Velfærdsudvalget: Ældreområdet

Transkript

1 Velfærdsudvalget: Ældreområdet Den samlede budgetramme for Ældreområdet opdelt svarende til den administrative organisation mellem Ældre og Social Service samt Sundhed opgøres som følger: Tabel 1: Budget 2018 Funktion Hovedområde Budget 2018 Netto udgifter i kr. Overslag 2019 Overslag 2020 Overslag 2021 Ældreområdet Serviceudgifter Heraf Ældre og Social Service Andre Sundhedsudgifter (Hospice) / Personlig og praktisk hjælp og madservice (frit leverandørvalg) Pleje og omsorg mv. af primært ældre (undtaget fritvalg af leverandør) Hjemmesygepleje Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet primært ældre / Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv Sekretariat og forvaltninger Myndighed Heraf Sundhed Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Andre Sundhedsudgifter (somatiske ventepatienter) Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede (Sundhedsudd. og Rehabiliteringsafdelingen) Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet primært ældre (svømning for ældre) Den centrale refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning Ældreboliger Ældreboliger I alt Side 1

2 Opgaver under Ældreområdet Opgaverne under Ældreområdet er opdelt administrativt mellem Ældre og Social Service samt Sundhed med hver deres fagchef. Det samlede nettobudget på 374,5 mio. kr. dækker fortrinsvis Ældre og Social Service, hvilket udgør 90% af de samlede Serviceudgifter. Opgaverne på Ældreområdet dækker følgende tilbud til ældre og handicappede: Hospiceophold, omsorg og pleje herunder døgnpleje og plejeboliger, visiteret dagsaktivitet, hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring samt plejevederlag og hjælp til sygeartikler m.v. ved pasning af døende i eget hjem og ældreboliger. Opgaverne under Sundhed omfatter følgende: Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning, ventedage for færdigbehandlede patienter, elever under sundhedsuddannelser, rehabiliteringsafdelingen, forebyggende indsats. Efterfølgende er Ældre og Social Service samt Sundhed opgjort i 2 selvstændige afsnit. Ældre og Social Service Budget- og styringsprincipper Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Som hovedregel benyttes aktivitetsbudgettering (forventet pris og mængde forudsætninger). Alternativt anvendes tidligere års forbrug korrigeret for den forventede pris- og lønudvikling (rammebudgettering). Generelt er der på området overførselsadgang således, at overskud/underskud overføres mellem budgetårene, ligesom der på området er mulighed for budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet. Der henvises til bilag Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune, hvor de konkrete regler og forudsætninger for overførsler og omplaceringer fremgår. Under Ældre og Social Service er der i alt serviceudgifter for 355,7 mio. kr., hvoraf pleje og omsorg af primært ældre udgør 166,9 mio. kr. hvilket er 47% af de samlede serviceudgifter. Levering af personlig og praktisk hjælp inkl. hjemmesygepleje udgør 124,2 mio. kr. svarende til 35%, hjælpemidler og depot udgør 38,9 mio. kr. svarende til 11%, forebyggende indsats udgør 8,6 mio. kr. svarende til 2%, plejevederlag og støtte til pasning udgør 8,9 mio. kr. svarende ti 3% og de resterende 2 % udgøres af myndighedsfunktion. Demografiregulering Der foretages demografiregulering af kommunens udgifter til hjemmepleje og delegerede sygeplejeydelser. Demografipuljerne forudsætter et uændret serviceniveau og er beregnet med udgangspunkt i den gældende befolkningsprognose for Frederikssund Kommune. Modellen indeholder enhedspriser for såvel kommunal som privat leverandør af hjemmeplejeydelser. Dækningsgraderne er i 2017 opdateret med de seneste data for visiterede hjemmeplejetimer. Hjemmepleje og delegerede hjemmesygeplejeydelser demografireguleres med udgangspunkt i antallet af visiterede hjemmeplejetimer inden for aldersgrupperne 0-64 år, år, år og +90 år. På baggrund af udgiften pr. hjemmeplejetime/hjemmesygeplejetime kan det beregnes hvilken udgiftsstigning/-reduktion som en ændring i antal borgere inden for en aldersgruppe giver anledning til. Demografipuljerne inden for Side 2

3 hjemmepleje og hjemmesygepleje positive på grund af en forventet stigning i antallet af ældre i de kommende år. Antallet af +80 årige ventes således at stige fra pr. 1. januar 2017 til pr. 1. januar Neden for fremgår prognose for stigningen i antallet af +65-årige. Tabel 2: Prognose for ændringer i aldersgrupper for +65-årige Aldersgruppe årige årige årige I alt * 2016 viser den faktiske ændring i aldersgruppen Ovennævnte prognosticerede stigning i antal borgere er baseret på befolkningsprognosen for Stigningen giver anledning til årlige demografieffekter og demografipuljer som angivet i den efterfølgende tabel. Bemærk at demografieffekten af befolkningsbevægelser i f.eks indgår med 50 % i beregningen af demografipuljen i 2017, men med 100 % fra Tabel 3: Demografipuljer og -effekter inden for hjemmepleje og deleg. sygeplejeydelser (1.000 kr.) effekt (prognose) effekt (prognose) effekt (realiseret) I alt Prognose for udviklingen i antallet af ældre over 65 år i Frederikssund Kommune. Det fremgår af prognosen, at antallet af unge ældre falder lidt i perioden fra 2017 til 2025, og stiger lidt igen herefter. Hvorimod antallet af ældre i aldersgruppen år stiger frem til år 2026, ligesom gruppen af ældre over 85 år forventes at stige frem til Side 3

