Klima- og Miljøudvalget. - Forslag til budget
|
|
- Stine Ipsen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Klima- og Miljøudvalget - Forslag til budget
2 1 OPSUMMERING AF FORSLAG 3 2 FINANSIERINGSFORSLAG 5 3 FINANSIERINGSFORSLAG, DER VEDRØRER ØKONOMIUDVALGET 21 4 DRIFTSØNSKER 24 5 ANLÆGSØNSKER 26 6 INVESTERINGSFORSLAG 28 [2]
3 1 Opsummering af forslag 1.1 Finansieringsforslag og prioritering Byrådet har udarbejdet to puljer af forslag til besparelser. Den ene pulje skal dække det forventede behov på besparelser for omkring 18 mio. kr., som svarer til 1,5 % af serviceudgiftsrammen. Den anden pulje rummer forslag for yderligere 2,0 % af serviceudgiftsrammen og giver sammen med 18 mio. kr. en samlet besparelse på omkring 50 mio. kr., og skal altså kun i spil, såfremt Ringsted Kommune ikke modtager det ekstraordinære finansieringstilskud fra Staten i. Økonomisk konsekvens Prioritering Nr. Titel ,5%- puljen 2,00%- puljen KMU1 Besparelse i øvrige miljøforanstaltninger KMU2 En stilling mindre i Vej og Park, de grønne områder og parker KMU3 Grønne områder og Parker KMU4 Grønne områder og Parker - Søer KMU5 Kommunale veje - Asfaltbelægning KMU6 Kommunale veje - Broer KMU7 Kommunale veje - Fejning KMU8 Kommunale veje - Gadebrønde KMU9 Kommunale veje - Vejrabatter KMU10 Nedlæggelse af lokale buslinjer KMU11 Vinterhjemsendelse KMU12 Weekendkørsel på to lokale buslinjer KMU13 Ændring af parkeringsordning I alt Forslag fra Klima- og Miljøudvalget, der vedrører Økonomiudvalget Prioritering Nr. Titel ,5%- puljen 2,00%- puljen ØK22 Besparelse af medarbejder til naturvejledning i Teknik- og Miljøcentret ØK23 Overførsel af administrative medarbejdere til AffaldPlus I alt inkl. forslag der vedrører Økonomiudvalget [3]
4 1.2 Driftsønsker Klima- og Miljøudvalget Økonomisk konsekvenser Bemærkninger Nr Titel KMU14 Busbetjening sundhedscenter I alt Anlægsforslag Klima- og Miljøudvalget Økonomiske konsekvenser Nr. Titel Bemærkninger KMU15 Nedrivning af gangtunneller under Roskildevej I alt Investeringsforslag Klima- og Miljøudvalget Økonomisk konsekvenser Nr. Titel Bemærkninger KMU16 Modernisering og energioptimering af gadebelysning Mangler kvalificering af besparelse på afledt drift I alt
5 2 Finansieringsforslag Titel: KMU 1 - Besparelse i øvrige miljøforanstaltninger Besparelse på kr. årligt på Øvrige miljøforanstaltninger, hvoraf de kr. kan findes på drift af klimatilpasning mht. forprojekter. De resterende kr. kan findes på minimering af kompetenceudvikling og ressourcer til lovpligtige miljøopgaver. Model 1: Der hentes en besparelse på kr. på Øvrige miljøforanstaltninger Model 2: Der hentes en besparelse på kr. på Øvrige miljøforanstaltninger, som kan findes på minimering af kompetenceudvikling og ressourcer til lovpligtige miljøopgaver. Model 3: Der hentes en besparelse på kr. på Øvrige miljøforanstaltninger, som kan findes på drift af klimatilpasning mht. forprojekter. Besparelserne kan betyde længere sagsbehandlingstider og dermed serviceforringelser overfor borgere og virksomheder. Udgifter Øvrige miljøforanstaltninger I alt Udgifter Øvrige miljøforanstaltninger uden besparelse på forprojekter [5]
6 I alt Udgifter Øvrige miljøforanstaltninger Forprojekter I alt Udvalg: Klima- og Miljøudvalget Center: Teknik- og Miljøcentret Bevilling: Øvrige miljøforanstaltninger [6]
7 Titel: KMU 2 - En stilling mindre i Vej og Park, de grønne områder og parker En medarbejder går på pension i løbet af, hvorfor den fulde besparelse først slår igennem i Ved naturlig afgang genbesættes denne stilling ikke. Konsekvensen bliver et lavere serviceniveau på de grønne områder og Parker. I vækstperioden fra april til september vil de grønne områder fremstå mindre velplejet. I vinterperioden vil udtynding af hegn, busketter mv. blive nedjusteret. September. Udgifter Lønudgifter I alt Udvalg: Klima- og Miljøudvalget Center: Vej- og Ejendomscenter Bevilling: Vej og Park [7]
8 Titel: KMU 3 - Grønne områder og Parker I vækstperioden, april til oktober, har Vej og Park ansat løsarbejdere til ukrudtsbekæmpelse, græsslåning, brænding af ukrudt, renholdelse af bede og busketter m.v. I 2019 ansættes 5 løsarbejdere fra april til oktober. I ændres dette til 4 personer og perioden afkortes med 1 mdr. således det bliver fra april til september. Konsekvensen bliver meget begrænset pga. optimering og effektivisering af sammenhængende arbejdsprocesser. April. Udgifter Lønudgifter I alt Udvalg: Klima- og Miljøudvalget Center: V Vej- og Ejendomscenter Bevilling: Vej og Park [8]
9 Titel: KMU 4 - Grønne områder og Parker - Søer Udtynding af træer, hegn mv. foretages 2 gange årligt. Det ændres til 1 gang årligt. Konsekvensen bliver meget begrænset pga. optimering og effektivisering af sammenhængende arbejdsprocesser. Januar. Udgifter I alt Udvalg: Klima- og Miljøudvalget Center: Vej- og Ejendomscenter Bevilling: Vej og Park Grønne områder [9]
10 Titel: KMU 5 - Kommunale veje - Asfaltbelægning Vej og Park bruger RoSy vejmanagementkonceptet til drifts og vedligeholdelse af asfaltbelægningen på kommunale veje, som samlet udgør 426 km. De kommunale veje tilstandsvurderes årligt, hvor 1/6 af vejnettet gennemkøres, og den nuværende vedligeholdelsesindsats svarer til den løbende nedslidning, hvilket betyder at vores vejnet (vejkapital) er i balance. I 2019 og overslagsårene er det afsat 5 mio. kr. til nye asfaltbelægninger. En reduktion på 0,5 mio. kr. medfører at vejkapitalen, over en 10 årig periode, reduceres med 3 procent. Omregnet til km vej, betyder det, at veje med Lav standard stiger fra 10 km til 25 km. Konsekvensen bliver generelt et lavere serviceniveau over årene. Januar. Udgifter Kommunale veje I alt Udvalg: Klima- og Miljøudvalget Center: Vej- og Ejendomscenter Bevilling: Vej og Park - vejvedligeholdelse [10]
