Omkostningsniveau for Ballerup Kommunes administration
|
|
- Viggo Svendsen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 ØKONOMI OG STYRING Dato: 9. august 2018 Tlf. dir.: Kontakt: Christina Prüsse Jensen Sagsid: A Bilag til omstillingscase ØKU-010 Omkostningsniveau for Ballerup Kommunes administration Formål Dette notat er udarbejdet som baggrundsnotat for omstillingscase ØKU-10 Administrative besparelser som følge af et politisk ønske om en uddybning. Formålet med notatet er at afdække, hvor Ballerup Kommune placerer sig i forhold til de øvrige kommuner med hensyn til administration, hvordan udviklingen har været på området, og hvilke primære årsager der er til, at Ballerup Kommunes administration ser ud som den gør. På baggrund af dette notat, samt analysen der understøtter omstillingscase ØKU-10 Administrative besparelser lægger administrationen op til en stigende besparelsesprofil på 2,0 mio. kr. i 2019, 5 mio. kr. i mio. kr. i 2021 og 7 mio. kr. i Besparelsen skal findes ved at se på: Reduceret serviceniveau over for borgere og virksomheder på udvalgte områder, herunder særligt vedr. omfanget af inddragelse og kommunikation Mindre understøttelse af decentrale enheder på udviklingsaktiviteter (idet enhederne med årene er blevet større, og selv har udviklingskompetencer) Reduktion af kommunens deltagelse i fælleskommunale aktiviteter herunder at Ballerup Kommune ikke i samme grad skal være tovholder på fælleskommunale samarbejde Lavere lønudgifter bl.a. via nye forhåndsaftaler på løn Effektivisering af arbejdsgange, herunder bedre planlægning af arbejdstid En analyse af det decentrale ledelsesniveau på Kulturområdet samt på Handicap- og Psykiatri Side 1
2 Dette notat gennemgår først KLs Kend din Kommune nøgletal fra 2018 (herefter benævnt KØF-nøgletal) dernæst Økonomi- og Indenrigsministeriets benchmarkinganalyse fra 2018, der begge har nøgletal på Ballerup Kommunes administrationsniveau. Analyserne og nøgletallene gennemgås for at afdække, hvor og hvordan Ballerup Kommune adskiller sig fra øvrige kommuner. Dertil gennemgås kommunens udvikling i administrative omkostninger for at afdække, om der har været en stigning eller et fald, eller der er tale om status quo. Endelig beskrives nogle af årsagerne til, at administrationen ser ud som den gør. Sammenfatning Af KØF-nøgletallene og benchmarkinganalysen af det administrative omkostningsniveau ses, at Ballerup Kommune ligger højt på alle områder undtagen myndighedspersonale. En intern analyse har vist, at Ballerup Kommunes administration på Rådhuset og i Center for Arbejdsmarked, er steget med 56 årsværk fra 2014 til årsværk kan forklares på baggrund af politiske beslutninger, mens de sidste 5 årsværk kan forklares som en intern opdrift på baggrund af en ledelsesmæssig vurdering ift. løsning af kerneopgaven. Af KØF-nøgletallene og benchmarkinganalysen ses det endvidere, at den udvikling der har været på de administrative omkostninger i Ballerup Kommune følger den generelle udvikling på landsplan. Det er kun på decentrale ledere at Ballerup Kommunes udvikling adskiller sig markant fra landgennemsnittet. Her er Ballerup Kommunes udgifter faldet med 2,2 pct. fra 2014 til 2017, hvor der på landsplan har været et fald på 11,2 pct. i samme periode. Af en gennemgang af de senere års politiske aftaler ses det, at Ballerup Kommune både har lagt besparelser på administrationen ind i budgettet og investeret i det administrative område på samme tid. Ballerup Kommune har investeret i administrativt personale på konkrete projekter fx til ansættelse af flere socialrådgivere og jobcentermedarbejdere. Samtidig har kommunen løbende over budgetperioden lavet generelle besparelser på det administrative område. Der har dermed været en omfordeling af de administrative ressourcer. Det vil sige, at der ikke har været et nævneværdigt fald i Ballerup Kommunes omkostninger til administrationen, derimod har der været en omprioritering af ressourcerne, sådan de bruges mere målrettet. Der har været generelle besparelser på administrationen, samtidig med at der er investeret i at skabe et højt serviceniveau i de borgerrettede funktioner. Baggrund Når man gennemgår administrationen er det vigtigt at fastlægge præmissen, at Ballerup Kommune har lønsumsstyring som grundprincip. Ved lønsumsstyring har lederen en lønsum, og styrer selv lønudviklingen inden for den givne ramme. Lønsumsstyring giver de enkelte ledere fleksibilitet ift. at vurdere, hvordan bemandingen skal være for mest effektivt at understøtte kerneopgaven. Pointen med lønsumsstyring er, at der ikke styres efter antal stillinger eller Side 2
3 faggrupper, men efter behov ift. mest effektivt at understøtte kerneopgaven. En leder har således mulighed for at planlægge egen drift, og fx ansætte to relativt nyuddannede medarbejdere i stedet for én med meget anciennitet for samme lønsum. En fordel ved lønsumsstyring er at ledere, der er tæt på opgaven, kan overveje og beslutte, hvilke kompetencer og erfaring der er behov for, for at opgaven løses mest effektivt. I Center for Børne- og Ungerådgivningen har man fx sidste år haft en opgang på 5 socialrådgivere. Disse årsværk er kommet til, da der har været mange langtidssygemeldinger i socialafsnittet, og der er dermed for sygedagpenge osv. ansat vikarer, til at følge op i de sager, der ikke har været bemanding omkring. Selvom Center for Børne- og Ungerådgivningen har haft en opgang i årsværk har de dog stadig overholdt deres lønsum. At princippet om lønsumsstyring er gældende gør dermed, at det ikke er tilstrækkeligt at opgøre administrationen i antal årsværk, når administrationens størrelse drøftes. Størrelsen skal således også ses ift. løsningen af kerneopgaven. Ballerup Kommune har, jf. KØF-nøgletallene, en af landets største administrationer opgjort på både omkostninger pr. indbygger i kommunen og årsværk. I forhold til Udgifter til central administration i regnskab 2016, kr./indb., 17-pl 1 bruger Ballerup Kommune kr. pr. indbygger, hvilket placerer os som nr. 92 ud af alle landets kommuner. Derudover brugte Ballerup Kommune 17,8 årsværk pr indbyggere til ledelse og administration i 2017, hvilket er en ændring på 1,1 procent i forhold til 2016, hvor kommunen brugte 17,6 årsværk. Dermed er Ballerup