Specielle bemærkninger til budget

Transkript

1 Specielle bemærkninger til budget Politikområde 1: Dagtilbud Områdets organisering Børnepasningsområdet er organiseret i en række forskellige institutionstyper for derigennem at kunne tilgodese det enkelte barns behov for udvikling samt forældrenes behov for pasning. I Jammerbugt Kommune findes følgende institutionstyper: Kommunal dagpleje Privat dagpleje Børnehaver Institutioner med småbørnsgrupper Puljeordninger Privatinstitutioner Jammerbugt Kommune tilbyder børn fra til 2 år pasning i dagpleje eller i småbørnsgrupper i enkelte institutioner. Børn i dagpleje passes i dagplejerens hjem sammen med op til 4 andre børn. I Jammerbugt Kommune er der herudover oprettet legestuer, hvor dagplejerne kan mødes, og hvor børnene kan lege med hinanden på tværs af de enkelte dagplejere. Dagplejerne ansættes og aflønnes af kommunen, ligesom kommunen fører løbende tilsyn med dagplejen. Udover kommunal dagpleje har borgerne i Jammerbugt Kommune også mulighed for at benytte sig af privat dagpleje, idet Jammerbugt Kommune yder økonomisk tilskud til privat pasning af børn. Kommunens pladsanvisning godkender den enkelte dagplejer eller pasningsordning og fører løbende tilsyn med ordningen. I den måned barnet fylder 2 år og 1 måneder, vil det automatisk blive tilbudt en plads i en børnehave. I Jammerbugt Kommune er der 18 kommunale børnehaver, som alle har til formål at skabe pasnings-, trivsels-, lærings- og udviklingsmuligheder for børn i alderen 3-6 år. Børnehave er den mest udbredte pasningsform til denne aldersgruppe. Institutionernes størrelse varierer, men der er i gennemsnit 7,28 barn pr. pædagogisk medarbejder. Som oftest er børnehaverne indrettet med forskellige stuer, hvortil der er knyttet et antal voksne. Jammerbugt Kommune har etableret to småbørnsgrupper i Fjerritslev-området. Tilbuddene er etableret i Storkereden i Thorup/klim og i børnehaven Grøftekanten i Fjerritslev. Begge tilbud har plads til 1 børn i alderen -2 år. Småbørnsgrupperne kan sammenlignes med det, man i de fleste andre kommuner betegner som vuggestuer. Normeringen er i Jammerbugt Kommune fastsat til 9,87 timer pr. barn pr. uge, og åbningstiderne er identiske med de tilhørende børnehavers. Kost, bleer etc. indgår som en del af pasningstilbuddet og er indregnet i prisen. Jammerbugt Kommune har også en række puljeordninger, hvor privatpersoner har oprettet en pasningsordning efter egne præmisser og behov. Jammerbugt Kommune yder tilskud til sådanne puljeordninger. Specielle bemærkninger Side 23 Budget Dagtilbud

2 Herudover findes der i Jammerbugt Kommune en række privatinstitutioner i form af private dagplejere og børnehaver. Jammerbugt Kommuner yder drifts-, administrations- og bygningstilskud til disse private institutioner. Aktuel lovgivning Lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) udgør lovgrundlaget for politikområde 1. Lovens overordnede formål er at skabe tilbud til børn og unge, der bidrager til trivsel, udvikling og læring, forebyggelse af negativ social arv, fleksibilitet og valgmuligheder for den enkelte familie samt sammenhæng og kontinuitet mellem tilbuddene. Fælles formål Fælles formål 1. kr. R29 KB21 B211 BO212 BO213 BO Netto På denne funktion registreres alle fælles udgifter og indtægter vedrørende kommunal dagpleje og daginstitutioner for børn samt klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge. På funktionen konteres blandt andet udgifter til følgende: Søskendetilskud Tilskud til forældre, der vælger privat pasning Tilskud til forældre på børnepasningsorlov Tolkebistand Regulering af søskendetilskud, tilskud til privat pasning, tilskud til børnepasningsorlov og tilskud til friplads. Der forventes et mindreforbrug i 21 på 9. kr. vedrørende søskendetilskud. Angående tilskud til privat pasning, børnepasningsorlov og fripladser forventes der ingen ændringer fra 21 til 211. Det forventes, at forbruget i 211 vil svare til forbruget i 21, som der hermed reguleres for en mindreudgift på i alt 9. kr. Specielle bemærkninger Side 24 Budget Dagtilbud

3 Dagpleje Dagpleje 1. kr. R29 KB21 B211 BO212 BO213 BO Netto På denne funktion registreres udgifter vedrørende den kommunale dagpleje jævnfør dagtilbudsloven Antal børn i dagplejen Antal dagplejere Budgettet til dagplejere er beregnet ud fra et forventet børnetal i dagplejen på 579, og med en normering på 3,85 barn pr. dagplejer giver det 151 dagplejere. Gennemsnitslønnen er fastsat til kr. Samtidig gives et vederlag pr. barn pr. dag, hvor børnene er i gæstepleje på 36, kr. Der forventes at skulle udbetales for 15.7 kr. vederlag i 211. En stor del af det faldende børnetal kan direkte henføres til, at dagplejebørnene starter én måned før i børnehave i 211 i forhold til 21. Et barn er således kun 2 år og 11 måneder, når det starter i børnehave. Ændringen er beregnet til 21 helårsbørn i dagplejen. Samtidig ændres normeringen pr. dagplejer fra 3,75 i 21 til 3,85 i 211. I forhold til budgettet for 21 forventes der et fald i børnetallet i dagplejen på 61 børn, hvilket netto (udgifter forældrebetaling) giver et mindreforbrug på kr. Som en direkte følge af faldende børnetal i dagplejen falder også tilskuddet til friplads en mindreudgift på 28. kr. På baggrund af faldende børnetal i dagplejen, forventes der ligeledes et fald i antallet af tilsynsførende pædagoger i dagplejen, hvilket er en mindreudgift på 66. kr. Åbningstiden i dagplejen har ikke tidligere været fastsat. Dagplejernes overenskomst giver mulighed for en ugentlig åbningstid på 48 timer i tidsrummet kl , og det er den åbningstid dagplejen officielt tilbyder. Det er et ønske fra dagplejerne, at åbningstiden i dagplejen harmoniseres med den åbningstid, forældre tilbydes i børnehaverne. Dette giver en mindreudgift på 5. kr. i forbindelse med gæstepleje. Specielle bemærkninger Side 25 Budget Dagtilbud

