Afvigelse ml. Kor. Bud. & Regnskab. Regnskabsresultat efter korrektioner

Transkript

1 Overblikstabel Udvalg: KFU Vedtaget budget Indsæt data Korrigeret budget Regnskabsresultat Korrektion er til regnskabsr esultat Regnskabsresultat efter korrektioner Afvigelse ml. Kor. Bud. & Regnskab Overførselsanmodninger bilag 1 Overførselsanmodninger bilag 2 Overførselsanmodninger bilag 3 Overførselsanmodninger bilag 4 Overførselsanmodninger bilag 5 Overførselsanmodninger samlet Service HERUNDER Service overført til anlæg - - Anlægsudgifter (brutto) Anlægsindtægter (brutto) Finansposter (Udgifter) Finansposter (Indtægter) Takstfinansierede anlægsudgifter Takstfinansierede anlægsindtægter I alt *OBS! Mindreforbrug angives med plus - dvs. positivt fortegn. Merforbrug angives med negativt fortegn (minus).

2 Korrektioner Hele t. kr. Forklarende tekst Service Anlægsudgifter Anlægsindtægter Tilbageførte hensættelser I alt

3 Bilag 4. Decentral opsparing - Service/Anlæg Udvalg: KFU Decentral opsparing - Service Bevillingstype (1) Bevillingsnavn (2) IMfunktion (3) Beløb (4) Amager Kultur r -428 DIT:KBH KFF Ejendomsdrift og Service Fritid KBH Historie & Kunst Kultur N Kultur og Fritid Nord Kultur og Idræt Christianshavn Vestamager Kultur Syd Kultur Østerbro r 145 Fritid og idræt Fritid og idræt r Fritid og idræt r r Fritid og idræt r Ørestad og Solvang Biblioteker - Kultur og Læring r -256 Hovedt og Biblioteksudvikling r 687 SUM - Service

4 Profitcenter Hovedpro dukt (3) Amager Kultur 0 r 428 DIT:KBH 0 r -145 Fritid og KFF Ejendomsdrift og Service 0 idræt Fritid og Fritid KBH 0 idræt Historie & Kunst 0 r Kultur N Fritid og 0 idræt Kultur og Fritid Nord 0 r Kultur og Idræt Christianshavn Vestamager 0 r Kultur Syd Fritid og 0 idræt Kultur Østerbro 0 r Ørestad og Solvang Biblioteker - Kultur og Læring 0 r 256 Hovedt og Biblioteksudvikling 0 r -687 SUM - Service