jf. KØF-nøgletallene en af de kommuner, der bruger flest udgifter på administrationen. Administrationen omfatter borgerrettede funktioner såsom socialrådgivere, byggesagsbehandlere, jobcenterfunktioner, visitationen på ældre- og handicapområdet mv. Derudover også mere interne funktioner ofte benævnt som støttefunktioner, såsom medarbejdere og ledere inden for digitalisering, økonomi- og personalefunktioner, ejendomsdrift og politisk betjening (Den fulde liste ses i bilag 1). Benchmarkinganalyse Økonomi- og Indenrigsministeriet har i 2018 udarbejdet en benchmarkinganalyse, der ligeledes peger på, at Ballerup Kommune har relativt høje administrationsomkostninger sammenlignet med andre kommuner. Ballerup Kommunes samlede administrationsomkostninger ligger ca. 30 pct. over landsgennemsnittet i perioden fra På administrative støttefunktoner og chefer ligger Ballerup Kommune 25 pct. over landsgennemsnittet og på decentrale ledere 40 pct. over landsgennemsnittet. Til gengæld ligger Ballerup Kommune lidt under landsgennemsnittet på myndighedspersonale. 1 FLIS-nøgletallet Hovedfunktion 0645 Adm. orgn.. Kommunernes samlede nettodriftsudgifter på hovedfunktion 6.45 i Tallet er opgjort i 2018 pris- og lønniveau. I analysen indgår desuden FLISnøgletallet Decentrale adm. udgifter (grp. 200). Side 3
4 Figur 1: Ballerup Kommunes faktiske og forventede udgifter samt landsgennemsnitsudgifterne til administrationen i Kilde - Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed bilag 2 "Kommunespecifikke nøgletal" I benchmarkinganalysen er Ballerup Kommunes forventede administrative omkostninger for 2017, udregnet på baggrund af kommunens rammevilkår, højere end landsgennemsnittet for administrative omkostninger for De forventede administrative omkostninger er renset for strukturelle forskelle kommunerne imellem, så de dermed direkte kan sammenlignes. Ballerup Kommune ligger over det forventede omkostningsniveau på alle områder, men især på den samlede administration og decentrale ledere ligger Ballerup Kommune højt, med omkostninger, der er henholdsvis 22,3 pct. og 27,8 pct. højere end det forventede omkostningsniveau for Forventede omkostninger 2017 I forhold til reelle omkostninger Administration samlet ,3% Administrative støttefunktioner og chefer ,5% Myndighedspersonale ,8% Decentrale ledere ,8% Figur 2: Kilde - Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed bilag 2 "Kommunespecifikke nøgletal" og egne beregninger. Tal opgjort pr. indbygger. Det forventede omkostningsniveau har Benchmarkingenheden udregnet på baggrund af en analyse, der tager udgangspunkt i kommunens rammevilkår. Rammevilkårene er de strukturelle forhold, som kommunen opererer under, som ikke ændres på kort eller mellemlang sigt. Ved rammevilkår indgår bl.a. kommunens socioøkonomiske forhold, kommunens økonomiske situation samt befolkningstallet. Tallene i benchmarkinganalysen viser derudover ikke kun omkostningerne til administrativt personale, men indeholder også varekøb, it-udgifter mv., mens udgifter til husleje og vedligehold af administrationsbygninger udelades helt af analysen. Side 4
5 Udviklingen i administrationens omkostningsniveau Analysen viser, at udviklingen i de samlede administrationsudgifter fra 2014 til 2017 i Ballerup Kommune er faldet med 0,6 pct., hvor landsgennemsnittet er faldet med 0,4 pct. Ballerup kommune Udvikling fra Administration samlet ,6% Administrative støttefunktioner og chefer ,2% Myndighedspersonale ,4% Decentrale ledere ,2% Figur 3: Kilde - Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed bilag 2 "Kommunespecifikke nøgletal" og egne beregninger. Tal opgjort pr. indbygger. Landsgennemsnit Udvikling fra Administration samlet ,4% Administrative støttefunktioner og chefer ,6% Myndighedspersonale ,7% Decentrale ledere ,2% Figur 4: Kilde - Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed bilag 2 "Kommunespecifikke nøgletal" og egne beregninger. Tal opgjort pr. indbygger. Det er især på decentrale ledere, hvor der er stor forskel på Ballerup Kommune og landsgennemsnittet. Her er Ballerup Kommunes udgifter faldet med 2,2 pct. fra 2014 til 2017, hvor der på landsplan har været et fald på hele 11,2 pct. På myndighedsområdet ses der en klar tendens til, at omkostningerne har været stigende siden Der er sket en stigning på 11 pct. i Ballerup Kommune og 12,7 pct. på landsplan. Ballerup Kommune har ansat mere personale på myndighedsområdet i perioden. Samme tendens ses på landsplan over perioden, da der er ansat flere medarbejdere på myndighedsområdet generelt. Decentrale ledere Fra viser benchmarkinganalysen jf. ovenstående tabeller, at der har været et lille fald i de samlede administrationsomkostninger både på landsplan og i Ballerup Kommune. Det eneste sted, hvor udviklingen i Ballerup Kommune er markant anderledes end landsgennemsnittet er på de decentrale ledere, hvor Ballerup Kommune har haft et beskedent fald i omkostninger sammenlignet med faldet på landsgennemsnittet. Ballerup Kommune har et markant højere omkostningsniveau til decentrale ledere end landsgennemsnittet. I Ballerup Kommune er man personaleleder, når man har retten til at hyre og fyre ansatte. I Ballerup Kommune er strukturen for både skole- og dagtilbudsområdet distriktsopdelt. Da organisationen overgik til denne struktur blev det besluttet at opnormere på ledelsesområdet, så der blev etableret flere pædagogiske lederstillinger. Dette er blandt andet funderet i et ønske om at holde fokus på, hvilke opgaver der bør løses på de forskellige ledelsesniveauer og dermed også sikre mulighed for reel nærværende ledelse ift. medarbejderne. Det samme gør sig gældende for hele pleje- og omsorgsområdet, hvor der ligeledes er arbejdet med omstruktureringer også i forhold til ledelsesopgaven, så der i dag Side 5
