Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Ældreområdet

Transkript

1 Opgaver under området Opgaverne under Ældreservice omfatter følgende tilbud til ældre og handicappede: Ventedage for færdigbehandlede patienter samt hospiceophold, ældreboliger, omsorg og pleje, forebyggende indsats, plejehjem og beskyttede boliger, hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring samt plejevederlag og hjælp til sygeartikler m.v. ved pasning af døende i eget hjem. Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1: Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto 4.90 Sundhedsudgifter Ældreboliger Pleje og omsorg af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler mv I alt Andre sundhedsudgifter På denne funktion registreres andre sundhedsudgifter relateret til ældreområdets budget. 001 Kommunale udgifter i forbindelse med hospice-ophold, jf. sundhedslovens 238, stk. 2 jf. 75, stk. 4 og 79, stk Plejetakst for færdigbehandlede patienter jf. sundhedslovens 238. En forventning om at forbruget i 2010 vil være som forbruget i 2009 medfører et fremskrevet budget jf. kommunens budget og styringsprincipper. 1

2 Ældreboliger I det den samlede økonomi for kommunalt ejede almene ældreboliger skal hvile i sig selv, er der budgetteret med et overskud på funktion 5.30, som benyttes til at finansiere renteudgifter på hovedkonto 7 og afdrag og henlæggelser på lån på hovedkonto 8. På funktionen budgetteres med ydelsesstøtte til private ældreboliger samt lejetab, lejeindtægter og almindelige driftsudgifter for kommunalt ejede almene ældreboliger. Drift af de kommunale servicearealer, samt personlig pleje til beboerne er placeret under funktion Kommunens Almene ældreboliger findes primært på Kommunens omsorgscentre (De 3 Ege, Nordhøj, Tolleruphøj, Østergården og Solgården) Derudover findes der almene ældreboliger uden tilknyttede servicearealer på Nordhøj 2 i Skibby og Solhøjvej i Slangerup. I forhold til plejeboliger opføres et nyt omsorgscenter Pedersholm med 60 pladser. Det forventes at projektet står færdigt ultimo Pleje og omsorg mv af ældre og handicappede Demografiregulering Der foretages demografiregulering af kommunens udgifter til hjemmepleje og køkkener. Demografipuljerne forudsætter en uændret enhedsudgift pr. borger i målgruppen og er beregnet med udgangspunkt i den gældende befolkningsprognose for Frederikssund Kommune. Modellen er revideret i 2009 og indeholder nu enhedspriser for såvel kommunal som privat leverandør af hjemmeplejeydelser. Ligeledes er dækningsgraderne opdateret med de seneste data for visiterede hjemmeplejetimer samt forholdet mellem leverede og visiterede timer for de kommunale leverede hjemmeplejetimer. 2

3 Tabel 2: Hjemmeplejen - Prognosticeret ændring i antal leverede timer Ændring i antal leverede timer Ovennævnte prognosticerede stigning i antal leverede hjemmeplejetimer er baseret på befolkningsprognosen for 2009, ikke mindst den forventede stigning i antal borgere, der er over 65 år. Stigningen giver anledning til årlige demografieffekter og demografipuljer som angivet neden for. Bemærk at demografieffekten af befolkningsbevægelser i f.eks indgår med 50 % i beregningen af demografipuljen i 2011, men med 100 % fra Tabel 3: Hjemmeplejen - Årlige demografieffekter og demografipuljer (1000 kr.) Demografieffekt Demografieffekt Demografieffekt Demografieffekt Samlet Demografieffekter og puljer på køkken-området er baseret på antallet af borgere, der er over 65 år da denne aldersgruppe er hovedaftager af køkkenernes ydelser. Tabel 4: Køkkener - Årlige demografieffekter og demografipuljer (1000 kr.) Demografieffekt Demografieffekt Demografieffekt Demografieffekt Samlet Af demografipuljerne på hjemmepleje- og køkkenområdet er der hidtil udmøntet kr om året i perioden Demografipuljen for vil blive reguleret når den faktiske udvikling i målgruppen i 2009 er konstateret. Demografipuljerne vil blive reguleret ved ændringer i befolkningsprognosen, ligesom demografimodellen vil blive opdateret ved ændringer i beregningsgrundlaget (enhedspriser og dækningsgrader). Tabel 5: Specifikation af funktion (1.000 kr) Udgift Indtægt Netto Forsikringer til udmøntning Ældreplejen fællesudgifter Køkkener Visiteret dagsaktivitet Hjemmepleje Hjemmesygepleje Plejeboliger Refusion Særligt dyre enkeltsager I alt

