen vil være borgere, hvor der er et omfattende behov for socialpædagogisk støtte og pleje. Typisk vil borgerne være i et botilbud, men deres alder gør, at deres behov ikke længere opfyldes bedst på det tilbud, de har. På grund af den demografiske udvikling med flere ældre og længere levealder vurderes det, at der vil være behov for en udvidelse af kapaciteten, og at der vil være behov for at tilføre budget til området for at dække de stigende udgifter INSP! - videreførelse af samlet aftale under Økonomiudvalget Byrådet vedtog den at indgå en samlet aftale med INSP! for alle de faste aktiviteter som INSP! yder for kommunen for Denne aftale - og betaling for aktiviteterne - blev forankret under Økonomiudvalget. Det foreslås, at de aktiviteter på INSP!, som leveres til Beskæftigelses- og Socialudvalgets område, videreføres i 2016 og at budgettet til disse aktiviteter dermed også i 2016 overføres til Økonomiudvalget ud af det samlede foranstaltningsbudget på Beskæftigelses- og Socialudvalget. Det drejer sig om følgende aktiviteter og beløb: - INSP! Mad 0,7 mio.kr. - INSP! Ledige med drive 0,3 mio.kr. - Kulturel og social værtsfunktion på INSP! 0,2 mio.kr. Blokken suppleres af en lignende blok under Økonomiudvalget UU - Fuld videreførelse af "Studievejledningstilbud til alle" i 2016 UU-Roskilde/Lejres bestyrelse har anmodet om, at der fremsættes en budgetblok på 0,5 mio.kr. til fuld videreførelse af den blok, der sidste år blev vedtaget til "Studievejledningstilbud til alle", hvor der i budget 2015 blev afsat 1,0 mio.kr. i 2015 og 0,5 mio.kr. i Af teksten fra budgetforliget for budget 2015 fremgår det, at beløbene skulle tænkes sammen med en eventuel omorganisering og at det skulle evalueres efter 2 år. For en yderligere beskrivelse henvises til selvstændigt notat: Anmodning fra UU Strategisk Anlægsplan 3001 Tilbygning til Roskilde Kvindekrisecenter Anlægsblokken på 2,0 mio. kr. i 2016 udgør finansiering af en tilbygning til Roskilde Kvindekrisecenter på 56 m2. Tilbygningen skal rumme samtalerum til rådgivning og efterværn,

9 samværslokale, entré og toilet. Tilbygningen vil udvide det samlede antal pladser i krisecentret fra 6 til 7. Anlægsudgiften på 2,0 mio. kr. i 2016, forventes finansieret af merindtægter fra salg af pladser på kvindekrisecentret i 2017 og Tilbygningen vil give bedre forhold for kvinder med bopæl i Roskilde Kommune, der har brug for rådgivning og efterværn, for at forebygge vold. Desuden vil tilbygningen indeholde et opholdsrum, hvor især kvinder med børn vil få bedre mulighed for samvær i rolige rammer. Afledt drift som følge af den ekstra plads på krisecentret forventes afholdt af kvindekrisecentrets nuværende ramme.

10 Skole- og Børneudvalget Driftsudvidelsesforslag 4006 Mere pædagogisk personale på dagtilbudsområdet Med finansloven for 2015 er der afsat 250 mio. kr. årligt i perioden til at sikre mere pædagogisk personale i dagtilbuddene. Det skal medvirke til at øge kvaliteten og dermed bidrage til at styrke børnenes trivsel, udvikling og læring. Midlerne er søgt og bevilges som pulje i 2015 og Fra 2017 gives midlerne permanent via kommunernes bloktilskud. Roskilde Kommunes andel udgør 3,6 mio. kr. som foreslås afsat som en driftsblok fra 2017 og frem. Strategisk Anlægsplan SBU 0-6 år 4001 Udvikling af rammerne for fleksible dagtilbud Der er i budgetforliget 2014 afsat 2 mio. kr. i hvert af årene 2016 og Blokken vedrører udgifter til udvikling af rammerne på dagtilbudsområdet i forhold til skiftende behov mellem vuggestue- og børnehavepladser. Midlerne skal også dække ombygning af køkkener, som kan give mulighed for egenproduktion af mad ved at tilbyde madordning i dagtilbud, jf. lovgivning Læringsmiljø i dagtilbud Der foreslås afsat 4 mio. kr. årligt fra til udvikling og forbedring af læringsmiljøerne i dagtilbuddene. Alle dagtilbud arbejder med at fremme læring og trivsel for de 0-5 årige. Midlerne skal blandt andet anvendes til forbedring af fysiske rammer for læringsmiljøer, herunder også støjdæmpende løsninger Trekroner børnehus (asfaltering) Trekroner Børnehus er anlagt uden at p-pladsen er asfalteret. Midlerne skal anvendes til asfaltering, herunder udgifter til vandrender, som skal ændres samtidig. Der afsættes 0,6 mio. kr. i SBU Skole 4002 Udvidelse af Trekronerskolen Projektet omfatter udvidelse af skolen, så den kan rumme de kommende ekstra elever. Projektet er igangsat i 2015 og der er frigivet 6 mio kr. Der afsættes yderligere 10 mio. kr. i Skolerenovering - lokaleoptimering Der afsættes 10 mio. kr. årligt i en 10 årig periode til anlæg af lokaleoptimering, læringsmiljøer og ventilation på skolerne.