6 er indført distriktsledelse på plejecentrene og en tilsvarende model for hjemmeplejen. Igen for at holde fokus på, hvilke opgaver der bør løses på de forskellige ledelsesniveauer og dermed også sikre mulighed for reel nærværende ledelses ift. medarbejderne. Denne analyse har ikke til formål at se på det decentrale niveau, men en umiddelbar analyse viser, at der i Ballerup Kommune er 208 decentrale ledere. Disse er fordelt på 138 decentrale ledere under Center for Skoler, Institutioner og Kultur, 66 decentrale ledere under Center for Social og Sundhed samt hhv. 1 decentral leder i Center for By, Miljø og Erhverv og 3 decentrale ledere i Center for Børne- og Ungerådgivning. Kulturområdet og Handicap- og Psykiatriområdet er eksempler på områder, hvor der er mange decentrale ledere. Ses der fx på kulturområdet er der 8 institutioner med 11 ledere heraf 7 institutionsledere og 4 institutionsafsnitsledere. På Ballerup Bibliotek er der 1 institutionsleder og 3 institutionsafsnitsledere. I Handicap og Psykiatri er der 15 institutioner og 18 ledere fordelt på institutions- og afsnitsledere. Hvorfor det foreslås at der i omstillingscasen ses på antal ledere på Kulturområdet samt på Handicap- og Psykiatri. På baggrund af nøgletals-sammenligningerne med landets øvrige kommuner anbefales det, at de administrative besparelser fokuserer på administrative støttefunktioner og chefer samt på decentrale ledere. Sammenligning mellem Benchmarkinganalysen og KØF-nøgletallene Selvom både Benchmarkinganalysen fra Økonomi- og Indenrigsministeriet og KLs Kend din Kommune nøgletal fra 2018 viser, at Ballerup Kommune har en relativ dyr administration, er der stor forskel på de opgjorte tal. Benchmarkinganalysen viser, at Ballerup bruger kr. pr. indbygger, modsat KØF-tallene kr. pr. indbygger, hvilket er en forskel i de to analyser på kr. pr. indbygger. Forskellen på Benchmarkinganalysen og KØF-nøgletallene kan tilskrives en forskel på den metode, der er benyttet til, at opgøre administrationsudgifterne. KØF-nøgletallene benytter sig af regnskabsmetoden, der tager udgangspunkt i kommunens årsregnskab. Benchmarkinganalysen benytter det, de kalder for kombinationsmetoden. Denne metode kombinerer regnskabsmetoden med et træk over fuldtidsansatte. De to forskellige måder at opgøre administrationens omkostninger på har begge styrker og svagheder. Endvidere gør dét, at KØF-nøgletallene og Benchmarkinganalysen benytter forskellige opgørelsesmetoder, det svært at sammenligne de to analysers resultater. Det er derfor vigtigt, når der udarbejdes en analyse af administrationens omkostningsniveau, at holde sig for øje, hvilken metode der er brugt i opgørelsen af administrationens omkostninger. Oversigt over investeringer og besparelser i aftaler om budget for Af Benchmarkinganalysen fremgår det, at Ballerup Kommune har haft en mindre fald i udgifterne til administration ligesom de øvrige kommuner. Gennemgås aftalerne om budgettet for årene kan der dog opstå en undren over, at Bal- Side 6
7 lerup Kommune ikke har haft et mere markant fald i administrationsudgifterne, da der er gennemført flere besparelser på det administrative område. Gennemgås aftalerne om budget for årene nærmere, fremgår det, at Ballerup Kommune både har lagt besparelser på administrationen ind i budgettet og investeret i det administrative område på samme tid. Fordelingen ses af nedenstående tabel (figur 5). Tabellen viser, at Ballerup Kommune har investeret i administrativt personale på konkrete projekter fx til ansættelse af flere socialrådgivere og jobcentermedarbejdere. Investeringer er gjort med henblik på at nedbringe sagsbehandlingstiderne, øge kommunens indtægter/reducere kommunens udgifter og skabe et højt serviceniveau i de borgerrettede funktioner. Samtidig har kommunen løbende over budgetperioden lavet generelle besparelser på det administrative område. Der har dermed været en omfordeling af de administrative ressourcer. Aftalerne om budget for perioden understøtter dermed Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenheds konklusion om, at der ikke har været en stor stigning i Ballerup Kommunes omkostningsniveau for administration. Både Benchmarkingenhedens analyse og kommunens egne aftaler om budget peger på, at politikerne i kommunen har omprioriteret ressourcerne sådan, at de benyttes mere målrettet inden for det administrative område. Derudover foreligger der i forhold til udgifterne til decentral ledelse, en klar politisk prioritering af dette område. Oversigt over investeringer og besparelser til administrationen i budgetaftalerne for (mio. kr.) Aftale om budget for 2014 Opstartspulje til erhvervsfremme 0,5 0,5 Opprioritering af erhvervsfremme 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Boligsocial indsats Skovlunde 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Omprioritering indenfor administrationen -1,0-1,0-1,0-1,0-1,0-1,0-1,0 Aftale om budget for 2015 Omprioritering af Erhverv 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Straks omprioritering af ressourcer til borgertorv og telefonbetjening 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 Branding af nye kommunikationsformer i Ballerup kommune 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Aftale om budget for 2016 Ledelsesstruktur på skoleområdet 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 Sverigemodel, forebyggende socialrådgivere og tidlig indsats 0,95 2,3 2,3 2,3 2,3 Opsporing af fejltilslutninger af spildevand 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Bedre bredbånd til borgere og virksomheder 0,44 0,44 0,44 0,44 Besparelse på ledelse og administration -5,0-15,0-15,0-15,0-15,0 Aftale om budget for 2017 Kvalitet i dagtilbud og skoler: Fællesskab for Alle 1,7 3,9 3,4 2,6 Sverigesmodel tættere opfølgning på børn og unge 5,5 5,5 5,5 5,5 Beskæftigelse og selvforsørgelse - Aktivitetsparate kontanthjælp 2,9 2,7 2,4 2,2 Beskæftigelse og selvforsørgelse - Aktivitetsparate uddannelseshjælp 3,2 2,9 2,6 2,4 Styrket indsats mod socialt bedrageri 1,1 1,1 1,1 1,1 Øvrige spareinitiativer (Besparelse på den centrale administration) -5,0-5,0-5,0-5,0 Figur 5: Oversigt over investeringer og besparelser til administrationen 2 2 Bemærk at der har været en større besparelse på administrationen lagt ind i 2014/2015 Den indgår blot ikke i aftalerne om budgettet. Side 7