11 Titel: KMU 6 - Kommunale veje - Broer Der vedligeholdes ca. 110 broer. Broerne er alle tilstandsvurderet for 5-6 år siden og den gennemsnitlige tilstandskarakter var på 1,45, hvor 1 er bedst og 5 er dårligste. Landsgennemsnittet var på 1,4 og vurderingen var, at broernes gennemsnitlige tilstand er dog stadig dårlig og det vurderes ikke at broerne vedligeholdes økonomisk optimalt. Selv om 1,45 lyder lav er det jf. ovenstående altså ikke et godt gennemsnit. Broer med tilstandskarakter 3 eller 4 vedligeholdes i en igangværende renovering i 2019 og når de er renoveret bliver broerne gennemsnitlige tilstand på 1,0. I 2019 gennemføres en tilstandsvurdering og det påregnes at den gennemsnitlige tilstand igen stiger pga. de sidste fem års slidtage. Konsekvensen bliver at tilstanden på broerne over tid forringes. Januar. Udgifter Broer I alt Udvalg: Klima- og Miljøudvalget Center: Vej- og Ejendomscenter Bevilling: Vej og Park Vejvedligeholdelse broer [11]
12 Titel: KMU 7 - Kommunale veje - Fejning For vejklasse 1-2 og 3 foretages fejning af strækninger med kantsten 4 gange årligt, og for stier klasse 1 og 2 foretages fejning 2 gange årligt. Det ændres for vejklasse 1-2 og 3 til 3 gange årligt og for stier bibeholdes 2 gange årligt. Konsekvensen bliver generelt et lavere serviceniveau. Mere synligt affald langs vejene og mere vejgrus i gadebrøndene. Januar. Udgifter Fejning I alt Udvalg: Klima- og Miljøudvalget Center: Vej- og Ejendomscenter Bevilling: Vej og Park Vejvedligeholdelse [12]
13 Titel: KMU 8 - Kommunale veje - Gadebrønde For vejklasse og 4 foretages tømning af gadebrønde en gang årligt i Ringsted By og landsbyer. Idet åbne land tømmes gadebrønde ved konstateret behov. Tømning af gadebrønde ændres til en differentieret tømning, hvor vejklasse 1 og 2 tømmes årligt, mens vejklasse 3 og 4 tømmes hvert år. Omprioritering uden serviceforringelse. Det firma som i dag udfører opgaven, vurderer at tømning af gadebrøndene på vejklasse 3 og 4, kan ændres til tømning hvert andet år, uden at de bliver overfyldte. Enkelte gadebrønde skal dog suges årligt. Ordningen praktiseres allerede i nogle af vores nabokommuner. Januar. Udgifter Tømning af gadebrønde I alt Udvalg: Klima- og Miljøudvalget Center: Vej- og Ejendomscenter Bevilling: Vej og Park - Vejvedligeholdelse [13]
14 Titel: KMU 9 - Kommunale veje - Vejrabatter Rabatslåning i det åbne land foretages 2 gange årligt. Forårsslåning i perioden maj til juni, hvor der slås ved frømarker, og ved oversigtsforhold. Rabatter slås kun i et skår for at fremme biodiversiteten. Efterårsslåning i perioden september til november, hvor vejrabatten klippes i fuld bredde for at undgå at rabatten Springer i busk og skov og for at minimere snefang. Efterårsslåningen ændres til samme niveau som forårsslåning klippes i fuld bredde hver 3 år. Konsekvensen bliver generelt et lavere serviceniveau. Højere græs langs vejrabatter året rundt, og ved snefald/snefygning vil veje hurtigere lukke til. Januar. Udgifter Rabatslåning I alt Udvalg: Klima- og Miljøudvalget Center: Vej- og Ejendomscenter Bevilling: Vej og Park - Vejvedligeholdelse [14]
15 Titel: KMU 10 - Overblik over den samlede økonomi for de lokale buslinjer Lokal buskørsel (betales á conto) I Specifikation for TBG (Trafikbestillingsgrundlag for ) fra den 21. november 2018 vurderer Movia, at det samlede budget for lokal buskørsel i Ringsted Kommune i vil ligge mellem og t-kr. Der er nogen usikkerhed i budgettet. I juni 2019 kendes 1. behandling af budget for. Den viden vil indgå i budgetfasen. Flex-ordninger Ud over den lokale buskørsel indgår omkostninger til Flexhandicap og Flextur, som faktureres efter forbrug. I 2018 var den samlede omkostning for de to Flex-ordninger t-kr. Afregning for lokal buskørsel I skal Kommunen afregne for det reelle forbrug for den lokale buskørsel Der skal betales kr. primo. Samlet forventet forbrug i (optimistisk vurderet af Movia) Lokal buskørsel (á conto): t.kr. Flexhandicap og Flextur: t.kr. Afregning for 2018: t.kr. SUM: t.kr. Samlet forventet forbrug i (pessimistisk vurderet af Movia) Lokal buskørsel (á conto): t.kr. Flexhandicap og Flextur: t.kr. Afregning for 2018: t.kr. SUM: t.kr. Kommunens budgetoverslag for er t.kr. Et forventet merforbrug vurderes p.t. til at ligge mellem 331 t.kr. og t.kr. I juni 2019 vil kende et mere retvisende billede af Movias forventninger til budget. Udgifter Kollektiv trafik I alt [15]
16 Udvalg: Klima- og Miljøudvalget Center: Vej- og Ejendomscenter Bevilling: Kollektiv trafik [16]
17 Titel: KMU 11 - Vinterhjemsendelse Hjemsendelse af 3 medarbejdere i vinterperioden. Fratrædelsen sker 1. november og genansættelses sker pr. 1. april det efterfølgende år. Ifølge overenskomsten er der mulighed for at hjemsende medarbejdere som man i en perioden ikke har mulighed for at beskæftige. En del kommuner gør brug af denne overenskomstmæssige mulighed. Når medarbejdere er hjemsendt betyder det, at de ikke får løn, pension etc. i hjemsendelsesperioden. Hvis medarbejderne får anden beskæftigelse, mens de er vinterhjemsendt, skal kommunen informeres, hvis det betyder, at vedkommende ikke ønsker at vende tilbage og genoptage sin beskæftigelse. Der er i sådanne tilfælde intet opsigelsesvarsel, når man er hjemsendt. Konsekvensen bliver generelt et lavere serviceniveau. Udtynding af træer, hegn mv. bliver nedjusteret, mere affald langs vejene, længere responstid i forbindelse med snerydning af busstoppesteder, fodgængerovergange, trapper mv. Januar. Udgifter Vintertjeneste I alt Udvalg: Klima- og Miljøudvalget Center: Vej- og Ejendomscenter Bevilling: Vej og Park - Vintertjeneste [17]
18 Titel: KMU 12 - Weekendkørsel på to lokale buslinjer Byrådet har den 10. september 2018 besluttet at udsætte stillingtagen til 4 forslag i Løsningsforslag for kollektiv trafik og visitret kørsel i Ringsted Kommune. Ét af forslagene går på at nedlægge weekendkørsel på buslinje 406 og 411 (forslag 2). Sagen tages op igen i forbindelse med Trafikbestilling for 2021/2022. Administrationen anbefaler at, forslaget om at nedlægge weekendkørsel på de to buslinjer medtages i budgetfasen for : Buslinje 406 Ringsted-Bringstrup-Gyrstinge (3 dobbeltture lørdage og søndage) Buslinje 411 Ringsted-Nordrup-Ørslev (3 dobbeltture lørdage og søndage) Besparelsen vil falde ligeligt på de to buslinjer. Ca passagerer/år på linje 406 og ca passagerer/år på linje 411 vil i weekender skulle finde alternative transportmuligheder. Når serviceniveauet for den kollektive trafik reduceres så vil passagerindtægterne falde, også mere end de pågældende ture skulle antyde. Jo dårligere de lokale buslinjer dækker transportbehovet for den enkelte, jo større sandsynlighed for at anskaffe bil nr. 2 i husstanden. Alternativt at fraflytte området. Passagererne henvises til Flextur kan benyttes alle dage mellem kl. 06 og 23. Forslaget vil kunne iværksættes fra ultimo juni. Den fulde effekt vil derfor først være til stede i Kontrakter med busoperatører giver mulighed for at reducere kørsel med 7,5% pr. år. Dog maks. 20% over en 6-årig periode. Udgifter Weekendkørsel på buslinje 406 og 411 I alt Udvalg: Klima- og Miljøudvalget Center: Vej- og Ejendomscenter Bevilling: Kollektiv trafik [18]