4 Børnehaver Børnehaver 1. kr. R29 KB21 B211 BO212 BO213 BO Netto På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunale og selvejende daginstitutioner jævnfør dagtilbudsloven Antal børnehaver Antal LBO er 3 1 Antal samdrevne institutioner 8 1 Antal børnehavebørn Budgettet på funktion 5.13 Børnehaver udmøntes i henhold til en ressourcetildelingsmodel, som tildeler ressourcer til henholdsvis løn, børnetalsafhængige udgifter og øvrige personaleudgifter. Modellen har til formål at sikre, at der foretages en omflytning af ressourcerne mellem institutionerne på børnehaveområdet, således at ændringer i børnetallet afspejles i den tildelte ressource. Beregningen af ressourcetildelingen vedrørende løn tager udgangspunkt i, at institutionerne tildeles et antal timer pr. barn pr. uge. Hver institution tildeles 5,8 timer pr. barn pr. uge. Der er dog indarbejdet en minimumsnormering på 134 timer pr. uge. pr. institution. Dette skal sikre, at en børnehave som minimum får tildelt timer, så en fuld åbningstid kan dækkes. Minimumsnormeringen svarer til 26,38 børn. De tildelte timer fordeles herefter på en lederstilling, mens de resterede timer fordeles mellem uddannet personale og uuddannet personale med en procentfordeling på 7/3. Af de 5,8 timer pr. barn pr. uge skal børnehaverne kollektivt finansiere praktiklønnen til pædagogisk assistentelever (PAUelever) samt udgifterne til blandt andet fællestillidsrepræsentant. For at udregne selve lønbudgettet bliver lederens timetal omsat til lederens faktiske løn pr. uge. For det uddannede og uuddannede personale gælder det, at der kalkuleres med gennemsnitslønninger. Gennemsnitslønningerne pr. år omregnes til gennemsnitstimelønninger. Gennemsnitstimelønningerne ganges herefter med antal tildelte timer pr. uge for henholdsvis det uddannede og uuddannede personale, således at ressourcerne fordeles på stillingskategorier. For at få et årsbudget ganges de tildelte ressourcer til ledere og medarbejdere med 52. Budgettet til de børnetalsafhængige udgifter dækker over udgifter til administration, varekøb, pædagogiske materialer, elevaktiviteter, forældresamarbejde samt køb af IT og inventar mv. Budgettet er udregnet til 2.31 kr. pr. barn pr. år. Specielle bemærkninger Side 26 Budget Dagtilbud

5 Budgettet til de øvrige personaleudgifter dækker over udgifter til uddannelse og personaleudgifter. Budgettet er udregnet til 33 kr. pr. barn pr. år. Nedenstående tabel illustrerer, hvilke faktorer der anvendes ved tildeling af ressourcer til børnehaverne: Personalenormering Minimumsnormering pr. institution 134 Nomering pr. barn 5,8 Minimumsnormering i antal børn 26,38 Andel uddannet personale,7 Andel uuddannet personale,3 Gennemsnitsløn uddannet personale Gennemsnitstimeløn uddannet personale ,4 Gennemsnitsløn uuddannet personale Gennemsnitstimeløn uuddannet personale ,6 Udgift til børnetalsafhængige udgifter Administration 41 Øvrige varekøb 36 Pædagogiske materialer 68 Elevaktiviteter 34 Forældresamarbejde 9 Køb af IT, inventar og materiel Udgift til øvrige personaleudgifter Uddannelse 25 Øvrige personaleudgifter 8 33 Børnetalsændringen i børnehaverne foretaget på baggrund af en opgørelse fra Pladsanvisningen, som viser en ændring på 51 færre børn i forhold til 21. I alt en nettomindreudgift på kr. Børnetalsændringen i småbørnsgrupperne er foretaget på baggrund af en opgørelse fra Pladsanvisningen, som viser en ændring på 5 børn flere i forhold til 21, svarende til en merudgift på 44. kr. Åbningstiden ændres i 4 børnehaver - én i hver hovedby - så de fremover har åbent til kl Det drejer sig om henholdsvis Gl. Dalhøj, Brovst Børnehave, Thomasmindeparkens Børnhave og Cannerslundvejens Børnehave. Som en del af budgetforliget er der afsat 2. kr. til etablering af pasningsmuligheder i form af småbørnsgrupper i alle 4 hovedbyer. Specielle bemærkninger Side 27 Budget Dagtilbud

6 Omkostningssteder 513 Fællesudgifter og indtægter 1. kr. R29 KB21 B211 BO212 BO213 BO Netto Børnehaven Grøftekanten, Fjerritslev 1. kr. R29 KB21 B211 BO212 BO213 BO Netto Budgetteret antal børn 5,13 39, Børnehaven Skovhuset, Fjerritslev 1. kr. R29 KB21 B211 BO212 BO213 BO Netto Budgetteret antal børn 49,42 45, Børnehaven Gl. Dalhøj, Fjerritslev 1. kr. R29 KB21 B211 BO212 BO213 BO Netto Budgetteret antal børn 51,25 49, Brovst Børnehave 1. kr. R29 KB21 B211 BO212 BO213 BO Netto Budgetteret antal børn 8,38 81, Bøge Bakke Børnehave, Brovst 1. kr. R29 KB21 B211 BO212 BO213 BO Netto Budgetteret antal børn 4,42 39, Specielle bemærkninger Side 28 Budget Dagtilbud

7 Skovsgaard Børnehave 1. kr. R29 KB21 B211 BO212 BO213 BO Netto Budgetteret antal børn 48,25 45, Halvrimmen Børnehave 1. kr. R29 KB21 B211 BO212 BO213 BO Netto Budgetteret antal børn 35,42 53, Skipper Clement Børnehave, Aabybro 1. kr. R29 KB21 B211 BO212 BO213 BO Netto Budgetteret antal børn 59,33 88, Anlægsvejens Børnehave, Aabybro 1. kr. R29 KB21 B211 BO212 BO213 BO Netto Budgetteret antal børn 52,33 47, Børnehuset, Aabybro 1. kr. R29 KB21 B211 BO212 BO213 BO Netto Budgetteret antal børn 75,42 72, Børnehaven Thomasmindeparken, Aabybro 1. kr. R29 KB21 B211 BO212 BO213 BO Netto Budgetteret antal børn 73,4 72, Specielle bemærkninger Side 29 Budget Dagtilbud