11 Plan- og Teknikudvalget Strategisk Anlægsplan 5.A.1 5.C.1 5.C.2 5.C.3 Grøn blå strategi Der foreslås som i tidligere år afsat 1,7 mio. kr. i årene 2016 og frem til realisering af Grøn Blå Strategi - herunder til forbedret pleje af eksisterende natur (f.eks. til etablering af hegn, som muliggør græsning og til udvikling af natur ved at etablere overdrev og vandhuller) samt anlæg af opholdsteder og stiforbindelser i bynær natur og naturudflugtsmål. Dertil kommer udvikling af turisme og erhverv i relation til Grøn Blå Strategi. Der foreslås desuden som i tidligere år et indtægtsbudget på 1,0 mio. kr. om året i alle årene, som forventet indtægt fra tilskudsansøgninger, og dermed er bruttobudgettet på 2,7 mio. kr. årligt. Nettobudgettet til anlæg overstiger dog ikke 1,7 mio. kr. (mindre indsats ved lavere tilskud). Afledt drift på 0,1 mio. kr. fra 2016 og frem. Vinterlys Der foreslås afsat 2 mio. i 2016 til at sætte gang i et lysprojekt for Roskilde Bymidte. For at sikre en vellykket og unik lyssætning, så Roskilde bymidte bliver et attraktivt samlingspunkt for borgere og turister, skal der skabes et samspil mellem den almindelige offentlige belysning, butiksbelysning og anden privat belysning samt tilføjes et kunstnerisk og iscenesat lys. Der findes i dag højteknologiske og energiøkonomiske lyskilder, som giver mange og gode muligheder for at forbedre udelyset under hensyntagen til bæredygtighed og med respekt for miljøet. Afledt drift: 0,1 mio. kr. årligt fra og med Kulturstrøget Der foreslås afsat 1,6 mio. i hvert af årene 2016 og frem til at sætte gang i gennemgående tiltag, som kan markere kulturstrøget i sin helhed. I efteråret 2014 blev der sat gang i parallelopdrag for at få lavet en helhedsplan for Kulturstrøget. I februar 2015 blev der fundet en vinder, som i foråret 2015 færdiggør en helhedsplan. Afledt drift: 0,1 mio. kr. fra 2017 og frem. Inventar og midlertidighed i Bymidten Der foreslås afsat 0,6 mio. i årene til opsætning af nyt inventar og igangsættelse af midlertidige projekter i bymidten. 5.C.4 Haven mellem Klosteret og Algade 31 Der foreslås afsat 3 mio. kr. i 2017 til ny aktivitetshave ved Algade 31 og som anden etape af nyt kulturstrøg jfr. vinderforslag i konkurrence om helhedsplan for Kulturstrøget. Afledt drift: 0,1 mio. fra 2018 og frem. 5.C.5 5.C.6 Plads og have ved Sankt Ols Stræde Der foreslås afsat 3 mio. kr. i 2016 til en ny pladsdannelse og haverum ved Sankt Ols Stræde. Ved at fjerne plankeværket omkring den eksisterende have og lave en diagonal sti skabes en ny forbindelse mellem Sankt Peders Stræde og Roskilde Private Realskole, gennem et frodigt grønt haverum. Haven anlægges som første etape af nyt kulturstrøg jfr. vinderforslag i konkurrence om helhedsplan for Kulturstrøget. Afledt drift: 0,2 mio. kr. fra 2017 og frem. Sankt Peder Plads Der foreslås afsat 3 mio. kr. i 2019 til at skabe et smukt krydsningspunkt, der danner forbindelse mellem Algade og haven ved Sankt Ols Stræde. Sankt Peder plads er tredje etape af større pladsdannelser / byrum i tilknytning til Kulturstrøget. Afledt drift: 0,1 mio. kr. fra 2020 og frem.5.d.1 Trekroner Campus bylivsprojekter En række forskellige bylivsprojekter, der er beskrevet i udviklingsprogram for Trekroner Campus, er under udvikling på RUC og USCJ. Der foreslås afsat 1 mio. kr. årligt fra 2016 og frem. Bylivsprojekterne omfatter bl.a. undersøgelse af mulighederne for at placere nye attraktive boliger til studerende og/eller mindre erhverv på og omkring RUC, skiltning af steder og forbindelser og et projekt til forbedring af forbindelsen mellem Trekroner Station og RUC. Afledt drift: 0,1 mio. kr. fra 2017 og frem.

12 5.D.1 5.D.2 Trekroner Campus bylivsprojekter En række forskellige bylivsprojekter, der er beskrevet i udviklingsprogram for Trekroner Campus, er under udvikling på RUC og USCJ. Der foreslås afsat 1 mio. kr. årligt fra 2016 og frem. Bylivsprojekterne omfatter bl.a. undersøgelse af mulighederne for at placere nye attraktive boliger til studerende og/eller mindre erhverv på og omkring RUC, skiltning af steder og forbindelser og et projekt til forbedring af forbindelsen mellem Trekroner Station og RUC. Afledt drift: 0,1 mio. kr. fra 2017 og frem. Campusstien Campusstien forbinder RUC med DTU Risø samt det kommende erhvervsområde Risø park. Stien foreslås for en stor del placeret langs med St. Valbyvej, og vil således være med til at fremme cyklismen i området generelt. Således understøtter stien både udviklingen for Trekroner Campus, Risø Park og Cyklistplanen. Der foreslås afsat i alt 19,5 mio. kr. til udvikling og etablering af Campusstien. Beløbet foreslås fordelt med 4,5 mio. kr. i 2018, 5,5 mio. kr. i 2019 og 9,5 mio. kr. i I forbindelse med Roskilde Forsynings kommende ledningsarbejder udføres i 2015 en samlet forhandling med grundejere om erhvervelse af jord. Dermed opnås både, at borgerne kun forstyrres én gang og en mindre besparelse pga samarbejdet mellem de to projekter. Arbejdet her er en del af realiseringen af kommunens cyklistplan for året Afledt drift: 0,1 mio. kr. i 2019, 0,2 mio. kr. i og 0,35 mio. kr. i årene E.1 5.E.2 5.E.4 5.F.1 5.F.2 5.F.3 Viby, Ny dynamik og optimisme (Byggemodning Skousbo) For at optimere Vibys tiltrækningskraft for erhverv og nye indbyggere skal byens identitet udvikles, og erhvervs- og handelslivet styrkes. For at sikre tiltrækning af nye borgere samt muliggøre en boligrokade skal der byggemodnes nye boligområder. Plangrundlaget for