19 Titel: KMU 13 - Ændring af parkeringsordning Med Ringsted Kommunes parkeringsvagtordning er der ansat en parkeringsvagt på fuld tid til patruljering i hele kommunen. Samtidig er der indgået en samarbejdsaftale med Parkeringskontrol Nord i Aalborg Kommune, der administrerer håndtering af parkeringsafgifter og klagebehandling for alle parkeringsafgifter udstedt i Ringsted Kommune. Der er indgået en aftale med P-Nord om, at deres parkeringsvagter patruljerer i bymidten, når kommunen anmoder om og på tidspunkter hvor kommunens egen p-vagt har ferie, er syg og i yder tider som aften og weekend udenfor p-vagtens egen mødeplan. I ordningen med kommunens egen p-vagt har kommunen driftsudgifter til bil, terminal der benyttes til udstedelse af afgifter, udgifter til tøj og løn. En ændring af ordningen hvor egen p-vagt opsiges, og en ny aftale indgås med Parkeringskontrol Nord om, at de patruljerer på fuld tid i hele kommunen kan give en besparelse på driften. Ved indgåelse af ny aftale med P-Nord kan der i kontrakten aftales hvilket serviceniveau der skal ydes både over for borgerne og over for kommunen. Parkeringsafgifter afregnes med 50% til staten til og med Fra har staten indført ny afregningsordning, der betyder en ny afgift på 20% der fratrækkes i bloktilskuddet en gang årligt, og dermed afleveres samlet set 70 % af parkeringsafgifterne til staten. Beregning Ringsted Kommune p-vagt Beregning P-Nord p- vagter Indbetalinger ved 563 afgifter a 510 kr. pr. stk kr kr. 50% statsafgift a kr kr kr. Betaling af administration til P-Nord for fastholdelse af afgifter 69,85 kr. pr. stk. Betaling af administration til P-Nord for fastholdelse af afgifter 247 kr. pr. stk kr. 0 kr. 0 kr kr. Indtægter på driftsbevilling parkering kr kr. 20% statsafgift fratrækkes i bloktilskud a kr kr kr. Overskud/underskud før driftsmæssige udgifter kr kr. Udgifter på driftsbevilling parkering + ny vej og park (løn, bil, terminal, tø)j ca kr. 0 kr. Samlet resultat kr kr. [19]
20 Ovenstående tabel viser en beregning på forskellen af de to ordninger med egen p-vagt + P- Nord, som det er i dag og uden egen P-vagt udelukkende med P-Nord. Tabellen tager udgangspunkt i antal p-afgifter der blev meddelt i 2018 (563 stk.) og er beregning udelukkende på en afgift på 510 kr. (almindelig forseelse), da det er den afgift der er blevet giver i 98 % af forseelserne. Resultatets forskel på de to ordninger er kr.- med egen P-vagt + P-Nord har kommunen en udgift på kr. og uden egen P-vagt udelukkende med P-Nord har kommunen er udgift på kr. Udgiften der fremgår i besparelsen på kr. er den driftsmæssige bevilling til løn. Udgifter til bil, tøj og terminal indgå på andre driftskonti. En ændring af parkeringsordningen ved nedjustering af den kommunale parkeringsvagt, vurderes ikke at have nogen konsekvenser for serviceniveauet og kvaliteten af parkeringspatruljeringen i kommunen. Ordningen kan implementeres med start pr. 1. april på grund af opsigelsesvarsel. Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Parkeringsafgifter, løn mv. I alt Udvalg: Klima- og Miljøudvalget Center: Vej- og Ejendomscenter Bevilling: Drift - Parkering [20]
21 3 Finansieringsforslag, der vedrører Økonomiudvalget Titel: ØK 22 - Besparelse af medarbejder til naturvejledning i Teknik- og Miljøcentret Det er muligt at spare ved at fjerne en stilling på myndighedsområdet i Teknik- og Miljøcentret. Det kan være på naturområdet til naturvejledning Ringsted Kommune har kun 1 Grøn Guide, som blandt andet varetager følgende opgaver: Tovholder på offentlige arrangementer (ca. 6 pr. år) f. eks naturens dag og ferie events Natur og friluftsvejledning for skoler og institutioner (ca. 50 pr. år) Tilbyder kursus for daginstitutions- og skolepersonale om opkvalificering vedr. natur- og friluftsvejledning. Sekretærarbejde for Bæredygtighedsgruppen, som bl.a. indstiller projekter til Bæredygtighedspuljen til godkendelse i Klima- og Miljøudvalget. Sekretær for Grønt råd Tovholder på friluftsguiden.dk. Deltager i relevante bæredygtighedsfremmende projekter (Agenda 21) internt i kommunen herunder support til indkøb vedr. grønne indkøb, affaldssortering på skoler og institutioner samt input til planstrategi og Natur- miljø- og klimapolitik Samarbejdsrelationer f.eks tværgående cykelprojekt, sundheds- og frivillighedsnetværket Administration af kommunens natur grejbank samt undervisning i bland andet brugen af remedier herunder kano/mountainbike. Projektdeltager i natur- og friluftsprojekter (Oplevelsesstien og Søerne) samt hensigtserklæring herunder trailcenter, naturpark, grønomstilling Ad hoc opgaver f.eks kontakt til vinterbaderne ang. mobilsauna og hjertestarter samt opsætning af redningsnumre ved badesteder Blå flag herunder badevandskontrol og arrangementer Tovholder på kommunale tilladelser, aftaler med interessenter samt opsætning og beklædning af 40 fods container ved Traktørstedet, hvori der skal opbevares MTBére og Kanoer til brug for skoler og foreninger. Ved at spare på dette område bliver serviceniveauet til både borgere, skoler og institutioner nedsat. Stillingen er politisk bevilliget i Januar Udgifter Lønudgifter mv I alt [21]
22 Udvalg: Økonomiudvalget Center: Teknik- og Miljøcentret Bevilling: Administration centre Teknik- og Miljøcenter [22]
