Den kvalitative vurdering Sindslidende Samlet Konklusion...15 Erhvervet Hjerneskade indsatser i borgerens eget hjem...

Transkript

1 Ældre- og Handicapforvaltningen Økonomi og Effekt ÆHF Team Effekt og Analyse Kapacitetsanalyse for botilbud og 85 indsatser på det specialiserede socialområde Indholdsfortegnelse Indledning...2 Analysens afgrænsning...3 Medfødt Hjerneskade...4 Lineær fremskrivning af fremtidig pladsforbrug...4 Munkehatten segmentet...4 Den kvalitative analyse af Munkehatten segmentet...6 Konklusion for Munkehatten segmentet...6 Ældre segmentet...6 Konklusion Ældre segmentet...7 Øvrige segmentet...8 Den kvalitative vurdering af Øvrige segmentet...8 Konklusion for Øvrige segmentet...8 Tornhuset segmentet (autisme)...9 Den kvalitative vurdering af Tornhuset segmentet...9 Konklusion for Tornhuset segmentet...10 Støttecentre og 85 indsatser i borgerens eget hjem segmentet...10 Medfødt Hjerneskade - Samlet konklusion...12 Sindslidende indsatser i borgerens hjem...14 Den kvalitative vurdering...14 Sindslidende Samlet Konklusion...15 Erhvervet Hjerneskade indsatser i borgerens eget hjem...17 Den kvalitative vurdering...17 Erhvervet Hjerneskade Samlet Konklusion...18 Ørbækvej Odense SØ DATO 7. februar 2017 REF. KDOL 842ec2c1-8c8f-4a19-a5e2-ac8a343fe58f.docx 1/19

2 Indledning Denne kapacitetsanalyse skal estimere en prognose for pladsbehovet for botilbudspladser på det specialiserede socialområde, det vil sige Medfødt Hjerneskade, Sindslidende, og Erhvervet Hjerneskade i perioden frem til Rammesætningen er, hvilken kapacitet forvaltningen har brug for, samlet set og isoleret til enkelte målgrupper, i perioden Både når der tages højde for det forventede mindre-behov i kapacitet som de ønskede bevægelser fra døgn til dag genererer og når der tages højde for den forventede ekstrakapacitet, der bliver brug for fx til en voksende målgruppe på autismeområdet. I udarbejdelsen af analysen er der taget udgangspunkt i det pladsforbrug, der har været i de sidste 4-5 år - en såkaldt lineær fremskrivning af den hidtidige aktivitet. Det skal pointeres, at lineær fremskrivning kan være behæftet med stor statistisk usikkerhed. Der er stor forskel på om udviklingen i referenceperioden har været jævn og kontinuerlig eller om den fortrinsvis sker fra det ene år til det andet. På nogle områder, fx Sindslidende, har udviklingen fra døgn til dag været kendt gennem flere år, og prognosekvaliteten vil således være ret høj. På andre områder kan vi befinde os i et brydningsfelt, der gør den lineære prognose særdeles usikker. Ud fra sidstnævnte tilfælde er det ikke hensigtsmæssigt, uden justeringer og rensning af data at beregne en fremadrettet fremskrivning. Brydningsfeltet kan være forårsaget af mange forskellige forhold som: Nye diagnosestandarder Ny viden og nye faglige tilgange som rehabilitering, der igen fordrer nye indsatstyper, fx en ønsket bevægelse fra døgn, hvor det er muligt. Ny lovgivning om indsatser. Andre kulturer, der gør prognoseestimatet usikkert, fx blandt nydanskere I nogle tilfælde er det muligt at følge visse målgrupper over en længere periode mens de stadig er i BUF regi, hvilket gør prognosen relativ sikker. I andre tilfælde vil der være borgere, der udvikler mere pludselige behov, som er svære at prognosticere, og dermed sværere at planlægge at planlægge indsatser for - eller der kan være tilfælde, hvor forvaltningen måske nok kan forudse borgeren vil få behov for indsatser i ÆHF regi, men hvor det er usikkert om det bliver i et botilbud eller om det bliver støtte i eget hjem. 2/19

3 For i nogen grad at mindske disse usikkerheder består kapacitetsanalysen også af en kvalitativ vurdering, hvor fagpersoner i Myndighed og driften har forsøgt at kvalificere den lineære fremskrivning ud fra et mere fagligt funderet kendskab til fremtiden. Analysens afgrænsning Oprindeligt havde Strategisk Chefgruppe bestilt en mere omfattende analyse, der også rummede en screening af den nuværende brug af tilbud, beskrevet herunder: Det overordnede formål med analysen er at få blik for omfanget og karakteren af de botilbud, der skal være tilstede i de kommende år på det specialiserede socialområde, som dækker forløb medfødt hjerneskade, forløb erhvervet hjerneskade og forløb sindslidelse. Analysen foreslås gennemført i 3 faser: Fase 1: Lineær fremskrivning af kapacitetsbehov pr. forløbsområde Fase 2: Screening af den nuværende og fremadrettede brug af tilbud Fase 3: Målgruppespecifik prognosticering Denne delkapacitetsanalyse er en fremskyndet prognose for botilbudspladser og 85 støtte på Medfødt Hjerneskade, Sindslidende og Erhvervet Hjerneskade ikke mindst afledt af det akutte kapacitetsbehov, der opstod på baggrund af Bognæs udfordringen. Der er tale om en prognose og en analyse, som er opbygget i to trin (fase 1 og 3 i det oprindelige kommissorium). 1.En lineær fremskrivning, der tager udgangspunkt i den årlige udvikling i aktiviteterne for perioden 2013 til En kvalitativ analyse af det fremtidige kapacitetsbehov på området. Hvad ser Myndighed og driften i krystalkuglen, hvad fanger den lineære prognose ikke? Strategisk Chefgruppe har på møde den 29/5 besluttet at iværksætte en sådan screeningsanalyse, der bl.a. skal belyse, hvordan brugen af arealer, pladser og tilbud på tværs af hele ÆHF kan re-tænkes, og anvendes optimalt, hvilke faciliteter og indretninger, der er brug for i dag og fremadrettet, og hvilke efterspurgte tilbudsformer, der helt mangler i tilbudsviften og hvilke der evt. er blevet eller bliver overflødige fremadrettet. 3/19