udbygningen af Skousbo forventes færdigt medio 2016 og efterfølgende skal foretages byggemodning og grundsalg. Der foreslås indledningsvis afsat 2 mio. kr til grøn byggemodning og efterfølgende 4 mio. kr. i 2018 til egentlig byggemodning. Blokken kvalificeres yderligere i næste Strategiske Anlægsplan, hvor arbejdet med udbygningsplanen er færdigt, og byggemodningen kan beskrives mere præcist. Viby, Kraftfelt og spændende bymidte Der er fokus på udvikling af bymidten; Stationstorv, Søndergade, Bytorv og Cosmosgrunden. Målet er en stærk ramme for fremtidens livlige og aktivitetsrige bymidte, hvor det fysiske udstråler dynamik og initiativ. Der skal laves en helhedsplan for bymidten, og de nævnte områder skal fysisk renoveres. Borgerne inddrages i processerne. Det foreslås afsat 2 mio. kr. i Afledt drift: 0,075 mio. kr. fra 2017 og frem. Viby, Naturen ind i Viby - Viby ud i naturen Vibys grønne områder skal udvikles, så muligheden for motion for flere generationer forbedres. Dette både for den organiserede-, selvorganiserede- og skoleidrætten. Der skal ligeledes skabes sammenhængende oplevelsesrige stinet, både internt i byen og ud i naturen, og Viby skal forskønnes med blomster. Der foreslås afsat 0,4 mio i Projekterne under dette punkt er koordineret med Grøn Blå Strategi. Afledt drift: 0,025 mio. kr. i 2016 og 0,06 mio. kr. fra 2017 og frem. Jyllinge, Fjordkilen Centerkarakter i vejbelægningen ud for Jyllingecentret skal afspejle bymidte og nedsat hastighed. Der foreslås afsat 3 mio. kr. hertil i 2016 samt 3 mio. kr. i Afledt drift: 0,05 mio. kr. fra 2017 og frem. Jyllinge, Centerkvarteret Omdannelse af Halområdets friarealer til lege-, spil- og sportsområde efter at fodboldbanerne er flyttet til Spraglehøj. Der foreslås afsat 2,0 mio. kr. i 2016 og 2,0 mio. kr. i Markering af bycentrum i fortove/beplantning/belysning foreslås realiseret med etape 1 i 2019 for 2,0 mio. kr. og etape 2 i 2022 for 2,0 mio. kr. Flere p-pladser ved Hallerne i forbindelse med omdannelsen af området. Ved Møllevej og syd for hallerne. Der foreslås afsat 4 mio. kr. i Afledt drift: 0,06 mio. kr. i 2017 og 0,1 mio. kr.fra 2018 og frem. Jyllinge, Centerkvarteret - byggemodning Byggemodning af de ca. 3,2 ha tidligere fodboldbaner ved halområdet. Byggemodningen tænkes på

13 nuværende tidspunkt udført som tæt-lav boliger, udstykket i 1-2 storparceller. Omkostningerne forbundet med byggemodningen er meget lave og knytter sig primært til offentlige friarealer, som stier mv. Der foreslås afsat 2,1 mio. kr. i 2017 og 0,9 mio. kr. i Beløbet kvalificeres yderligere i kommende år, når forslaget til udbygningen er kendt. Afledt drift 0,15 mio. kr. fra 2018 og frem. 5.F.4 5.F.5 Jyllinge, Det Grønne Bånd Til at forbedre og understøtte grønne forbindelser i Jyllinge foreslås afsat i alt 0,5 mio kr. i 2016 fordelt på to projekter med 1) 0,2 mio. kr til etablering af en grøn forbindelse mod øst til Gulddysseskoven en rekreativ sti mellem Spraglehøj og Gulddysseskoven og 2) 0,3 mio. kr. til Grøn forbindelse mod nord fra Halområdet op til naturområdet mellem Jyllinge og Jyllinge Nordmark. Afledt drift: 0,01 mio. kr. fra 2017 og frem. Jyllinge, Trafik Der foreslås afsat 0,5 mio. kr. i 2018 til opgradering af stierne i Jyllinge Bymidte i forhold til belysning og sikre krydsninger. Der foreslås afsat 1,5 mio. kr. i 2019 til ombygning af Jyllinges centrale busstoppested ved Jyllingecentret til +Ø. Og der foreslås afsat 2,9 mio. kr. i 2019 og 3,7 mio. kr. i 2020 til fællessti (cyklister og gående) langs Værebrovejs østside. Projektet omfatter udvidelse af eksisterende dobbeltrettet sti på Værebrovej fra Møllevej til kommunegrænse. I 2015 ansøges Cyklistpuljens Pulje til supercykelstier og cykelparkering om 40 % tilskud, så projektet kan indgå i Supercykelstinettet som en del af Jyllingeruten, der forbinder Egedal Station med rundkørslen ved Planetvej/Jyllinge Parkvej. Hvis der opnås tilskud, kan der i projektet yderligere etableres cykelstier på Møllevej samt hævede flader (og hvis der opnås tilskud foreslås et indtægtsbudget i 2020 på op til 2,6 mio. alt efter tilskuddets størrelse og en tilsvarende forhøjelse af udgiftsbudgettet). Afledt drift: 0,3 mio. kr. fra 2019 og frem. 5.F.6 5.F.7 Jyllinge, Tilslutning til A6 via Møllevej I trafikplan for Jyllinge fra foråret 2014 er tilslutningen til A6 udpeget som et nøglepunkt for afviklingen af Jyllinges trafik. Forvaltningen har afsendt skitseforslag til Vejdirektoratet, for at afklare om ombygningen af Møllevejs nuværende møde til et lysreguleret kryds er mulig. Der foreslås derfor reserveret 3,8 mio. kr. i 2018 og 11,7 mio. kr. i 2019 til etablering af krydset. Beløbet kvalificeres yderligere i kommende år, når Vejdirektoratets holdning til udbygningen er kendt. Samtidig med krydsombygningen skal Møllevejs udformning vest for Dalsvej videreføres mod øst til A6 og tilsluttes i det signalregulerede kryds. Ligeledes skal Gulddyssevejs tilslutning til A6 justeres. Krydsning med Bromarken sker i rundkørsel. Afledt drift: 0,05 mio. kr. i 2019 og 0,15 mio. kr. fra 2020 og frem. Jyllinge, Bromarken - ny vej I trafikplan for Jyllinge udarbejdet i foråret 2014 er Osvejs forlængelse udpeget som et nøglepunkt for afviklingen af trafikken for Jyllinge Nordmark. Bromarken er dog betinget af at en ny tilslutning til A6 kan realiseres. Der foreslås derfor reserveret 3 mio. kr. i 2020, 25 mio. kr. i 2021 og 2 mio. kr. i Beløbet kvalificeres yderligere i kommende år, når forslaget til