23 Titel: ØK23 - Overførsel af administrative medarbejdere til AffaldPlus Ringsted Kommunes affaldsdrift overdrages til det fælleskommunale affaldsselskab I/S AffaldPlus. Nuværende ordning: Både driftsopgaver og myndighedsopgaver varetages af administrative medarbejdere i Teknikog Miljøcentret. Samlet ca. 3,5. Fremtidig ordning: Driftsopgaver (ca. 2 ) overdrages til AffaldPlus. Myndighedsopgaver (ca. 1,5 ) fastholdes af administrative medarbejdere i Teknik- og Miljøcentret. Borgere forventes at ville opleve en reduktion i serviceniveauet, primært pga. den manglende nærhed af driftsmedarbejdere. Affaldskompetencen i Ringsted Kommune bliver mere sårbar end den er nu, idet den vil blive samlet på én person i Teknik- og Miljøcentret. En sammenligning med Sorø Kommune, hvor AffaldPlus har håndteret driften siden 2016, viser, at den samlede administrative økonomi er tilnærmelsesvis identisk de to kommuner. En overdragelse af de administrative opgaver vil ikke få økonomiske konsekvenser for likviditeten i Ringsted Kommune, idet ordningen er brugerfinansieret. En ændring af ordningen vil således ikke være et finansieringsforslag, der får betydning for budget og frem. Eventulle besparelser vil tilgå renovationskunderne. Såfremt der ønskes en nærmere undersøger af, om der kan opnås en eventuel besparelse til renovationskunderne, kan der udarbejdes en politisk sag, der belyser det Pr. Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Lønudgifter I alt Udvalg: Økonomiudvalget Center: Teknik- og Miljøcentret Bevilling: Gebyrfinansieret [23]
24 4 Driftsønsker Titel: KMU 14 - Busbetjening af Ringsted Sundhedshus Byrådet har den 14. januar 2019 besluttet, at der skal udarbejdes et budgetønske for en forbedret busbetjening af Kaserne Parkområdet, sådan at Sundhedscentret busbetjenes bedre. Som det fremgik af sagsfremstillingen i den politiske sag til en opgradering kunne bestå i, at buslinje 408 kører i halvtimesdrift på hverdage om dagen. Movia oplyser på baggrund af foreløbige vurderinger, at en opgradering isoleret set i forhold til buslinje 408 vil have driftsomkostninger på ca. 1 mio. kr. om året. Der vil dog også komme øgede passagerindtægter som vil reducere omkostninger i et vist omfang. Den forbedrede busbetjening vil kunne indgå i trafikbestillingen for og indeholde udvidelse af køreplanen for buslinje 408 på delstrækningen mellem Ringsted st. og Østre Fælled. Formålet er at give det kommende sundhedshus en bedre busbetjening end den nuværende køreplan giver mulighed for, og der er kun lagt op til ekstra betjening af en delstrækning frem for hele rutens længde. Når Ringsted Sundhedshus tages i brug af lægerne vil buslinje 408, hvis budgetønsket imødekommes, have 2 busafgange i timen i begge retninger på Kaserne Parkvej. I den nugældende køreplan er der én afgang i timen i begge retninger. 30min driften vil ske i dagtimerne på hverdage mellem kl. 08 og 18. Køreplanudvidelsen af buslinje 408 forventes at skulle træde i kraft når lægerne begynder deres praksis i Ringsted Sundhedshus. Det forventes at ske med virkning fra den 1. maj. Budgetønsket vil derfor først få fuld effekt med virkning fra budget Movia har oplyst de økonomiske konsekvenser. Der tages et vist forbehold (simuleringsmodel). Hvilket tema i kommunens vision understøtter forslaget og hvordan? Budgetønsket understøtter visionens tema Ringsted lev og vær tilgængelig. Det vil medvirke til, at borgerne kan komme til/fra det nye sundhedshus med en forbedret busbetjening. Sundhedshuset bliver tilgængeligt for borgerne. Udgifter Rutekørsel I alt Udvalg: Klima- og Miljøudvalget [24]
25 Center: Vej- og Ejendomscenter Bevilling: Kollektiv Trafik [25]
26 5 Anlægsønsker Titel: KMU 15 - Nedlæggelse af gangtunneler under Roskildevej Klimatilpasnings-, kloaksanerings- og trafiksaneringsprojektet på Roskildevej skal have udarbejdet et nyt EU-udbud, med i dette udbud vil det give mening at få indarbejdet en nedlæggelse af de to gangtunneler der går under Roskildevej. Dette vil gøre, at de nedslidte gangtunneler, som i dag bliver benyttet i et meget begrænset omfang og ofte står under vand ved regnvejr, vil blive erstattet af nye krydsningsmuligheder på tværs af Roskildevej i niveau. Sagen er fremlagt Klima- og Miljøudvalget den 22. november 2018, hvor det blev besluttet at gangtunnelerne skulle nedrives. Administrationen skulle dog forsøge, at finde billigere løsninger til nedrivning. Administrationen har derfor spurgt en anden rådgiver om dette. Den anden rådgiver har meldt tilbage, at de ville foreslå samme løsning som den allerede fremlagte. Den fremlagte løsning inkluderer, at bunden og siderne i tunnelerne består, men betonpladen (taget i tunnelrøret) fjernes og bortskaffes. Herefter fyldes tunnelerne op med sandfyld og der etableres en ny vejopbygning. Trapperne og trappeskakterne fjernes samtidig. Betonpladen tages op for at kunne komprimere sandfyldet. Skulle betonpladen beholdes vil komprimeringen af sandfyldet ikke være tilstrækkelig og der vil med tiden blive skabt et hulrum som vil skabe gunstige forhold for skadedyr. Derudover vil betonpladen forfalde med tiden og i værste fald vil vejen falde sammen. Der vil i stedet blive etableret sikre overgange i niveau på tværs af Roskildevej i stedet for de nuværende utrygge og nedslidte gangtunneler. Dermed bliver serviceniveauet ikke reduceret, mens kvaliteten for borgerens tryghed øges. Forventes at gennemføres i forbindelse med klimatilpasnings-, kloaksanerings- og trafiksaneringsprojektet på Roskildevej. Hvilket tema i kommunens vision understøtter forslaget og hvordan? Bruttoanlægsudgifter Nedrivning af gangtunneler under Roskildevej Heraf: Internt honorar Eksternt honorar Afledt drift Vurdering af risici i anlægsomkostninger: Høj risiko Middel risiko Lav risiko Beskrivelse af risici: Økonomioverslaget bygger på et overslag og den endelige pris vil kunne afvige i begge retninger. Der er fundet et betonlag under Roskildevej, såfremt det også er at [26]
27 forefinde over gangtunnelerne vil det skulle brydes op før en nedrivning vil kunne finde sted. Udvalg: Klima- og Miljøudvalget Center: Vej- og Ejendomscenter Bevilling: Anlæg [27]