4 Udviklingen i ældrebefolkningens sammensætning har betydning, idet andelen af borgere, som har behov for kommunal hjælp i form af plejeboliger og døgnpleje, praktisk og personlig hjælp stiger med alderen. I demografireguleringen er taget højde for udviklingen for borgere, der modtager praktisk og personlig hjælp samt delegerede sygeplejeydelser. Budgetvedtagelse Nedenstående opgørelse indeholder en oversigt over politiske ændringsforslag (ændringer til serviceniveau m.v.) fra overslagsåret 2018 til vedtaget budget 2018 (negativt beløb = budgetreduktion) Budgetgrundlaget vedrørende Ældre og Social Service blev ændret med i alt -0,758 mio. kr. i 2018 og frem jf. nedenstående tabel. Ændringer ved tidligere års budgetvedtagelser fremgår af bilag 1. Tabel 4: Budgetforlig Budgetvedtagelsen (i kr.) Forslag Beskrivelse Reduktion i den fælles pulje til uddannelse og udvikling af ældreområdets drift Reduktion i Ældreområdets IT budget Samling af regnskabsaktiviteter Kommunal genoptræning indkøbsbesparelser på kørsel Indkøbsbesparelser tolkning Indkøbsbesparelser kaffe Indkøbsbesparelser handsker Budgetaftale Yderligere midler til ældreområdet Ældre og Social Service i alt Tekniske korrektioner Nedenstående opgørelse indeholder en oversigt over de største tekniske ændringsforslag (ændret efterspørgsel m.v.) fra overslagsåret 2018 til det vedtagne budget 2018 (negativt beløb = budgetreduktion). Tekniske korrektioner for 2017 er vedlagt i bilag 1. Tabel 5: Tekniske korrektioner Tekniske korrektioner (i kr.) Budgetændringer i kr Plejeboliger teknisk korrektion som følge af en stigende ældrebefolkning og dermed øget behov for plejeboliger Fasttilknyttede læger på plejecentre (Lov- og cirkulæreprogram nr. 25) Side 4

5 Med Finansloven for 2016 blev der afsat 1 mia. kr. årligt fra 2016 og frem for at understøtte udbredelsen og implementeringen af en værdighedspolitik i kommunerne. Midlerne bruges til forebyggende indsatser som rehabilitering, styrkelse af den sundhedsfaglige indsats, hygiejne, diætist m.m. For Frederikssund kommune udgør andelen af værdighedsmilliarden i ,18 mio. kr. Ansøgning foretages ultimo 2017, og udmøntning af midlerne kan ses i nedenstående tabel. Tabel 6: Udmøntning af Værdighedspuljen 2018 Kr Lønudgifter Kompetenceudvikling af personale Anskaffelser Andet Udarbejdelse af værdighedspolitik, dialog og administration mv Total Tabel 7: Fordeling af midlerne fra Værdighedspuljen Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen Mad og ernæring En værdig død Udarbejdelse af værdighedspolitik, dialog og administration mv Total Andre sundhedsudgifter Forudsætninger for budgetlægningen På denne funktion registreres andre sundhedsudgifter relateret til Ældre og Social Service budget hvilket kun udgør 0,5 mio. kr. svarende til 0,1% af budgettet. Kommunale udgifter i forbindelse med hospice-ophold, jf. sundhedslovens 238, stk. 2 jf. 75, stk. 4 og 79, stk. 2. Hospiceophold visiteres og bevilges regionalt. Udgiften kan være påvirket af udbuddet af hospicepladser. Der er en forventning om at forbruget i 2018 vil være på tilsvarende niveau som i 2016, i alt ca. 0,6 mio. kr., hvorfor budgettet evt. vil skulle tilrettes, fx med ubrugte midler fra plejevederlag på funktion Ældreboliger Forudsætninger for budgetlægningen I den samlede økonomi for kommunalt ejede almene ældreboliger, som skal hvile i sig selv, er der budgetteret med et overskud på funktion 5.30, som benyttes til at finansiere renteudgifter på hovedkonto 7 og afdrag og henlæggelser på lån på hovedkonto 8. Indtægten dækker beboernes indbetaling af husleje. Side 5

6 På funktionen budgetteres med ydelsesstøtte til private ældreboliger samt lejetab, lejeindtægter og almindelige driftsudgifter for kommunalt ejede almene ældreboliger. Den kommunale udgift svarer til drift af de kommunale servicearealer, samt personlig pleje til beboerne er placeret under anden funktion. ( Pleje og omsorg mv. af primært ældre) Kommunens Almene ældreboliger findes primært på Kommunens omsorgscentre (De 3 Ege, Nordhøj, Tolleruphøj, Solgården og Pedershave). Derudover findes der almene kommunale ældreboliger uden tilknyttede servicearealer på Nordhøj 2 i Skibby og Solhøjvej i Slangerup / Personlig og praktisk hjælp og madservice Personlig og praktisk hjælp og madservice omfatter udgifter til hjemmepleje og andre ydelser omfattet af frit leverandørvalg, dvs. frit valg mellem kommunal og private leverandører. Fra og med 2018 er udgifter og budget til personlig og praktisk hjælp i den autoriserede kontoplan opdelt mellem ældre og handicap, således at udgifter til borgere på 67 år eller mere henføres til funktion , men udgifter til borgere under 67 år konteres under Budgettet er fordelt efter aldersfordelingen af visiterede timer i perioden januar til september Der er ingen ændringer i forhold til områdets tilknytning til politikområde, bevillingsansvar eller daglig administration, og funktionerne behandles derfor samlet. Tabel 8: Specifikation af budget 2018 på funktion / (1.000 kr) Budget Visitationen Døgnpleje hjemmepleje I alt Visitationen - Myndighedsfunktion Under dette sted er der placeret budget til kommunal og privat leverandør af praktisk og personlig hjælp, tøjvask og indkøb, betaling til og fra andre kommuner (mellemkommunale refusioner) vedr. hjemmepleje samt udgifter og indtægter vedr. mad til hjemmeboende borgere. Budget 2018 ser ud jf. nedenstående. Tabel 9: Budget 2018 i Visitationen (1.000 kr.) Budget Hjemmepleje (Kommunal leverandør) Hjemmepleje (Privat leverandør) Hjemmepleje (Mellemkommunal refusion, udgift) Hjemmepleje (Mellemkommunal refusion, indtægt) Tøjvask (Privat leverandør) Indkøbsordning (Privat leverandør) Mad til hjemmeboende (Udgift) Mad til hjemmeboende (Indtægt) I alt Side 6