4 Udgifterne til pleje og omsorg omfatter drift af plejeboliger, hjemmehjælp, madservice, hjemmesygepleje, dagaktiviteter og uddannelse. Pleje og omsorg er koncentreret om kommunens fem omsorgscentre, samt 5 hjemmeplejedistrikter, hvorfra alle ydelser leveres. I 2009 er der ved tillægsbevilling tilført området 10,2 mio. kr. 3,4 mio. kr. er midler vedrørende Tilskud til ansættelse af hjælpere, et område der tidligere lå under Social service. Ca. 5 mio. kr. vedrører lønregulering og ca. 2 mio. kr., er regulering vedrørende demografi. Disse midler indgår også i det fremskrevne budget Tilpasning af budgettet i forhold til forbrug på de enkelte steder, er effektueret gennem hele 2009 hvilket forventes at fortsætte i Fællesomkostninger herunder Tilskud til ansættelse af hjælpere, uddannelse og udvikling Som nyt under Ældreområdet er udgifter til Handicapfirmaer, et område der tidligere har været under Social Service. Borgere visiteret til mere end 20 timer om ugen har mulighed for, at vælge at få udbetalt et kontant tilskud, til brug for aflønning af hjælpere. En del af disse komplekse borgersager løses af handicapfirmaer, som sammensætter et team af hjælpere. Disse firmaer fremsender regninger direkte til kommunen. Pr. oktober 2009 har 5 borgere privat hjælperfirma og udgifterne til disse variere meget. Budgettet til denne opgave er på 3,8 mio. kr. Det administrative personale på ældreområdets fællesomkostninger udgør 9,7 årsværk. Derudover er der 1 fleksjob De tekniske servicemedarbejdere består af 8 fuldtidsansatte medarbejdere svarende til 8 årsværk. Derudover køber ældreområdet ugentligt 37 timer fra servicekorpset i Jægerspris til varetagelse af pedelopgaver. I 2009 har Ældreområdet også købt 52 timer svarende til 1,4 normering til madudbringning, denne udgift er fra 2010 budgetlagt under Køkkenet på Ældreområdet. Budgettet til denne opgave er på 10,7 mio. kr. Nettobudgettet til uddannelse og udvikling udgør 13,3 mio. kr. heraf er 7,6 mio. kr. løn samt refusion vedrørende SSH- og SSA elever. Der er budgettet med 62 social- og sundhedshjælperelever og 25 social- og sundhedsassistentelever om året, 3-6 grundforløbselever (gratis), samt et antal sygeplejestuderende som i øjeblikket udgør 16 studerende på SU om året. I 2010 er det i budgettet forudsat at sosu-uddannelseselever, over 25 år med mindst 1 års relevant erhvervserfaring, får voksenelevløn. Som noget nyt kan voksne med anden erhvervsuddannelse blive uddannet som social og sundhedshjælper via voksenlærlingeordningen. I 2009 er der ansat 4 voksenelever under denne ordning. På området er der budgetteret med indtægter fra AER vedrørende elevernes skoleophold og transport samt mellemkommunal refusion Til varetagelse af uddannelses- og udviklingsopgaverne herunder intern uddannelse er forudsat en uændret normering på 4 konsulenter (136 t/ugl svarende til 3,68 norm). Tabel 6: Specifikation af fællesudgifter Område Budget 2010 Fællesudg. (Ansætteælse af hjælpere, demografi) 12,5 mio. kr. Adm. fællesudg. (Kontorhold, it, inventar, uudmøntet budget) 8,3 mio. kr. Adm. og tekniske medarbejdere 10,7 mio. kr. Uddannelse og udvikling 13,3 mio. kr. I alt 44,8 mio. kr. 4