5 Bilag 5. - Service overførsler - Eksternt finansierede projekter (Tilskudsmidler) Udvalg: KFU Tilskudsmidler Bevillingstype (1) Bevillingsnavn (2) Hovedprodukt (3) Beløb (4) BR- eller udvalgshenvisni ng (5) Aktivitet igangsat (6) Kontrakt- eller lovmæssige forhold (7) Årsag til overførselsanmodningen (8) Konsekvens hvis midlerne ikke overføres (9) Hvordan forventes midlerne brugt i (10) r 121 X Nye udstillinger Stormgade 18, Augustinusfonden 2.rate Edoc dok. nr , da er skal, som forventes åbnet ultimo. Kultur& Fritid- Anlæg r -407 X Paul Fischer 15.juni-fonden. Fondsmidlerne skal bruges til etablering af det nye, er forsinket pga. en byggesag. Edoc dok. nr , da er skal, som forventes åbnet ultimo. r -165 X Ordenes Magt - fondsindtægten på kr. er bogført i KØR, men er ikke blevet omposteret til det rette PSP element i Kvantum Ferring Pharmaceuticals A/S, da er skal, som forventes åbnet ultimo. r -250 X r 114 X Galleriet - Fondsmidlerne skal bruges til etablering af det nye Museum, er forsinket pga. en byggesag. Tilskud fra Beckett-Fonden Skuden - Fondsmidlerne skal bruges til etablering af det nye Museum, er forsinket pga. en byggesag. A/S D/S Orient s Fond, da er, da er skal skal, som forventes åbnet ultimo. Til virkeliggørelse af projekt, som er blevet udskudt til implementering og færdiggørelse i, pga. en byggesag. r -269 X Urbaniseringens Møder og Mennesker, en samlet bevilling på fra Velux Fonden til. Edoc dok. nr r -142 X Tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen til Johan K.R. - Ph.d. projekt r 351 X r 38 X Tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen til "For gamle dage siden". Edoc dok. nr Tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen til Hanna Dahlström Ph.d. Restbeløb overføres til, da er Restbeløb overføres til, da er Projektet færdiggøres først i Restbeløb overføres til, da er skal skal skal skal Til virkeliggørelse af formidlingskoncept, som er blevet udskudt til færdiggørelse og implementering i. Aflønning af ph.d. studerende og rejseomkostninger. Beløbet forventes at blive brugt på lønmidler til projektmedarbejder. Aflønning af ph.d. studerende og rejseomkostninger. r X Konserveringsforpl. Ifm. Metro byggeriet er Metroselvskabet blevet opkrævet for konservering. National Museumet der fortager konserveringen, sender løbende faktura til KM efterhånden som konserveringen af de enkelte opjekter afsluttes. Restbeløb overføres til, da er skal Budgettet skal brugs til løbende betale fakturaen vedrørende konservering, efterhåndens som de modtages fra National Museumet. r -25 X r 108 X Göethe - remap. CPH Göethe instituttet. Midlerne der skal bruges til etablering af det nye, er forsinket pga. en byggesag. Tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen til "Unge blik på bygningsarv" der er et undervisningsprojekt for gymnasieelever, da er, da er skal skal, som forventes åbnet ultimo. Til videreførelse af undervisnings i r -85 X Tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen til "Børneblik på Bispebjerg" Tilskudet fra SLKS skal bruges til etablering af det nye, er forsinket pga. en byggesag., da er skal, som forventes åbnet ultimo. KR r -104 X Storm20, Nordeafonden Projekt Historie og Kunst i gadeplan Edoc dok. nr , da er Historie og Kunst sekreteariatet skal afholde udgifterne for den endelige afregning af Til videreførelse af frem til oktober. KR r -86 X Lighting Metropolis, EU-projet belysning af hovedstaden, da er Historie og Kunst sekreteariatet skal afholde udgifterne for den endelige afregning af Til videreførelse af i. Thorvaldsens Museum r -901 X r 45 X r 35 X r 105 X r -34 X Arkivet - Beckett fonden - hele bevilligen Restbeløb overføres til, da er Julian Rosefeldt, Statens Kunstfond er indarbejdet i & 2019 Udstillingen var, men der er restudgifter i Restbeløb overføres til Hullet i Rummet Statens Kunstfond er indarbejdet i & 2019 Udstillingen var, men der er restudgifter i Restbeløb overføres til Kunsten i Minefeltet Statens Kunstfond er indarbejdet i & 2019 Udstillingen var, men der er restudgifter i Restbeløb overføres til FOKUS Indtægter/ deltagerindbetalinger til en vidiokunstfestival som afholdes i Restbeløb overføres til, da afholdes i. Thorvalds Museum skal, samt tilbage betale fondstilskudet. skal. skal. skal. skal. Til virkeliggørelse af projekt, som er blevet udskudt til færdiggørelse og implementering i. Restbudgettet skal bruges til at afholde restudgifter for udstilling i Restbudgettet skal bruges til at afholde restudgifter for udstilling i Restbudgettet skal bruges til at afholde restudgifter for udstilling i Til virkeliggørelse af et Vidioprojekt i. r 0 X ArtView Mecedesfonden - YD I er der et udgifts- og indtægtsbudget på kr. og kr. Projeket er ikke komme i gang pga. en byggesag. Det forventes at kommr i gang i. Indtægts og udgiftsbudgettet skal overføres da forventes i skal. Til virkeliggørelse af Tårn i. Kreativ Vækst - MONICA Administrative fællesudgifter -900 x Edoc. Sags nr Restbeløbet overføres til, da er flerårigt og levering svarende til dette beløb i Der vil ikke være finansiering til aktiviteter Beløbet forventes at blive brugt på projektledelse og aktiviteter ifm. projktet SUM Side 5 af 18

