Miljø- og Energiforvaltningen - overførsel fra 2013 til Tillægsbevillinger.

Transkript

1 Punkt 3. Miljø- og Energiforvaltningen - overførsel fra 2013 til Tillægsbevillinger Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender, at ikke-forbrugte midler i 2013 på kr. vedrørende skattefinansierede konti overføres til 2014, samt at ikke-forbrugte midler i 2013 på kr. vedrørende anlægsudgifter overføres til Sagsbeskrivelse I henhold til regnskabsinstruksen for regnskab 2013 søges ikke-forbrugte driftsmidler på de skattefinansierede serviceudgiftsområder i Forsyningsvirksomhederne samt i de overførte sektorer fra henholdsvis Borgmesterens Forvaltning og Teknik- og Miljøforvaltningen hermed overført til budget Der er i alle tilfælde tale om overførsler til anvendelse til samme formål, som de var tiltænkt i budget Sammenfattende kan de foreslåede overførsler fra 2013 til 2014 anføres, som følger: Budgetmæssige konsekvenser DRIFT kr. - Beredskab Parkeringskontrol Borgmesterens Forvaltning sektor Beredskab, i alt Miljø sektor Administration Miljø sektor Miljø drift Teknik- og Miljøforvaltningen sektor Miljø og sektor Administration, i alt Administration - Varmeplanlægning Administration - Vandplanlægning Administration Indsatsplanlægning Administration Spildevandsplanlægning Forsyningsvirksomhederne i alt

2 DRIFT kr. - Beredskab Parkeringskontrol Nettooverførsel Drift fra 2013 til 2014, i alt ANLÆG kr. - Beredskab Borgmesterens Forvaltning sektor Beredskab, i alt Miljø Teknik- og Miljøforvaltningen sektor Miljø og Sektor Administration, i alt Nettooverførsel Anlæg fra 2013 til 2014, i alt Sektor Beredskab under Borgmesterens Forvaltning i alt - til overførsel regnskab Sektor Beredskab under Miljø- og Energiforvaltningen i alt til drift Beredskab Parkeringskontrol I alt

3 Sektor Administration under Teknik- og miljøforvaltningen i alt - til overførsel regnskab Sektor Miljø under Miljø- og Energiforvaltningen i alt til drift Miljø -582 I alt -582 Sektor Miljø under Teknik- og Miljøforvaltning i alt - til overførsel regnskab Sektor Miljø under Miljø- og Energiforvaltningen i alt til drift Miljø 733 I alt 733 Sektor Administration under Forsyningsvirksomhederne i alt - til overførsel regnskab

4 Sektor Administration under Miljø- og Energiforvaltningen i alt til drift Varmeplanlægning Vandplanlægning Indsatsplanlægning Spildevandsplanlægning I alt Anlæg (Brutto) Udgifter Indtægter Sektor Beredskab under Borgmesterens Forvaltning i alt - anlæg regnskab 2013 Beløbet fremkommer ved: Etablering af radiokommunikation SINE -180 Søges overført fra / til drift: I alt Etablering af radiokommunikation SINE

5 Anlæg (Brutto) Udgifter Indtægter Sektor Beredskab under Miljø- og Energiforvaltningen i alt - anlæg regnskab Anlæg (Brutto) Udgifter Indtægter Sektor Miljø under Teknik- og Miljøforvaltning i alt - anlæg regnskab 2013 Beløbet fremkommer ved: 2564 Vand- og naturplaner 2581 Halkær Sø 2588 Center for Grøn Omstilling 2589 Forundersøgelse kloakering Hals/Hou, klimasikring Søges overført fra / til drift: I alt Vand- og naturplaner 2588 Center for Grøn Omstilling 2589 Forundersøgelse kloakering Hals/Hou, klimasikring Sektor Miljø under Miljø- og Energiforvaltningen i alt - anlæg regnskab De væsentligste overførsler af ikke-forbrugte midler fra 2013 til 2014 vedrørende det brugerfinansierede område fandt sted via Forsyningsvirksomhedernes efterårsbudgetrevision, som blev godkendt af byrådet den 16. december 2013 (punkt 1).

6 Beslutning:. Anbefales. Lene Krabbe Dahl og Lasse Frimand Jensen var fraværende.

7