8 Gjøl Børnehave 1. kr. R29 KB21 B211 BO212 BO213 BO Netto Budgetteret antal børn 44, Børnehaven Bjessingbo, Biersted 1. kr. R29 KB21 B211 BO212 BO213 BO Netto Budgetteret antal børn 52,83 5, Børnehaven Kernehuset, Biersted 1. kr. R29 KB21 B211 BO212 BO213 BO Netto Budgetteret antal børn 43,42 4, Børnehaven Regnbuen, Nørhalne 1. kr. R29 KB21 B211 BO212 BO213 BO Netto Budgetteret antal børn 75,38 87, Cannerslundvejens Børnehave, Pandrup 1. kr. R29 KB21 B211 BO212 BO213 BO Netto Budgetteret antal børn 39,67 41, Blokhusvejens Børnehave, Pandrup 1. kr. R29 KB21 B211 BO212 BO213 BO Netto Budgetteret antal børn 62,83 6, Specielle bemærkninger Side 3 Budget Dagtilbud

9 Kås Børnehave 1. kr. R29 KB21 B211 BO212 BO213 BO Netto Budgetteret antal børn 4,33 33, Specialgruppen v/ Kaas Børnehave 1. kr. R29 KB21 B211 BO212 BO213 BO Netto Jetsmark Børnehave, Kås 1. kr. R29 KB21 B211 BO212 BO213 BO Netto Budgetteret antal børn 58,29 58, Særlige dagtilbud og særlige klubber Særlige dagtilbud og særlige klubber 1. kr. R29 KB21 B211 BO212 BO213 BO Netto På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende særlige dagtilbud og særlige klubtilbud efter 32 og 36 i lov om social service. På denne funktion har kommunen aktivitet på egen specialbørnehave i Aabybro, Anlægsvejens Børnehave specialgruppen. Endvidere konteres her kommunens udgift til mellemkommunal betaling for børnehavebørn i specialbørnehaver i andre kommuner. Regulering af takster i eget tilbud som følge af tilretning af budgettet. Der regnes med en belægningsprocent på 1 pct., idet tilbuddet de senere år har haft overbelægning. Specielle bemærkninger Side 31 Budget Dagtilbud

10 51712 Fællesudgifter og indtægter Fællesudgifter og indtægter (børn i andre kommuner) 1. kr. R29 KB21 B211 BO212 BO213 BO Netto Antal Anlægsvejens Børnehave 8 Stampe i Aalborg 1 Abildgård 1 Birken 5 Pluto 1 I alt Specialbørnehaven Anlægsvej, Aabybro Specialbørnehaven Anlægsvej, Aabybro 1. kr. R29 KB21 B211 BO212 BO213 BO Netto Budgetteret antal børn Anlægsvejens Børnehave er en del af den sociale rammeaftale, og derfor er den takstfinansieret. Nettobudgettet er derfor ca. nul. Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger 1. kr. R29 KB21 B211 BO212 BO213 BO Netto På denne funktion registreres tilskud til puljeordninger, privat dagpleje og private klubber efter dagtilbudsloven. Specielle bemærkninger Side 32 Budget Dagtilbud

11 Antal private daginstitutioner -2 årige 5 5 Antal børn 8 8 Antal puljeordninger -2 årige 3 3 Antal børn Antal privatinstitutioner 3-6 årige 4 4 Antal børn Børnetalsændringen i de private institutioner for -2-årige er foretaget på baggrund af en opgørelse fra pladsanvisningen, som fastholder børnetallet i forhold til 21. Tilskuddet til et barn i private institutioner er i 211 ca. 84. kr. inklusiv administrations- og bygningstilskud. Børnetalsændringen i puljeordningerne for -2-årige er ligeledes foretaget på baggrund af en opgørelse fra pladsanvisningen, som fastholder børnetallet i forhold til 21. Tilskuddet til et barn i puljeordning er i 211 på 63.5 kr. Børnetalsændringen i de private institutioner for 3-6-årige er også foretaget på baggrund af en opgørelse fra pladsanvisningen, som fastholder børnetallet i forhold til 21. Tilskuddet til et barn i private institutioner er i 211 på 48. kr. inklusiv administrations- og bygningstilskud. Specielle bemærkninger Side 33 Budget Dagtilbud

12 Politikområde 2: Undervisning og fritid Områdets organisering Politikområde 2 består af en række forskellige områder indenfor skole og fritid. Konkret omfatter politikområde 2 følgende: Skolevæsenet Naturskoler Hjemme- og sygeundervisning Skolefritidstilbud Befordring af elever Specialundervisningstilbud Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Ungdomsuddannelser Ungdomsskolevirksomhed Skolevæsenet i Jammerbugt Kommune omfatter 21 distriktsskoler. Folkeskolen er opbygget af en etårig børnehaveklasse og en niårig grundskole. Undervisning i 1. klasse tilbydes på 4 skoler i kommunen. Undervisningsdelen i folkeskolen består af almenundervisning såvel som specialundervisning for de børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte. Hver skole har en skoleleder samt en skolebestyrelse. Målet med skolebestyrelsen er at give brugerne af skolen, det vil sige forældre, elever og ansatte, en større indflydelse på skolens hverdag og overordnede mål. Skolebestyrelsen er sammensat af repræsentanter for forældrene, elever samt repræsentanter for lærere, pædagoger og andre medarbejdere. Dog har Moseby Skole og Jetsmark Centralskole fælles ledelse og skolebestyrelse, ligesom Saltum Centralskole, V. Hjermitslev Skole, og Ingstrup Skole har fælles ledelse og skolebestyrelse. Udover den undervisningsmæssige opgave varetager folkeskolerne også et fritidstilbud. Fritidstilbuddet er organiseret i Skolefritidsordninger (SFO) og Landsbyordninger. Landsbyordninger (LBO) og Samdrevne institutioner (SDI) varetager endvidere dagtilbudsopgaven i forhold til børn i alderen 3-6 år. Hver SFO/LBO/SDI har sin egen leder, men det er skolelederen, der har det overordnede pædagogiske og administrative ansvar. Skolebestyrelsen fører tilsyn med SFO en/lbo en/sdi en, godkender institutionens budget mv. Fritidsordningerne er for børn mellem cirka seks og ti år, dvs. elever fra børnehaveklasse til og med tredje klasse. I forbindelse med samdrevne institutioner er der endvidere mulighed for at etablere småbørnsgrupper for børn i -3-årsalderen. Hen over efteråret 21 er der afholdt politiske drøftelser med henblik på at vurdere kvaliteten i folkeskolen herunder også om der er det rigtige antal skoler, og om disse har en passende størrelse. Drøftelserne er fortsat i 211, og der forventes en stillingtagen til den kommende skolestruktur ultimo januar 211. Da der ikke er truffet afgørelse om den kommende skolestruktur, er der heller ikke indregnet konsekvenser i budgettet for 211. Specielle bemærkninger Side 34 Budget Undervisning og fritid