tilslutningen af A6 er kendt. Vejen er i lokalplan beskrevet udført under vejbidragsloven, hvilket betyder at anlægsmidlerne tilbagebetales af grundejerne over en årrække efter boligudviklingen af området er realiseret. Den eksisterende vej Bromarken (Osvejs forlængelse) tilsluttes med Møllevej gennem en ny rundkørsel, ligesom der internt i området Bromarken skal etableres en rundkørsel. Afledt drift: 0,3 mio. kr. fra 2022 og frem. 5.G.1 5.G.2 Åben Arena, diverse anlæg Åben Arena den tidligere Dyrskueplads skal gennem modernisering og opbygning af den urbane zone udvikle sig til Danmarks foretrukne eventplads under åben himmel. Endvidere skal Åben Arena være for hverdagslivet med fri adgang til området og mulighed for gåture, rulleskøjtning, picnic, drageflyvning mv. Fokus er på modernisering af forsyning, infrastruktur og en karaktergivende grøn struktur. Der foreslås afsat 1,45 mio. kr. i 2016, 1,15 mio. kr. i 2017, 0,45 mio. kr. i 2018 og 0,2 mio. kr. i I årene er der desuden reserveret i alt 9 mio. kr. til den fortsatte udvikling af området. Åben Arena, byggemodning Visionen om multifunktionelt nybyggeri på Åben Arena er betinget af eksterne investorer. For at understøtte ønsket om fremtidigt byggeri, påbegyndes i første omgang byggemodning af Den urbane

14 zone. Der foreslås afsat 0,5 mio. kr. i G.3 5.G.4 5.H.1 5.H.2 5.H.3 Åben Arena, stipassage på tværs af jernbane En ny passage på tværs af jernbanen skal understøtte Milens rekreative stinet og samtidig sikre events let adgang til arealer vest for Åben Arena. Stipassagen indgår tillige som et led i visionen om en overordnet stiforbindelse i Den grønne ring omkring Roskilde. Med afsæt i en forventet opnået ekstern medfinansiering på 6 mio. kr. foreslås afsat 1,9 mio. kr. i Milen, det aktive landskab Med den vedtagne landskabs- og kunststrategi for Milen er udviklingen af landskabet blevet præciseret. Gennem ny beplantning, naturprojekter, stianlæg, vandaktiviteter og andre rekreative faciliteter skal Milen udvikles til et attraktivt område for såvel hverdagsliv som eventmagere. Fokus er især på de kommunalt ejede og offentligt tilgængelige arealer syd for Åben Arena og ved Himmelsøen. Der foreslås afsat 0,85 mio. kr. i 2016, 0,7 mio. kr. i 2017, 0,35 mio. kr. i 2018 og 0,75 mio.kr. i 2019 og frem. Der forventes desuden en ekstern medfinansiering på 1,15 mio. kr. årligt fra , som vil indebære en tilsvarende forhøjelse af udgiftsbudgettet. Musicon - Byudviklingsstrategi med aktører og midlertidighed Musiconsekretariatet skal fortsat understøtte livet før byen ved at facilitere det voksende aktørnetværk og tilpasse de fysiske rammer. Der foreslås derfor projekter omkring opretning af bygninger, tilpasning af terræn, eksperimenter, processer og samarbejde. Der foreslås afsat 1,5 mio. kr. i 2016 og frem. Musicon - Rockmagneten og det omkringliggende kvarter Rockmagneten realiseres i de kommende år som kulturelt samlingspunkt på Musicon. I den forbindelse byggemodnes kvarteret ved håndtering af forurening, nye forsyningsanlæg samt veje, byrum og parkeringspladser. I 2016 foreslås anlæg af Søjlepladsen med tilhørende grejbank, hvor Lokale og Anlægsfonden har givet tilsagn om støtte på i alt 1,15 mio. kr. Dette projekts samlede udgiftsbudget i 2016 er 4,25 mio. kr. og indtægtsbudgettet er 1,15 mio. kr. Der foreslås således afsat 3,1 mio. i 2016, 3,25 mio. i 2017 og 4,5 mio. i Afledt drift: 0,15 mio. kr. i 2016 og 0,4 mio. kr. fra 2017 og frem. Musicon - Byrum og miljø Som grundlag udviklingen af den varige by skal de nødvendige veje, byrum og forsyninger klargøres. Det vurderes derfor rigtigt nu at færdiganlægge Rabalderstræde som Musicons attraktive hovedstrøg og anlægge støjskærm langs Holbækmotorvejen. I forbindelse med disse vejanlæg håndteres forureningen, og der lægges fjernvarmenet. Der forslås afsat 2,0 mio. i 2016, 9,0 mio. i 2017, 8,2 mio. i 2018 og 4,4 mio. i Yderligere foreslås afsat 6,5 mio. kr. i hvert af overslagsårene til byggemodning af områderne Bifaldet, Det høje C samt Hal 12. Der foreslås desuden afsat 7 mio. kr. i både 2020 og 2021 til at understøtte den fortsatte udvikling af området. Afledt drift: 1,05 mio. kr. i 2016 og 2017, 1,15 mio. kr. i 2018 og 1,28 mio. kr. i 2019 og frem. 5.H.4 Musicon - Trafik og parkering I takt med det voksende aktivitetsniveau på Musicon er det aktuelt at binde bydelen bedre sammen med Sydbyen og med stationen og bymidten. I de kommende år forslås derfor etableret en direkte stiforbindelse til stationen, krydsombygninger på Søndre Ringvej og Maglegårdsvej, vejadgang fra Køgevej samt forbedring af Musicons interne stier og parkeringspladser. Stiforbindelsen til bymidte / station modtog i 2014 støtte fra cyklistpuljen. Støttemidlerne er baseret på det samlede stianlæg fra Musicon til Stationen. Der forslås afsat 4,8 mio. i Disse midler i 2016 er bundet op omkring forventede salgsindtægter. Yderligere foreslås afsat 6,5 mio. kr. i 2016 til etablering af varigt parkeringsanlæg omkring Rockmuseet, som forventeligt indvies i slutningen af året. I de efterfølgende overslagsår foreslås afsat 2,9 mio. i 2017, 7,0 mio. i 2018 og 11 mio. kr. i 2019 til videre anlæg af stier og forbindelser. I foreslås afsat i alt 37 mio. kr. til parkeringshus fordelt med 24 mio. i 2020 og 13 mio kr. i I hvert af årene 2021 til 2023 foreslås afsat 3 mio. kr. til udbygning af infrastrukturen. Afledt drift: 0,05 mio. kr. i 2016, 0,26 mio. kr. i 2017 og 2018 og 0,43 mio. kr. i 2019 og frem.