8 Af ovenstående tabel ses, at der er budgetteret med flere besparelser på administrationen. I 2015 fik Ballerup Kommune således udarbejdet en analyse af Administration og ledelse af BDO, som konkluderede at der var flere områder hvor der var et besparelsespotentiale. Det medførte, at der i Aftale om budget 2016 blev lagt en spareblok ind på ledelse og administration fra Flere af besparelser fra spareblokken er endnu ikke indhøstet, hvilket også til dels kan forklare at faldet til udgifterne på administrationen ikke har været større. Foruden ligger bl.a. en besparelse på ca. 4,4 mio. kr. på en effektivisering af økonomiadministrationen (jf. projekt økonomiadministration), som implementeres fra 2019 og frem og dermed vil nedbringe de administrative omkostninger og årsværk. Center for Økonomi og Styring har i foråret 2018 udarbejdet en analyse af udviklingen af administrative årsværk på Rådhuset og i Center for Arbejdsmarked fra 2014 til Her blev antallet af administrative ansatte i 2014 sammenlignet med antallet i Der havde været en stigning på ca. 56 årsværk. Stigningen kan bl.a. forklares ved 18 nettoændringer grundet i politisk besluttede tillægsbevillinger, 13 nettoændringer på baggrund af lønsumsmodeller eller statslige puljer (fx STAR), og 17 forklares ved organisationsændringer eller interne omflytninger. Dette efterlader en reel nettostigning på 5 årsværk som forklares som en intern opdrift på baggrund af en ledelsesmæssig vurdering ift. løsning af kerneopgaven. Der har ydermere gennem de seneste år været gennemført en række effektiviseringer på det administrative område, hvoraf enkelte fortsat er under indfasning og derfor ikke er slået igennem i KØF-tallene. Analyserne viser, at der siden 2014 har fundet en række opgaveudvidelser sted i administrationen, som har medført flere administrative årsværk og vækst i de administrative udgifter. De foreløbige analyser af denne vækst tyder altså på, at stort set hele væksten kan føres tilbage til politiske omprioriteringer såsom: Investeringscases; fx ansættelse af flere socialrådgivere, jobcentermedarbejdere og medarbejdere i inddrivelse/opkrævning som samlet set reducerer kommunens omkostninger, men øger de administrative omkostninger. Højere serviceniveau; fx på erhvervsområdet og i forbindelse med indsatsen for at tilvejebringe bredbånd i kommunen. Håndtering af stigende sagsmængder for at undgå stigende sagsbehandlingstider; fx byggesagsbehandlere, planfolk og brug af rekrutteringsfirmaer. Det kan derfor anbefales, at der ved politiske investeringscases generelt inddrages et opmærksomhedspunkt om, at investeringen umiddelbart vil medføre en opdrift i administrationen. Derudover skyldes en del af væksten i antallet af administrative medarbejdere insourcing af opgaver fx inden for it og digitalisering, samt beslutningen om en reduktion i anvendelsen af eksterne konsulenter. Både KØF-nøgletallene og Benchmarkinganalysen viser, at Ballerup Kommune har et højt omkostningsniveau på administrationen, og at der har været en mindre fald Side 8
9 i de samlede administrative omkostninger fra 2014 til Den tidligere analyse af administrationen på Rådhuset og i Center for Arbejdsmarked samt gennemgangen af aftalerne om budget for viser ligeledes, at de administrative ressource er blevet omprioriteret og brugt mere målrettet. De politiske omprioriteringer i aftaler om budget viser, at Ballerup Kommune investerer i borgerrettede funktioner og vægter at have et højt serviceniveau. Tages kommunens socioøkonomi i betragtning, samt den politiske prioritering om et generelt højt serviceniveau i kommunen, så vil et relativt højt omkostningsniveau til administration være en naturligt afledt faktor. Side 9
10 Bilag 1: Administrative stillingskategorier fra KRL benyttet til analyse af administrative årsværk på Rådhuset og i Center for Arbejdsmarked 3 Akademiingeniører Andre chefer Assistenter Bachelorer m.fl. Bibliotekarer Byggeteknikere/produktionsteknologer Chefkonsulenter Civilingeniører Forstkandidater Informatikassistenter Jurister og økonomer Kontorassistenter Ledere Magistre Psykologer Pædagogiske konsulenter Socialrådgivere Specialister Specialkonsulenter Studerende Teknikumingeniører Tekniske serviceledere Typografer og Litografer 3 Decentrale ledere er ikke medtaget i opgørelsen Side 10
Holbæk Kommune Økonomi
BILAG I økonomiaftalen for 2013 blev det aftalt, at der i KL og Økonomi- og Indenrigsministeriet fremadrettet ville have fokus på administrationsudgifterne. Økonomi- og Indenrigsministeriet har derfor
Læs mereUdvikling i administrationsudgifter.
Udvikling i administrationsudgifter. Dato: 27. maj 2013 Til: Økonomiudvalget Vedrørende: Input til budgetovervejelser vedr. konto 6 politikområde 1 og 2 Nedenstående analyse er udarbejdet med udgangspunkt
Læs mereSP5 Svar på spørgsmål fra Enhedslisten om udviklingen i antal ansatte og serviceudgifterne i Københavns Kommune
KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Økonomi og Lønstyring SP5 Svar på spørgsmål fra Enhedslisten om udviklingen i antal ansatte og serviceudgifterne i Københavns Kommune Medlem af Borgerrepræsentationen
Læs mereRegionernes administrative ressourceforbrug
Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Regionernes administrative ressourceforbrug 2007-2016 Der findes i dag ikke en "autoriseret" opgørelse og definition af regionernes administration, mens
Læs mereADMINISTRATION OG LEDELSE
NOTAT 21. AUGUST 2019 JOURNALNUMMER SKREVET AF GITTE OLSEN ADMINISTRATION OG LEDELSE I dette notat ses på udgifter og personaleressourcer anvendt til administration og ledelse, dels i Stevns Kommune og
Læs merePolitikerspørgsmål til ØKF fra Caroline Stage Olsen (V): Caroline Stage Olsen har den 25. september stillet følgende spørgsmål:
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncernservice NOTAT Til m/br Caroline Stage Olsen (V) Dato: 11. oktober 2017 Sagsnr. 2017-0326717 Politikerspørgsmål til ØKF fra Caroline Stage Olsen (V): Caroline
Læs mereUdviklingen i administrationsudgifter i Gladsaxe
Udviklingen i administrationsudgifter i Gladsaxe 2011-2016. Sammenfatning Analysen viser, at udviklingen i administrationsudgifter pr. indbygger har været nogenlunde konstant i perioden 2011-2016. Der
Læs mereØkonomiudvalgets politikkontrol af kommunens administrationsudgifter Økonomiudvalget 18. januar 2017
Økonomiudvalgets politikkontrol af kommunens administrationsudgifter Økonomiudvalget 18. januar 2017 Hvad er administrationsudgifter? Fire forskellige nøgletal som anvendes i den offentlige debat: 1. Udgifter
Læs mereNærværende notat beskriver de mulige potentialer under området overførselsindkomster.