13 Aktuel lovgivning For området Undervisning og Fritid gælder folkeskoleloven som lovgrundlag. Heri findes bestemmelser om folkeskolens formål, lærerkvalifikationer, undervisningspligt, ansvarsfordelingen mv. Desuden reguleres aktiviteterne på ungdomsskoleområdet ved lov om ungdomsskoler jævnfør lovbekendtgørelse nr. 997 af 8. oktober 24. Folkeskoler Folkeskoler 1. kr. R29 KB21 B211 BO212 BO213 BO Netto På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunens folkeskoler herunder udgifter og indtægter i forbindelse med selve undervisningen, it, administration på skolerne, inventar, rengøring, lokaler, udgifter til udenomsarealer mv. Her registreres ligeledes udgifter og indtægter vedrørende specialundervisning, der finder sted på den lokale folkeskole, øvelsesskoler og skolekonsulenter, der har deres hovedbeskæftigelse i folkeskolen. og indtægter vedrørende lejrskoler, som kommunen lejer sig ind på, registreres ligeledes her. Skoleåret 21/11 Skoleåret 211/12 Antal Folkeskoler Antal folkeskoleelever heraf normalundervisning heraf specialundervisning Antal klasser Antal elever med individuelle behov - specialundervisning i Jammerbugt Kommune Budgetterne på funktion Folkeskoler udmøntes i henhold til forskellige ressourcetildelingsmodeller. Der er på nuværende tidspunkt udarbejdet tildelingsmodeller for henholdsvis løn og sekretærtid. Der arbejdes også på at udvikle tildelingsmodeller for elevrelaterede udgifter og pedeltid. Løn Hvad angår tildelingen af ressourcer til løn anvendes en række forskellige parametre. Først beregnes disse parametre i timer, hvorefter det beregnede timeantal omsættes til en økonomisk ramme. Der anvendes konkret følgende parametre: Normalundervisning Specialundervisning Tid til øvrige opgaver Tid til individuel tid, udviklingstid, ferie, feriefridage samt helligdage. Specielle bemærkninger Side 35 Budget Undervisning og fritid

14 Ledelsestid Aldersreduktion Timerne til normalundervisning tildeles som udgangspunkt efter antallet af klasser. Der udløses en ny klasse for hver 28. elev på hver årgang. Mere konkret tildeles ressourcerne efter et vejledende timetal pr. klasse pr. uge. Tabellen illustrerer, hvor mange lektioner den enkelte klasse på hvert klassetrin tildeles pr. uge. BH Vejledende timetal 2, 23, 23,75 26,75 26,75 27,75 28, 3, 33, 31, 28, I de tilfælde, hvor der er elever i en klasse, tildeles den pågældende skole 4 pct. ekstra ressourcer. I de tilfælde, hvor der er elever i en klasse, tildeles den pågældende skole 14 pct. ekstra ressourcer. Der foretages en reduktion i de tildelte timer, såfremt der på en årgang er færre end 15 elever. Konkret foretages der følgende procentvise reduktion i tildelingen ved antal af elever på årgangen. Procentvis reduktion Antal elever pr. årgang 1-3 elever 59 pct. 4-7 elever 48 pct. 8-1 elever 38 pct elever 28 pct elever 12 pct. I ressourcetildelingsmodellen tildeles følgende deletimer pr. klasse, som skal dække deletimer i idræt og praktisk-musiske fag: Klassetrin/ antal elever pr klasse - 15 elever elever elever Ressourcer til forebyggende specialundervisning tildeles med udgangspunkt i antallet af elever pr. skole. Konkret tildeles der følgende lektioner pr. uge pr. elev: Specialundervisning.- 7. Årgang,16 Specialundervisning Årgang,55 I ressourcemodellen er der også afsat timer til øvrige opgaver, det vil sige opgaver, som ikke direkte knytter sig til den almindelige undervisning. Her tildeles der både timer i forhold til antallet af elever samt antallet af klasser. Af nedenstående tabel fremgår det, hvor mange timer der tildeles pr. elev pr. årgang. Specielle bemærkninger Side 36 Budget Undervisning og fritid