15 5001 Energirenovering af vejbelysning Projektet omfatter renovering af vejbelysning i gl. Roskilde kommune, hvor ældre master og udtjente armaturer udskiftes. Arbejdet sker i forlængelse af den udførte jordlægning af forsyningsledninger i området og er betinget af tilbagekøb af anlægget fra DONG, som er gennemført i foråret Arbejdet foreslås udført som energirenovering efter et princip hvor lånet tilbagebetales af den reducerede udgift til energi og drift. Den forventede tilbagebetalingstid er under 10 år. Det foreslås at afsætte 10 mio. kr. i 2016 som lånefinansieres. Sammen med de 10 mio. kr. afsat i 2015, er der i alt 20 mio. kr. til rådighed for projektet. I 2018 ophører aftalen med DONG Energy omkring områderne gl. Gundsø og gl. Ramsø kommuner. Områderne skal da på samme måde renoveres, og driften af anlægget genudbydes. Der foreslås afsat 12 mio. kr. hertil i 2018, som ligeledes lånefinansieres Byudvikling/indsats i mindre bysamfund (zebraby) Der foreslås i lighed med tidligere år afsat 1,5 mio. kr. årligt til at understøtte de mindre bysamfunds videre udvikling og lokale fællesskab, således at der i dialog med borgerne kan foretages mindre investeringer i områderne med henblik på at fremme det lokale fællesskab. Afledt drift: 0,1 mio. kr. fra 2016 og frem Forundersøgelser - miljø, geoteknik, trafikteknik mv. Der foreslås i lighed med tidligere år afsat 0,5 mio. kr.om året fra 2016 og frem. Beløbet omfatter udgifter til rådgivningsbistand på ekspertniveau til blandt andet miljø-, geo- og trafiktekniske undersøgelser i forbindelse med forundersøgelser til større anlægsprojekter og byudvikling Trafikafvikling på indfaldsvejene i Roskilde by - system til ops af data I 2014 blev der opsat et system til registrering af rejsetider og trafikstrømmes ændringer over dagen, ugen og året. Systemet fungerer ved at registrere enheder med åbne bluetooth forbindelser, der passerer sensorer opsat på strategiske steder i byen. For at opnå bedre resultater foreslås, at der som i 2015, afsættes 0,21 mio. kr. om året i til yderligere indsamling af data på området Belysning på Ringen Der foreslås afsat 1,2 mio. kr. i Projektet omfatter etablering af et belysningsanlæg på den én km lange sti rundt på Ringen. Projektet vil skabe tryghed for de mennesker, der færdes på Ringen, og en mulighed for beboerne omkring Ringen til at kunne dyrke motion i de mørke timer. Afledt drift: 0,04 mio. kr. fra 2020 og frem Roskilde Havn - Plads ved Havnekontor Der foreslås afsat 0,5 mio. kr. i Projektet omfatter etablering af en central plads mellem oplevelsesplatformen og det nye havnekontor, jf. lokalplanforslag 603. Udgiftsbudgettet er på 1 mio. kr. og dertil en ekstern finansiering - og dermed et indtægtsbudget - på 0,5 mio. kr. Afledt drift: 0,01 mio. kr. fra 2021 og frem Roskilde Havn - Omlægning af parkeringsarealer ved havnekontor Der foreslås afsat 1,9 mio. kr. i Projektet omfatter etablering af 26 p-pladser syd for det nye havnekontor med tilhørende beplantning og renovering af adgangsvej fra Strandgade til havnekontoret, jf. lokalplanforslag 603. Afledt drift: 0,02 mio. kr. i 2022 og frem Ombygning af kryds Østre Ringvej/Køgevej Der foreslås afsat 6,6 mio. kr. i Projektet omfatter etablering af fire nye svingbaner i krydset for at kunne håndtere den stigende trafikbelastning i krydset, bl.a. i forbindelse med udbygningen af Musicon. Afledt drift: 0,1 mio. kr. fra 2021 og frem Søndre Ringvej, Holbækvej m.v. På baggrund af sikkerheds- og kapacitetsmæssige problemer i krydset er der blevet gennemført en samlet trafikanalyse for krydsene Søndre Ringvej-Ringstedgade-Holbækvej-Ringstedvej og Holbækvej / Møllehusvej. Der foreslås afsat 6 mio. kr. i 2020 og 3 mio. kr. i 2021 til ombygning af krydset. Afledt drift: 0,15 mio. kr. fra 2021 og frem Ombygning af Industrivej Projektet omfatter etablering af fællesstier og midterafmærkning på Industrivej mellem Østre Ringvej

16 og Betonvej. Industrivej har skiftet karakter, og der er i dag flere butikker og byggemarkeder med øget trafik i området til følge - både biler og cykler. Cyklisterne opfatter det som utrygt at færdes her, da der ikke er særlige arealer til dem. Lokalplanen for området åbner mulighed for at indrette vejen på denne måde. Der foreslås afsat 5,5 mio. kr. i Afledt drift: 0,05 mio. kr. fra 2021 og frem Tilgængelighedsprojekter Med baggrund i kommunens Tilgængelighedsplan, foreslås der afsat 0,5 mio. kr. fra 2016 og frem for at fremme tilgængeligheden for handicappede. Afledt drift: 0,1 mio. kr. fra 2016 og frem Puljeprojekter - medfinansiering Der foreslås afsat 1 mio. kr. fra 2016 og frem. Staten har