4 Medfødt Hjerneskade Afsnittet fokuserer i første omgang på botilbud. I forlængelse heraf er der en beskrivelse af udviklingen i brugen af støttecentre, bofællesskaber og 85 indsatser i borgerens eget hjem, da disse indsatser kan have indflydelse på efterspørgslen af botilbud. Lineær fremskrivning af fremtidig pladsforbrug I første omgang var det planlagt, at den lineære prognose skulle tage udgangspunkt i udviklingen af det historiske pladsforbrug i perioden 2009 til Denne periode har været kendetegnet ved overtagelse af Tornhuset fra RSD og etablering/udvidelse af en række botilbud i Odense, hvilket har påvirket den fremskrivningsprocent som den lineære prognose-metode bygger på. I stedet for er perioden 2013 til 2016 anvendt til estimering af det fremadrettede pladsforbrug. Der er renset for de bias som de nye pladser på Grevenlundsvej og Bækholmen (2016) ellers ville have haft på fremskrivningsprocenten. Kapacitetsanalysen på medfødt hjerneskade omfatter tilbuddene Munkehatten, Tornhuset, Grevenlundsvej, Minibo, Fælledvej, Bjørnemosen, Sedenhuse og Bækholmen samt alle støttecentre/bofællesskaber og støtteindsatser i eget hjem. I nedenstående Tabel 2 ses der på de tre hovedområder Munkehatten segmentet, Tornhuset segmentet og alle øvrige botilbud med forbehold for de gråzoner, der lejlighedsvist kan være mellem dem. En af gråzonerne mellem Munkehatten segmentet og øvrige segmentet er delmålgruppen af ældre borgere, der i takt med stigende gennemsnitsalder ofte kommer til at opleve efterspørgsel på udvidet aldersbetinget støtte/plejetilbud. Disse borgeres kapacitetsbehov vil blive beskrevet særskilt i afsnittet Ældre segmentet. Afslutningsmæssigt ses der på segmentet Støttecentre m.v. og 85 indsatser. Datagrundlaget er fremkommet ved et datanedslag pr. maj måned hvert år. Munkehatten segmentet Den lineære fremskrivning har ikke kunnet dokumentere et voksende pladsbehov. På selve Munkehatten forventes et stabilt forhold mellem odenseborgere og udenbys borgere. Borgere på venteliste er selvsagt også en vigtig parameter når der skal analyseres på kapacitetsbehov. Det har kun været muligt at finde ventelistetal fra 2015 og frem. I 2015 og 2016 har ventelisten dog ligget på et stabilt niveau på 7 (4 når data er renset for borgere på Stjernen, der tæller med under køb af pladser). Aktuelt (maj 2017) er ventelisten til Munkehatten på 6 borgere (4 bor på Stjernen). Heller ikke på området køb af pladser (Bognæs og Børnehusene Nyborg/Stjernen) kan der dokumenteres fremtidige ændringer i behov. Det har ligget stabilt på 13 købte pladser i perioden Der er dog en klar tendens til, at pladsforbruget på Stjernen er voksende mens det er faldende på Bognæs. 4/19

5 Tabel 1 prognose for underområder på området Medfødt Hjerneskade Botilbud Pladsantal 2016 Vækst Munkehatten (egne borgere) 34 0% Salg af pladser 11 0% Venteliste ekskl. Stjernen Køb af pladser til målgruppen* Tornhuset (egne borgere) 4 0* ,4% Salg af pladser 16 0% Venteliste 5 9,5%** Køb af pladser til målgruppen Øvrige tilbud (egne borgere) 15 10% 18 22, ,5%*** Salg af pladser 27-5,64% Venteliste 6 6% 7 7,5 10 Køb af pladser til målgruppen 207-0,25% *Alle 107, 108 og 105 tilbud **Kun ventelistetal for 2015 og 2016, så det er fremskrivningsprocenten estimeret ud fra. Ventelisten ændres meget løbende (omfatter også udenbys borgere, og ikke alle 5/19