15 Antal timer pr. elev Elevrelateret - 3 årgang årgang årgang 38 Antal timer pr. klasse Klasserelateret - 1 årgang årgang årgang 85 Ifølge lærernes overenskomst har hver fuldtidsansat lærer krav på årligt 375 timer til såkaldt individuel tid samt 155 timer i udviklingstid, hvorfor dette er medregnet i ressourcetildelingsmodellen. Ligeledes forudsættes det i modellen, at der ud af den årlige arbejdstid anvendes 288,6 timer pr. fuldtidsstilling til ferie, feriefridage samt helligdage. Ledelsestiden tildeles på baggrund af et grundtimetal pr. skole samt et antal timer pr. elev. Derudover tildeles der ledelsestid til SFO/LBO/SDI. Der tildeles årlige timer efter følgende fordelingsnøgle: Skoleledelse: Antal timer Grundbeløb For alle skoler 85, Grundbeløb For skoler med 1. Klasse 25, Timer pr. elev over 1 7, Elevtal SFO pr. elev 2,4 Grundbeløb LBO/SDI 75, Elevtal LBO/SDI pr. elev 2,4 Såfremt en lærer er fyldt 6 år, har den pågældende lærer en mindre undervisningsforpligtigelse end yngre lærere. Gennemsnitligt svarer reduktion til, at lærernes årlige arbejdstid reduceres med 175 timer årligt, når de er fyldt 6 år. Skolerne tilføres derfor 175 timer årligt for hver lærer, som er fyldt 6 år. Ovenstående parametre giver tilsammen et antal timer pr. skole. For at udregne lønbudgettet for lærerne ganges det samlede timeantal pr. skole med en gennemsnitsløn for den konkrete skole. Sekretærtid For sekretærerne gælder det, at det samlede budget fordeles efter følgende forudsætninger: 25 pct. af det samlede budget anvendes til en grundtildeling; det vil sige, at 25 pct. af det samlede budget er blevet ligeligt fordelt ud mellem 18 1 skoler i kommunen. 4 pct. af det samlede budget fordeles efter antallet af elever i. til og med 7. årgang. 35 pct. af det samlede forbrug fordeles efter antallet af elever i 8. til og med 1. årgang. 1 Når grundtildelingen kun tilfalder 18 af de 21 skoler i kommunen, skyldes det, at der er fælles skoleledelse for Jetsmark Centralskole og Moseby Skole, ligesom der er fælles skoleledelse for Saltum Centralskole, V. Hjermitslev Skole og Ingstrup Skole. Specielle bemærkninger Side 37 Budget Undervisning og fritid

16 Elevrelaterede udgifter Der er nedsat en arbejdsgruppe, der arbejder på at udvikle en model for de elevrelaterede udgifter. Pedeltid Med virkning fra 1. januar 211 sker der harmonisering af ressourcerne til serviceledere. Midlerne, der er de samlede lønmidler afsat til serviceledere, og som omfattes af modellen, fordeles efter følgende tre parametre: Antal elever (vægt 1) Antal indendørs m2 (vægt 1) Antal udendørs m2 (vægt 1) De forskellige parametre vægtes, som vist i parentes, med henholdsvis 1, 1 og 1. Vægtningen er blevet til på baggrund af serviceledernes vurdering af, hvordan arbejdstiden fordeles i praksis. Udover selve harmoniseringen, trækkes der forlods midler ud til finansiering af en låseordning. Det er forudsat og indarbejdet i modellen, at finansieringen heraf kan foregå over en treårig periode. Herefter vil det udtrukne beløb tilbageføres til fordeling blandt skolerne. - korrektioner Budgettet for 21 er for folkeskoleområdet sammensat af en ressourcemodel for skoleåret 1/11, som har virkning i de første 7 måneder af året, og en ressourcemodel for skoleåret 11/12, som har virkning i de sidste 5 måneder af året. Gennemløb af ressourcemodellen på folkeskoleområdet har givet en samlet ændring på kr. Jævnfør gensidighedsaftalen er det besluttet, at kommunerne kan fravige kravet om at lave elevplaner i alle fag hvert år. Derved spares 81. kr. Endvidere er der i gensidighedsaftalen fastslået, at der fremover kun udarbejdes kvalitetsrapporter hvert andet år. Derved spares 75. kr. Kommunen har indtil 29 været forsikret for tjenestemandspensionen til lærere i den lukkede gruppe, som afskediges før de er 63½ år, gennem KPLU. Den årlige betaling hertil har været ca. 1,5 mio. kr. KPLU er nu nedlagt, og kommunen er dermed selvforsikrende på området. En opgørelse over de nuværende sager viser, at budgettet vil kunne reduceres med 1,5 mio. kr. i Folkeskolens fællesudgifter 31 Folkeskolens Fællesudgifter 1. kr. R29 KB21 B211 BO212 BO213 BO Netto På kontoen for fællesudgifter budgetteres og bogføres udgifter til: Skolens konsulenter (skolebibliotek, it m.v.) Specielle bemærkninger Side 38 Budget Undervisning og fritid

17 Fællestillidsrepræsentanter for skolevæsenet Diverse centrale puljer til blandt andet tjenestemandspension, langvarig sygdom og barsel. Tolkebistand afholdt af folkeskolens udviklingspulje Betaling til andre kommuner og staten for undervisningen udenfor det kommunale skolevæsen. Fællesudgifter vedrørende skolebibliotekerne Fjerritslev Skole 3115 Fjerritslev Skole 1. kr. R29 KB21 B211 BO212 BO213 BO Netto Fjerritslev skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 1. klasse. Skolen varetager endvidere specialundervisning af børn med særlige behov. Det drejer sig eksempelvis om fagligt svage børn, ADHD-børn, socialt svage børn og børn med generelle indlæringsvanskeligheder. Til skolen er der knyttet en SFO for børn fra børnehaveklassen til og med 3. klasse. Endvidere er der til Fjerritslev Skole tilknyttet en special SFO. 21/ /212 Antal elever normalundervisning Antal elever specialundervisning Antal klasser Thorup-Klim Skole Thorup-Klim Skole 1. kr. R29 KB21 B211 BO212 BO213 BO Netto Thorup-Klim skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 7. klasse. Herudover er der til skolen knyttet en SDI (Storkereden) for børn fra børnehavealderen til og med 3. klasse. Specielle bemærkninger Side 39 Budget Undervisning og fritid

18 21/ /212 Antal elever normalundervisning Antal klasser Ørebroskolen Ørebroskolen 1. kr. R29 KB21 B211 BO212 BO213 BO Netto Ørebroskolen forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 7. klasse. Herudover er der til skolen knyttet en SDI (Regnbuen) for børn fra børnehavealderen til og med 3. klasse. 21/ /212 Antal elever normalundervisning Antal klasser Hjortdal Skole Hjortdal Skole 1. kr. R29 KB21 B211 BO212 BO213 BO Netto Hjortdal Skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 7. klasse. Herudover er der til skolen knyttet en SDI (Søstjernen) for børn fra børnehavealderen til og med 3. klasse. 21/ /212 Antal elever normalundervisning Antal klasser 8 8 Specielle bemærkninger Side 4 Budget Undervisning og fritid