afsat store millionbeløb til puljeprojekter med henblik på at fremme blandt andet den grønne trafik. Dele af puljemidlerne forudsætter en kommunal medfinansiering. Afledt drift: 0,03 mio. kr. i 2016 og frem Cyklistplan I lighed med tidligere år foreslås der afsat 1,5 mio. kr. årligt i 2016 og frem til realisering af kommunens cyklistplan. Der er fortsat særligt fokus på projekter, der fører til at erstatte bilture med cykelture. Afledt drift: 0,05 mio. kr. i 2016 og frem Trafiksikkerhedsprojekter Med baggrund i Trafiksikkerhedsplan 2014 foreslås der afsat 1,5 mio. kr. i årene og 3 mio. kr. årligt herefter. Projekterne omhandler uheldsbekæmpelse, hastighedsdæmpning, tryghedsfremme og påvirkning af borgernes transportvaner. I 2016 prioriteres ombygning af krydsene Holbækvej/Møllehusvej (6 uheld i de seneste fem år) og Østrupvej/Store Valbyvej (stor utryghed blandt borgere og dårlige oversigtsforhold). Desuden delstrækning på Vibyvejen (mellem Bodsbjerggårdsvej og Vibygårdsvej), hvor hastighederne er langt højere end det tilladte, samt trafiksikkerhedskampagner for særligt at sænke hastighederne. Afledt drift: 0,3 mio. kr.årligt fra og 0,6 mio. kr. fra 2019 og frem Sortebrødre Plads Der foreslås afsat 1 mio. kr. i 2019 og 5,8 mio. kr. i Projektet omfatter anlæg af ny plads mellem biblioteket, et kommende p-hus og evt. nyt butiksbyggeri frem til Algade. Afledt drift:0,05 mio. kr. i 2020 og 0,15 mio. kr. fra 2021 og frem Viby, Trafikløsninger I forbindelse med den planlagte byudvikling omkring Skousboarealet øst for jernbanen er det nødvendigt med bedre vejforbindelse mellem den østlige del af Viby og det overordnede vejnet nord for Viby. Både arbejdet med udviklingsplanen for Skousbo og udvilkingsprogrammet for bymidten er i gang, og når de er færdige, kan behov og anlægsomkostninger blive yderligere kvailificeret. Der foreslås afsat 42 mio. kr. fordelt med 12 mio. kr. i 2020 og 30 mio. kr Blokken er en samling af følgende tidligere blokke i strategisk anlægsplan: Forbindelsesvej mellem Vibyvejen og Damgårdsvej / Syvholmevej, Ombygning og udvidelse af Syv Holmevejen samt Sydvejen. Afledt drift: 0,3 mio. kr.årligt og 0,75 mio. kr. fra 2023 og frem Viby, Udvidelse af jernbaneviadukt, Dalen-Ørstedvej I forbindelse med BaneDanmarks forventede renovering af jernbaneunderføringen ved Dalen foreslås, at der afsættes i alt 10 mio. kr.i 2021 og 10 mio. kr. i 2022 til en udvidelse af underføringen og vejarealet, således at der skabes bedre trafikforhold i Dalen. Afledt drift 0,2 mio. kr. i 2023 og frem Musicon / Åben arena, stibro over motorvej Der foreslås afsat 2 mio kr. i 2021, 18 mio kr i 2022 og 19 mio kr. i Stibroen vil forbinde stinetværket syd for Roskilde by gennem Musicon til Bymidten.Stibro over motorvejen indgår i handleplanerne for både Musicon og Åben Arena / Milen. Afledt drift 0,5 mio. kr. fra 2022 og frem.

17 5019 Stibro over banen (Ny Østergade) Der foreslås afsat 25 mio. kr. i 2021 til etablering af stibro over baneterrænet fra Køgevej til Hersegade. Dette er kommunens andel af det samlede projekt, hvor den anden halvdel skal finansieres af projektudviklere for Ny Østergadearealet. Projektet kvalificeres yderligere i kommende år som led i udviklingen af Ny Østergade området. Afledt drift: 0,25 mio. kr. fra 2022 og frem Pendlersti fra Jyllinge Bymidte til Stenløse station Der foreslås afsat 3 mio. kr. (5 mio. kr. i udgiftsbudget og 2 mio. kr. i indtægtsbudget) i årene fordelt med 1,8 mio. i 2016 og 1,2 mio. i 2017 til udvikling og etablering af Stenløsestien. Roskilde Kommune er gået sammen med Egedal Kommune om at udvikle en sti, der kan dække mange formål i Jyllinge nord. Resultat bliver en såkaldt supercykelsti, som giver den bedste og hurtigste forbindelse til Stenløse Station, og som giver god adgang til Jyllingehallen, Busterminalen, arbejdspladser i Egedal og til indkøb. En supercykelsti betyder, at der er særligt fokus på sikkerhed, fremkommelighed og komfort. (Stiprojektet indgår i Cyklistplan 2012 som Jyllinge Stenløse stien). Afledt drift: 0,15 mio. kr. fra 2017 og frem Byggemodning - Trekroner - Område B21 Der foreslås afsat 2,15 mio. kr. i 2016 og 4,15 mio. kr. i Projektet omfatter færdiggørelse af byggemodningen for det samlede område. Trafikstien Tankegangens 1. etape fra Kirkegangen til Skademosegård er indeholdt i forslaget for Afledt drift: 0,08 mio. kr. fra 2017 og frem Byggemodning - Trekroner - Område B22 Der foreslås afsat 1,5 mio. kr. i 2018, 2,9 mio. kr. i 2019, 6,4 mio. kr. i 2020 og 1,7 mio kr. i Projektet omfatter byggemodning af 52 tæt-lave boliger. Gennemførelsen af den rekreative sti Filosofgangen er indeholdt i forslaget for Afledt drift: 0,05 mio. kr. fra 2020 og frem Byggemodning - Trekroner - Område B23 Der foreslås afsat 4,3 mio. kr. i 2019 og 3,2 mio. kr. i Projektet omfatter byggemodning af 50 tæt-lave boliger og 40 etageboliger Byggemodning - Trekroner - Område B25 Der foreslås afsat 3,2 mio. kr. i Projektet omfatter færdiggørelsen af byggemodning til 29 parcelhuse og 25 tæt-lave boliger. 