6 borgere siger ja tak når de tilbydes en plads). Den skal derfor tages med stort forbehold, og en del af stigningen vil sandsynligvis være medtalt under køb af pladser. ***Der er korrigeret for, at pladserne på Grevenlundsvej og Bækholmen er en engangspladsudvidelse. Den kvalitative analyse af Munkehatten segmentet Der er et vigende antal henvendelser til Munkehatten fra andre kommuner, da man i stigende omfang er begyndt selv at oprette pladser til målgruppen. Der er aktuelt heller ingen udenbys borgere på ventelisten, og da afgangen pr. fuldtidsplads på Munkehatten er 6,66% årligt, indikerer dette, at der må forventes en nedgang i salg af pladser på 0,75 plads pr. år. Der er aktuelt 9 odenseborgere på Bognæs. Da stedet lukker medio 2016 skal borgerne have et nyt botilbud. Som det ser ud pt. kunne det blive tre eksterne pladser, der købes samt etablering af 6 nye pladser i Odense. Etablering af en ny specialiseret afdeling I Odense med 8 pladser, og med opbygningen af den nødvendige faglige ekspertise på sådant et sted kan det tilmed muliggøre hjemtagelse af borgere, der ligger tæt på Munkehatten segmentet, fx Vestbo og Sydbo. Konklusion for Munkehatten segmentet Hvor den lineære fremskrivning forudså et stabilt pladsbehov i perioden frem til 2025, peger den kvalitative vurdering faktisk på et fald i det fremtidige pladsbehov primært på baggrund af et faldende salg, der er estimeret til 7 pladser i De 7 pladser, og på kortere sigt etablering af en ny specialafdeling i Odense kan tilmed gøre det muligt at hjemtage borgere i første omgang fra Stjernen og Bognæs, men på sigt også fra øvrige eksterne pladser. På Munkehatten er der aktuelt 4 borgere på mere end 66 år. På Bognæs er der tilsvarende 6 borgere, der er 62 år eller ældre. Disse data kunne indikere et vist flow inden for de næste år, og sandsynligvis et let faldende kapacitetsbehov. Ældre segmentet I forlængelse af analysen for Munkehatten segmentet er det oplagt at inddrage dele af det nedenfor beskrevne øvrige segment i en kapacitetssammenhæng nemlig målgruppen af ældre borgere med aldersbetingede funktionstab. I begge tilbudstyper vil der være ensartede krav til boligtype og indretningsforhold. I eksterne tilbud og i en række af Odense Kommunes egne støttecentre er der efterhånden en del borgere med (eller med begyndende) aldersbetingede funktionstab.nogle af disse borgere kunne fremadrettet sandsynligvis tænkes at 6/19

7 efterspørge en tilbudstype som Fælledvej, der er et støtte/pleje tilbud til ældre handicappede og måske Munkehatten. På Fælledvej er der på kort tid oparbejdet en venteliste på 3. Dette harmonerer fint med, at mennesker med medfødt hjerneskade i en årrække har haft en stigende gennemsnitsalder, og deraf afledte demensproblematikker. Til trods for dette, har der gennem flere år ofte været talt om, hvornår kurven knækker, da der igennem en del år fx næsten ikke længere fødes mennesker med Downs Syndrom. Måske har der i det sidste år kunne ses svage indikatorer på dette knæk, idet der har været en lille stigning i naturlig afgang blandt ældre i eksterne botilbud, og et mindre fald i køb af eksterne pladser til målgruppen som følge. I hvert fald på kortere sigt vil Fælledvej opleve et stigende pladsbehov til borgere fra støttecentre og bofællesskaber, hvor nogle borgere - med den voksende gennemsnitsalder - vil opleve aldersbetingede funktionstab som demens og fysiske plejebehov. I det sidste års tid har der intet borger flow været på Fælledvej. I perioden var det årlige flow på 2. På egne støttecentre og bofællesskaber er der aktuelt 41 borgere i alderskategorien år, og 9 borgere på 66 år eller derover. Nogle af disse borgere vil formentligt fremadrettet efterspørge et tilbud på Fælledvej eller lignende tilbud. På Fælledvej er gennemsnitsalderen aktuelt 63 år og 59 år for hhv. egne og udenbys borgere. Aktuelt er der 9 borgere på 66 år eller ældre. Konklusion Ældre segmentet På en række af de eksterne tilbud primært regionale tilbud, hvor Odense Kommune køber pladser ses en klar tendens i retning af en højere andel af ældre borgere. Der er i alt 51 borgere på mere end 60 år, og af dem er 19 borgere mere end 70 år. Hertil kommer de 9 borgere på Bognæs, hvoraf de 6 er ældre end 62 år. Der skal inden juni 2017 etableres et nyt specialiseret afsnit i Odense til i hvert fald 6 af disse borgere. Da de 6 Bognæs borgere, borgerne på Fælledvej, og en del borgere på Munkehatten har en høj alder må der i de næste år forventes en del naturlig afgang. Den ledige kapacitet som det medfører forventes i nogen grad at kunne imødekomme den stigende efterspørgsel på pladser på Fælledvej. Der forventes dog en lille stigning i efterspørgslen på 1-2 pladser årligt. Denne stigning i kapacitetsbehovet forventes delvist modsvaret af fald i pladskøb til øvrige segmentet. Som tidligere nævnt kan der også forventes en del naturlig afgang blandt en større gruppe af odenseborgere i udenbys tilbud i de næste år. Herved kan der frigøres ressourcer til etablering af evt. ekstra kapacitet, hvis kapaciteten på Munkehatten, Fælledvej og det nye afsnit skulle vise sig at være utilstrækkelig. 7/19