7 Kommunal og privat leverandør af personlig og praktisk hjælp BUM-model anvendes for praktisk og personlig hjælp. BUM er Bestiller-Udfører-Modtager. Visitationen bestiller den ydelse borgeren er visiteret til, efter borgerens valg hos den kommunale hjemmepleje eller en privat leverandør. Budgettet anvendes til afregning af den kommunale samt private leverandør af hjemmepleje med visiteret tid til praktisk og personlig hjælp. Budgettet for 2018 til kommunal leverandør er beregnet til 65,2 mio. kr., hvoraf 16 pct. henregnes til funktion (handicappede) på baggrund af fordelingen af visiterede timer. Budgettet til Private leverandører er beregnet til 14,2 mio. kr., hvoraf 25 pct. henregnes til handicappede under funktion Kommunal leverandør forventes at levere timer svarende til 82,9 % af de visiterede timer til personlig og praktisk hjælp, og private leverandører forventes at levere timer svarende til 17,1 %. Det forventede antal timer til levering af kommunal og private leverandører er baseret på det faktiske antal visiterede timer i perioden Antallet af visiterede timer til kommunal leverandør er fordelt mellem personlig og praktisk hjælp samt dag, aften, nat og weekend. Fordelingen fremgår af nedenstående tabel. Tabel 10: Kommunal hjemmepleje Forventet visiteret tid årlig på personlig og praktisk hjælp 2018 Hjemmepleje - Kommunal leverandør Timer i alt 2018* Time-pris 2018 Budget 2018 Personlig pleje Aften kr. 440 kr Personlig pleje Dag kr. 395 kr Personlig pleje Dag Weekend kr. 368 kr Personlig pleje Nat Fast budget kr Praktisk hjælp ekskl. Indk. & Tøjv kr. 337 kr Øvrig pleje kr I alt kr Kilde: Vitae statistik *Beregnet på visiteret tid i perioden Private leverandører af personlig og praktisk hjælp Borgere som er visiteret til personlig og praktisk hjælp har mulighed for at vælge, hvilken leverandør de ønsker til at levere den visiterede ydelse. I Frederikssund Kommune anvendes godkendelsesmodellen, som indebærer, at alle leverandører, som opfylder kravene, kan blive godkendt som privat leverandør. Ultimo 2017 er der 10 godkendte private leverandører til at udføre Personlig og praktisk hjælp efter 83 i Serviceloven. Alle er godkendt til levering af praktisk hjælp og 4 tillige til personlig pleje. Budgettet anvendes til personlig og praktisk hjælp, hvor borgeren har valgt en privat leverandør til at varetage opgaven. De private leverandører bliver afregnet med en timepris (fritvalgsprisen) svarende til timeprisen for den kommunale leverandør tillagt overhead til administration m.v. Fritvalgsprisen beregnes årligt, og budgettet for 2018 til afregning er på 14,2 mio. kr. Side 7

8 Antallet af visiterede timer til privat leverandør er fordelt mellem personlig og praktisk hjælp samt dag, aften, nat og weekend. Fordelingen fremgår af nedenstående tabel. Tabel 11: Private leverandører af hjemmepleje Forventet visiteret tid årlig 2018 samt timepris Hjemmepleje - Privat leverandør Timer i alt 2018* Time-pris 2018 Budget 2018 Personlig pleje Aften / Nat kr. 479 kr Personlig pleje Dag kr. 430 kr Personlig pleje Dag Weekend kr. 479 kr Praktisk hjælp ekskl. Indk. & Tøjv kr. 370 kr Øvrig pleje kr I alt kr Kilde: Vitae statistik *Beregnet på baggrund af visiteret tid i perioden Mellemkommunal refusion Hjemmepleje Pr. november 2017 er der 43 borgere fra andre kommuner, hvor Frederikssund Kommune har en indtægt svarende til en stigning på 11 borgere i forhold til Der er 31 borgere, hvor Frederikssund Kommuner betaler til andre kommuner, hvilket er en stigning på 11 borgere i forhold til Antal borgere med mellemkommunal refusion - Hjemmepleje Indtægt fra andre kommuner Betaling til andre kommuner Tøjvask Alle borgere der modtager ydelsen tøjvask får ydelsen leveret fra en privat leverandør. Berendsen er valgt som leverandør, derudover er Trasbo godkendt som leverandør af tøjvask. Der er pr. nov visiteret 170 borgere til tøjvask, en stigning på 4 borgere i forhold til Der opkræves en egenbetaling på 51 kr. pr. gang, svarende til typisk betaling på kr. pr. måned afhængig af frekvens. Udgiftsbudgettet for 2018 til denne opgave er på 0,758 mio. kr. Indkøb af dagligvarer Alle borgere som visiteres til ydelsen betjenes nu af en privat leverandør. Intervare er valgt som leverandør, Købmandsgården er godkendt som fritvalgsleverandør. Der er pr. nov visiteret 165 borgere til indkøb af dagligvarer en gang om ugen, et fald på 8 borgere i forhold til Udgiftsbudgettet for 2018 til denne opgave er på 0,651 mio. kr. Madservice til hjemmeboende Det fælleskommunale køkken Mad til hver DAG er den kommunale leverandør. Det Danske Madhus er godkendt som fritvalgsleverandør. Side 8