28 6 Investeringsforslag Titel: KMU 16 - Modernisering og energioptimering af gadebelysning Kommunens udelysanlæg består af i alt ca gadelamper. I 2019 er der givet en bevilling til at modernisere ca. 700 gadelamper, men for størstedelen af de resterende enheder vil en modernisering ligeledes være en fornuftig investering, der vil kunne tjene sig hjem i løbet af 8-10 år. Dette skal ses i lyset af at et moderne LED armatur anslås til at have en levetid på ca. 20 år, måske endda endnu længere når armaturerne som besluttet udstyres med dæmpefunktion. Administrationen har på nuværende tidspunkt ikke lavet en beregning af den afledte driftsbesparelse. Investeringsforslaget fra 2019 vedrørende en anlægsudgift på kr. var beregnet til at give en afledt driftsbesparelse på kr. Nye LED armaturer vil typisk lyse kraftigere og dermed oplyse veje, stier m.m. efter gældende lovgivning hvilket ofte ikke vurderes at være tilfældet med de nuværende armaturer. Borgerne vil opleve langt færre fejl ved nye armaturer og altså færre tilfælde hvor en eller flere gadelamper ikke lyser. Da det politisk er besluttet at benytte dæmp frem for natsluk vil mange borgere sandsynligvis opleve en større tryghedsfølelses der hvor lyset dæmpes i stedet for at slukkes om natten. Forventes at kunne gennemføres i løbet af. Hvilket tema i kommunens vision understøtter forslaget og hvordan? Lev og være tilgængelig også efter mørkets frembrud. I andre sammenhænge arbejdets der på at nedbringe Kommunens energiforbrug og dermed Co2 udledning. En udskiftning til LED vil typisk mere end halvere energiforbruget til gavn for både miljø og skatteyderne. Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Udskiftning af ca ældre armaturer Heraf: 50 Internt honorar 50 Eksternt honorar Indtægter I alt [28]
29 Udvalg: Klima- og Miljøudvalget Center: Vej- og Ejendomscenter Bevilling: Anlæg [29]
Klima og Miljøudvalget. Forslag til budget
Klima og Miljøudvalget Forslag til budget 2020 2023 1 OPSUMMERING AF FORSLAG 3 2 FINANSIERINGSFORSLAG 5 3 FINANSIERINGSFORSLAG, DER VEDRØRER ØKONOMIUDVALGET 21 4 DRIFTSØNSKER 24 5 ANLÆGSØNSKER 26 6 INVESTERINGSFORSLAG
BILAG 1 TIL KMU-MØDE
BILAG 1 TIL KMU-MØDE 2019-01-24 Dato: 15. januar 2019 Skitseforslag til Trafikbestilling 2020 for buslinjer i Ringsted Kommune Kontaktoplysninger Vej- og Ejendomscenter Inddragelse og høring I begyndelsen
FORSLAG FRA MILJØ- OG PLANUDVALGET
Oversigt: M01. Udvendig bygningsvedligeholdelse (930.000 kr.)...2 M02. Administrationsbygninger (300.000 kr.)...2 M03. Offentlige toiletter (311.000 kr.)...2 M04. Grønne områder og naturområder (692.000
Budgetproces for Budget (ØK)
Budgetproces for Budget 2019-2022 (ØK) Åben sag Sagsid: 17/26108 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1) 2380803 Åben: Forslag til tidsplan - Budget 2019 Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU
BILAG Trafik, Vej & Park
BILAG Trafik, Vej & Park MOVIA TRAFIKBESTILLING 2015 Bilag til dagsordenspunkt for beslutning om MOVIA Trafikbestilling 2015. Målsætningen er, at de indstillede forslag kan iværksættes medio august 2014.
BILAG 2 TIL KMU-MØDE
BILAG 2 TIL KMU-MØDE 2019-05-02 Detaljer om forslag til Trafikbestilling 2020 for buslinjer i Ringsted Kommune Kontaktoplysninger Vej- og Ejendomscenter Inddragelse og høring Efter Klima- og Miljøudvalgets
Mødesagsfremstilling
Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 04-10-2011 Dato: 26-08-2011 Sag nr.: TMU 85 Sagsbehandler: Charlotte Schleiter Kompetence: Fagudvalg [ ] Økonomiudvalget
Oversigt over tilpasningsforslag, fremlagt på møderne i fagudvalgene den
Oversigt over tilpasningsforslag, fremlagt på møderne i fagudvalgene den 8.6.2016 Miljø- og Teknikudvalget Udvalgets andel af tilpasningskrav 2017: 2,4 mio.kr., 2018: 3,6 mio.kr. og 2019-: 4,8 mio.kr.
Mål- og rammebeskrivelser for 2020 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget
Mål- og rammebeskrivelser for 2020 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget 10.26 Renovation mv. 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder 10.31 Miljøforanstaltninger mv. - 1 - TEKNIK-
Mål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget
- 1 - Mål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget 10.26 Renovation mv. 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder 10.31 Miljøforanstaltninger mv. - 2 - TEKNIK-
Bilag 2: Oversigt Frihedsgrader og bindinger på Teknisk Udvalgs område 17. Trafik og Grønne områder
Bilag 2: Oversigt Frihedsgrader og bindinger på Teknisk Udvalgs område 17. Trafik og Grønne områder Politikområdet Trafik og Grønne områder består af følgende delområder: 1. Udenfor selvforvaltning 1.1.
Økonomiudvalget - Forslag til budget 2018 pr. april 2017
- Forslag til budget 2018 pr. april 2017 Omstillingsforslag Forslag 2018 2019 2020 2021 Område Center ØK 1 Dynamiske udbud -200-200 -200-200 Tværgående RC (Der kan være overlap til tiltag i Moderniserings-
Kollektiv trafik - Trafikbestilling 2018
Kollektiv trafik - Trafikbestilling 2018 Høringsmateriale til lokalråd, seniorråd, handicapråd og uddannelsesinstitutioner Høringsfrist: Mandag den 13. marts 2017 BKCH / 14.2.2017 Tilskud mio. kr. 35,0
Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET BEVILLINGSRAMME 10.30
Bevillingsramme 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder Ansvarligt udvalg Teknik- og Miljøudvalget Sammendrag Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. maj, Punkt 16, at sammenlægge bevillingsrammerne
Kollektiv trafik - Trafikbestilling 2018
Kollektiv trafik - Trafikbestilling 2018 Høringsmateriale til lokalråd, seniorråd, handicapråd og uddannelsesinstitutioner Høringsfrist: Mandag den 13. marts 2017 BKCH / 8.3.2017 1 Tilskud mio. kr. 35,0
Teknik- og Miljøudvalget budgetforslag 2018, driftsønsker vedrørende den kollektiv trafik
Projektteam Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.01.10-Ø00-47-16 Dato:1.5.2017 Bilag 3 Teknik- og Miljøudvalget budgetforslag 2018, driftsønsker vedrørende den kollektiv trafik I dette notat
Miljø, Teknik og Plan
Oversigt pr. 01.04.19 Medtagne blokke Netto i hele 1000 kr. 2020 2021 2022 Grønne områder badebroer nedlægge badebroen ved Aborg Strand -40-40 -40 Vejområdet hegnsklipning -200-200 -200 Idrætsanlæg driftsopgave
SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT
Driftsudgifter Det tekniske område 29.051-29.912 Boligudvikling Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 Der er tale om overførsel midler i forbindelse med indfrielse lån ydet af det tidligere Bygningsforbedringsudvalg.
