10 Beskæftigelsesindsats/Overførsel 0 Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 807

Transkript

1 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 17,61 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr En del udgifter afholdes imidlertid ikke månedligt, ligesom afregning af kommunens medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge fortsat sker med de satser, som var gældende i år Note Område Beløb i kr. Beskæftigelsesudvalget Egentlige tillægsbevillinger 220 Finansieret til/fra andre udvalg Finansieret fra/til andre områder/udvalg (Lovændring vedr. Beskæft.området) Finansieret fra/til andre områder/udvalg (Trepartsmidler) Finansieret fra/til andre områder/udvalg ( Adm. udgifter vedr. anden aktør) Beskæftigelsesindsats/Serviceudgifter 220 Egentlige tillægsbevillinger Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter -210 Finansieret fra/til andre områder/udvalg Beskæftigelsesindsats/Serviceudgifter 220 Egentlige tillægsbevillinger Løntilskud til ledige ansat i kommunen Her afholdes udgifter i form af løn til ledige som ansættes i kommunal jobtræning og indtægter i form af jobtræningsstøtte. Kommunen er forpligtet til at stille en given kvote af pladser til rådighed for beskæftigelsesindsatsen. Indtægterne dækker ca. 41 % af udgifterne. For 2011 er vi pålagt en kvote på 86 pladser. Ved budgetopfølgning er der 53 personer. I forbindelse med finansieringsændringen på beskæftigelsesområdet pr , restere der en omflytning af refusionerne. 10 Beskæftigelsesindsats/Serviceudgifter Servicejob Her indtægtsføres tilskud til personer ansat i Servicejob. Der er tale om en ordning under afvikling. I år 2011 er der 4 personer. Side 1 af 6

2 Finansieret fra/til andre områder/udvalg til 5.65 Integrationsområdet 5.60: Her afholdes udgifter til introduktionsprogrammer (hovedsagelig betaling for danskuddannelse) for personer omfattet af integrationsloven og udgifter til danskuddannelse for øvrige deltagere. 5.61: Her afholdes udgifter til introduktionsydelse mv., dvs. udgifter til forsørgelsesudgifter og enkeltudgifter til personer omfattet af integrationsloven Grundtilskuddet opskrives med kr ,- Introduktionsydelse er der ca. 50 helårspersoner. Budgettet opskrives med brutto kr. 3.0 mio./netto kr. 1.5 mio. Antallet af modtagere har været stigende gennem de seneste år. Denne udvikling forventes at fortsætte, hvorfor der sker en opjustering også for år Grundtilskuddet opskrives med kr ,- Introduktionsydelse opskrives til 60 helårspersoner á ca. kr ,- Brutto kr ,-/netto kr ,- 10 Beskæftigelsesindsats/Overførsel Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg Sygedagpenge Sygedagpenge er økonomisk kompensation ved fravær på grund af sygdom. Ydelsen udbetales enten til den sygemeldte eller til arbejdsgiveren, når denne udbetaler løn under sygdom. Opfølgningsindsatsen medvirker til at den sygemeldte genvinder sin arbejdsevne og vender tilbage til arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt. Virksomheder, sundhedsvæsen, faglige organisationer m.fl. inddrages i arbejdet. Udgifterne til sygedagpenge refunderes fuldt ud af staten i de første 4 uger. Udgifterne i uge 5 til 8 refunderes med 50 %. Fra uge 9 til 52 refunderer staten 50 % af sygedagpengene, hvis den sygemeldte genoptager arbejdet delvist eller er i virksomhedsaktivering - og 30 %, hvis den sygemeldte er passiv eller deltager i anden form for aktivering. Udgifter udover 52. uge afholdes af kommunen uden refusion. Antal borgere Udgifter (t.kr.) Indtægter (t.kr) 637 årspersoner fordelt på: % refusion: % refusion: % refusion: 91 (5-8 uger) 50 % refusion: 75 (9-52 uger) Budget 2011 Der er ved budgetvedtagelse indlagt en besparelse på kr. -2,0 mio. I forbindelse med budgetopfølgningen kan budgettet yderligere reduceres med netto kr. -2,0 mio. Side 2 af 6

3 Mindreudgifterne er begrundet i et lavere antal sager og ses som resultat af den indsats, der fra efteråret 2010 er foregået for at opnå fælles holdninger til indsatsen via undervisning og coaching på enkeltsager med inddragelse af ekstern konsulent. Denne indsats forventes at have varig effekt. Skøn til budget 2012 I forbindelse med budgetopfølgningen kan budgettet reduceres med netto kr. -2,0 mio. Finansieret fra/til andre områder/udvalg Passiv Kontanthjælp 30 % Kontanthjælp/starthjælp er økonomisk hjælp til den daglige forsørgelse, til personer, som ikke har andre muligheder for at forsørge sig selv og sin familie. På området afholdes forsørgelsesudgifter til personer, som ikke deltager i et aktivt tilbud. Antal personer Antal personer Antal personer Antal personer Pr Pr Pr Pr I forbindelse med budgetvedtagelse for blev der vedtaget en opnormering på socialt bedrageri. Lønudgiften skal finansieres af besparelser på kontanthjælp og boligsikring. Budgettet til kontanthjælp er nedbragt med kr. som følge heraf. Det samlede udgifter til kontanthjælp forventes på nuværende tidspunkt at kunne afholdes indenfor det samlede budget. Der er imidlertid behov for en nøjere analyse af området. Skøn til budget Aktiv kontanthjælp 50 % Kontanthjælp/starthjælp er en økonomisk hjælp til den daglige forsørgelse, til personer, som ikke har andre muligheder for at forsørge sig selv og sin familie. På området afholdes forsørgelsesudgifter til personer, som deltager i virksomhedsaktivering eller ordinær uddannelse. Antal personer Antal personer Antal personer Antal personer Pr Pr Pr Pr Det samlede udgifter til kontanthjælp forventes på nuværende tidspunkt at kunne afholdes indenfor det samlede budget. Der er imidlertid behov for en nøjere analyse af området. Skøn til budget 2012 Side 3 af 6