9 Der er pr. nov visiteret 166 borgere til madservice, en stigning på 12 borgere i forhold til Egenbetalingen vedr. madservice til hjemmeboende udgør 52,- pr. hovedret og 15,- kr. for biret. Udgiftsbudgettet for 2018 til denne opgave er på 2,359 mio. kr. Døgnpleje (hjemmepleje) Døgnplejen omfatter ydelse vedrørende hjemmepleje og sygepleje. Budget 2018 vedrørende hjemmeplejeydelse fremgår af nedenstående tabel, mens sygepleje behandles under funktion Tabel 12: Budget 2018 i Døgnplejen (hjemmepleje) (1.000 kr) Budget Hjemmepleje Personlig og praktisk hjælp - Udgifter Indtægter Terapeuter I alt Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Budgettet afspejler i alt overvejende grad det budget, der er beregnet som udgift til kommunal leverandør under visitationen samt budget vedrørende ydelser delegeret fra sygeplejen. Hjemmeplejen udfører de opgaver, som visitationen (myndighed) træffer afgørelse om i henhold til de politisk godkendte kvalitetsstandarder, og bliver afregnet i forhold til antallet af visiterede timer. Tilsvarende udfører hjemmeplejen sygeplejefaglige ydelser, som er delegeret af sygeplejen, og bliver afregnet efter antallet af timer delegeret. Døgnpleje herunder Hjemmepleje Kommunal leverandør Udgiftsbudgettet for 2018 er på i alt 82,9 mio. kr. og afspejler den forventede indtægt fra myndighed på 65,2 mio. kr. samt en indtægt vedrørende delegerede ydelser fra sygeplejen på 16,7 mio. kr. I budgettet er indregnet et forventet antal leverede timer jf. nedenstående tabel 13 Størstedelen af leveringen til personlig pleje foretages af den kommunale leverandør. BUM model (Bestiller Udfører Modtager) har fungeret i hjemmeplejen fra primo Det betyder at den kommunale leverandør på lige fod med private leverandører bliver afregnet i forhold til de visiterede/leverede ydelser. Indtægt på 81,9 mio. kr. samt forventede antal leverede timer i hjemmeplejen, fremgår af nedenstående tabel. Tabel 13: Hjemmepleje - Leverede timer, timepris, samt indtægt 2018 Hjemmepleje Timer i alt 2018* Time-pris 2018 Budget 2018 Personlig pleje incl. sygepl Aften kr Personlig pleje incl. sygepl. Dag kr Personlig pleje incl. sygepl. Dag Weekend kr Personlig pleje Nat Fast budget Praktisk hjælp ekskl. Indk. & Tøjv kr Øvrig pleje Side 9

10 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre Pleje og omsorg m.v. af ældre vedrører ydelser undtaget frit valg af leverandør og omfatter ældreplejens fællesudgifter samt udgifter til visitation og plejeboliger. Budget jf. nedenstående tabel. Tabel 14: Specifikation af budget 2018 på pleje og omsorg (1.000 kr) Budget Ældreplejen fællesudgifter Visitationen Plejeboliger I alt Ældreplejens fællesudgifter Under området vedrørende fællesudgifter ligger ældreplejens stab består af 1 administrative medarbejder, 1 IT-konsulent, 2 AC-medarbejdere, 1 faglig konsulent og 1 afdelingsleder. Her ligger desuden tværgående midler, der i takt med disponering, udmøntes på de enkelte områder, herunder: Demografimidler, der er beskrevet tidligere i dokumentet. Midler til beklædningsforslag samt besparelse vedr. omstilling fra budgetaftale Besparelser vedr. omstilling skal ved omplacering udmøntes i plejecentrenes budgetter i Centrale indkøbsbesparelser på 0,254 mio. kr. fra budgetaftale til udmøntning Budgetudvidelse til kvalitet på ældreområdet fra budgetaftale på 0,5 mio. kr. Lov og Cirkulære som omfatter Handlingsplan om den ældre medicinske patient vedr. kompetenceløft 0,431 mio. kr. Administrative fællesudgifter herunder ældreområdets bilpark, der udgør 2,5 mio. kr. jf. nedenstående opgørelse Uddannelse og udvikling indeholdender fælles uddannelsesbudget til medarbejdere under ældre. Området varetager al intern uddannelse, udviklingsprojekter, arbejdsmiljø og IT på Ældreområdet. Budgettet for 2018 er på 1,1 mio. kr. Tabel 15: Specifikation af fællesudgifter budget 2018 (1.000 kr) Budget Demografi Beklædning Omstillingspulje Indkøbsbesparelser Budget til kvalitet Lov & Cirkulære Ældreplejens bilpark Uddannelse og udvikling Fælles IT Ledelse og adm I alt Side 10

11 Ældreplejens bilpark består af egne og leasede biler. Antallet af leasede biler er pr. november 2016 på 49 og antallet af egne biler er 5, samt 4 minibusser. Bilerne bruges fortrinsvist i hjemmeplejen, en nærmere opdeling af brugen fremgår af nedenstående tabel. Oversigt over biler pr. oktober 2016 Model Brugere Antal FIAT Panda Primært hjemmeplejen 29 FIAT Punto Sygepleje / Hjemmepleje / Visitation 13 FIAT Fiorino Sygepleje / Hjemmepleje / Visitation 7 FIAT Doblo Visitationen 1 KIA Sygepleje / Visitation 4 FORD Transit bus Plejecentre 2 FIAT Dukato bus Plejecentre 2 Antal køretøjer i alt 58 Visitationen - Myndighedsfunktion Under denne funktion er budget til betaling til og fra andre kommuner (mellemkommunale refusioner) vedr. plejeboliger, personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg samt lønudgift til demenskonsulenter. Budget 2017 ser ud jf. nedenstående. Tabel 16: Budget 2017 i Visitationen (1.000 kr.) Budget Støtte under 83 leveret af privat leverandør Demenskonsulenter Plejeboliger (Mellemkommunal refusion, Udgift) Plejeboliger (Mellemkommunal refusion, Indtægt) I alt Støtte under 83 leveret af privat leverandør En del komplekse borgersager løses af handicapfirmaer, som sammensætter et team af hjælpere der varetager opgaven. Disse firmaer fremsender regninger direkte til kommunen. I 2017 er denne ordning benyttet for 2 borgere. Den gns. udgift har i 2017 været på 1,53 mio. kr. Budgettet til denne opgave er på 2,9 mio. kr. Demenskonsulenter Demenskonsulenterne består af 2 medarbejdere og budgettet udgør 0,972 mio. kr. Udover egne borgerforløb og generel opkvalificering af hjemmepleje, hjemmesygepleje og plejeboliger på demensområdet, arbejder demenskonsulenterne med information og arrangementer for pårørende. Mellemkommunal refusion plejeboliger I november 2017 er der 33 borgere med betalingstilsagn fra andre kommuner i Frederikssund kommunes plejeboliger. Indtægtsbudgettet er på 20,8 mio. kr., hvilket giver en gennemsnitstakst på kr. i døgnet. Side 11