Spareforslag vedr. budget Klima- og Miljøudvalget maj mødet
Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 313770 Brevid. 3144416 Ref. PIBE Dir. tlf. 46 31 30 65 piaberring@roskilde.dk Spareforslag vedr. budget 2020-2023 - Klima- og Miljøudvalget maj mødet 29. april 2019 Her fremlæger
Notat om indførelse af Flextrafik
Miljø og Teknik Notat Til: Udvalget for Miljø og Teknik Sagsnr.: 2010/12037 Dato: 10-02-2011 Sag: Sagsbehandler: Notat om indførelse af Flextrafik Jørgen Krog Sagsfremstilling Flextrafik er en trafikform
Baggrund Betjening af Mørkhøj Betjening af Mørkhøj, Ruteforslag Betjening af Mørkhøj, Ruteforslag
Notat Til: Nikolai Hansen Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler KAV Direkte +45 36 13 17 76 Fax - kav@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 15. januar 2015 Bybus Gladsaxe økonomioverslag
I dette notat gives bemærkninger til følgende udvalg: Plan- og Miljøudvalget samt Teknik- og Miljøområdets andel af Økonomi- og Erhvervsudvalget.
Sagsnr. 00.01.10-Ø00-18-18 Dato: 14.09.2018 Teknik- og Miljø - Budgetopfølgning pr. 31. august 2018 I dette notat gives bemærkninger til følgende udvalg: Plan- og Miljøudvalget samt Teknik- og Miljøområdets
Bilag 2: Oversigt Frihedsgrader og bindinger på Teknisk Udvalgs område 17. Trafik og Grønne områder
Bilag 2: Oversigt Frihedsgrader og bindinger på Teknisk Udvalgs område 17. Trafik og Grønne områder Politikområdet Trafik og Grønne områder består af følgende delområder: 1. Udenfor selvforvaltning 1.1.
Vælg bloktypevælg blok nr.
Grønne områder - Badebroer nedlægge badebroen ved Aborg Strand -40-40 -40 Badebroen ved Aborg Strand kræver inden for en kort årrække en større renovering med udskiftning af pæle med mere, udgiften vil
Udvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Besparelsesforslag i alt, Teknik- og Mijøudvalget
F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) A = afventer (der bliver ikke taget stilling til forslaget) Tekst der beskriver forslaget 2017 2018
Omstilling, effektivisering og innovation
Nr. 29 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Plan og kultur Indkøb, udbud og konkurrenceudsættelse Udbud af vandløbsvedligeholdelse
NOTAT. Klik her for at angive tekst. 4. Økonomiske budgetredegørelse for 2015 på Teknik- og miljøudvalgets område
NOTAT Klik her for at angive tekst. Sekretariatet 12. oktober 2015 2014-18051-7 4. Økonomiske budgetredegørelse for 2015 på Teknik- og miljøudvalgets område Bemærkninger til Teknik- og Miljøudvalget Teknik-
Forslag til Trafikbestilling 2016
HØRINGSOPLÆG/ 5. marts 2015 Forslag til Trafikbestilling 2016 Frederikssund Kommune ønsker at forbedre den kollektive trafik i kommunen. Derfor har Byrådet besluttet at sende en række ændringsforslag til
Oversigt effektiviseringsforslag. Klima- og Miljøudvalgets effektiviseringsforslag - budget Effektiviseringsforslag (1000. kr.
Oversigt effektiviseringsforslag Klima og Miljøudvalgets effektiviseringsforslag budget 2014 Effektiviseringsforslag (1000. kr. ) N r. Forslag 2014 1 Bekæmpelse af bjørneklo 50 2 Driftsoptimering på renhold
Notat. Udgifter ved omklassificering af veje. Økonomi. Nedklassificering
Notat Udgifter ved omklassificering af veje Byrådet vedtog på møde 25. august 2015, at der skal foretages en omklassificering af en række veje, for at opnå en harmonisering i kommunen. Beslutningen er
Spareforslag vedr. budget Klima- og Miljøudvalget - aprilmødet
Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 313770 Brevid. 3100039 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk Spareforslag vedr. budget 2020-2023 - Klima- og Miljøudvalget - aprilmødet 21. marts 2019 Ved udvalgets
Baggrund. Opgradering af linje 229E og 239 til R-net linje. Notat. Til: Kopi til: 15. februar 2010
Notat Til: Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler SJ Direkte 36 13 17 10 Fax SJ@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 15. februar 2010 Notat vedrørende omlægning af bustrafikken i Hornsherred
NOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Plan- og Teknikudvalgets område
Sagsnr. 286217 Brevid. 2486696 NOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Plan- og Teknikudvalgets område 16. januar 2017 Baggrund og formål Af tillægsaftale til budgetforliget for 2017 fremgår,
Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015
Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, 1.000 kr. Nr. Emne 2016 2017
Evaluering af Tølløsebanen
Evaluering af Tølløsebanen Baggrund I budgetaftalen for 2011 i Region Sjælland fremgik, at Frem mod trafikbestillingen for 2012 og budgetlægningen for 2012 vurderes det, om der kan foretages omlægninger,
Baggrundsmateriale - Sektor Administration
#BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Baggrundsmateriale - Sektor Administration Sekretariat SUN Sundheds- og Kulturforvaltningen Danmarksgade 17 9000 Aalborg Init.: THED Sektorens
Eksisterende busruter
BILAG TIL DAGSORDEN TIL ØKONOMI, TEKNIK OG MILJØUDVALGET 19. APRIL 2010 SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Ændringer af buskørslen fra 2011 Eksisterende busruter Buslinjer i 2010: 97N 121 126 210 212
Plan- og Boligudvalget. - Forslag til budget
Plan- og Boligudvalget - Forslag til budget - 2023 1 OPSUMMERING AF FORSLAG 3 2 FINANSIERINGSFORSLAG 5 3 FINANSIERINGSFORSLAG, DER VEDRØRER ØKONOMIUDVALGET 10 4 DRIFTSØNSKER 17 5 ANLÆGSØNSKER 20 6 INVESTERINGSFORSLAG
BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.
BUDGET 2019-2022 Roskilde Kommunes budget for 2019-2022 blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. tet for 2019-2022 fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.
Veje, Grønne områder og kollektiv trafiks samlede budgetramme 2020 i kr.