19 31116 Trekronerskolen Trekronerskolen 1. kr. R29 KB21 B211 BO212 BO213 BO Netto Trekronerskolen forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 7. klasse. Herudover er der til skolen knyttet en SDI (Solstrålen) for børn fra børnehavealderen til og med 3. klasse. 21/ /212 Antal elever normalundervisning Antal klasser Brovst Skole 3112 Brovst Skole 1. kr. R29 KB21 B211 BO212 BO213 BO Netto Brovst Skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 1. klasse. Skolen varetager endvidere specialundervisning til børn med særlige behov. Det drejer sig eksempelvis om fagligt svage børn, ADHD-børn, socialt svage børn og børn med generelle indlæringsvanskeligheder. Herudover er der til skolen knyttet en SFO (Kometen) for børn fra børnehaveklassen til og med 3. klasse. I Kometen findes en specialafdeling for de børn, der har særlige behov. Elever fra 4. klasse har mulighed for at benytte en fritidsklub, som er organiseret under ungdomsskolen. 21/ /212 Antal elever normalundervisning Antal elever specialundervisning Antal klasser Specielle bemærkninger Side 41 Budget Undervisning og fritid

20 3113 Tranum Skole 3113 Tranum Skole 1. kr. R29 KB21 B211 BO212 BO213 BO Netto Tranum Skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 7. klasse. Herudover er der til skolen knyttet en LBO (Tranen) for børn fra børnehavealderen til og med 3. klasse. 21/ /212 Antal elever normalundervisning Antal klasser Skovsgårdskolen 3114 Skovsgårdskolen 1. kr. R29 KB21 B211 BO212 BO213 BO Netto Skovsgårdskolen forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 9. klasse. Udover de almindelige klasser har skolen en såkaldt Sprog-læseklasse, som er et tilbud til børn med sproglige problemer. Sprog-læseklassen konteres under funktion 3.8. Herudover er der til skolen knyttet en SFO for børn fra børnehaveklassen til og med 3. klasse. Elever fra 4. klasse har mulighed for at benytte en fritidsklub, som er organiseret under Ungdomsskolen. 21/ /212 Antal elever normalundervisning Antal klasser Øland-Langeslund Skole Øland-Langeslund Skole 1. kr. R29 KB21 B211 BO212 BO213 BO Netto Specielle bemærkninger Side 42 Budget Undervisning og fritid

21 Langeslund Skole i Arentsminde forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 2. klasse. Undervisningen af børnene fra 3. til og med 7. klasse foregår på Øland Skole. Herudover er der til skolerne knyttet en SFO for børn fra børnehavealderen til og med 3. klasse. SFO en er placeret ved Langeslund Skole. 21/ /212 Antal elever normalundervisning 1 11 Antal klasser Halvrimmen Skole Halvrimmen Skole 1. kr. R29 KB21 B211 BO212 BO213 BO Netto Halvrimmen Skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 7. klasse. Herudover er der til skolen knyttet en SFO for børn fra børnehavealderen til og med 3. klasse. 21/ /212 Antal elever normalundervisning Antal klasser Aabybro Skole 3115 Aabybro Skole 1. kr. R29 KB21 B211 BO212 BO213 BO Netto Aabybro Skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 1. klasse. Skolen varetager endvidere specialundervisning af børn med særlige behov. Det drejer sig eksempelvis om fagligt svage børn, ADHD-børn, socialt svage børn og børn med generelle indlæringsvanskeligheder. Herudover har Aabybro Skole en aktivklasse. Aktivklassen, Drivhuset, tilbyder undervisning og social indlæring med tilhørende støtte for børn i alderen 6-14 år (svarende til.-7. klasse) med adfærds-, kontakt-, og trivselsproblemer. Endelig har skolen en såkaldt Sprog-læseklasse, som er et tilbud til indskolingsbørn med sproglige problemer. Specialklasserne konteres under funktion 3.8. Specielle bemærkninger Side 43 Budget Undervisning og fritid

22 Endvidere er der til skolen knyttet en SFO (Bikuben) for børn fra børnehaveklassen til 3. klasse. Elever fra 4. klasse har mulighed for at benytte en fritidsklub (Aaby Fristed). Børn i specialundervisning kan efter skoletid benytte special-sfo en Solsikken. 21/ /212 Antal elever normalundervisning Antal klasser Gjøl Skole Gjøl Skole 1. kr. R29 KB21 B211 BO212 BO213 BO Netto Gjøl Skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 7. klasse. Herudover er der til skolen knyttet en SDI for børn fra børnehavealderen til og med 3. klasse. 21/ /212 Antal elever normalundervisning Antal klasser Ulveskov Skole Ulveskov Skole 1. kr. R29 KB21 B211 BO212 BO213 BO Netto Ulveskov Skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 7. klasse. Herudover er der på skolen oprettet et tilbud til undervisning af børn, der har fået konstateret ADHD. ADHD-tilbuddet er etableret i tæt tilknytning til normalundervisningen og konteres på funktion 3.8. Herudover er der til skolen knyttet en SDI for børn fra børnehavealderen til og med 3. klasse. 21/ /212 Antal elever normalundervisning 9 84 Antal klasser 8 7 Specielle bemærkninger Side 44 Budget Undervisning og fritid

23 31156 Biersted Skole Biersted Skole 1. kr. R29 KB21 B211 BO212 BO213 BO Netto Biersted Skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 9. klasse. Herudover er der på skolen oprettet en kontaktklasse. Kontaktklassen konteres på funktion 3.8. Herudover er der til skolen knyttet en SFO for børn fra børnehavealderen til og med 3. klasse. 21/ /212 Antal elever normalundervisning Antal klasser Nørhalne Skole Nørhalne Skole 1. kr. R29 KB21 B211 BO212 BO213 BO Netto Nørhalne Skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 7. klasse. Herudover er der til skolen knyttet en SFO for børn fra børnehavealderen til og med 3. klasse. 21/ /212 Antal elever normalundervisning Antal klasser Pandrup Skole 3116 Pandrup Skole 1. kr. R29 KB21 B211 BO212 BO213 BO Netto Specielle bemærkninger Side 45 Budget Undervisning og fritid