12 I samme periode i 2017 er der 43 borgere, hvor Frederikssund kommune har givet tilsagn om betaling. Hertil er der afsat et budget på 23,8 mio. kr. Antallet af borgere, hvor Frederikssund er betalingskommune, er fra 2016 til 2017 steget med 5 borgere. Der er indarbejdet teknisk korrektion i 2018 og frem på 8 mio. kr. Antal borgere med mellemkommunal refusion - Plejeboliger Indtægt fra andre kommuner Betaling til andre kommuner Plejeboliger Det samlede budget på området er i 2018 på 145,8 mio. kr. Heraf er 141,6 mio. kr. personaleudgifter. I 2018 reduceres budgettet med -2,548 mio. kr. som følge af budgetforlig for 2016 omhandlende omstilling. Denne besparelse er placeret under ældreområdets fællesudgifter til udmøntning i plejeboligernes budget for Det samlede budget fordeles mellem omsorgscentrene efter en ressourcetildelingsmodel, hvor der tages højde for plejebehovet hos beboerne på centrene. Budget 2018 ser ud jf. nedenstående. I 2018 er ressourcetildelingen udmøntet ved omplacering og indgår dermed ikke i nedenstående fordeling. Tabel 17: Budget 2018 i Plejeboligerne (1.000 kr.) Budget Fællesudgifter De Tre Ege * Nordhøj Tolleruphøj Solgården Pedershave I alt * Personaleudgifter vedr. aflastningspladser på De Tre Ege (afdeling C) er fra henført til funktion forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet primært ældre. Hvert center tildeles en fast sum bestående af løn til områdeleder, centersygeplejerske, nattevagter og kostfaglige medarbejdere. Herudover tildeles en variabel sum der bestemmes ud fra plejebehovet (kategorier) i det enkelte center. Plejebehovet fastsættes på baggrund af inddeling af beboerne i 3 kategorier, så det sikres at der tildeles flere timer til centre, som har beboere med stort behov for pleje. Timer og lønsum fremgår af nedenstående tabel. Ressourcetildelingsmodellen er udarbejdet således, at den samlede budgetramme der disponeres til plejeboliger ikke ændres - uanset plejetyngde. Side 12

13 Tabel 18: Kategorisering timer og lønsumstildeling 2018 Kategori Personale timer* Lønsum pr. måned Lønsum pr. år 1 32,0 timer pr. uge ,5 timer pr. uge ,9 timer pr. uge *Bruttotimer, antallet af timer incl. ferie, sygdom m.m. Frederikssund Kommune råder pr. 1. januar 2018 over i alt 285 boliger heraf 7 midlertidige pladser på De Tre Ege (Afdeling C). Kost og forplejning MAD til hver DAG Frederikssund Kommune er en del af et fælleskommunalt samarbejde med tre andre nordsjællandske kommuner i et 60 selskab MAD til hver DAG. Selskabet blev etableret Pr i Hillerød. Selskabskredsen indeholder efter Albertslund kommunes indtræden i 2016 i alt 5 kommuner. MAD til hver DAG producerer og leverer mad til alle omsorgscentre i Frederikssund kommune og er samtidig leverandør af madservice til hjemmeboende. Øvrig leverandør af madservice til hjemmeboende er Det Danske Madhus som frit valgs leverandør. Takster Taksten for mad er nationalt fastsat som et maximalt beløb, der må opkræves. For madudbringning opkræves betaling for en hovedret på 52,- kr. for en biret 15,- kr. Betaling for kost i plejeboligerne udgør 3.613,- kr. pr. måned Der opkræves betaling for aflastningsophold svarende til 154,- kr. pr. døgn. Derudover opkræves der mellemkommunal refusion for en lang række ydelser til borgere fra andre kommuner. Blandt andet opkræves takst for salg af pladser i plejeboliger, på baggrund af beregning af gennemsnitlige omkostninger pr. plads, personlig pleje og praktisk hjælp samt visiteret dagsaktivitet. Tabel 19: Skematisk oversigt over takster 2018 Takst Madudbringning Hovedret 52,00 Madudbringning Biret 15,00 Vask af personligt tøj Pr. gang 51,00 Kost i plejeboliger Pr. måned 3.613,00 Aflastningsophold Pr. døgn 154,00 Derudover er der beregnet takster på servicepakker jf. nedenstående tabel. Side 13

14 Tabel 20: Takst Servicepakker 2018 Ydelse Sted Takst Vask og leje af linned 200,00 Rengøringsmidler m.m. 196,00 Vask af personlig tøj Er i udbud og forligger først senere Hjemmesygepleje Hjemmesygepleje i Frederikssund Kommune har siden 2016 været organiseret som en integreret del af døgnplejen. Døgnplejen leverer således både ydelser efter serviceloven og sundhedsloven som en integreret løsning, så der kan iværksættes helhedsorienteret løsninger over for borgerne. Fra 1. januar 2018 er hjemmesygepleje skilt ud i sin egen funktion i den autoriserede kontoplan. Administrativt og organisatorisk fortsætter hjemmesygeplejen dog uændret som en del af døgnplejen. Døgnpleje (hjemmesygepleje) Budgettet til hjemmesygepleje er sammensat af et rammebudget på 22,9 mio. kr. til løn- og aktivitetsudgifter samt et udgiftsbudget på i alt 17,9 mio. kr. til delegering af sygeplejeopgaver til hjemmeplejen. Delegerede sygeplejeydelser er en del af BUM modellen (Bestiller Udfører Modtager), som har fungeret i hjemmeplejen siden Den kommunale leverandør bliver på lige fod med private leverandører afregnet i forhold til de visiterede/leverede ydelser. Hjemmesygeplejen afregner internt til den kommunale leverandør (hjemmeplejen) for det faktiske antal delegerede timer. Tilsvarende afregnes for delegeringen af ydelser til private leverandører til Visitationen, som står for den samlede afregningen af private leverandører vedr. hjemmepleje og hjemmesygepleje. Budget 2018 ser ud jf. nedenstående. Tabel 21: Budget 2018 i Døgnplejen (hjemmesygepleje) (1.000 kr) Budget Døgnpleje / Sygepleje Delegerede sygeplejeydelser Delegerede sygeplejeydelser, private leverandører I alt Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Løn- og aktivitetsudgifter er rammestyret og løn- og prisfremskrives i henhold til den generelle udvikling. Budget til delegering af sygeplejeydelser til såvel kommunal som privat leverandør af hjemmepleje fastlægges ud fra faktisk visiteret timer i året inden. De visiterede timer til såvel kommunale som privat leverandør fremgår af nedenstående tabeller. Timepriser er identiske med priser til hjemmeplejeydelser. Side 14