Fordeling af MTP s Driftsudgifter i 1.000 kr. Miljø og Natur 8.588 kr. Kommunale bygninger 9.666 kr. Veje, Grønne områder og kollektiv trafik 82.538 kr. Miljø og Natur Veje, Grønne områder og kollektiv
Seniorjob - orientering
1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet
Budgetkatalog Teknik- og Miljøudvalget
TMU O1 Busdrift -800-800 -800-800 TMU O2 Vandløbsvedligeholdelse - nedklas. af vandløb og regulativ ordning samt nyt udbud TMU O3 Øvrige planlagte undersøgelser -300-300 -300-300 TMU O4 Vedligeholdelse
Fagudvalgets bemærkninger:
Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs
Ændringsforslag til budget
Ændringsforslag til budget - 2023 [2] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 5 1.1 Opsummering af finansieringsforslag:... 5 1.2 Oversigt over finansieringsforslag... 6 1.2.1 Økonomiudvalget... 6 1.2.2 Børne- og Undervisningsudvalget...
Klima- og Miljøudvalget Forslag til budget 2018
Klima- og Miljøudvalget Forslag til budget 2018 Omstillingsforslag Nr. Forslag 2018 2019 2020 2021 Område 1 Besparelse på busdrift -1.800-1.800-1.800-1.800 Kollektiv trafik I alt -1.800-1.800-1.800-1.800
Flextur i Frederikssund Kommune
Flextur i Frederikssund Kommune Januar til august 2015 Præsentationen giver et indtryk af kørselsomfang, kørselsmønstre og udviklingen i kørslen over tid i Frederikssund Kommune fra januar til og med august
Fremlæggelse af Direktørgruppens forslag til besparelser, herunder effektiviseringskataloget Fælles om nye løsninger
22. august 2018 Fremlæggelse af Direktørgruppens forslag til besparelser, herunder effektiviseringskataloget Fælles om nye løsninger Indledning Det vedlagte materiale udgør Direktørgruppens forslag til,
Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse
Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der
UDKAST v Det skal være nemt og sikkert at komme frem. Mobilitets- og Infrastrukturpolitik
UDKAST v. 04.04.2019 Det skal være nemt og sikkert at komme frem Mobilitets- og Infrastrukturpolitik 2018 2021 Godkendt af Byrådet den xx august 2019 En ny politik for Mobilitet og Infrastruktur Vi er
Reduktionskatalog til Budget Teknik- og Miljøudvalgets område
Reduktionskatalog til Budget 2019-2022 Teknik- og Miljøudvalgets område Reduktion/navn mio. kr. 2019 2020 2021 2022 Reduktion/beskrivelse Reduktionsmål i alt 1,123 3,047 4,971 4,971 Reduktion i årsværker:
Det betyder, at der på nuværende tidspunkt mangler handlinger, der kan sænke forbruget minimum 41 mio. kr. for, at budgettet kan overholdes.
Økonomiudvalget Budgetrevision 1 Februar Holbæk Kommune Samlet set skal Holbæk Kommune i sænke forbruget på driften med 180 mio. kr. i forhold til forbruget i 2016. Det forventede regnskab for 2016 er
Solrød Kommune Rådhuset Solrød Center Solrød. Att: Helga Henriksen. 10. marts 2010
Solrød Kommune Rådhuset Solrød Center 1 2680 Solrød Att: Helga Henriksen Sagsnummer Sagsbehandler SN Direkte 36 13 16 62 Fax SN@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 10. marts 2010 Endeligt
NY: Busfremkommelighed
Projekt nr.: Sammenhæng med: Fagudvalg: BMU Funktion: Kommentar [SRN1]: Indsæt funktion NY: Busfremkommelighed 2013 p/l Afholdt før 2013 2014 2015 2016 Samlet overslag Anlægsudgifter 4.400 3.000 3.000
Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud
HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen
Ændring Nr. Funktion PTU til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018
Ændring Nr. Funktion PTU til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Balancekatalog Vejvæsen Kommunale veje, stier og pladser m.v. 50.000 Gadebelysning, aftale???
Samlet for Teknik- og Miljøudvalget 2.600 5.200 5.200 5.200
PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2012-2015 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2012 2013 2014 2015 A C O V Teknik-
Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:
Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt
Budgetopfølgning Økonomiudvalget Center for Økonomi og HR. Drift
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret Oprindeligt Budget 31.03.2012 Økonomiudvalget Center for
Teknik og Miljøudvalget Budget 2009 Udgiftsbaseret Mio. kr.
Teknik og Miljøudvalget Udgiftsbaseret Mio. kr. Samlet resultat 63,4 Driftsafdelingen 40,0 Gartnerafdelingen 8,9 Driftsbygninger og materiel 5,8 Vej 25,3 Kollektiv trafik 10,0 Fælles formål 0,3 Busdrift
Klima- og Miljøudvalget Forslag til budget 2018 pr. april 2017
Klima- og Miljøudvalget Forslag til budget 2018 pr. april 2017 KMU 1 Version: 5. april 2017 Ændret af: STBA Titel: Besparelse ønskes brugt på forbedring af den kollektive transport Inden for busdriften
Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv.
2014 - Tekniske administrative ændringsforslag Nr. Politisk udvalg 1 Økonomiudvalget 2 Økonomiudvalget Ændringsforslag Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner
Omprioritering af driftsbudgettet
Udvalgene må gerne omprioritere inden for eget område, men omlægning fra en aktivitet til en anden aktivitet skal beskrives, herved gives byrådet muligt for at prioritere på tværs af alle kommunale aktiviteter.
Naturbeskyttelse Vintervedligeholdelse Trafiksikkerhed Bygningsvedligeholdelse Klima og energirigtige løsninger Planlægning
MILJØ OG TEKNIKUDVALGET OVERSIGT OVER SERVICEMÅL 2013 Miljøpolitik Veje, grønne områder og kollektiv trafik Vedligeholdelse kommunale bygninger Adgang til natur Naturbeskyttelse Vintervedligeholdelse Trafiksikkerhed
Referat fra møde i Byrådet
Referat fra møde i Byrådet Torsdag den 06. maj 2010 Kl. 19.10 i Byrådssalen Mødedeltagere: Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F) Guri Bjerregaard (A)
Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.