Sagsnr. 274223 Brevid. 2231646 NOTAT: Temaanalyse vedr. overførselsindkomster 20. november 2015 Konklusion Som en del af budgetforliget for 2016 indgår, at der skal frembringes et grundlag for en vurdering
Læs mereBilag 2 administrative nøgletal
Økonomiforvaltningen Administrationsanalysen Bilag 2 administrative nøgletal Dato: 17. januar 2006/CB Nøgletal for administration og styring af udvikling i udgifterne Nøgletal for kommunens administrationsudgifter
Læs mereBenchmarking af kommunernes udgifter til administration og ledelse. Juni 2018
Benchmarking af kommunernes udgifter til administration og ledelse Juni 218 Publikationen kan hentes på hjemmesiden for Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed: www.oimb.dk Henvendelse om publikationen
Læs mereStort potentiale for besparelser på administration i kommunerne
Kirstine Flarup Tofthøj, Chefkonsulent kift@di.dk, 3377 4649 APRIL 2017 Stort potentiale for besparelser på administration i kommunerne I 2015 kunne kommunerne have sparet knap 2 mia. kr. på administration,
Læs mere1. Sammenfatning Datagrundlag Baggrund Den generelle udvikling i Greve Kommune... 4
Lønredegørelse 2012 1. Sammenfatning... 2 2. Datagrundlag... 3 3. Baggrund... 3 4. Den generelle udvikling i Greve Kommune... 4 4.1 ANTAL ANSATTE... 4 4.1.1 Udvikling i antal medarbejdere... 4 4.1.2 Antal
Læs mereNotat. Orientering. Aarhus Kommune. Den 19. december 2011
Notat Til: Til: Kopi til: Byrådsmedlemmerne Thomas Medom og Jan Ravn Christensen Orientering Byrådets medlemmer Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Den 19. december 2011 Besvarelse af forespørgsel fra
Læs mereNår der sammenlignes på tværs af alle målgrupper, er Rebild Kommune i klynge med 12 andre kommuner:
Aktivitetsopfølgning Der er i den kvartalsvise aktivitetsopfølgning fokus på den foreløbige konsekvenser af refusionsreformen i Rebild Kommune. Baggrunden er det forhold, at de nye regler har været gældende
Læs mereDette notat omfatter en kort opsummering af resultaterne vedr. Allerød Kommune. For en nærmere gennemgang af den nye metode henvises til rapporten.
NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Bjarkesvej 2 3450 Allerød http://alleroed.dk Dato: 30. november 2016 Kommunernes administrative ressourceforbrug Sagsnr. 16/14489 Sagsbehandler: jemo Tlf. +4548126128
Læs merePræsentation for byrådet. Administrativ effektivitet i Allerød Kommune
Præsentation for byrådet Administrativ effektivitet i Allerød Kommune 1 2 Den kommunale hverdag? Synergieffekter Effektiviseringer Innovation Omprioritering Reduktioner Besparelser er lig servicereduktioner
Læs mereNotat vedr. udviklingen på dagtilbudsområdet Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.:
BØRN OG UNGE Notat vedr. udviklingen på dagtilbudsområdet Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 www.herning.dk Dato: 24. maj 2017 Thomas Herskind Louise Raunkjær Udviklingen på dagtilbudsområdet
Læs mereElever i specialpædagogiske tilbud i alt Antal elever i specialklasse Andel elever i specialpædagogiske tilbud i alt
Emne: Til Kopi til Budgetudfordringer på det specialpædagogiske område Børn og Unge-udvalget Side 1 af 5 Indledning Formålet med dette notat er at lave en kort sammenfatning af de budgetudfordringer, som
Læs mereUdtalelse. Forslag fra SF: Grænser for udgifter til administration. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune
Udtalelse Side 1 af 7 Til Aarhus Byråd via Magistraten Forslag fra SF: Grænser for udgifter til administration 1. Konklusion SF har fremsat forslag om, at Byrådet vedtager en grænse for, hvor stor en andel
Læs mereNOTAT. GLADSAXE KOMMUNE Center for Økonomi Budget- og Analyseafdelingen. Økonomiudvalget Punkt nr. 175, bilag 1. Nøgletalsrapporten 2010
GLADSAXE KOMMUNE Center for Økonomi Budget- og Analyseafdelingen Nøgletalsrapporten 2010 NOTAT Dato: 5. maj 2010 Af: Nicolai Pallisborg Økonomiudvalget 08.06.2010 Punkt nr. 175, bilag 1 Nøgletalsrapport
Læs mereSvar til Peter Sporleder (V) og Almaz Mengesha (LA) på spørgsmål om udgifter til folkeskoleområdet
Svar til Peter Sporleder (V) og Almaz Mengesha (LA) på spørgsmål om udgifter til folkeskoleområdet Side 1 af 8 Peter Sporleder (V) og Almaz Mengesha (LA) har stillet de fem nedenstående spørgsmål til folkeskolernes
Læs mereStatus på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud
HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen
Læs mereCenter for Familie Social & Beskæftigelse. Opnormering: Uddannelseshjælp. Dato j./sagsnr P
Center for Familie Social & Beskæftigelse Opnormering: Uddannelseshjælp Dato 25-06-2018 j./sagsnr. 15.00.00-P05-7-18 Som investering foreslås en opnormering på to medarbejdere. Med denne opnormering vurderes
Læs mereBaggrundsmateriale - Sektor Administration
#BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Baggrundsmateriale - Sektor Administration Sekretariat SUN Sundheds- og Kulturforvaltningen Danmarksgade 17 9000 Aalborg Init.: THED Sektorens
Læs mereNotat vedrørende opstilling af faktisk administrationsbudget
++ Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Notat vedrørende opstilling
Læs mereDet bemærkes i øvrigt, at når intet andet er angivet, er der for nøgletallet tale om nettoudgifter.
Internt notat Økonomisk forvaltning, Økonomistaben 17.august 2016 Notat vedr. centrale nøgletal Med nærværende notat forelægges for Byrådet en række af Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal.
Læs mereDette notat er derfor opdelt i en første del om budgetoverholdelse og en anden del om prognosernes kvalitet.
Sagsnr. 00.30.00-A00-1-16 Cpr. Nr. Dato 12-3-2017 Navn Sagsbehandler Thomas Carlsen Den økonomiske situation for politikområdet Børn og Unge Regnskabsresultatet for 2016 viser et merforbrug på ca. 6 mio.