8 Øvrige segmentet Øvrige segmentet rummer målgrupperne for alle øvrige 108 og 108 lignende botilbudstyper. Som det fremgik af det indledende afsnit er der renset for den effekt de nye pladser på Grevenlundsvej og Bækholmen ville have haft på den fremadrettede tilvækstprocent. Estimatet for Odense borgere i egne tilbud viser alligevel en stigning i det fremtidige pladsbehov. Årsagen er ret enkel, nemlig at andre kommuners hjemtagelsesstrategi åbner op for, at flere pladser kan tilbydes til Odense borgere, der ellers alternativt skulle tildeles en ekstern plads eller sættes på venteliste. Dette harmonerer også med den svagt faldende prognose for køb af udenbys pladser. Generelt ser det ud til, at det fremtidige pladsbehov vil svare nogenlunde til det niveau, der ses i dag. Da målgruppen er ret bred, kan der være undermålgrupper med både stigende og faldende tendenser i forhold til det fremtidige pladsbehov. Fx er der aktuelt 3 på venteliste til Fælledvej, Fælledvej er beskrevet oven for under ældre segmentet). Den kvalitative vurdering af Øvrige segmentet Den kvalitative vurdering harmonerer fint med den lineære fremskrivning, men understreger i endnu højere grad forskellige udviklingstendenser for forskellige undergrupper. Undersegmentet Grevenlundsvej-Minibo, der består af en yngre stærk udad reagerende målgruppe, forventes i perioden frem til 2025 at efterspørge et stigende antal pladser. Et bud vil være 1-2 pladser årligt, svarende til ca pladser i Renset for Fælledvej og ældre segmentet vil det resterende Øvrige segment, trods et forventet stigende pladsbehov til unge med behov for skærmede indsatser, forventeligt opleve et let faldende kapacitetsbehov, der i første omgang vil resultere i færre købte pladser. Konklusion for Øvrige segmentet Pladsforbruget i perioden frem til 2025 forventes overordnet at ligge på samme niveau som i dag. Udviklingen i pladskapacitet til unge med behov for skærmede boligtyper forventes at vokse samlet med 1-2 pladser årligt. Udviklingen i kapacitetsbehov for alle resterende øvrige områder i kategorien forventes omvendt mindst at falde med et tilsvarende antal årligt. Det forventede mindre kapacitetsbehov for denne type pladser, forventes samtidig at kunne opveje behovet for merkapacitet, som forventes til Grevenlundsvej/Minibo segmentet rent pladsmæssigt. Udgiftsmæssigt er dette ikke givet, da sidstnævnte pladstyper ofte er meget dyre. 8/19

9 Tornhuset segmentet (autisme) Årsagen til den negative udvikling i pladsforbruget på -1,4% for odenseborgere i egne pladser i Tabel 2 er, at der det sidste år været en pladsreduktion på 1 på Hvedevangen (borger med ressourcer fra Tornhuset flyttet ud i egen bolig, hvorved den u-finansierede plads har været holdt midlertidig lukket). Pladsen forventes dog at blive taget i brug fremadrettet). 16 af pladserne forventes også fremadrettet at blive solgt til andre kommuner. Der forventes i de næste år en markant tilgang til området, hvilket fremgår af en voksende venteliste og en stigning i antallet af købte pladser. Den årlige nettotilgang forventes at ligge på godt 2,5 borgere. Pladsbehovet i 2025 forventes således at forøges med ca. 25 i forhold til i dag. En forventet stigning på dette niveau skal dog tages med visse forbehold. Dels er det uklart om andre kommuner fortsætter med at købe den samme store andel af pladserne på Tornhuset, og dels om stigningen i pladsbehovet de sidste 3 år vil fortsætte på samme niveau - eller er et udtryk for, at der har været en pukkel på enkelte overgangsårgange (BUF til ÆHF), der har fået en diagnose med tilbagevirkende kraft. Da der er tale om en forholdsvis lille gruppe af borgere, har tilgangen af borgere i baselineperioden haft stor effekt på den fremskrivningsprocent som prognosen frem til 2025 bygger på. Små forskelle kunne have givet et andet prognoseresultat i Den kvalitative vurdering af Tornhuset segmentet Modsat prognosen baseret på den lineære fremskrivning forventes faktisk en vigende efterspørgsel fra andre kommuner på Tornhuset. Flere af de kommuner, der har købt pladser er selv begyndt at etablere specialiserede indsatser på området for at imødegå de fremtidige udfordringer. Det er forventning om at efterspørgslen falder med ca. en halv plads pr. år, hvilket betyder ca. 4-5 færre solgte pladser i Omvendt er der en klar forventning om, at der bliver behov for flere pladser til Odenseborgere enten i egne eller eksterne tilbud. Umiddelbart kommer der 5 fra Bihuset i 2017 når borgerne fylder 18. I 2018 er det tilsvarende tal aktuelt 0. Hertil kommer 2 hjemmeboende borgere, der fylder 18 i hhv og 2018, og som aktuelt modtager aflastning på Bihuset. Desuden er der en gruppe på 9 hjemmeboende borgere med anden etnisk baggrund, der vil blive pensionsafklarede i Hvor mange af disse, der forventes at efterspørge et botilbud er ret uklart. 9/19