1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for
Udvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne
file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html
Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3
Samlet for Teknik- og Miljøudvalg 2.600 5.200 5.200 5.200
Center Tekst der beskriver forslaget 202 203 204 205 2.0 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Privatisering af offentlige boligveje 0 0 0 0 Teknik & Miljø Privatisering af vejbelysning på private fællesveje
Mulighedskatalog Økonomiudvalget
Økonomiudvalget 1.000 kr. Nr. Økonomiudvalget 2016 2017 2018 2019 Udvidelser i alt 0 0 0 0 M.ØU1 Reducere åbningstider i Jobcenteret samt Borger og Kulturhuset 0 0 0 0 M.ØU1A Reducere åbningstider i Jobcenter
Budgetforslag - Budget Tilpasning af budget til biblioteker (tilpasning til nøgletal) BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG
REDUKTION Sæt kryds ( X ) EFFEKTIVISERING ( ) Lb. Nr. PKU-F-01 Tilpasning af budget til biblioteker (tilpasning til nøgletal) Udvalg: Plan & Kulturudvalget Center: Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice
Økonomiudvalget Forslag til budget 2018
Forslag til budget 2018 Omstillingsforslag Nr. Forslag 2018 2019 2020 2021 Område ØK 1 Dynamiske udbud -200-200 -200-200 Tværgående ØK 2 (Der kan være overlap til tiltag i Moderniseringsog effektiviseringsprogrammet)
Dette materiale i form af præsentationsplancher er tænkt som baggrundsmateriale til den første introduktion til driftsbudgettet for
Dette materiale i form af præsentationsplancher er tænkt som baggrundsmateriale til den første introduktion til driftsbudgettet for 2020-23. Emnet vil indgå i By- og Landskabsudvalgets drøftelser på møderne
Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance
Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:
Regionsbesparelser Horsens Kommune
Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 5. december 2018 1-30-76-201-1-17 Rikke Rasmussen rr@midttrafik.dk 21358096 Regionsbesparelser Horsens Kommune 104-105 Midttrafik afventer Region Midtjyllands
Københavns Kommunes høringssvar om Trafikplan 2016
KØBENHAVNS KOMMUNE Overborgmesteren 16-11-2016 Sagsnr. 2016-0351802 Københavns Kommunes høringssvar om Trafikplan 2016 Dokumentnr. 2016-0351802-1 Københavns Kommune har d. 19. september modtaget Movias
Afdeling/område LBK. Projektnavn: Vejbelægninger Funktion: Politikområde: Mobilitetspolitikken Politisk mål: Vedligehold af vejkapitalen
Forslag nr. 1 Teknik og Miljøudvalget LBK hhj maj 2018 Projektnavn: Vejbelægninger Funktion: 02.28.12 Politikområde: Mobilitetspolitikken Politisk mål: Vedligehold af vejkapitalen Hen over de seneste år
Til: Ballerup Kommune. Kopi til: 13. marts Trafikbestilling 2017 i Ballerup Kommune
Til: Ballerup Kommune Kopi til: Egedal Kommune; TOR; SRM; MKL Sagsnummer Sagsbehandler KAV Direkte +45 36 13 17 76 Fax - kav@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 13. marts 2016 Trafikbestilling
Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget
2 Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget 2020-2023 1 Demografi, udfordringer og usikkerheder i budget 2020-2023 Der er ikke sket de store ændringer i forhold til udgiftsbudgettet siden budgetseminaret
Køge Kommune - Følgebrev til budget 2012, 1. behandling for Trafikselskabet Movia
Køge Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 5. juli 2011 Køge Kommune - Følgebrev til budget 2012, 1. behandling
Center for Teknik og Miljø
1 Centerets formål Formål og primære opgaver Centerets formål er at udføre myndighedsbehandling, planlægning og vedligeholdelse på teknik- og miljøområdet. Centeret varetager en alsidig vifte af opgaver
Vangeboskolens økonomiske situation
Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.
MILJØ-, PLAN- OG TEKNIKUDVALGET Version
BILAG 1 rindtægter Oversigt over Nr. Forslag 2015 2016 2017 2018 1 Naturprojekter - Iltning af Furesø -185 25-185 25 2 Miljøsamarbejde Milsam - nedjustering af budget -20-20 -20-20 3 Bærbare batterier
NOTAT Teknisk Udvalg
NOTA 18. maj 2011 Teknisk Udvalg Teknisk Udvalg har ansvaret for ca. 170 km kommunale veje, 160 km private fællesveje, 120 km cykelstier og 150 km fortove og gangstier. Derudover varetager Teknisk Udvalg
ANLÆGSOVERSIGT REGNSKAB 2016
Det skattefinansierede område Økonomiudvalget 002203 Midler til at fremme/realisering byudvikling 2016 100 4 4 96 Regnskab 2016 - mindreforbruget ønskes ikke overført til 2017, da der er nye midler i 2017
Mindreforbrug, Merforbrug, der skal overføres til Driftsoverførsler fra 2014 til 2015 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning)
Driftsoverførsler fra 2014 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) ØKONOMIUDVALGET skal 02 Politikere 641 01 001 08 Søges overført til betaling af fakturaer for aktiviteter i 17 stk. 4 udvalget i 2014 og
Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017
Budgetkontrol pr. 1. oktober 217 Politikområde Natur, vand og Miljø i 1. kr. 217 1 Naturbeskyttelse: 2 - Naturforvaltningsprojekter 1.25 297 1.55-15 3 - Sandflugt 58 58 58 4 Vandløbsvæsen: 5 - Fælles formål
Budget spørgsmål og svar
11. februar 2016 Budget 2017 - spørgsmål og svar Den økonomiske situation Hvorfor skal vi spare? Hvor meget skal vi spare? Hvordan ser vores økonomiske situation ud? Hvad betyder det, at vi skal finde
Center for Teknik og Miljø
1. s primære opgaver Primære aktiviteter Drift og vedligeholdelse af: Veje og stier Renovering af fortove Parker og grønne områder Idrætsanlæg Legepladser Udearealer på skoler og institutioner Gade- og
Opsamling af forslag til Budget
Omprioriteringsforslag Økonomiudvalget: ØU 1C Regulering af lønsum på konto 6 ved tvungen vakance -1.086-1.086-1.086-1.086 ØU 11 Nedbringelse af sygefravær -500-500 0 0 Tværgående. Vedrører alle udvalg
Indstilling til 2. behandling af budget
Indstilling til 2. behandling af budget 2015-18 tet for 2015-18 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem
Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget - Drift
MTE 1 - Servicetilpasning grønne områder Omkostningsreduktioner Udgifter -1.000-1.000-1.000-1.000 Netto -1.000-1.000-1.000-1.000 Ved at sænke frekvensen i plejen og renholdelsen af rabatarealer, de kommunale
NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING
NOTAT OM DRIFTS ØKONOMISTYRING 1. Indledning og kommissorium På baggrund af Drifts underskud i 2011 og 2012 har direktør Bent Peter Larsen nedsat en arbejdsgruppe til at undersøge underskuddet. Arbejdsgruppen
Oplæg til ændringer i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallensbæk kommuner - justeret ift. kommunernes reaktioner på notatet af 21. december 2015.
Notat Til: Albertslund, Brøndby, Glostrup, Vallensbæk kommuner Kopi til: Ballerup og Egedal kommuner, TOR, KAV, MKL Sagsnummer Sagsbehandler TOR JBN Direkte +45 36 13 16 40 66 Fax - JBN@moviatrafik.dk
Bemærkninger til regnskab 2018 Politikområde Trafik og Grønne områder
Politikområdet består af udgifter til veje og grønne områder, herunder udgifter til offentlige toiletter, Park og Vej s driftsbygninger og pladser, parkering, vejbelægninger, vintervedligeholdelse og kollektiv
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Teknik- & Miljøudvalget. Center for Plan & Miljø. Drift. Afvigelse mellem seneste skøn. Område/1.000 kr.
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring
Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde
Referat fra ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier
Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.
1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med
+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION
FEBRUAR 2014 KØGE KOMMUNE OG MOVIA +WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION SAMMENFATNING AF FORSLAG I RAPPORTEN: +WAY PÅ 101A I KØGE (VER 2.0) 1. Sagsfremstilling Køge er en