15 Tabel 22: Budget 2018 Delegerede sygeplejeydelser kommunal leverandør Delegeret sygepleje Timer i alt 2018* Time-pris 2018 Budget 2018 Delegeret sygepleje Aften kr. 440 kr Delegeret sygepleje Dag kr. 395 kr Delegeret sygepleje Dag Weekend kr. 368 kr Delegeret sygepleje - Nat 977 Fast budget kr Øvrig pleje kr I alt kr * Timer svarer til delegerede timer i perioden Tabel 23: Budget 2018 Delegerede sygeplejeydelser private leverandører Delegeret sygepleje Timer i alt 2018* Time-pris 2018 Budget 2018 Delegeret sygepleje Aften kr. 479 kr Delegeret sygepleje Dag kr. 430 kr Delegeret sygepleje Dag Weekend 574 kr. 479 kr Delegeret sygepleje - Nat 0 kr. 370 kr. 0 Øvrig pleje kr I alt kr * Timer beregnet på basis af delegerede timer i perioden Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet primært ældre På funktionen under Ældre ligger: Visiteret dagaktivitet Midlertidigt ophold (Afdeling C) Tabel 24: Budget 2018 Dagsaktivitet og midlertidigt døgnophold (1.000 kr) Budget Visiteret dagsaktivitet Midlertidigt døgnophold (Afdeling C) I budget 2016 er etableret tilbud om visiteret dagaktivitet med i alt 20 Pladser, heraf 10 om formiddagen og 10 om eftermiddagen. Der er 9 hold om ugen, mandag til fredag hver formiddag samt mandag til torsdag hver eftermiddagen. Derudover er der daghjem for demente med 24 pladser. Samtidig er der etableret et somatisk daghjem med 18 pladser dagligt. Budgettet for 2018 på området udgør 5,9 mio. kr. Omsorgscentret De Tre Ege råder over 7 pladser til midlertidige ophold. Ophold sker efter visitation og kan være et midlertidigt ophold til aflastning af pårørende, midlertidigt ophold til rehabilitering af svækket borger eller døgnophold indtil der kan tilbydes plejebolig til borgere, som ikke kan plejes i eget hjem. Budgettet består af personaleudgifter og løn- og prisfremskrives. Side 15

16 / Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Forudsætninger for budgetlægningen Hjælpemiddelområdet dækker over udgifter til genbrugshjælpemidler, personlige hjælpemidler, boligændringer, handicapkørsel, støtte til køb af bil, depot m.m. Der er her tale om lovbundne ydelser. Med nye velfærdsteknologiske muligheder kombineret med, at borgerne udskrives hurtigere fra sygehus, stiger behovet for anvendelse af hjælpemidler. Det er kommunen, der bevilliger de forskellige hjælpemiddeltyper, men området er i vid udstrækning baseret på borgerens rettigheder i forhold til Serviceloven. Frederikssund Kommune kører en stram bevillingspolitik og yder ikke hjælpemidler ud over servicelovens bestemmelser. Det er dog stadig vanskeligt at forudse budgetbehovet, da både antallet og omfanget af f.eks. boligsager eller invalidebiler kan svinge meget fra år til år. Demografiregulering Der foretages demografiregulering af kommunens udgifter til hovedparten af hjælpemidler. Beregningen af demografieffekter inden for hjælpemidler er delt op i to adskilte modeller for henholdsvis engangshjælpemidler og genbrugshjælpemidler. For engangshjælpemidler er udgangspunktet dækningsgrader og gennemsnitsudgifter for en række engangshjælpemidler fordelt på aldersgrupper, mens demografieffekter for genbrugshjælpemidler er en fremskrivning af budgetterne til standard- og specialhjælpemidler med udgangspunkt i den forventede udvikling i antallet af +65-årige. Budgettets fordeling Fra 1. januar 2018 opdeles udgifter under hjælpemidler på henholdsvis ældre og handicappede, således at udgifter til borgere, der er 67 år eller mere, henføres til funktion , og udgifter vedrørende borgere under 67 år konteres under funktion Budgettet er fordelt på de to funktioner efter udgifternes aldersfordeling i perioden fra januar til september Budget til hjælpemidler med registrantbogført kontering er fordelt efter den faktiske aldersfordeling i perioden for det specifikke hjælpemiddel. For øvrige budgetposter er anvendt et vægtet gennemsnit af alle registrantbogførte budgetposter (generel fordeling med 58 pct. til ældre og 42 pct. til handicappede). Undtagelser herfor er Støtte til køb af biler mv., som i henhold til den autoriserede kontoplan alene henføres til funktion (handicappede) og Sagsbehandlede terapeuter som fuldt ud placeres på funktion (ældre). Hjælpemiddelområdet er fordelt på forskellige grupperinger, hvilket fremgår af nedenstående tabel. Side 16

17 Tabel 25: Specifikation af vedtaget budget 2017 vedr. hjælpemidler Gruppering Budget Støtte til køb af bil mv. (1.000 kr) Støtte til køb af bil mv. (øvrige udgifter) Indkøb af motorkøretøjer Indtægt i f.m. motorkøretøjer Optiske synshjælpemidler Arm- og benproteser Ortopædiske hjælpemidler Inkontinens og Stomi Andre hjælpemidler Forbrugsgoder Hjælp til boligindretning Støtte til individuel befordring Hjælpemiddeldepoter Demografimidler Demografimidler budgetåret minus Demografimidler budgetåret minus Sagsbehandlende Terapeuter Overførsel fra tidligere regnskabsår Betaling til/fra andre off myndigheder I alt Støtte til køb af motorkørertøjer Beregning fra 2016 viser, at bevilling (indkøb) af biler i gennemsnit fra er 10 stk. årligt. Gennemsnitsprisen pr. bil incl. indretning er på ca. 0,25 mio. kr. Udgiften i 2018 anslås til 2,5 mio. kr. I 2017 har udgiften passeret 3 mio. kr. Der er i budgettet for 2018 afsat 2,2 mio. kr. til indkøb og indretning af biler. Boligændringer Der forventes ca. 1 stor bolig sag om året, hvilket i gns. har beløbet sig til 1,5 mio. kr. derudover forventes udgifter til mindre boligændringer, som greb, gelænder, fjernelse af dørtrin m.m. I 2017 ventes udgifter for 1,3 mio. kr. Udgiften til boligændringer følges nøje. Budgettet på området er på 1,74 mio. kr. Hjælpemiddeldepot Hjælpemiddeldepotet er etableret i et 60 selskab i samarbejde med Egedal Kommune. Der har i 2016 været arbejdet med en analyse der skulle synliggøre en bedre økonomisk styring på området, således at der kommer en bedre økonomisk indsigt på området. Side 17