10 Konklusion for Tornhuset segmentet Der forventes i perioden frem til 2025 at ske en markant stigning i efterspørgslen af botilbudspladser. Den forventede massive tilgang er naturligvis under forudsætning af, at tilgangen de næste mange år vil være stabilt voksende som i de sidste 4-5 år. Dette tyder den forventede tilgang i 2017 og 2018 dog på. Om der bliver tale om et ekstra behov for 20 eller 30 pladser er endnu svært at estimere. En del af de borgere, der ventes at komme fra Bihuset i 2017 må forventes at være inkluderet i de 20 ekstra pladser, og de 6 ekstra borgere på venteliste som den lineære fremskrivning allerede har estimeret. Dette kombineret med en forventning om et faldende salg af pladser, vil betyde, at det bedste bud på behovet for ekstra kapacitet i 2025 vil ligge på ca pladser. De fleste borgere på Tornhuset ligger aldersmæssigt i kategorierne år. Det samme gør sig gældende for odenseborgere i eksterne pladser. Aldersbetinget flow kan altså ikke forventes for dette segment i de næste år. Støttecentre og 85 indsatser i borgerens eget hjem segmentet Tabel 2 Samlet prognose for 85- og støttecenterindsatser m.v. på Medfødt Hjerneskade 2016 Årlig stigning Egne borgere i eget hjem med 85 Støttecentre m.v. Venteliste 85 (2017) Venteliste støttecentre m.v. (2017) 235 6,42% ,57% Op til 2016 har der været en markant stigning i antallet af borgere, der modtager 85 støtte i eget hjem, primært fra Hjemmevejlederteamet. Den årlige forøgelse 10/19

11 i perioden 2013 til 2016 har været 6,42 %. Antages det, at denne udvikling fortsætter frem til 2025, vil der være 411 borgere, der modtager støtte i eget hjem. Som det blev nævnt indledningsvist og som blev synliggjort både under botilbudsafsnittene og som også kan være tilfældet her under 85 kan den lineære fremskrivning være behæftet med stor statistisk usikkerhed. Der er stor forskel på om udviklingen har været jævn og kontinuerlig eller om den fortrinsvis sker fra det ene år til det andet. 85 målgruppen vil givetvis fortsætte med at vokse, og det er der flere årsager til. Én årsag er, at en del unge efterspørger støtte fra Hjemmevejlederteamet frem for en støttecenterplads efter de er lykkedes med et rehabiliterende forløb i Ungefællesskabet. En anden årsag er, at der er tendens til, at der er opstået forøget fokus på målgrupper og tilhørsforhold om det er BSF målgruppe eller ÆHF målgruppe. Unge skal i langt mindre grad have blot en antydning af nedsat kognitiv funktionsevne før de havner i ÆHF. Der er dog ikke belæg for, at hverken 85 målgruppen eller målgruppen til medfødt hjerneskade i det hele taget vil udvikle sig som det antydes i Tabel 3. Den største del af stigningen skete i 2015 og 2016, hvor der kan have været nogle specielle forhold, der medførte stor stigning i aktiviteten. Der kan dog ikke peges på entydige forklaringer. Det vil derfor i de næste år være relevant at følge området med forøget fokus. Der er netop bevilget kr. til området. Disse midler forventes i nogen grad at kunne absorbere den årlige nettotilgang og samtidig reducere ventelisten. Det bedste bud på et estimat for den årlige nettotilgang frem til 2025, må i første omgang blive estimat over udviklingen frem til Her er det yderst relevant at se på, hvad udviklingen har været fra maj 2016 til maj Faktisk har der været et fald på 10 borgere i Den procentuelle nettotilgang pr. år for perioden 2013 til 2017 bliver således kun 3,64 %. Dette indikerer, at der i 2025 kun vil være 300 borgere og ikke 411. En årlig nettotilgang på 9 borgere er fortsat et høj tal, og bør revurderes løbende ikke mindst på baggrund af faldet fra 2016 til I forhold til støttecentre og bofællesskaber m.v. har der været en lille og jævn nettotilgang på 1,57 % årligt (ca. 2 pladser). Pladser er typisk oprettet som satellitpladser i tilknytning til eksisterende støttecentre og bofællesskaber. Såfremt denne tilgang skulle fortsætte frem til 2025 vil der være behov for 189 pladser, hvilket er ca. 20 mere end i dag. Som det fremgik af afsnittet Ældresegmentet er en stor andel af borgerne i støttecentrene og bofællesskaberne (25 %) 51 år eller derover. Pga. 11/19