24 Pandrup Skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 7. klasse. Herudover er der til skolen knyttet en SFO for børn fra børnehavealderen til og med 3. klasse. 21/ /212 Antal elever normalundervisning Antal klasser Jetsmark Centralskole Jetsmark Centralskole 1. kr. R29 KB21 B211 BO212 BO213 BO Netto Jetsmark Centralskole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 1. klasse. Udover de almindelige klasser har skolen en såkaldt Erhvervsklasse for normaltbegavede, men skoletrætte elever. Erhvervsklassen tilbyder undervisning og social indlæring med tilhørende støtte for børn i alderen år (svarende til klasse). Skolen varetager endvidere specialundervisning til børn med særlige behov eksempelvis fagligt svage børn, børn inden for AKT-området, socialt svage børn og børn med generelle indlæringsvanskeligheder. Herudover er der til skolen knyttet en SFO for børn fra børnehavealderen til og med 3. klasse. 21/ /212 Antal elever normalundervisning Antal elever specialundervisning Antal klasser Moseby Skole Moseby Skole 1. kr. R29 KB21 B211 BO212 BO213 BO Netto Specielle bemærkninger Side 46 Budget Undervisning og fritid

25 Moseby Skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 7. klasse. Herudover er der til skolen knyttet en SDI for børn fra børnehavealderen til og med 3. klasse. 21/ /212 Antal elever normalundervisning Antal klasser Ingstrup Skole Ingstrup Skole 1. kr. R29 KB21 B211 BO212 BO213 BO Netto Ingstrup Skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 7. klasse. Herudover er der til skolen knyttet en SDI for børn fra børnehavealderen til og med 3. klasse. 21/ /212 Antal elever normalundervisning Antal klasser V. Hjermitslev Skole V. Hjermitslev Skole 1. kr. R29 KB21 B211 BO212 BO213 BO Netto V. Hjermitslev Skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 7. klasse. Herudover er der til skolen knyttet en SDI for børn fra børnehavealderen til og med 3. klasse. 21/ /212 Antal elever normalundervisning Antal klasser 8 8 Specielle bemærkninger Side 47 Budget Undervisning og fritid

26 3117 Saltum Centralskole 3117 Saltum Centralskole 1. kr. R29 KB21 B211 BO212 BO213 BO Netto Saltum Centralskole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 9. klasse. Herudover er der til skolen knyttet en SDI for børn fra børnehavealderen til og med 3. klasse. 21/ /212 Antal elever normalundervisning Antal klasser Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 1. kr. R29 KB21 B211 BO212 BO213 BO Netto På denne funktion registreres udgifter og indtægter, der ikke entydigt kan henføres til enkelte skoler fx pædagogiske centraler, lejrskoler/naturskoler, selvstændige idrætsanlæg, sportspladser og svømmehaller, hvis primære formål er skoleidræt. Jammerbugt Kommune har to naturskoler/-centre: Naturcenter Fosdalen og Naturskolen i Store Vildmose. Begge steder har som formål at fremme de besøgendes indsigt i og interesse for naturen. Dette sker gennem forskellige arrangementer eksempelvis naturvejledning, dagsbesøg, lejrskole og udstillinger. Naturskolerne i Fosdalen og Store Vildmosen arrangerer mange forskellige ture i landskabet, så der er mulighed for at høre om dyr og fauna i området. Lejrskolen Lille Norge er et tilbud til folkeskoler, institutioner og foreninger for børn og unge i kommunen. Lejrskolen kan dog også lejes af private. Nolshallen benyttes af Saltum Centralskole. Omlægning af Naturskolen i Store Vildmosen mindreudgift kr. 3. Specielle bemærkninger Side 48 Budget Undervisning og fritid

27 Omkostningssteder 3211 Naturcenter Fosdalen 1. kr. R29 KB21 B211 BO212 BO213 BO Netto Naturskolen Store Vildmose 1. kr. R29 KB21 B211 BO212 BO213 BO Netto Lejrskolen Lille Norge 1. kr. R29 KB21 B211 BO212 BO213 BO Netto Nolshallen 1. kr. R29 KB21 B211 BO212 BO213 BO Netto Syge- og hjemmeundervisning Syge- og hjemmeundervisning 1. kr. R29 KB21 B211 BO212 BO213 BO Netto På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende syge- og hjemmeundervisning dvs. undervisning i hjemmet eller på et sygehus i henhold til folkeskolelovens 23. Der er forventet et tilsvarende antal indlæggelsesdage i 211 som i 21 på 25 dage til en forventet takst pr. dag pr. elev i 21 på 1.84 kr. Herudover er der afsat 1. kr. til hjemmeundervisning i Jammerbugt Kommune. Dette giver et samlet budget på 367. kr. Specielle bemærkninger Side 49 Budget Undervisning og fritid

28 Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger 1. kr. R29 KB21 B211 BO212 BO213 BO Netto På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende skolefritidsordninger efter Folkeskoleloven Antal børn i skolefritidsordning Antal børn i børnehavedel af LBO/SDI Antal SFO er 1 1 Antal LBO er 1 1 Antal SDI er 1 1 Antal Special SFO er 5 5 Budgettet på funktion 3.5 Skolefritidsordninger udmøntes i henhold til én ressourcetildelingsmodel for SFO er og én tildelingsmodel for LBO er/sdi er. Modellerne er opbygget på samme måde som ressourcetildelingsmodellen på børnehaveområdet, således at de tildeler ressourcer til henholdsvis løn, børnetalsafhængige udgifter og øvrige personaleudgifter. Begge modeller har til formål at sikre, at der foretages en omflytning af ressourcerne mellem SFO erne/lbo'erne/sdi erne, således at ændringer i børnetallet afspejles i den tildelte ressource. SFO-model Beregningen af ressourcetildelingen vedrørende løn for SFO erne tager udgangspunkt i, at institutionerne tildeles et antal timer pr. barn pr. uge. SFO erne tildeles hver 2,7 timer pr. barn pr. uge. Der er dog indarbejdet en minimumsnormering på 1 timer pr. uge. pr. institution. Dette skal sikre, at en SFO som minimum får tildelt timer, så en fuld åbningstid kan dækkes. Minimumsnormeringen svarer til 37,4 børn. De tildelte timer fordeles herefter på en lederstilling, mens de resterede timer fordeles mellem uddannet personale og uuddannet personale med en procentfordeling på 7/3. Af de 2,7 timer pr. barn pr. uge skal SFO erne kollektivt finansiere praktiklønnen til pædagogisk assistentelever (PAU-elever) samt udgifterne til blandt andet fællestillidsrepræsentant. For at udregne selve lønbudgettet bliver lederens timetal omsat til lederens faktiske løn pr. uge. For det uddannede og uuddannede personale gælder det, at der kalkuleres med gennemsnitslønninger. Gennemsnitslønningerne pr. år omregnes til gennemsnitstimelønninger. Gennemsnitstimelønningerne ganges herefter med antal tildelte timer pr. uge for henholdsvis det uddannede og uuddannede personale, således at ressourcerne fordeles på stillingskategorier. For at få et årsbudget ganges de tildelte ressourcer til ledere og medarbejdere med 52. Specielle bemærkninger Side 5 Budget Undervisning og fritid