6 KR Kultur& Fritid- Anlæg r X r X r X r X r X r X Nye udstillinger Stormgade 18, Augustinusfonden 2.rate Edoc dok. nr Paul Fischer 15.juni-fonden. Fondsmidlerne skal bruges til etablering af det nye, er forsinket pga. en byggesag. Edoc dok. nr Ordenes Magt - fondsindtægten på kr. er bogført i KØR, men er ikke blevet omposteret til det rette PSP element i Kvantum Ferring Pharmaceuticals A/S Galleriet - Fondsmidlerne skal bruges til etablering af det nye Museum, er forsinket pga. en byggesag. Tilskud fra Beckett-Fonden Skuden - Fondsmidlerne skal bruges til etablering af det nye Museum, er forsinket pga. en byggesag. A/S D/S Orient s Fond Urbaniseringens Møder og Mennesker, en samlet bevilling på fra Velux Fonden til. Edoc dok. nr r X Tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen til Johan K.R. - Ph.d. projekt r X r X r X r 25 0 X r X r 85 0 X r X Tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen til "For gamle dage siden". Edoc dok. nr Tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen til Hanna Dahlström Ph.d. Konserveringsforpl. Ifm. Metro byggeriet er Metroselvskabet blevet opkrævet for konservering. National Museumet der fortager konserveringen, sender løbende faktura til KM efterhånden som konserveringen af de enkelte opjekter afsluttes. Göethe - remap. CPH Göethe instituttet. Midlerne der skal bruges til etablering af det nye, er forsinket pga. en byggesag. Tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen til "Unge blik på bygningsarv" der er et undervisningsprojekt for gymnasieelever Tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen til "Børneblik på Bispebjerg" Tilskudet fra SLKS skal bruges til etablering af det nye, er forsinket pga. en byggesag. Storm20, Nordeafonden Projekt Historie og Kunst i gadeplan Edoc dok. nr , da er, da er, da er, da er, da er Restbeløb overføres til, da er Restbeløb overføres til, da er Projektet færdiggøres først i Restbeløb overføres til, da er Restbeløb overføres til, da er, da er, da er, da er, da er skal skal skal skal skal skal skal skal skal skal skal skal skal Historie og Kunst sekreteariatet skal afholde udgifterne for den endelige afregning af, som forventes åbnet ultimo., som forventes åbnet ultimo., som forventes åbnet ultimo., som forventes åbnet ultimo. Til virkeliggørelse af projekt, som er blevet udskudt til implementering og færdiggørelse i, pga. en byggesag. Til virkeliggørelse af formidlingskoncept, som er blevet udskudt til færdiggørelse og implementering i. Aflønning af ph.d. studerende og rejseomkostninger. Beløbet forventes at blive brugt på lønmidler til projektmedarbejder. Aflønning af ph.d. studerende og rejseomkostninger. Budgettet skal brugs til løbende betale fakturaen vedrørende konservering, efterhåndens som de modtages fra National Museumet., som forventes åbnet ultimo. Til videreførelse af undervisnings i, som forventes åbnet ultimo. Til videreførelse af frem til oktober. KR Thorvaldsens Museum Kreativ Vækst - MONICA r 86 X Lighting Metropolis, EU-projet belysning af hovedstaden r X r X r X r X r 34 0 X r 0 0 X Arkivet - Beckett fonden - hele bevilligen, da er Restbeløb overføres til, da er Julian Rosefeldt, Statens Kunstfond er indarbejdet i & 2019 Udstillingen var, men der er restudgifter i Restbeløb overføres til Hullet i Rummet Statens Kunstfond er indarbejdet i & 2019 Udstillingen var, men der er restudgifter i Restbeløb overføres til Kunsten i Minefeltet Statens Kunstfond er indarbejdet i & 2019 Udstillingen var, men der er restudgifter i Restbeløb overføres til FOKUS Indtægter/ deltagerindbetalinger til en vidiokunstfestival som afholdes i ArtView Mecedesfonden - YD I er der et udgifts- og indtægtsbudget på kr. og kr. Projeket er ikke komme i gang pga. en byggesag. Det forventes at kommr i gang i. Administrative fællesudgifter x Edoc. Sags nr Restbeløb overføres til, da afholdes i. Indtægts og udgiftsbudgettet skal overføres da forventes i Restbeløbet overføres til, da er flerårigt og levering svarende til dette beløb i Historie og Kunst sekreteariatet skal afholde udgifterne for den endelige afregning af Thorvalds Museum skal, samt tilbage betale fondstilskudet. skal. skal. skal. skal. skal. Der vil ikke være finansiering til aktiviteter Til videreførelse af i. Til virkeliggørelse af projekt, som er blevet udskudt til færdiggørelse og implementering i. Restbudgettet skal bruges til at afholde restudgifter for udstilling i Restbudgettet skal bruges til at afholde restudgifter for udstilling i Restbudgettet skal bruges til at afholde restudgifter for udstilling i Til virkeliggørelse af et Vidioprojekt i. Til virkeliggørelse af Tårn i. Beløbet forventes at blive brugt på projektledelse og aktiviteter ifm. projktet SUM Side 6 af 18