Læs mereUdviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden
Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden
Læs mereUdgifter til administration og ledelse. BORGMESTERENS AFDE- LING Økonomi Aarhus Kommune. Bilag 5.1
Udgifter til administration og ledelse Med budgetforliget for Budget 2017 besluttede forligspartierne, at udgifterne til administration skulle reduceres med 17 mio. kr. fra 2017 og frem, og yderligere
Læs mereBeskæftigelsesudvalget BEU Alm.del Bilag 76 Offentligt
Beskæftigelsesudvalget 2017-18 BEU Alm.del Bilag 76 Offentligt Beskæftigelses- og Socialforvaltningen Ledelsessekretariatet Politik, Jura og Strategi Odense Kommunes redegørelse vedr. manglende indsats
Læs mereVedtaget Korrigeret Forbrug
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 9. april 2018 Bilag 6: Sindslidende området I indeværende notat gennemgås udviklingen i budget- og regnskab, såvel som aktivitet og enhedspriser
Læs mereOpfølgning på nye mål og forstærkede indsatser
BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: 12. august 15 Tlf. dir.: 4175258 E-mail: jakb@balk.dk Kontakt: Jakob Holtoug Bjældager (jakb) Sagsnummer: 15..-P5-1-15 Opfølgning på nye mål og forstærkede indsatser
Læs mereNotat til Statsrevisorerne om opfølgning på notat om benchmarking af regionernes ledelse og administration. Maj 2011
Notat til Statsrevisorerne om opfølgning på notat om benchmarking af regionernes ledelse og administration Maj 2011 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning på notat om benchmarking
Læs mereNotat kommunale effektiviseringseksempler
Notat om kommunale effektiviseringseksempler Gode kommunale eksempler på realisering af effektiviseringspotentialer kan fx findes inden for områderne: Afbureaukratisering Digitalisering Anvendt borgernær
Læs mereHjørring Kommune. Notat. Økonomifunktionen, Administration og Service. Notat vedr. trykprøvning af aktivitetsforudsætninger i Budget
Hjørring Kommune Notat Økonomifunktionen, Administration og Service 15.maj 217 Side 1. Notat vedr. trykprøvning af aktivitetsforudsætninger i Budget 218-221 Økonomiudvalget godkendte d. 22. marts 217 principperne
Læs merePersonaleudvikling fra
1 Personaleudvikling fra 2007-2013 Til brug for Økonomiudvalgets drøftelser af emner til budgetlægningen for 2015-2018 er der udarbejdet en oversigt over udviklingen i antal årsværk i perioden 2007-2013.
Læs mereØkonomi og Stab har i samarbejde med de øvrige afdelinger udarbejdet en analyse af kommunens samlede udgifter til administration.
Administration Økonomi og Stab har i samarbejde med de øvrige afdelinger udarbejdet en analyse af kommunens samlede udgifter til administration. Baggrunden for analysen er, at Albertslund Kommune i flere
Læs mere(Synopsis for) Beskæftigelsesplan. Om Hørsholm Kommunes beskæftigelsesindsats
(Synopsis for) Beskæftigelsesplan 2019 Om Hørsholm Kommunes beskæftigelsesindsats Udarbejdet af: Center for Arbejdsmarked Udgivelsesdato: 15.12.2018 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Det formelle grundlag...3
Læs mereDrøftelse af Budget 2018: Temadrøftelse "Lønanalyse"
Punkt 4. Drøftelse af Budget 2018: Temadrøftelse "Lønanalyse" 2017-017010 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget orienteres og drøfter temaet og tilkendegiver i hvilket omfang konklusionerne skal
Læs mereUdmøntning 10 mio. kr. reduktioner (0,5%) - Samlet oversigt
Udmøntning 10 mio. kr. reduktioner (0,5%) - Samlet oversigt I hele 1.000 kr. - 2016 priser 2016 2017 2018 2019 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 1 Ledelsessekretariatet - Rammebesparelse -53-53
Læs mereKilde: Budget- og regnskabstal for Københavns Kommune, 2017 korrigeret for fejlkonteringer, jf. socialforvaltningens regnskabsbemærkninger 2017
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 9. april 2018 Bilag 5: Borgere med handicap I indeværende notat gennemgås udviklingen i budget- og regnskab, såvel som aktivitet og enhedspriser
Læs mereKommuner kan spare mindst 7 mia. kr. ved at lære af hinanden
ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE maj 2016 Kommuner kan spare mindst 7 mia. kr. ved at lære af hinanden Der er et årligt besparelsespotentiale på ca. 7 mia. kr., hvis de dyreste kommuner sænkede deres nettodriftsudgifter
Læs mereResultatrevision 2013
Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2013 indeholder: En resultatoversigt der
Læs mereBilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2019 for bevillingsramme:
ARBEJDSMARKED Dato: 19. marts 2019 Tlf. dir.: 41 75 02 58 E-mail: jakb@balk.dk Kontakt: Jakob Bjældager Sagsid: 00.30.14-G01-2-19 Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2019 for bevillingsramme:
Læs mereNOTAT. Allerød Kommune. Opfølgning KLK tilstandsrapport
NOTAT Allerød Sekretariat Opfølgning KLK tilstandsrapport I forlængelse af KLKs fremlæggelse af Tilstandsrapport for administrativ effektivitet i Allerød den 30. august 2012 har Forvaltningen udarbejdet
Læs mereBeskrivelse af principper og beregningsgrundlag i den reviderede tildelingsmodel for dagtilbud og SFH
Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i den reviderede tildelingsmodel for dagtilbud og SFH Dette bilag beskriver de tildelingsprincipper og beregningsgrundlag, som danner grundlag for oplægget
Læs mereLedelsesstrukturer på dagtilbudsområdet. En kortlægning blandt dagtilbudschefer
Ledelsesstrukturer på dagtilbudsområdet En kortlægning blandt dagtilbudschefer INDHOLD Ledelsesstrukturer på dagtilbudsområdet 1 Ledelsesstrukturer på dagtilbudsområdet 2018 4 1.1 Fem overordnede ledelsesmodeller
Læs mereTabel 1. Oversigt over stillinger, der regnes som administrative
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Bilag 3 Oversigt over stillingskategorier Tabel 1. Oversigt over stillinger, der regnes som administrative 1 Administrative støttefunktioner/sekretariatsbetjening
Læs mereArbejdsmarkedsforvaltningen har udarbejdet nærværende forslag til reduktionskatalog med baggrund i to politisk bestilte opgaver:
Hjørring Kommune Forslag til reduktionskatalog Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 22-05-2018 Side 1. Forslag til reduktionskatalog for Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningen
Læs mereDette notat præsenterer tilbagemelding på den politiske aftale for 2015 for Økonomiudvalget i forbindelse med 2. budgetopfølgning 2015.