29 Budgettet til de børnetalsafhængige udgifter dækker over udgifter til administration, varekøb, pædagogiske materialer, elevaktiviteter, forældresamarbejde samt køb af it og inventar mv. Budgettet til de øvrige personaleudgifter dækker over udgifter til uddannelse og personaleudgifter. Nedenstående tabel illustrerer, hvilke faktorer der anvendes ved tildeling af ressourcer til SFO erne: Personalenormering Minimumsnormering pr. institution 1, Normering pr. barn 2,7 Minimumsnormering i antal børn 37,4 Andel uddannet personale,7 Andel uuddannet personale,3 Gennemsnitsløn uddannet personale Gennemsnitstimeløn uddannet personale 197,4 Gennemsnitsløn uuddannet personale Gennemsnitstimeløn uuddannet personale 144,6 Udgift til børnetalsafhængige udgifter Administration 23 Øvrige varekøb 118 Pædagogiske materialer 432 Elevaktiviteter 26 Forældresamarbejde 32 Køb af IT, inventar og materiel Udgift til øvrige personaleudgifter Uddannelse 133 Øvrige personaleudgifter Nedenstående tabel illustrerer, hvilke faktorer der anvendes ved tildeling af ressourcer til LBO erne/sdi erne på henholdsvis børnehave-delen og SFO-delen: LBO-model/SDI-model Som nævnt tildeler modellen for LBO erne/sdi erne også ressourcer til henholdsvis løn, børnetalsafhængige udgifter og øvrige personaleudgifter, ligesom modellen er opbygget på samme måde som beskrevet ovenfor. Idet LBO erne/sdi erne både består af en børnehave-del og en SFO-del, er der flere faktorer, der har betydning ved tildeling af ressourcer. SFOdel BH-del Personalenormering Minimumsnormering pr. institution 56,3 134, Normering pr. barn 2,7 5,8 Specielle bemærkninger Side 51 Budget Undervisning og fritid

30 Minimumsnormering i antal børn 2,85 26,38 Andel uddannet personale,7,7 Andel uuddannet personale,3,3 Gennemsnitsløn uddannet personale Gennemsnitstimeløn uddannet personale ,4 197,4 Gennemsnitsløn uuddannet personale Gennemsnitstimeløn uuddannet personale ,6 144,6 Udgift til børnetalsafhængige udgifter Administration Øvrige varekøb Pædagogiske materialer Elevaktiviteter Forældresamarbejde 32 9 Køb af IT, inventar og materiel Udgift til øvrige personaleudgifter Uddannelse Øvrige personaleudgifter korrektioner Budgettet for 211 er tilrettet i forhold til en opgørelse fra pladsanvisningen over det forventede børnetal i 21. Denne opgørelse viser et forventet antal fuldtidsbørn på 1.289, hvilket er en ændring på +69 børn i forhold til 21. Et barn i SFO/LBO/SDI koster i kr. (netto). I alt en ændring på kr. netto. Samtidig viser opgørelsen fra pladsanvisningen et fald i antallet af børnehavebørn i LBO/SDI på 9 børn, hvilket svarer til en mindreudgift på 431. kr. Som en direkte følge af faldende børnetal i SFO/LBO/SDI falder også tilskuddet til søskendetilskud en mindreudgift på 33. kr. Budgettet til fripladser tilrettes forbruget i 21, hvilket svarer til en merudgift på 553. kr. På baggrund af børnetallet i SFO og specialsfo er der foretaget en regulering af forældrebetalingen. Stigningen i forældrebetaling kan hovedsagligt henføres til, at der nu opkræves betaling for en specialsfo-plads. Dette giver en merindtægt på 87. kr. 35 SFO ernes fællesudgifter og indtægter 35 Fællesudgifter og -indtægter 1. kr. R29 KB21 B211 BO212 BO213 BO Netto På kontoen for fællesudgifter og -indtægter budgetteres og bogføres udgifter til: Søskendetilskud Specielle bemærkninger Side 52 Budget Undervisning og fritid

31 Fripladser (økonomisk og socialpædagogisk) Forældrebetaling Tolkebistand Fællesarrangementer Betaling til og fra andre kommuner for pasning 36 Projekt Havgassen 36 Projekt Havgassen 1. kr. R29 KB21 B211 BO212 BO213 BO Netto Båden Havgassen er at betragte som et anpartsselskab, der består af 9 anpartshavere: Bikuben SFO, Børnehaven Bjessingbo, Børnehaven Børnehuset, Gjøl Børnehave, Børnehaven Regnbuen, Thomasmindeparkens Børnehave, Aabybro Børnehave, Ulveskov Børnehave og Anlægsvejens Børnehave. Anpartshaverne deler udgiften til Krenne s (skipper) løn, mens de øvrige driftsudgifter budgetteres og konteres direkte under projektet. Omkostningssteder SFO er 3511 Fjerritslev SFO 1. kr. R29 KB21 B211 BO212 BO213 BO Netto Budgetteret børnetal SFO 124,4 115, Budgetteret børnetal Special 11, 11, Klim Strand SDI - Storkereden 1. kr. R29 KB21 B211 BO212 BO213 BO Netto Budgetteret børnetal SFO 26,22 25, Budgetteret børnetal BH 26,75 28, Specielle bemærkninger Side 53 Budget Undervisning og fritid