7 Bilag 6. - Service overførsler - Lov- eller kontraktmæssigt bundne midler Udvalg: KFU Lov- eller kontraktmæssigt bundne midler Bevillingstype (1) Bevillingsnavn (2) Hovedprodukt (3) Beløb (4) BR- eller udvalgshenvis ning (5) Stadsarkiv Stadsarkiv Thorvaldsens Museum ICORN r 175 X r 19 X r 25 X BR r -510 SUM -291 Stadsarkiv Stadsarkiv Thorvaldsens Museum ICORN r X r X r X BR r 510 SUM 291 Aktivitet igangsat (6) x x Kontrakt- eller lovmæssige forhold (7) YD Arkiveringsopgave SUF Indtægt fra SUF for Arkiveringsopgaver. Opgaven er ikke udført i, men forventes udført i YD Lokalhistoriske Arkiver Overskudsdeling til lokalhistoriske arkiver tilskuddet er først udbetalt i februar. YD Skoletjenesten, Indtægt fra BUF der søgt en aktivitetspulje i. Men aktiviteten skal først udført i. doc YD Arkiveringsopgave SUF Indtægt fra SUF for Arkiveringsopgaver. Opgaven er ikke udført i, men forventes udført i YD Lokalhistoriske Arkiver Overskudsdeling til lokalhistoriske arkiver tilskuddet er først udbetalt i februar. YD Skoletjenesten, Indtægt fra BUF der søgt en aktivitetspulje i. Men aktiviteten skal først udført i. doc Årsag til overførselsan modningen (8) Indtægt kommet i, men arbejdet skal udføres i Konsekvens hvis midlerne ikke overføres (9) KSA skal afholde lønudgifterne for et arbejdet. Tilskuddet er KSA skal først udbetalt i afholde februar. udgiften. Aktiviteten er i, og dermed også lønforbruget. TM skal afholde lønudgifterne for et arbejdet. Perioden for opholdet løber til Brud på aftale * med forfatter. Indtægt kommet i, men arbejdet skal udføres i KSA skal afholde lønudgifterne for et arbejdet. Tilskuddet er KSA skal først udbetalt i afholde februar. udgiften. Aktiviteten er i, og dermed også lønforbruget. TM skal afholde lønudgifterne for et arbejdet. Perioden for opholdet løber til Brud på aftale * med forfatter. Hvordan forventes midlerne brugt i (10) Aflønning af medarbejder til arkiveringsopgave n for SFU Udbetales til Lokal arkiverne. Aflønning af medarbejder i Skoletjenesten Midlerne anvendes til ophold og underholdning til truet forfatter. Aflønning af medarbejder til arkiveringsopgave n for SFU Udbetales til Lokal arkiverne. Aflønning af medarbejder i Skoletjenesten Midlerne anvendes til ophold og underholdning til truet forfatter.