2. etape af stien Vandgangen er indregnet i forslaget for Vandgangen kobler stierne Kirkegangen og Medgangen på østsiden af Himmelev Bæk. Stien skal fungere både som rekreativ sti for boligområderne og som markvej for landbrugsmaskiner til drift af engene mellem boligområderne og Himmelev Bæk. Stien er nødvendig at udføre samtidig med byggemodningen af B 25 pga. En større, fælles terrænregulering. Afledt drift: 0,08 mio. kr. fra 2016 og frem Byggemodning - Trekroner - Område B29 Der foreslås afsat 8,6 mio. kr. i 2019, 3,8 mio. kr. i 2020 og 1,5 mio. kr. i Projektet omfatter byggemodning af 100 tæt-lave boliger. 2. etape af trafikstien "Tankegangen" fra Skademosegård til Omgangen 2. etape (2016) er indeholdt i budget for Stien giver boligområdet forbindelse til den overordnede stistruktur med adgang til Himmelev. Afledt drift: 0,08 mio. kr. fra 2020 og frem Byggemodning - Trekroner - Omgangen 2. etape Der foreslås afsat 1,3 mio. kr. i Projektet omfatter færdiggørelse af trafikstien Omgangen. Stien går fra Trekroner Parkvej/Skrænten til Slæggerupvej, hvorfra der er adgang til Himmelev Skov og til den planlagte sti til Risø. Anlægget er i direkte forlængelse til etablering af Omgangen 1. etape. Afledt drift: 0,08 mio. kr. fra 2017 og frem Byggemodning - Trekroner - Friarealer - Blød byggemodning Der foreslås afsat i alt 3,2 mio. kr. i Projekterne defineres i samarbejde med beboerne i Trekroner ud fra et katalog og vil omfatte etablering af baner til forskellige typer af boldspil, BMX cykelspor, bålhytter m.m. samt interaktive elektroniske anlæg, som støtter fysisk aktivitet og sociale relationer i området. Afledt drift: 0,05 mio. kr. i 2018, 0,1 mio. kr. i 2019 og 0,15 mio. kr. i 2020 og

18 frem Byggemodning Hyrdehøj Øst - Hyrdehøj Bygade 2. etape Der foreslås afsat 3,4 mio. kr og 3,1 mio. kr. i Projektet omfatter rådgivning og anlæg vedrørende byggemodningen af den østlige del af Hyrdehøj Bygade mellem centeret og boligerne syd og vest herfor, herunder aktivitetsområde med leg, opholds- og boldspilarealer samt en ny tilslutning til Hyrdehøj ved skolerne Byggemodning Hyrdehøj - Grønt Område Der foreslås afsat 1,9 mio. kr. åligt i 2020 og Projektet omfatter færdiggørelse af et offentligt parkområde i området omkring gravhøjen Hyrdehøj, der ligger mellem bebyggelsen i Hyrdehøj og Hyrdehøjskoven. Området skal ses i sammenhæng med, at der skal etableres plejecenter i årene Afledt drift: 0,1 mio. kr. fra 2021 og frem. Anlægsforslag 5030 Roskilde Miniby Til overdækning af Roskilde Miniby (Jf. skitseret projekt) afsættes 1,0 mio. kr. i Bus ved Kildegården I sammenhæng med udviklingen af Kildegårdsområdet afsættes i ,3 mio. kr. til at forbedre sikkerheden for bløde trafikanter og de fysiske forhold for buspassagerer i området, herunder til den nødvendige arealerhvervelse. Afledt drift: Der foreslås afsat 0,05 mio. kr. årligt fra 2016 og frem til afledt drift 5032 Tunnel til Svogerslev Grusgrav ved Lynghøjskolen Der foreslås afsat 5,0 mio. kr. i 2016 til tunnel ved Svogerslev Grusgrav ved Lynghøjskolen. Adgangsforholdene fra Svogerslev er dårlige, da der ikke er nogen sikker krydsning af Lindenborgvej. Det er planen, at grusgraven i de kommende år skal udvikles til et aktivt rekreativt område i naturskønne omgivelser med gode grønne læringsrum. En tunnel under Lindenborgvej ved Lynghøjskolen vil give eleverne på Lynghøjskolen og børnene i de omkringliggende institutioner den korteste og sikreste vej til området. En etablering af en tunnel vil desuden give en mere trafiksikker busbetjening af stoppestedet. Tunnelen vil kunne anlægges med en frihøjde på 2,5 meter og plads til en 3 meter bred sti. Ramperne ned til tunnelen laves med en hældning på maksimalt 5 %. Det skal tilstræbes at sikre mest muligt naturligt lysindfald og/eller god belysning i tunnellen, da dette giver størst mulig tryghed. Afledt drift: Der foreslås afsat 0.05 mio. kr. årligt i afledt drift fra 2016 og frem Stamvejen over Haretoften til Kongemarksvejen primært pga. bedre busbetjening Der foreslås afsat 8,5 mio. kr. i 2016 til Stamvejen over Haretoften til Kongemarksvejen primært pga. bedre busbetjening. Afledt drift: Der foreslås afsat 0,1 mio. kr. årligt fra 2016 og frem til afledt drift.