12 aldersbetingede funktionsnedsættelser forventes en del af disse borgere at efterspørge en plads i et mere specialiseret tilbud. Dette vil formentligt reducere den estimerede tilgang i pladsbehovet efter støttecenterpladser m.v. i Hertil kommer, at en del unge som nævnt under 85 givetvis snarere vil efterspørge støtte fra Hjemmevejlederteamet frem for en støttecenterplads efter de har gennemgået et rehabiliterende forløb i Ungefællesskabet. Bedste bud på et estimat over pladsbehovet i 2025 vil derfor være 176, svarende til en årlig nettotilgang på 1. Medfødt Hjerneskade - Samlet konklusion I perioden 2009 til 2016 har der været en tilgang i efterspørgslen efter botilbudspladser til odenseborgere i egne eller udenbys pladser fra 364 til 390 pladser, svarende til 1% pr. år. Tilgangen var størst først i perioden. Fra 2013 til 2016 har tilgangen været fra 380 til 390, svarende til 0,87% pr. år. Dette vil i 2025 forventeligt give en pladsefterspørgsel på ca. 422 pladser, altså en kapacitetsforøgelse på ca pladser i forhold til i dag. En stor andel (ca ) af den øgede kapacitetsefterspørgsel forventes at være på autismeområdet, og en mindre del (13-14) på området Unge med behov for skærmede rammer. Munkehatten segmentet inklusive ældre segmentet med behov for aldersbetingede indsatser forventes at opleve en stabil, og måske svagt voksende efterspørgsel på kapacitet. Der er dog en klar tendens til, at efterspørgslen peger i retning af flere pladser til odenseborgere i egne tilbud, færre udenbys borgere i odensetilbud og færre odenseborgere i udenbys tilbud. På området 85 støtte i eget hjem forventes en markant stigende efterspørgsel frem til Estimatet er behæftet med stor usikkerhed, men indikerer, at tilgangen formentligt vil ligge mellem 50 og 70 borgere. På området Støttecentre og Bofællesskaber m.v. forventes nettotilgangen i pladsbehov i 2025 at være på ca. 10 borgere. Umiddelbart forventes dette ikke at medføre et anlægsbehov i form at nye tilbud, da borgerne forventes at kunne rummes i lejede satellitboliger i tilknytning til støttecentrene. Sindslidende Botilbuddene vil blive analyseret som ét afsnit uden opdeling i undersegmenter som på medfødt hjerneskade. Det fremgår af Tabel 3, at der er sket reduktioner i det samlede pladsantal i de seneste år i forbindelse med besparelser. Til og med 2016 blev pladserne på Lindehuset desuden medtalt under egne pladser. Fra 2017 er Lindehuset blevet et privat tilbud, og pladserne er nu medtalt under køb af pladser. Da der ikke årligt flyttes 10 borger fra kategorien egne borgere til til kategorien køb af 12/19

13 pladser er der i fremskrivningsprocenten renset for Lindehuset. Den estimerede årlige fremskrivningsprocent på -2,02 er primært fremkommet ved, at der i perioden 2014 til 2016 blev nedlagt 20 pladser. Det er herudover planlagt, at der skal nedlægges 8 pladser som led i besparelser og Døgn-til Dag Strategien i egne tilbud fra 2017 til 2018, og yderligere op til 10 pladser fra 2018 til Endeligt er der planlagt 3-5 nye pladser i Annekset til borgere med skærmningsbehov. Nettopladstilgangen af de 3-5 pladser bliver formentligt kun 2-3, da nogle af borgerne kommer fra eksisterende pladser, der herefter nedlægges. På baggrund af ovenstående estimerer fremskrivningsprocenten på -2,02 %, at der kun vil være behov for 121 botilbudspladser til odenseborgere i egne tilbud samt 3 pladser til salg i Her er der taget højde for de besparelser svarende til 10 pladser, der skal findes i 2018/2019. Det er formentligt først realistisk at effektuere hele pladsreduktionen på et senere tidspunkt, hvilket beskrives nøjere i Den Faglige Vurdering. Det ændrer dog ikke på, at prognosen i 2025 siger, at der vil være ca. 124 botilbudspladser til rådighed til egne og udenbys borgere. Der er ligeledes korrigeret for Lindehusets nye status i forhold til køb af pladser. I 2025 forventes som led i hjemtagelser og færre købte pladser et fald i købte pladser på 17. Til gengæld må det forventes, at salg af egne pladser reduceres med 8 i Tabel 3 Samlet prognose for botilbud på området Sindslidende. Botilbud Pladsantal 2017 Vækst Årlig stigning renset for Lindehuset Egne borgere i egne pladser Salg af pladser 142-3,29% -2,02% ,7% -16,7% Venteliste Køb af pladser til målgruppen 65 2,14% -3,39% /19

14 85 indsatser i borgerens hjem Tabel 4 Samlet prognose for 85 indsatser på området Sindslidende 2017 Årlig stigning Egne borgere i eget hjem med 85* 354 5,20% *eksklusiv Vista Balboa og rehabiliteringsteam, men inkl. fleksbostøtte Som det fremgår af tabel 4 indikerer prognosen, at der vil ske en voldsom stigende aktivitet i perioden frem til Baggrunden for stigningen er den stærkt forøgede bostøtte-aktivitet, der skete i 2014 til 2017, hvor antallet af borgere, der blev visiteret til bostøtte steg med 50. Der vil nok forsat ske et skifte i behov for botilbud til støtte i eget hjem i de kommende år, men der er ingen grund til at tro, at målgruppen, hverken generelt for sindslidende området eller i bostøtten udvikler sig så markant frem til En del af stigningen skyldes, at en stor del af de borgere, der kom fra de nedlagte bo-tilbudspladser i stedet for blev visiteret til en 85 indsats i eget hjem. Her er der igen tale om en en-gangs ændring, som der skal korrigeres for i fremskrivningsprocenten. Dette beskrives i den Kvalitative Vurdering herunder. Generelt skyldes årsagen til stigningen i antallet af borgere med 85 bostøtte, at nye generationer af unge og yngre borgere ikke i samme grad efterspørger et døgn botilbud, men i højere grad andre former for støtteindsatser i eget hjem. Den kvalitative vurdering Helt overordnet kommer den kvalitative vurdering frem til samme konklusioner som den lineære fremskrivning. Der vil ske en bevægelse fra botilbudspladser til 85 støtte i eget hjem. Den kvalitative vurdering antager dog, at det samlede antal af borgere, der enten modtager et botilbud eller 85 støtte i eget hjem vil være konstant. Den samlede målgruppestørrelse forventes med andre ord ikke at ændre sig frem til I forhold til det estimerede behov for egne botilbudspladser, antallet af købte og solgte botilbudspladser ligger den kvalitative vurdering på linje. Til gengæld holder den lineære fremskrivning af borgere med behov for 85 indsatser ikke helt. Den voldsomme stigning i perioden vil overestimere fremskrivningsprocenten som det også blev antydet i forrige afsnit. 14/19