18 Ultimo 2016 er der foretaget yderligere undersøgelser og beregninger på hvilke hjælpemidler der bør / kan indgå i hjælpemiddeldepotet. Det drejer sig blandt andet om ikke-standardiserede hjælpemidler, mindre boligændringsudgifter som greb, toiletstøtter, fjernelse af dørtrin o. lign. samt forbrugsgoder bevilget efter Servicelovens 113. I budgettet for 2018 er der afsat i alt 10,59 mio. kr Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem Forudsætninger for budgetlægningen På denne funktion registreres indtægter og udgifter til plejevederlag og sygeplejeartikler mv. til pasning af døende i eget hjem jf. servicelovens 119 og 122. Visitationen udøver myndighedsfunktion på området. Budgettet udgør i ,5 mio. kr. 001 Plejevederlag til nærtstående, jf. servicelovens Sygeplejeartikler til pasning af døende i eget hjem, jf. servicelovens 122. I 2016 fik i alt 26 borgere plejevederlag i henhold til 119. Det gennemsnitlige beløb var på kr. Ved samme antal i 2018 kan forventes et forbrug på 1,48 mio. kr. inklusive pris- og lønstigninger. I tillæg forventes udgifter til sygeplejeartikler på 0,13 mio. kr. på baggrund af forbruget i 2017, således at der samlet forventes et forbrug i 2018 på 1,61 mio. kr. Antal borgere Gns. pris 2016 Beregnet forbrug 26 Kr ,61 mio. kr Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. Forudsætninger for budgetlægningen På denne funktion registreres indtægter og udgifter til tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager (servicelovens 95) samt støtte til pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom (servicelovens 118). Visitationen udøver myndighedsfunktion på området. Budgettet udgør i ,4 mio. kr. Tabel 26: Budget 2018 Personlig støtte og pasning (1.000 kr) Budget Tilskud til ansættelse af hjælpere ( 95) Pasning af nærtstående ( 118) Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv ansætter Borgere visiteret til mere end 20 timer om ugen har mulighed for, at vælge at få udbetalt et kontant tilskud, til brug for aflønning af hjælpere. I 2017 har der været 27 borgere med personlig udpeget hjælper, udgifterne til disse varierer meget, men gennemsnitsudgiften var i 2017 på kr. Side 18

19 Budgettet til denne opgave er på 7,01 mio. kr. Antal borgere Gns. pris 2017 (hele kr.) Beregnet forbrug Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom Her registreres udgifter til kommunens ansættelse af personer til pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom efter servicelovens 118. Der er i 2018 budget på 0,3 mio. kr. I 2016 fik 5 borgere støtte i henhold til 118. Det gennemsnitlige beløb var på kr. Ved samme antal i 2018 kan forventes et forbrug på 0,38 mio. kr. inklusive pris- og lønstigninger. Antal borgere Gns. pris 2016 Beregnet forbrug 5 Kr ,38 mio. kr og Administrativ Organisation og Myndighed Forudsætninger for budgetlægningen På denne funktion registreres administrative udgifter vedrørende Visitationen, der arbejder som myndighedsdelen, blandt andet i forbindelse med hjemmepleje og BUM modellen. Budgettet for 2018 udgør 7,7 mio. kr. Velfærdsudvalget: Sundhed Bevillingsniveauet Ældreområdet er delt i to administrative områder vedrørende henholdsvis ældre og sundhed. I dette afsnit behandles Sundhed som omfatter følgende opgaver: Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Ventedage for færdigbehandlede somatiske patienter Sundhedsuddannelser Rehabiliteringsafdeling Forebyggende indsats (svømning for ældre) Side 19

20 Funktion Hovedområde (1.000 kr pris) Budget 2017 Netto udgifter i kr. Overslag Overslag Overslag Ældreområdet i alt Serviceudgifter i alt Heraf Sundhed Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Andre sundhedsudgifter (plejetakst for færdigbehandlede patienter) Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede (sundhedsudd. og rehabiliteringsafdelingen) Forebyggende indsats for ældre og handicappede (svømning for ældre) Budget- og styringsprincipper Budgettet gives som rammebudget, der fastlægges ved prisfremskrivning af tidligere års budget justeret for eventuelle budgetændringer. Politiske ændringsforslag Der har ikke været politiske ændringsforslag fra overslagsåret 2018 til vedtaget budget Tekniske korrektioner Der har ikke været tekniske korrektioner. Detaljerede forudsætninger for budget 2018 Side 20