8 Bilag 7. - Øvrige serviceoverførsler Udvalg: KFU Øvrige serviceoverførsler Bevillingstype (1) Bevillingsnavn (2) Hovedprodukt (3) I/U (13) Beløb (4) BR- eller udvalgshenv isning (5) Aktivitet igangsat (6) Årsag til overførselsanmodningen (8) Konsekvens hvis midlerne ikke overføres (9) Hvordan forventes midlerne brugt i (10) Prioritering (11) Budget i (12) Generelt merforbrug i de centrale enheder Administrative fællesudgifter U 524 SUM 524 Administrative U Generelt merforbrug i de centrale enheder fællesudgifter SUM -524 Mindreforbrug på service, der ikke ønskes overført Bevillingstype (1) Bevillingsnavn (2) Hovedprodukt (3) I/U (13) Beløb (4) SUM - SUM af i bilag 4 524

9 Bilag 8. Anlæg, finansposter samt takstfinansierede område Udvalg: KFU Overførsel - LÆGSUDGIFTER/INDTÆGTER Projektnøgle Bevillingstype (1) Bevillingsnavn (2) Hovedpro dukt (3) XA ,5%-pulje U -76 Tingbjerg Bibliotek XA U -295 og Kultur Øget selvbetjente kulturfaciliteter Flytning af Museum til Stormgade, anlægsudgifter Mindre sager - forbedret adgang ved automatisk dørkontrol (ADK) Bibliotekspakken "Styrk borgerne" - målrettet biblioteksbetjening Flytning og digitalisering af Rådhusts samling Fjernmagasin Renovering af lokaler til aftenundervisning og foreningspakke Badezoner i havnen Konsolidering af telefoni- og dataaftaler Skærmkommunikati on (investeringspuljen) Smartbetaling (investeringspuljen) Forenings- og aftenskolepakke Videreførsel af styrket borgerkontakt (investeringspulje) Forprojektering af nyt bookingsystem Udvikling af servicetilbuddene i International House Loftsrestaurering i Stormgade LED-belysning på inden- og udendørs idrætsanlæg XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA Fritid 01/0044 Fritid 01/0044 Fritid 01/0039 I/U (13) Beløb (4) BR- eller udvalgshenvi sning (5) Øvrig aftaler Øvrig aftaler U Overførselssa g U -308 Budgetaftale 2015 U -129 Budgetaftale 2015 U 322 Budgetaftale 2015 Aktivitet igangsat (6) Nej U -427 Øvrig aftaler U Overførelsess ag U -179 Overførelsess ag U -83 Budgetaftale U 283 Budgetaftale U -393 Budgetaftale U Budgetaftale U Budgetaftale U -200 Budgetaftale U -637 Øvrig aftaler U -451 Øvrig aftaler U -333 Øvrig aftaler U 334 Øvrig aftaler

10 Optimering af boglogistikken Brugerne som medskabere - digital historie og kunst Digital blanketløsning til ansøgninger Forbedring af kapacitet og indtægter Borgerservice 2020 Fritidspakke - Screening af biblioteksfaciliteter på Toftegårds Plads Styrket turistindsats - mobil løsning Klubhuspulje Klubhuspulje Klubhuspulje Implementering af Kvantum Flytning af Nørrebro Bibliotek til Nørrebrohallen Genetablering af Valby Hallen som koncertsted KFF investeringspulje Udstillinger og åbning af Museum Udstillinger og åbning af Museum Det flydende Foreningshus SUM XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA Fritid 01/0045 Fritid 01/0039 Fritid 01/0039 U 960 Øvrig aftaler U -111 Øvrig aftaler U 317 Øvrig aftaler U 562 Øvrig aftaler U Øvrig aftaler U -545 Budgetaftale U -441 Budgetaftale U 648 Øvrig aftaler I 670 Øvrig aftaler U Øvrig aftaler U -7 Øvrig aftaler U -2 Øvrig aftaler U -567 Overførelsess ag - U -95 Øvrig aftaler U Budgetaftale I Budgetaftale U -500 Budgetaftale