15 Korrigeres der dels for de borgere, der blev berørt at lukningen af pladser, og som i stedet fik en 85 indsats, og dels for antagelsen om, at målgruppeantallet vil være konstant frem til 2025 fremkommer der en ny gennemsnitlig årlig fremskrivningsprocent og en ny prognose på for antallet af borgere med 85 støtte i eget hjem på 400 borgere i 2025 jf. tabel 5. Den faglige vurdering sår endelig tvivl om, hvorvidt det er realistisk at lukke de 10 botilbuds-pladser allerede med virkning fra Der har allerede aktuelt været foretaget borgergennemgange på botilbuddene for at kortlægge og følge op på, hvilke borgere, der kan nøjes med mindre indgribende indsatser. Det kan derfor være svært at finde 10 ekstra borgere, der i nærmeste fremtid kan forlade et botilbud også ud fra den betragtning, at når de mindre støttekrævende borgere flytter, så bliver de resterende borgere i gennemsnit mere støttekrævende. Tabel 5 Korrigeret prognose for 85 indsatser på området Sindslidende 2017 Årlig stigning Egne borgere i eget hjem med 85* 354 1,54% *eksklusiv Vista Balboa og rehabiliteringsteam, men inkl. fleksbostøtte Sindslidende Samlet Konklusion På Sindslidende området forventes der i 2025 at være det det samme antal borgere, der samlet set efterspørger enten en botilbudsplads eller støtte i eget hjem som i dag. Bag det konstante antal borgere gemmer sig dog et markant skifte i efterspørgslen fra botilbud til 85 støtte i eget hjem. I 2025 forventes der at være 29 færre botilbudspladser i egne tilbud, heraf 8, der i dag sælges til andre kommuner. Der forventes samtidig et fald i antallet af købte pladser udenbys på 17. Til gengæld forventes antallet af borgere, der efterspørger 85 indsatser i eget hjem at vokse fra 354 i 2017 til 400 pladser i En stor andel af de 29 pladser, der kan nedlægges i perioden frem til 2025 indgår allerede i det provenu, der skal findes til Kvalitets- og Udviklingsplanen. Finansieringen af de ekstra 85 støtteindsatser i eget hjem sker ved, at man har beholdt ca. 1,5 mio. kr. af de besparelser, der blev fundet i 2017/ /19

16 Erhvervet Hjerneskade Området Erhvervet Hjerneskade består ud over de 23 botilbudspladser på Bjerggårdshaven og Svovlhatten i nedenstående Tabel 6 også af de to plejecentre Lille Glasvej og Næsbyhus. Pga. de to sidstnævntes uafklarede status ( 85 botilbud eller fortsat plejecenter) og det faktum, at stederne også rummer andre målgrupper end primærmålgruppen for området Erhvervet Hjerneskade, er pladserne ikke talt med i tabel 6. Pladserne indgår dog i områdets samlede kapacitet, og vil derfor i et vist omfang indgå i den efterfølgende analyse. Af de 23 pladser på Bjerggårdshaven er de 6 pladser til borgere, som er relativt ny-skadede, og som har behov for midlertidige genoptræningspladser bl.a. på specialiseret niveau. Disse pladser er kendetegnet ved stort flow. Hver plads belægges årligt af ca. 2 borgere. De 10 øvrige pladser er til borgere med minimalt rehabiliteringspotentiale, og dermed til mere vedvarende pladser uden det store flow. Der vil i analysen blive sondret mellem de to pladstyper. Det fremgår af Tabel 6, at den forventede stigningsprocent for pladsefterspørgslen i prognoseårene er 0 både for egne borgere og solgte pladser. Dette er udelukkende et udtryk for, at der kun er 23 pladser, og dermed ikke findes kapacitet til flere solgte pladser. Der har faktisk været en lille stigning i efterspørgslen efter pladser på området, og denne forventes at vokse yderligere i de kommende år. Når der ikke har været en ledig plads på Bjerggårdshaven er borgeren i stedet for visiteret til en plads - typisk på Lille Glasvej eller Næsbyhus. Det er primært borgere med et vedvarende behov, der er visiteret til de to steder, men i enkelte tilfælde også borgere med midlertidige genoptræningsplaner, der oven i botilbuddet evt. modtager ekstra 85 støtte og et rehabiliterende dagtilbud på Bjerggårdshaven. En væsentlig årsag til, at der har været en stigning i efterspørgslen til pladser til borgere med vedvarende behov er den manglende flow, og altså at tilgangen er større end afgangen. På grund af det store flow på de midlertidige pladser, har man hurtigt kunne tage nye borgere ind, og der er hidtil ikke opstået de store kapacitetsproblemer. Sådan forholder det sig ikke nødvendigvis fremadrettet, hvilket vil blive uddybet i afsnittet Kvalitativ Vurdering. Tabel 6 Samlet prognose for botilbud på området Erhvervet Hjerneskade 16/19