19 Klima- og Miljøudvalget Driftsudvidelsesforslag 6100 Fremme indsatser i Strategisk Energiplan (analyser og dialog) Der afsættes 1 mio. kr. i 2016 og frem til at fremme indsatser i Strategisk Energiplan mhp en mere grøn og samtidig økonomisk acceptabel energiforsyning, herunder projekterne varmeforsyning over kommunegrænsen og etablering af lokale VE anlæg. Det er især analysearbejde og dialogprocesser med borgere og aktører, der skal fokuseres på for at fremme nye, innovative løsninger Videreførelse af energieffektiviseringer og -renoveringer fra 2015 Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2016 og frem til at markedsføre og gennemføre lokale energiarrangementer mv., der bringer nabo- og netværkseffekten i spil. Potentiale for energiforbedringer (herunder mulighed for at realisere potentialerne) og medspil fra grundejerforening vil være to væsentlige kriterier for udvælgelse af de konkrete områder, der samarbejdes med. I denne sammenhæng kan de eksisterende ordninger; byfornyelsesmidler til fremme af energirenoveringer, Grøn Puls energitjek og køb af Bedre Bolig Plan aktiveres yderligere. 6102A Køb af andele i vedvarende energianlæg Der afsættes 2,5 mio. kr. i 2016 til, at kommunen - via selskabet Roskilde Grøn Energi a/s - erhverver andele i vedvarende energianlæg og derved bidrager til den grønne omstilling i energiforsyningen (forvaltningen bemærker: når midlerne afsættes i 2016 vil der blive tale om at investere i anlæg udenfor kommunegrænsen, hvis midlerne afsættes i 2017 eller senere, kan det vise sig, at Strategisk Energiplan og Kommuneplan 2016 udpeger muligheder for at investere i anlæg indenfor kommunegrænsen). 6102B Køb af andele i vedvarende energianlæg Der afsættes 2,5 mio. kr. i 2017 til, at kommunen - via selskabet Roskilde Grøn Energi a/s - erhverver andele i vedvarende energianlæg og derved bidrager til den grønne omstilling i energiforsyningen (forvaltningen bemærker: når midlerne afsættes i 2017 eller senere, kan det vise sig, at Strategisk Energiplan og Kommuneplan 2016 udpeger muligheder for at investere i anlæg indenfor kommunegrænsen) Yderligere forbedringer af vandløb - ikke statsfinansieret Med vandplanernes indsatser til forbedring af tilstanden i dele af udvalgte vandløb, kan der alene opnås statslig finansiering til de fysiske tiltag i vandløbene. I forbindelse hermed kan det vise sig formålstjenligt at foretage yderligere (ikke statsfinansierede) forbedringer her og i de øvrige dele af vandløbene. Der afsættes derfor yderligere 1,5 mio. kr. årligt, så der samlet er 2,0 mio. kr. i 2016 og kommende år til at sikre helhedsløsninger omkring vandløbene, som kan omfatte yderligere restaureringsprojekter, regulativændringer, herunder projektledelse og lodsejerinddragelse, klimatilpasning og mindre supplerende arbejder til sikring af natur og rekreative forhold. I forhold til bæredygtig indvinding forventes midlerne bl.a. anvendt til at belyse sammenhænge mellem vandplanen og den regionale indvinding Flere elbiler/hybridbiler i kommunens rådhus-bilpark De resterende 41 egnede kommunale biler konverteres til 35 hybridbiler og 6 elbiler i takt med at leasingaftalerne udløber. Merudgifterne hertil skønnes til 0,3 mio. kr. i 2016, 0,23 mio. kr. i 2017 og 0,44 mio. kr. i 2018 og årligt herefter. Den samlede reduktionen af CO2-udledningen skønnes at blive på 25 % fra de 41 biler. Driftsudvidelsesforslag - Forsyningsområdet 6200 Affaldskampagne fremrykkes (institutioners madspil) Kampagne for reduktion af madspild for kommunale institutioner - og udgiften hertil på 0,1 mio. kr. - fremrykkes fra 2017 til 2016 påvirker ikke gebyret, da der for tiden er opsparing Ny affaldstjekkampagne (erhverv og institutioner) Ny kampagne foreslås: Affaldstjek kampagne i 2017 og 2019 ved 100 kommunale institutioner og

20 private erhverv. Udgiften skønnes til 0,39 mio. kr. årligt hvert af de to år og vil kunne finansieres ved fra 2017 at forhøje gebyret for institutioner og erhverv med 110 kr. årligt Affaldsforsøg enfamilieboliger Der gennemføres medio 2016 et nyt forsøg med 500 enfamilieboliger i forhold til kommunikation, logistik og administration. Udgiften hertil skønnes til 1,75 mio. kr. og foreslås finansieret ved fra 2016 at forhøje gebyret for private husstande med 25 kr. årligt. Strategisk Anlægsplan 6.A.2 Grøn blå strategi - Vandplaner-Indsatser Der afsættes som i tidligere år et udgiftsbudget på 2 mio. kr. til Indsatser anlæg - i henhold til de statslige Vandplaner. Det forudsættes, at anlægsudgifter og forundersøgelser refunderes fuldt ud af staten også i den kommende planperiode Derfor afsættes en tilsvarende indtægt på 2 mio. kr. årligt. Nettobudgettet er derfor 0 kr. Indsatserne tilpasses, så de i videst muligt omfang støtter realisering af Grøn Blå Strategi. Afledt drift: 0,1 mio. kr. i 2016 og frem. 6.A.3 6.B.1 Grøn blå strategi - Genopretning af vandløb Der afsættes som i tidligere år 0,6 mio. kr. årligt til genopretning af vandløb. Der er fortsat mange vandløbsstrækninger, ikke mindst rørlagte, som lider under mange års begrænset vedligeholdelse. Vand- og Klimatilpasning Der er i 2014 afsat og frigivet 44,1 mio. kr. til anlæg i forbindelse med stormflodsforebyggelse. Der foreslås som i tidligere år afsat 0,5 mio. kr. til anlæg hovedsageligt i henhold til Byrådets handlingsplan for stormflodsforebyggelse Energirenovering af kommunale ejendomme Det foreslås at afsætte 25 mio. kr. i 2016, samt 10 mio. kr. årligt fra Der er i perioden bevilget 145 mio. kr. til energirenovering, efter et princip hvor lånet tilbagebetales af den reducerede udgift til energi (el, vand og varme). Energirenoveringen foreslås anvendt, dels som tilskud til den løbende drift og vedligeholdelse, dels som finansiering af større enkeltprojekter, fx i form af facaderenoveringer, tagrenoveringer eller lignende Jordforurening I lighed med tidligere år foreslås afsat 0,4 mio. kr. årligt til myndighedsbehandling på jordforureningsområdet. Omfanget og antallet af jordforureningsopgaver stiger fortsat, særligt på grund af den fortsatte udvikling af Musiconområdet. Der er løbende behov for vurdering af risiko og overvågning af lossepladsgas. Også i andre områder ses stigning i antal af ansøgninger til byggeri på forurenede grunde, ligesom der i forbindelse med udlægning af elledninger og fjernvarme er en del sagsbehandling. Samtidig ses fortsat stigende niveau i antallet af påbudssager om at undersøge og oprense forureninger.