5 Køkkener I 2009 er der implementeret en omorganisering af hele køkkenområdet. Madservice til hjemmeboende borgere, er efter udbud overgået til privat leverandør. Madleverance til administrationscentre, skolefrokost og mad til vuggestuer er ophørt. Madproduktionen er nedlagt i 2 køkkener. Der er oprettet 3 køkkenenheder, og hver enhed består af et produktionskøkken og et modtager køkken. Produktionskøkkenet Nordhøj med levering til De Tre ege. Produktionskøkkenet Solgården med levering til Østergården. Produktionskøkkenet Tolleruphøj med levering til Lundebjerggård og Lundevej 18 D. Køkkenproduktionens leverancer er beregnet til fulddøgportioner og fremgår af nedenstående tabel 7. Udgiften er beregnet ud fra forbrug jan okt og fremskrevet med 3,1%. For at beregne produktionsenheder på antallet af måltider på et døgn, bruges en omregningsfaktor der ifølge. KL er på 1,6. Tabel 7: Produktionskøkkenernes forventede levering af fulddøgnsportioner, Antal fulddøgnsport. Årlig udgift pr. fulddøgnsport. Udgift pr. md. Plejeboliger 271 stk Pro. til Lundebjerggård Cafesalg Personalekaffe Mødeforplejning Dagplads Brugerarr Lundebjeggårds egen pro I alt Kilde: Opgørelse over kostdage fra Birte Hansen Forventet udgift til madproduktion i plejeboligerne 2010 er på 1,5 mio. kr. det giver en pris på 5.597,- kr. pr. bolig. Borgerens egenbetaling er i 2010 på 3.111,- kr. hvilket giver en kommunal udgift på 2.486,- kr. pr. bolig. I 2009 er madudbringningen til 241 borgere (pr. oktober 2009) overgået til den private leverandør Det Danske Madhus. Udgiften til Det Danske Madhus er beregnet til 5,2 mio. kr. Beregningen er foretaget ud fra antallet af leveringer i oktober måned 2009, hvor leverancerne ser således ud: Borgere der får hovedret 241 Borgere der får biret 152 Antal leverede hovedretter Antal leverede biretter Prisen pr. ret samt levering er 2009 priser der er fremskrevet med 3,1% Den kommunale udgift til Det Danske Madhus pr. portion (hovedrret og biret) er i gennemsnit ca. 80,25 kr. incl. kørsel, taksten for borgeren er 63,25. Det kommunale tilskud er derfor beregnet til 16,- kr. Et nyt lovforslag der træder i kraft pr bevirker, at taksten pr. borger maks. må udgøre 45,- pr. hovedret, hvorfor den kommunale andel 2. halvår vil udgøre 19,50. 5