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 30. juli 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.14-S00-1-15 Opfølgning på politisk aftale 2015 Dette notat præsenterer tilbagemelding
Læs mereTabel 1 Samlede nettodriftsudgifter på skoleområdet i Helsingør Kommune (kr.) Regnskab 2016 Budget Folkeskoler
NOTAT Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Cvr nr. 64 50 20 18 Dato 17.08.2017 Faktanotat om skolernes økonomi, september 2017. Notatet indeholder en status på skolernes
Læs mereNotat. Bilagsnotat for Ballerup Kommune om den fremrykkede tredje budgetopfølgning for budget 2019 vedrørende budget
BALLERUP KOMMUNE Dato: 1. september 2019 Revideret: 2. oktober 2019 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: cbd@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid: 00.30.14-G01-4-19 Notat Bilagsnotat for Ballerup Kommune
Læs mereKommentarer til Hillerød benchmarking-analysen April 2015
er til Hillerød benchmarking-analysen April 2015 til Tabel 1 og 2: Geografisk er Hedensted dobbelt så store som de to andre kommuner Befolkningstal og andel af ældre 65+ er sammenlignelig mellem de tre
Læs mereByrådet anmodede den 27. oktober 2011 om, at der på baggrund af ligestillingsredegørelsen udarbejdes en ligestillingspolitik.
Mangfoldighedspolitik Byrådssekretariatet Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 81.00.15-P20-1-11 Ref.: Jesper Poder Olsen Direkte tlf.
Læs mereBUDGET I OVER- SIGT
BUDGET 2018-2021 I OVER- SIGT Indledning Om budgettet og oversigten En kommunal budgetproces består af flere dele. I den sidste fase, hvor der er meget offentligt fokus på budgetprocessen ligger der: En
Læs mereRetning og rammesætning for omstillingsarbejdet
Retning og rammesætning for omstillingsarbejdet Sagsid: 00.15.25-G01-1-17 www.ballerup.dk Blok 1: Hvorfor omstillingskatalog? BLOK 1: Hvorfor omstillingskatalog? Kommunens økonomi. 2 Hvorfor er omstillingsarbejdet
Læs mereBilag 3 - Baggrundsanalyse
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Socialpolitik og Udvikling NOTAT 11. marts 2019 Bilag 3 - Baggrundsanalyse Nærværende baggrundsanalyse beskriver udfordringerne i forhold til: 1. Økonomisk
Læs mereNotat. Institution. Modtager(e): Børne- og Skoleudvalget. Opsamling på høringssvar
Notat Modtager(e): Børne- og Skoleudvalget Opsamling på høringssvar I forbindelse med de tre besparelsesforslag på dagtilbudsområdet, har forvaltningen i alt modtaget 26 høringssvar. Høringsparterne og
Læs mereBilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.
Bilag 4 Notat Til: Kopi: til: 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Byrådets medlemmer Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Den 12. september 2013 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti
Læs mereNOTAT Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget Nexø CVR:
NOTAT Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø CVR: 26 69 63 48 21. marts 2019 J. nr. XXX Demografikorrektion 1 til budget 2020 og overslagsårene 1. Indledning I forbindelse
Læs mereNOTAT Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget Nexø CVR:
NOTAT Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø CVR: 26 69 63 48 20. marts 2018 J. nr. XXX Demografikorrektion 1 til budget 2019 og overslagsårene 1. Indledning I forbindelse
Læs mereHovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012
23. november 2012 Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 Hovedresultaterne til IDA Lønstatistik 2012 foreligger nu og offentliggøres hermed fredag den 23. november 2012. Lønudvikling De privatansatte
Læs mereGreve Kommune økonomi 2018
Greve Kommune økonomi 2018 Økonomien lidt firkantet sagt Skatteniveau Serviceniveau Anlægsniveau Låneniveau Den aktuelle situation I Greve Kommune bruges en stor del af det samlede budget på drift En kommune
Læs mereVangeboskolens økonomiske situation
Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.
Læs mereNotat 19. november Hovedresultater fra IDA Lønstatistik Til: Fra: Lønstatistikudvalget Sekretariatet
Til: Fra: Lønstatistikudvalget Sekretariatet Notat 19. november 2015. Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2015 Indhold: 1. Lønudvikling 2014-2015 2. Vejledende minimalløn for år 2016 3. Svarprocent og
Læs mereNOTAT. Antal sygedagpengemodtagere - helårspersoner. Udvikling på sygedagpengeområdet
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse Udvikling på sygedagpengeområdet Rådhus Torvet 1 4600 Udvikling i antal sygedagpengemodtagere Sygedagpengeområdet er ikke
Læs mereDagtilbudschefernes strategiske fokus på faglig ledelse. En kortlægning blandt dagtilbudschefer
Dagtilbudschefernes strategiske fokus på faglig ledelse En kortlægning blandt dagtilbudschefer INDHOLD Dagtilbudschefernes strategiske fokus på faglig ledelse 1 Faglig ledelse på dagtilbudsområdet 4 2
Læs mereBilag 3. Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for Drøftelse ved 2.
Bilag 3 Notat Side 1 af 7 Til Til Byrådet Drøftelse ved 2. Fællesmøde Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for 2016 Byrådet skal ved vedtagelsen af budgettet træffe et valg mellem selvbudgettering
Læs mereNOTAT. Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering 2018
NOTAT Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering 2018 I notatet gennemgås baggrunden for valget, samt hvilken udvikling der har været i befolkningen og i skattegrundlaget i Helsingør Kommune. Resultatet
Læs mereUdkast til kommissorium for analyse af skoleområdet
Kommissorium Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282971 Mob. 25312971 hhn11@helsingor.dk Dato 18.12.2015 Sagsbeh. Hanne Harloff Nøddekær Udkast til kommissorium
Læs mereBI5: Investering i lavere sagsstammer
KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI5: Investering i lavere sagsstammer Baggrund Som en del af budgetaftalen for 2017 blev det besluttet at det skal undersøges,
Læs mereBilag 1 Svar på politiske spørgsmål om tandplejen 2011
Bilag 1 Svar på politiske spørgsmål om tandplejen 2011 Til: Børn- og Skoleudvalget Fra: Center for Udvikling, Effektivisering og Kommunikation Svar på politiske spørgsmål vedr. tandplejen 2011 I forbindelse
Læs mereNotat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for Bilag 7
Notat Side 1 af 7 Til Til Kopi til 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Drøftelse Byrådet Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2018 Byrådet skal ved vedtagelsen af budgettet
Læs mereNotat. Dato: 2. november 2010 Sagsnr.: 201001525-71. Benchmarkanalyse voksenhandicap
Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5030 Fax +45 8888 5501 Dato: 2. november 2010 Sagsnr.: 201001525-71
Læs mereIngen grund til at bruge flere penge på offentligt forbrug
ANALYSE Ingen grund til at bruge flere penge på offentligt forbrug Resumé Der er i øjeblikket en diskussion om, hvor meget væksten i det offentlige forbrug skal være fremover. Et af pejlemærkerne er, at
Læs mereØkonomi- og Planudvalget får forelagt en selvstændig sag om prognosen sammen med forudsætningerne i modellen.