4 5.78 Dagpenge til forsikrede ledige Kommunen medfinansierer i år 2011 udgifterne til arbejdsløshedsdagpenge efter 12. ledighedsuge. Kommunen afholder som udgangspunkt 70 % af udgifterne, dog kun 50 % når ledige deltager i virksompraktik eller i ordinær uddannelse. Udgifterne til løntilskud, som udgør en væsentlig del af den aktive indsats, afholdes på grp og Den periode, hvor staten alene afholder udgifterne, udgør i år uger, og i år 2013 og fremover 4 uger. Antallet af ledige har været stigende gennem de seneste år. I løbet af år 2011 forventes et marginalt fald på 1-2 %, mens der i år 2012 forventes et fald på 5-6 %. Antal Bidrags % Udgifter kr årspersoner 50 % bidrag 463 årspersoner 70 % bidrag 40 årspersoner 100 % bidrag 190 årspersoner 0 % bidrag Der hersker fortsat usikkerhed med hensyn til det forventede forbrug til medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge, da der har været fejl i overførslen af data mellem it-systemerne. Forbruget er endvidere ikke retvisende som følge af, at der fortsat opkræves medfinansiering med 25 % og 50 % svarende til de satser, der var gældende i år Kommunens udgifter til arbejdsløshedsdagpenge under lediges deltagelse i selvvalgt uddannelse afholdes også på dette område. Udgiften hertil er tidligere afholdes alene af staten. Kommunens medfinansiering af befordringsgodtgørelse i forbindelse med deltagelse i aktivering afholdes ligeledes her Revalidering Her afholdes udgifter til revalideringsydelse og til løntilskud under virksomhedsrevalidering. Endvidere afholdes driftsudgifter i forbindelse med uddannelsesaktiviteter. Budgettet forventes at holdes inden for rammen. Side 4 af 6

5 Finansieret fra/til andre områder/udvalg Løntilskud m.v. til personer i fleksjob m.m Udgifter til løntilskud til personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, som er ansat i fleksjob og løntilskudsstillinger. Antal personer i Fleks- og Skånejob pr.: Fleksjob Skånejob Ledighedsydelse u/refusion Budgettet opskrives med brutto kr. 2,7 mio. til ledighedsydelse u/refusion. Budgettet opskrives med brutto kr. 3,0 mio. til ledighedsydelse u/refusion. Finansieret fra/til andre områder/udvalg Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Her afholdes driftsudgifter og -indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats som varetages af jobcentret eller en anden aktør, der refunderes efter 18 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Udgifterne, der er refusionsberettigende, registreres under et fælles driftsloft, der omfatter aktivering af modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, kontant- og starthjælp, revalideringsydelse, sygedagpenge og ledighedsydelse samt selvforsørgende og deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse. Staten refunderer 50 pct. af driftsudgifterne til aktivering samt til deltagerbetaling til deltagere i uddannelsestilbud inden for det fælles driftsloft. Rådighedsbeløbet er på kr ,- pr. helårsperson. Vejledning og opkvalificering Antal borgere Udgifter Samlede indtægter Forsikrede ledige Kontanthjælpsmodtagere Revalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelsesmodtagere I alt Budgettet er reduceret med brutto kr mio. Som følge af at færre sygemeldte tilbydes aktivt tilbud i form af vejledningsforløb Budgettet er reduceret med brutto kr mio. Side 5 af 6

6 Finansieret fra/til andre områder/udvalg Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige På kontoområdet afholdes udgifter i forbindelse med handicappede i erhverv og uddannelse, løntilskud, selvvalgt uddannelse, hjælpemidler mv. Tilbud Antal borger Udgifter Indtægter Personlig assistance Løntilskud forsikrede ledige Administrative udgifter vedr. andre aktører er budgetlagt med et for høj beløb. Det flyttes fra Jobcentret. Finansieret fra/til andre områder/udvalg Seniorjob til personer over 55 år Seniorjob er kommunale job til ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, der har opbrugt deres periode med ret til dagpenge, er fyldt 55 år og har ret til efterløn ved det fyldt 60. år.. Vi har på nuværende tidspunkt 2 person i seniorjob. Budgettet opskrives med netto kr ,- Budgettet opskrives med netto kr ,- Finansieret fra/til andre områder/udvalg Beskæftigelsesordninger Her afholdes udgifter og indtægter i forbindelse med den kommunale beskæftigelses- og uddannelsesindsats. Budgettet opskrives med brutto kr. 1.8 mio. /netto kr. 0,9 mio. Side 6 af 6