17 Botilbud Pladsantal 2017 Vækst Egne borgere i egne pladser Salg af pladser 17 0% % Venteliste Køb af pladser til målgruppen 6-5,00% indsatser i borgerens eget hjem Af tabel 7 fremgår, at der forventes en markant stigning i antallet af borgere, der vil blive visiteret til 85 indsatser i eget hjem. I 2025 vil målgruppen med en fremskrivningsprocent på 3,31 vokse med 37. Tabel 7 Samlet prognose for 85 indsatser på området Erhvervet Hjerneskade 2017 Årlig stigning Egne borgere i eget hjem med ,31% Solgte 1-20,63% Købte Den kvalitative vurdering Den stigende efterspørgsel efter pladser til mere vedvarende indsatser forventes fortsat at kunne imødekommes af pladserne på Lille Glasvej og delvist på Næsbyhus. 32 af de 45 pladser på Lille Glasvej er i forvejen belagt af mennesker 17/19

18 med hjerneskade. Nogle borgere har dog så omfattende hjerneskader, at en plads på Lille Glasvej eller Næsbyhus ikke vurderes som fagligt optimalt. Der kan aktuelt allerede dokumenteres en forøget efterspørgsel efter midlertidige rehabiliteringspladser. Der er på landsplan stort fokus på indsatser til mennesker med erhvervede hjerneskader og på genoptræningsplaner på specialiseret niveau. I første omgang kan en voksende efterspørgsel formentligt imødekommes ved hurtigere og målrettede rehabiliteringsforløb. Viser det sig, at der bliver er tale om en signifikant stigning i efterspørgslen vil den nuværende kapacitet på 6 pladser ikke være tilstrækkelig. Herudover er alle tilbuddene rammesat med en aldersgrænse på 65 år, hvilket med nogen sandsynlighed vil ændre sig i takt med at pensionsalderen rykkes. Det vil på den lange bane formentlig også være fornuftigt at tænke i rehabiliteringspotentiale i stedet. En øget efterspørgsel kan evt. imødekommes ved etablering af flere midlertidige pladser på Lille Glasvej, kombineret med ekstra 85 støtte og et specialiseret dagtilbud på Bjerggårdshaven. Der er aktuelt ledige pladser på både Lille Glasvej og Næsbyhus. En udvidelse af ekstra midlertidige pladser på Lille Glasvej vil ideelt set forudsætte en målgruppeadskillelse, så det undgås at borgere i midlertidige rehabiliterende forløb ikke blandes med gruppen af borgere med store misbrugsproblemer. På 85 området er forklaringen på den høje fremskrivningsprocent justeret ned for at korrigere for, at man i perioden ved hjælp af ekstra ressourcer og interne personaleomlægninger fik elimineret en stor venteliste til 85 indsatser. Den eliminerede venteliste betød, at antallet af borgere med 85 indsats steg fra 97 i 2014 til 112 i Desuden skete der en stigning fra 2014 til 2015 i forbindelse med at borgere fra særlige borgerforløb overgik til neuropædagogisk Team. Den justerede stigningsprocent på 3,32 vurderes dog fortsat at være for høj. Den årlige tilgang estimeres i stedet til at være 2-3 borgere årligt, hvilket resulterer i 145 borgere med 85 indsatser i eget hjem i Erhvervet Hjerneskade Samlet Konklusion På baggrund af perioden er det svært at dokumentere, at der vil være en stigende efterspørgsel på botilbudspladser frem til Årsagen hertil er, at man har inddraget kapacitet på Lille Glasvej og Næsbyhus primært til den vedvarende målgruppe med lille rehabiliteringspotentiale. Denne løsning er fremadrettet gangbar i forhold til den lette stigning, der forventes i efterspørgsel, men ikke optimal i forhold til alle borgerbehov. Den forøgede efterspørgsel til midlertidige pladser er i høj grad imødekommet ved at etablere hurtigere og mere effektive rehabiliteringsforløb. Den fokus, der er på området, og de krav til kommunerne, som fremgår af Sundhedsstyrelsens Udredning vil utvivlsomt fremadrettet sætte spørgsmålstegn ved tilstrækkeligheden i det nuværende antal pladser til midlertidige indsatser for 18/19

19 borgere med stort rehabiliteringspotentiale. Det kan allerede nu dokumenteres, at der kommer flere henvendelser fra andre kommuner i form af pladskøb som vi imidlertid ikke kan imødekomme, da kapaciteten på Bjerggårdshaven er fuldt belagt. Der vil formentligt være behov for yderligere et par pladser til egne borgere på baggrund af Sundhedsstyrelsens udredning. Den forventede pladsefterspørgsel bliver i 2018 og frem således pladser. Da Odense Kommune er blandt de 6-7 kommuner i landet, som kan leve op til nye krav, forventer Sundhedsstyrelsen desuden, at der vil være en større efterspørgsel fra andre kommuner på 3-7 pladser allerede fra Det er dog stadig uvist i hvilken grad Odense Kommune kommer til at opleve en større pladsefterspørgsel fra andre kommuner. Afgørende bliver, hvor hårdt Sundhedsstyrelsen står på kravene, og i hvilket omfang andre kommuner planlæggerat opbygge en specialiseret kapacitet. Løsningen på denne kapacitetsudfordring kan i første omgang være at inddrage kapacitet fra Lille Glasvej kombineret med dagrehabiliteringsindsatser på Bjerggårdshaven. På sigt kunne det være hensigtsmæssigt at samle hele den midlertidige indsats under samme tag i et nyt tilbud for at udnytte stordriftsfordele i forhold til det specialiserede personale. I 2025 forventes der at være 20 flere borgere med behov for 85 støtte i eget hjem. 19/19