Center for Økonomi og Personale Budget og Styring Møllevænget 1 3730 Nexø Notat Bornholms Regionskommune Center for Økonomi og Personale 13. april 2016 Demografikorrektion til budget 2017 og overslagsårene
Læs mereBenchmark Greve-HTK Sårbare børn og unge
Benchmark Greve-HTK Sårbare børn og unge 2012 Hvad har vi undersøgt? Socioøkonomiske forhold og demografi Forebyggelsesindsats Visioner og mål på området Antal anbringelser Udgifter til sårbare børn og
Læs mereNøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. November 2016
Nøgletal Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune November 2016 Kilde: Alle data på beskæftigelsesområdet er hentet på Styrelsen for arbejdsmarked og rekrutterings Jobindsats.dk. Data for det
Læs mereTILLÆG TIL ANALYSE BUDGETBLOKKE TIL EFFEKTIVISERING AF FAMILIEOMRÅDET I RANDERS KOMMUNE
TILLÆG TIL ANALYSE BUDGETBLOKKE TIL EFFEKTIVISERING AF FAMILIEOMRÅDET I RANDERS KOMMUNE INDLEDNING OG BAGGRUND AFGRÆNSNING AF ANALYSESPORET Familieområdet i Randers har, som det er vist i den udførte benchmarkinganalyse
Læs mereSammenligning af ECO nøgletal for Ringsted Kommune
Sammenligning af ECO nøgletal for Ringsted Kommune Baggrund I henhold til vedtagelsen af budgetprocessen for budget 2014 skal der udarbejdes et notat der på et overordnet niveau belyser, hvordan serviceudgifterne
Læs mereTabelrapport til sammenligningskommuner
INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Benchmarkanalyse på ældreområdet udført for Hillerød Kommune Tabelrapport til sammenligningskommuner WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse INDLEDNING OG BAGGRUND... 3 1.1 Indledende
Læs mereVejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013
Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt
Læs mereDemografisk udvikling i budgetperioden NOTAT. Center for Økonomi og Indkøb. 1. Hovedtræk i den demografiske udvikling
Demografisk udvikling i budgetperioden 2014-2017 1. Hovedtræk i den demografiske udvikling 2014-2017. Ifølge den opdaterede befolkningsprognose fra marts i år vil kommunen i budgetårene 2013 til 2017 opleve
Læs mereBilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration
Bilag 8 Emne: Til: Kopi: til: Ændring af kontoplan 1. fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Magistraten Byrådets medlemmer Den 3. september 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Principper for implementering
Læs mereVagtplanlægning i dagtilbud
Vagtplanlægning i dagtilbud Business case Projektets formål Formålet med projektet er, at skabe et grundlag for effektiv udnyttelse af ressourcerne i daginstitutionerne ved at indføre et vagtplanlægningssystem.
Læs mereVedtaget Korrigeret Forbrug
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 9. april 2018 Bilag 7: Udsatte voksne I indeværende notat gennemgås udviklingen i budget- og regnskab, såvel som aktivitet og enhedspriser
Læs mereNOTAT. Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning
SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning Byrådet Dato: 2. maj 2014 Sagsbeh.: Vinnie Lundsgaard / Maibritt Kuszon
Læs mereINVESTERINGS-CASE, PÆDAGOGISK ANALYSE- MODEL
INVESTERINGS-CASE, PÆDAGOGISK ANALYSE- MODEL Ballerup Kommune August 2016 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Investeringscase 3 2.1 Forudsætninger 3 2.2 Udgifter til kompetenceudvikling 3 2.3 Finansiering 3 2.4
Læs mereBudget Mængdereguleringer Samlet for alle udvalg
Budget 2018-2021 Mængdereguleringer Samlet for alle udvalg 1 Mængder -2021 Udvalg Nr. Tekst 2018 2019 2020 2021 Økonomiudvalget M101 Administrationsudgifter skal følge kommunens demografi -1,988-1,938-1,579-1,178
Læs mereNotat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister
SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 17. marts 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat
Læs mereNotat Om økonomi på det specialiserede undervisningsområde fra 2017 og frem
SKOLER, INSTITUTIONER OG KULTUR Dato: 30. august 2016 Tlf. dir.: 2325 7928 E-mail: cvk@balk.dk Kontakt: Henrik Thorning Notat Om økonomi på det specialiserede undervisningsområde fra 2017 og frem Det specialiserede
Læs mereKommunernes administrative produktivitet. En analyse af administrationsudgifter og produktivitet i fire kommuner.
Kommunernes administrative produktivitet En analyse af administrationsudgifter og produktivitet i fire kommuner. Administrationsanalyse af udgifts- og personaleforbrug samt produktivitet og ledersammensætning
Læs mereMyndighedsrammen. - Udvikling 2016 til 2017 og forventninger til Sagsid: P
Myndighedsrammen - Udvikling 2016 til 2017 og forventninger til 2018 Sagsid: 00.30.10-P19-1-18 www.ballerup.dk Budget & Regnskab 2016, 2017 & 2018 (årets priser) Regnskab 2016: 261.345 t. kr. Regnskab
Læs mereKØF Debatmøde 1: Sådan finder du økonomisk råderum. økonomisk råderum. Kend din kommune - og styr den
KØF 2014 Debatmøde 1: Sådan finder du økonomisk råderum Debatmøde Morten Mandøe, 1: Sådan KL s Økonomiske finder du Sekretariat økonomisk råderum Kend din kommune - og styr den De kommunaløkonomiske rammer
Læs mereStatistik for Jobcenter Aalborg
Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse
Læs mere7. Godkendelse af budget 2017 og overslagsår
7. Godkendelse af budget 2017 og overslagsår Bestyrelsen godkendte på bestyrelsesmødet den 17. august 2016 forslag til budget 2017 og overslagsår med forbehold for efterfølgende regulering blandt andet
Læs mereNøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. August 2016
Nøgletal Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune August 2016 Kilde: Alle data på beskæftigelsesområdet er hentet på Styrelsen for arbejdsmarked og rekrutterings Jobindsats.dk. Data for det specialiserede
Læs mere1 Gennemgang af timeprisberegning
1 Gennemgang af timeprisberegning På baggrund af henvendelse fra Bornholms Regionskommune er BDO blevet bedt om at foretage en kvalitetssikring af kommunens prisberegninger på fritvalgsområdet, idet prisberegningen
Læs mereKvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere,
GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 18.4./SIMJAC Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 1. Kvartal Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere,
Læs mere