11 0,5%-pulje Tingbjerg Bibliotek og Kultur Øget selvbetjente kulturfaciliteter Flytning af Museum til Stormgade, anlægsudgifter Mindre sager - forbedret adgang ved automatisk dørkontrol (ADK) Bibliotekspakken "Styrk borgerne" - målrettet biblioteksbetjening Flytning og digitalisering af Rådhusts samling Fjernmagasin Renovering af lokaler til aftenundervisning og foreningspakke Badezoner i havnen Konsolidering af telefoni- og dataaftaler Skærmkommunikati on (investeringspuljen) Smartbetaling (investeringspuljen) Forenings- og aftenskolepakke Videreførsel af styrket borgerkontakt (investeringspulje) Forprojektering af nyt bookingsystem Udvikling af servicetilbuddene i International House Loftsrestaurering i Stormgade LED-belysning på inden- og udendørs idrætsanlæg Optimering af boglogistikken Brugerne som medskabere - digital historie og kunst Digital blanketløsning til ansøgninger Forbedring af kapacitet og indtægter XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA U 76 U 295 Fritid 01/0044 Fritid 01/0044 Fritid 01/0039 Fritid 01/0045 Øvrig aftaler Øvrig aftaler U Overførselssa g U 308 Budgetaftale 2015 U 129 Budgetaftale 2015 U -322 Budgetaftale 2015 Nej U 427 Øvrig aftaler U Overførelsess ag U 179 Overførelsess ag U 83 Budgetaftale U -283 Budgetaftale U 393 Budgetaftale U Budgetaftale U Budgetaftale U 200 Budgetaftale U 637 Øvrig aftaler U 451 Øvrig aftaler U 333 Øvrig aftaler U -334 Øvrig aftaler U -960 Øvrig aftaler U 111 Øvrig aftaler U -317 Øvrig aftaler U -562 Øvrig aftaler

12 Borgerservice 2020 Fritidspakke - Screening af biblioteksfaciliteter på Toftegårds Plads Styrket turistindsats - mobil løsning Klubhuspulje Klubhuspulje Klubhuspulje Implementering af Kvantum Flytning af Nørrebro Bibliotek til Nørrebrohallen Genetablering af Valby Hallen som koncertsted KFF investeringspulje Udstillinger og åbning af Museum Udstillinger og åbning af Museum Det flydende Foreningshus XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA Fritid 01/0039 Fritid 01/0039 U Øvrig aftaler U 545 Budgetaftale U 441 Budgetaftale U -648 Øvrig aftaler I -670 Øvrig aftaler U Øvrig aftaler U 7 Øvrig aftaler U 2 Øvrig aftaler U 567 Overførelsess ag - U 95 Øvrig aftaler U Budgetaftale I Budgetaftale XA SUM U 500 Budgetaftale

13 Bilag 9. - Specifikation af decentrale institutioner Profitcenter Hovedprodukt Instituionsnavn Begrundelse for overførselsadgang: Udfyldes af ØKF i forbindelse med regnskabslukningen Udfyldes af forvaltningerne inden aflevering til ØKF/IR Brugerbestyrelse, BR beslutning mv. Korrigeret budget (a) Forbrug Kvantum (b) Regnskabsafvigelse Overførselsadgang - Mulig serviceoverførsel Mulig Budget, eksternt Forbrug, eksternt Korrigeret mindreforbrug (netto) service (4 pct.) anlægsoverførsel finansieret (c ) finansieret (d) (e ) Overførselsanmodning (f) Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Service Anlæg kk Institutionen falder inden for kriterierne for en Amager Kultur decentral institution, jf. principper for overførslser. kk Institutionen falder inden for kriterierne for en DIT:KBH decentral institution, jf. principper for overførslser. kk Institutionen falder inden for kriterierne for en Historie og Kunst decentral institution, jf. principper for overførslser. kk Institutionen falder inden for kriterierne for en Kultur N decentral institution, jf. principper for overførslser. kk Institutionen falder inden for kriterierne for en Kultur Syd decentral institution, jf. principper for overførslser. kk Institutionen falder inden for kriterierne for en Kultur og Fritid Nrd decentral institution, jf. principper for overførslser. kk Institutionen falder inden for kriterierne for en Kultur og Idræt Christianshavn decentral institution, jf. principper for Vestamager overførslser. kk Institutionen falder inden for kriterierne for en Kultur Østerbro decentral institution, jf. principper for overførslser. kk Institutionen falder inden for kriterierne for en Ørestad og Solvang Biblioteker decentral institution, jf. principper for Kultur og Læring overførslser. kk Sæt funktion på undtagen Hovedt og Biblioteksudvikling - Hovedt kk kk Hovedt og Biblioteksudvikling - Økonomi og HR Hovedt og Biblioteksudvikling - Kultur og Kommunikation kk Hovedt og Biblioteksudvikling - Borgerbetjening kk KFF ejendomsdrift og service - herunder ES Driftsenhed

14

15

16 I/U

17

18