6 Under køkkenet er også ansat 15 medarbejdere til rengøring i de tre køkkener samt vask på Tolleruphøj og Østergården. Budgettet til dette er på ca. 4. mio. kr. Visiteret dagsaktivitet Der er i budgettet forudsat kommunale tilbud om visiteret dagaktivitet til svage ældre på 4 centre. Befolkningsprognosen pr. 1. jan 2009, viser at Frederikssund Kommune har borgere over 65 år Normeringen på området er 8,25 fordelt på 10 medarbejdere. Derudover er der 0,44 normering til fleksjob og 0,76 normering til skånejob. Med ovenstående normering, svarer det til 1,3 fuldtidsstilling pr årige. Hjemmeplejen herunder privat leverandør års budget, korrigeret med den forventede udvikling i pris- og lønskøn og under hensynstagen til den demografiske udvikling. Hjemmeplejen modtager visitationsafgørelser og planlægger/- udfører hjælp efter politisk godkendte kvalitetsstandarder. Der benyttes et fælles vagtplan- og omsorgssystem i planlægningen af ydelserne. Hjælperne benytter et håndholdt system til direkte servicering og kvittering af kørelister og borgeroplysninger. Underleverandør Hjemmeplejen har kontrakt med 2 underleverandører: 1) Tøjvask I 2009 er tøjvask skal overgået til privat underleverandør. Udgiften til dette har i 2009 været ca kr. pr. måned. Hvilket forventes at fortsætte i Budgettet til dette vil udgøre 1,4 mio. kr. Der er i 2010 vedtaget en egenbetaling pr. borger på 50,- i forslaget er forudsat at 200 borgere vil benytte ordningen 2 gange pr. måned med start Dette vil medføre en indtægt på kr. Der skal dog i 2010 regnes med en administrativ udgift til iværksættelse af ordningen på kr. Netto indtægt kr. 2) Indkøb af dagligvarer Et privat firma servicerer hver uge de borgere som er visiteret til indkøb. Frederikssund betaler et ekspeditionsgebyr og et kontaktgebyr på alle borgere. Hjemmeplejen udfylder sammen med borgeren bestillingssedler og sender elektronisk bestilling til firmaet. Tabel 8: Privat leverandør Visiteret jan.-sep Personlig pleje hverdag Personlig pleje - Øvrig tid Beregnet visiteret 2009 Timepris 2009 Budget 2010* , , Praktisk hjælp , Privat leverandør i alt Kilde: Vitae statistik januar september 2009 *Budgettet for 2010 er fremskrevet med 3,1% (KL) Det forudsættes at de private leverandører vil udføre ca. 50 pct. af den visiterede tid til praktisk hjælp og ca. 3 pct. af den visiterede tid personlige pleje i

7 Tabel 9: Forventet visiteret tid årlig - fordelt på personlig og praktisk hjælp kommunal lev. Jægerspris Dist. 1 Skibby Dist. 2 Fr.sund syd Dist. 3 Fr.sund nord dist. 4 Slangerup dist. 5 I alt Personlig pleje - hverdag Personlig pleje - Øvrig tid Praktisk hjælp Sygeplejeydelser Kommunal lev. I alt Kilde: Vitae statistik januar september 2009 (omregnet til årlig tid) Hjemmesygepleje Hjemmesygeplejens gns. normerings forbrug pr. måned, beregnet på 10 måneder i 2009 tabel 10. Tabel 10: Normering hjemmesygeplejen. Øst (Frederikssund, Slangerup) Vest (Jægerspris, Skibby) Normering 26,4 20,3 Der er i 2009 arbejdet med harmonisering af sygeplejedepotet. Selve budgettet er forankret under sygeplejen. For ar skabe gennemsigtighed, er bestillingen af depotvarer splittet op i en hjemmepleje- plejebolig og sygeplejedel. Forbruget af sygeplejeartikler er meget påvirkelig af udefrakommende faktorer og budgettet er derfor under stor bevågenhed. Budgettet til sygeplejedepotet er på knapt 1 mio. kr. Plejeboliger herunder mellemkommunal refusion Der er budgetlagt svarende til 2009 niveauet vedrørende borgere i andre kommuners plejeboliger, og med 26 borgere med betalingstilsagn fra andre kommuner i Frederikssund kommunes plejeboliger (pr. juli 2009). I budgettet er det forudsat, at Frederikssund Kommune pr. 1. januar 2010 råder over 271 plejeboliger, incl. demensboliger og 25 boliger der anvendes til midlertidige ophold. Fordelingen af boliger og pladser på de 5 omsorgscentre fremgår af tabel 11. Tabel 11: Antallet af plejeboliger og midlertidige pladser januar 2010 De Tre Ege Nordhøj Lundevej Tolleruphøj Østergården Solgården Ældreboliger Boliger til midlertidige ophold I alt Funktionsområdet for plejeboligerne har i 2009 omorganiseret, med det formål at styrke følgende områder: Ledelsesområdet Fagligheden Økonomistyringen I 2010 vil der fortsat arbejdes på en styrkelse af de nævnte områder. 7