21 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Budgettet omfatter kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Serviceloven samt den almene ambulante genoptræning efter Sundhedsloven. Funktion Gruppering I alt Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning, inkl. ledelse og adm Genoptræning på specialiseret niveau Personbefordring Gruppering 001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Budgettet omfatter den almene ambulante genoptræning efter sundhedsloven, der tager udgangspunkt i genoptræningsplaner fra sygehuse og kommunale faglige retningslinjer. Budgettet omfatter også træning efter Serviceloven. Gruppering 002 Ambulant specialiseret genoptræning Budgettet omfatter kommunernes udgifter til den specialiserede ambulante genoptræning, der foregår på sygehuse, og som afregnes med regioner. Gruppering 003 Personbefordring Grupperingen omfatter personbefordring i forbindelse med kommunal genoptræning (såvel genoptræning på basalt, avanceret eller specialiseret niveau som rehabilitering på specialiseret niveau) og vedligeholdelsestræning, jf. Sundhedslovens 140 og 263 samt servicelovens 86. Forudsætninger for budgetlægningen Budgettet fastlægges som sidste års budget prisfremskrevet med den forventede udvikling i pris- og lønniveau. Aktiviteten følges i fagsystem, hvorfra udviklingen siden 2007 er vist i nedenstående tabel. Aktiviteten i 2017 formodes påvirket af implementeringen af Sundhedsplatformen, og nedgangen i aktivitetsniveauet forventes derfor at være af midlertidig karakter. I tillæg til nedenstående er der fra 2017 modtaget et mindre antal (4 stk.) specialiserede rehabiliterende forløb til genoptræning, som er mere ressourcekrævende forløb. Side 21

22 Antal genoptræningsplaner i Frederikssund Kommune År Almen Specialiseret Egen træning Børn varige handicap Tilvalg Fr.sund Kommune Fravalg Fr.sund kommune Privat klinik I alt (excl. fravalg) Ikke registreret Ikke registreret : 1. jan 19. dec. / 2012: 1. jan 30. nov. / 2013: 1. jan 15. Nov./2014: 1. jan 28. nov./2015: 1.jan - 30.nov./2016:1. jan 23. nov./ 2017: 1. jan 17. nov. Takst til mellemkommunal afregning Takster for genoptræning i kommunalt regi svarer til Sundhedsstyrelsens DRG takster. De mellemkommunale takster er baseret på de ambulante genoptræningstakster fratrukket omkostninger til overhead fra sygehuset, samt omkostninger til forskning og uddannelse af studerende. Videreuddannelse af personale i form af kurser m.m. er indregnet i taksterne. Mellemkommunal afregning for genoptræningsydelser (kr.) Gruppe Tekst GEN1A Genoptræningsgruppe 1, ambulant GEN2A Genoptræningsgruppe 2, ambulant GEN3A Genoptræningsgruppe 3, ambulant Kilde: Takster til borgere Borgere, der befordres til genoptræning, betaler en takst. Taksten fremgår af takstoplysninger på kommunens hjemmeside Andre sundhedsudgifter (somatisk færdigbehandlede) Budgettet omfatter somatisk færdigbehandlede patienter, som ikke kan hjemsendes grundet midlertidigt eller permanent plejebehov. Udgiften påvirkes af kommunens mulighed for at hjemtage de færdigbehandlede. Efter tiltag i hjemmeplejen samt etableringen af rehabiliteringsafdelingen er udgiften til færdigbehandlede somatiske patienter faldet markant, og har i 2017 netto resulteret i en indtægt. (Udgifter i forbindelse med hospice-ophold, som ligeledes ligger under , henføres til Ældre ) Side 22

23 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre Budgettet omfatter sundhedsuddannelser (praktikanter) og rehabiliteringsafdelingen. Funktion Hovedområde (1.000 kr pris) Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede (Sundhedsudd. og Rehabiliteringsafdelingen) Budget 2017 Netto udgifter i kr. Overslag Overslag Overslag Heraf sundhedsuddannelser Heraf Rehabiliteringsafdelingen Sundhedsuddannelser/praktikanter Budgettet omfatter årlig ansættelse af 18 social- og sundhedshjælperelever (SSH) samt 30 social- og sundhedsassistentelever (SSA), svarende til den dimensionering og fordeling af elever, som er godkendt af KKR. Rehabiliteringsafdelingen Rehabiliteringsafdelingen har til huse på Frederikssund hospital, og består af 24 pladser. Afdelingen skal sikre, at borgere kan modtage rehabiliteringstilbud efter sygehusindlæggelse eller rehabilitering med henblik på at undgå indlæggelse. Derudover tilbydes akut ophold og ophold for døende. Afdelingen medarbejdere består af sygeplejersker, terapeuter samt social- og sundhedsassistenter Forebyggende indsats målrettet primært ældre (svømning for ældre) Svømning for ældre Svømning for ældre varetages af idrætsområdet, der sender intern fakturering. Budgettet udgør 0,143 mio. kr. Side 23

24 Bilag 1: Tidligere budgetvedtagelser og tekniske korrektioner Budgetgrundlaget vedrørende Ældre og Social Service blev i forbindelse med vedtagelsen af budget 2017 ændret med i alt -8,85 mio. kr. i 2017, -15,30 mio. kr. i 2018 og -15,65 mio. kr. i 2019 frem jf. nedenstående tabel. Tabel 1.1: Budgetforlig Budgetvedtagelsen Forslag Beskrivelse (1.000 kr.) Ældre og Social Service i alt Reduktion i antal årsværk i forbindelse med nedlægning af kommunens akutteam Flytte borgere fra Haven til Pedershave Tolleruphøj, udvidelse af pladser fjernes (sammenhæng med anlæg) Daghjem/dagaktivitet Hovedrengøring til borgere i eget hjem B Aflastningspladser Klippekortsordning Jf. nedenstående tabel blev der til budgetgrundlaget for 2016 i alt indarbejdet -7,146 mio. kr. for 2017 og - 8,646 mio. kr. for 2018 og frem. Indarbejdede ændringer med effekt udelukkende fra 2017 og frem udgør 4,32 mio. kr. og omhandler ændret organisering på plejeboligområdet samt omstilling, hvilket sker på baggrund af anbefalinger efter en analyse i 2016 foretaget af firmaet Implement. Der er derfor i 2016 udarbejdet et kommissorium for en række effektiviseringstiltag i døgnplejen, samt et oplæg til effektiviseringer i plejeboligerne, som fra 2017 kan nedbringe udgifterne på områderne. Beskrivelse i forhold til udmøntning, er nærmere beskrevet under de enkelte områder i budgetbemærkningerne til budget Der blev på Velfærdsudvalgets møde i august 2016 besluttet en ændring i forhold til udmøntningen af besparelsen således, at plejeboligområdet allerede fra 2017 skulle finde besparelser for 3 mio. kr. og døgnplejens besparelse blev reduceret til 0,957 mio. kr. i Side 24