8 Der opføres nyt omsorgscenter, med 60 nye plejeboliger, administration og træningsfaciliteter. Centeret står færdigt ultimo Baggrunden for etablering af 60 nye boliger skal søges i både den demografiske udvikling, og i lovgivningen, der trådte i kraft fra 2009, om pladsgaranti i plejeboliger indenfor to måneder. Det forventes at den samlede drift af de 60 plejeboliger vil beløbe sig til ca. 27,5 mio. kr. årligt fra Der er budgetlagt med knap 11 mio. kr., der skal således finansieres yderligere 16,5 mio. kr. Det var i udgangspunktet planen, at en besparelse på hjemmeplejen skulle finansiere den resterende drift. Besparelsen skulle ses som en konsekvens af, at borgerne i hjemmeplejen skulle flytte ind på det nye omsorgscenter. Takstberegning Vedrørende transport til Visiteret dagsaktivitet, opkræves borgeren en egenbetaling på 24,00 kr. for kørsel tur/retur. Beløbet er prisfremskrevet i forhold til taksten i På køkkenområdet opkræves betaling for madudbringning med 63,25 kr. for 2 retter, beløbet er fratrukket kommunalt tilskud. Egenbetalingen udgjorde i ,00 kr., en stigning på 2,25 kr. Betaling for kost i plejeboligerne udgør 3.111,00 kr. pr. måned, beløbet er fratrukket kommunalt tilskud. Egenbetalingen udgjorde ultimo ,00 kr, en stigning på 111,00 kr. Der opkræves betaling for aflastningsophold svarende til 126,00 kr. pr. døgn. Prisen udgjorde i ,00 kr. et fald på 19,00 kr. Priserne er beregnet i forhold til kosten i plejeboligerne som ultimo 2009 blev nedsat hvorfor også døgntaksten i plejeboligerne er faldet. Derudover opkræves der mellemkommunal refusion for en lang række ydelser til borgere fra andre kommuner. Blandt andet opkræves takst for salg af pladser i plejeboliger, på baggrund af beregning af gennemsnitlige omkostning pr. plads, personlig pleje og praktisk hjælp samt visiteret dagsaktivitet. Taksten opkræves a conto og reguleres på baggrund af det endelige forbrug. A conto takst for 2010 er beregnet til 1.883,00 kr. pr. dag. Tabel 12: Skematisk oversigt over takster Takst Transport visiteret dagsakt. Retur 24,00 Madudbringning* Hovedret 48,75 Madudbringning Biret 14,50 Kost i plejeboliger Pr. måned 3.111,00 Aflastningsophold Pr. døgn 126,00 Mellemkomm. ref. pl.boliger (a conto) Pr. døgn 1.883,00 * pr må taksten være maks. 45,- pr. hovedret 8

9 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Ældreområdets andel af budgettet i 2010 er på 2,4 mio. kr. Aktiviteterne er organiseret som brugerstyrede aktiviteter og selvejende institutioner. Tilskuddet til de selvejende institutioner 1,3 mio. kr. Budgettet til de brugerstyrede aktiviteter 0,4 mio. kr. samt 0,8 mio. kr. til øvrig drift. De brugerstyrede centre fortsætter med samme tilskud som i Brugerstyrede aktiviteter: Vinkelvej i Jægerspris, Nyvej i Skibby, Lundebjerggård og Tolleruphøj i Frederikssund Selvejende institutioner: Aktivitetscentret Heimdalsvej i Frederikssund og aktivitetshuset Kongshøj i Slangerup Plejehjem og beskyttede boliger På området budgetteres der med en udgift til drift af 40 boliger jfr. 140 plejehjemmet Østergården, herunder indbetalinger fra beboerne til husleje, varme og el. 9

10 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Demografiregulering Der foretages demografiregulering af kommunens udgifter til hjælpemidler. Demografipuljerne forudsætter en uændret enhedsudgift pr. borger i målgruppen og er beregnet med udgangspunkt i den gældende befolkningsprognose for Frederikssund Kommune. Tabel 13: Hjælpemidler - Årlige demografieffekter og demografipuljer (1000 kr.) Demografieffekt Demografieffekt Demografieffekt Demografieffekt Samlet Af demografipuljerne fra er der udmøntet kr kr. om året. Bemærk at demografieffekten af befolkningsbevægelser i f.eks indgår med 50 % i beregningen af demografipuljen i 2011, men med 100 % fra Demografipuljen for vil blive reguleret når den faktiske udvikling i målgruppen i 2009 er konstateret. Demografipuljerne vil blive reguleret ved ændringer i befolkningsprognosen, ligesom demografimodellen vil blive opdateret ved ændringer i beregningsgrundlaget. 10

11 Tabel 14: Specifikation af budget vedr. hjælpemidler Funktion Budget (1.000 kr.) Støtte til køb af bil mv Optiske synshjælpemidler 203 Arm- og benproteser 460 Høreapparater til personer Ortopædiske hjælpemidler, inkl. Fodtøj Inkontinens- og stomihjælpemidler Andre hjælpemidler: Øvrige hjælpemidler Kontrakt Zealand Care Nødkaldesystem Diabetes IT-hjælpemidler og IT-forbrugsgoder 22 Forbrugsgoder 17 Hjælp til boligindretning Støtte til individuel befordring 204 Hjælpemiddeldepot 508 Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil Tilbagebetaling af hjælp til boligindretning - 3 Demografimidler Betaling til/fra andre offentlige myndigheder 134 Sagsbehandlende Terapeuter I alt I det vedtagne budget for 2009 er indregnet 3,5 mio. kr. til 4 bevilgede sager vedr. boligindretning, som en etårig bevilling, hvorfor budgettet i 2010 på det område er lavere end Der er gennem hele 2009 foretaget omplaceringer for at give et så retvisende budget i forhold til forbrug. Dette vil ligeledes foregå gennem Hjælpemiddelområdet dækker over udgifter til genbrugshjælpemidler, personlige hjælpemidler, boligændringer, handicapkørsel, støtte til køb af bil m.m. Der er her tale om lovbundne ydelser. Budgettet for 2010 omfatter blandt andet ca. 25 forventede bevilgede bilsager. Organisering af genbrugshjælpemidler: I Frederikssund og Slangerup drives hjælpemiddeldepotet i kommunalt regi, mens det er Zealand Care der står for administrationen af hjælpemidler i Jægerspris og Skibby. Handicapkørsel Som noget nyt i 2010 overgård budgettet vedrørende handicapkørsel til Ældreområdet. Budgettet til dette 2,2 mio. kr. tilføres området primo januar Det er Visitationen der visiterer til handicapkørsel i henhold til Lov om trafikselskaber. Målgruppen er svært bevægelseshæmmede borgere over 18 år. Der er tale om individuel handicapkørsel, som rækker ud over transport til behandling, terapi og lignende. Der er pr. november 2009 visiteret 276 personer til ordningen, det skal dog bemærkes at ikke alle borgere benytter ordningen. Det er trafikselskabet Movia der forestår kørslen 11

12 Nødkald Den årlige afgift pr. nødkald (apparat) er 93,- pr. borger og der forventes ca. 503, altså en forventet udgift på ca kr. Det forventede antal kald er ca beregnet ud fra forbrug de første 9 måneder i Udgiften pr. kald er 32,- kr. forventet årlig udgift ca kr. Samlet udgift til vagtcentral i alt ca kr. i 2009-priser Tabel 15: Fordeling af nødkald Frederikssund 269 Slangerup 49 Skibby 112 Jægerspris 73 I alt 503 Hjælp, udkørsel i forbindelse med nødkald forventes at være samme niveau som i 2009, med en udgift på ca kr. Derudover forventes at antallet af løft ligeledes vil være samme niveau som i 2009, hvorfor der budgetlægges med til denne aktivitet. Tabel 16: Samlet oversigt over nødkald og løft Forventet forbrug 2010 Nødkald (Skibby og Jægerspris, service, m.m.) Forslag fra Beredskabet håndtering af vagtcentral Løft I alt Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler o. lign. ved pasning af døende På denne funktion registreres indtægter og udgifter til plejevederlag og sygeplejeartikler mv. til pasning af døende i eget hjem jf. servicelovens 118, 119 og Plejevederlag til pårørende ved pasning af døende, jf. servicelovens 118 og Sygeplejeartikler til pasning af døende i eget hjem, jf. servicelovens 122. Prognosen for 2009 viser et forbrug på ca kr. En vurdering for 2010 udgør et lidt højere forventet niveau. 12