CNH-forhandlerportal - Brugervejledning. CDFS - Common Dealer Financing System
|
|
- Holger Knudsen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 CNH-forhandlerportal - Brugervejledning CDFS - Common Dealer Financing System
2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Adgang til DIEM-portalen Procedure for automatisk betaling med LeverandørService Betalingskalender LeverandørService - forudbetaling LeverandørService - inkludere bilag (forfaldne) LeverandørService - udelukke bilag Udligningsspecifikation Betalingsstatus Betalingsordrer Brugervejledning version 2.0 April
3 1 Indledning Denne brugervejledning viser de nye DIEM-funktioner, der findes på fanen Betalingskalender 2. De nye funktioner er følgende: Funktionen LeverandørService - forudbetaling: giver mulighed for at vælge en eller flere poster til betaling før forfaldsdatoen Funktionen LeverandørService - inkludere bilag (forfaldne) 1 : giver mulighed for at vælge en eller flere poster, der forfalder eller er forfaldne, til betaling via LeverandørService Funktionen LeverandørService - udelukke bilag 1 : giver mulighed for at ekskludere en eller flere poster fra betaling via LeverandørService Funktionen Udligningsspecifikation giver mulighed for at angive hvilke poster (der forfalder eller er forfaldne), der er inkluderet i bankoverførslen, som leverandøren har overført eller vil overføre via sin bank til CNH Financial Services Bemærk, at disse funktioner kun kan bruges fuldt ud med Internet Explorer version 8 eller højere. 1Med post menes: fakturaer, debetnota, kreditnota, rentefakturaer, passive fakturaer og lignende med samme forfaldsdato 2 Alle skærmbilleder er taget under en testkørsel Brugervejledning version 2.0 April
4 2 Adgang til DIEM-portalen Det er muligt at oprette forbindelse til DIEM-portalen på følgende adresse ved at indsætte Bruger ID og adgangskode: Klik på CNH Capital og derefter på CDFS, når der er opnået adgang til DIEM-portalen: Brugervejledning version 2.0 April
5 Hvis der findes forfaldne fakturaer, viser systemet følgende meddelelse: Klik på "OK" for at få vist følgende skærmbillede: Vær opmærksom på, at funktioner og skærmbilleder i de forskellige lande kan være anderledes end dem, der er vist i denne vejledning. Desuden er der nogle perioder (månedlig lukning, teknisk vedligeholdelse osv.), hvor DIEM-portalens funktioner ikke vil være tilgængelige. Brugervejledning version 2.0 April
6 3 Procedure for automatisk betaling med LeverandørService Den automatiske LeverandørService er en betalingsservice, der er baseret på en autorisation (med underskrift på et dertil egnet skema), hvor forhandleren giver sin bank lov til at acceptere direkte debitering fra CNH Financial Services. Programmet sikrer en automatisk oprettelse af forskellige former for betaling via LeverandørService alt efter det produkt, det drejer sig om (for eksempel reservedele, maskiner, renter). Valg af betaling via LeverandørService er en forudsætning for bedst at kunne udnytte DIEMs nye funktioner. Samtidig med underskrivning af skemaet til betalingsservice skal banken have oplysninger om CNH Financial Services kontoer (en eller flere) som betalingerne ønskes overført til. Poster, der kan betales med direkte debitering via LeverandørService, er: poster, der ved købet er konfigureret til betaling via LeverandørService poster for hvilke der på portalen er valgt forudbetaling med funktionen LeverandørService - forudbetaling poster for hvilke der fra portalen er valgt LeverandørService som betalingsform med den specifikke funktion: LeverandørService - inkludere bilag (forfaldne) Til sidst skal det huskes, at for at oprette og overføre betaling fra den bank forhandleren har angivet, skal beløbet være større end nul. Dette betyder, at hvis beløbet på en kreditnota overstiger beløbet på den faktura, der forfalder, bliver der ikke automatisk oprettet en overførsel via LeverandørService. Fakturaen forbliver i stand-by: betalingen via LeverandørService bliver kun oprettet og sendt videre til banken, når der nås et positivt beløb. Brugervejledning version 2.0 April
7 4 Betalingskalender Betalingskalenderen viser forhandleren oplysninger om: - poster, der forfalder - bogførte poster For hver post vises følgende oplysninger: forfaldsdato maskintype fakturanummer fakturadato ordrenummer stelnummer skyldigt beløb slutkundens finansieringsbeløb Anvisninger om betaling kan have følgende værdier: - Tom: hvis der ikke skal betales med LeverandørService - Planlagt hvis betalingsmetoden LeverandørService er planlagt, men posten endnu ikke er inkluderet i en direkte debitering - Sendt til bank hvis betalingsmetoden LeverandørService er valgt og posten allerede er en del af en betalingsordre fra LeverandørService til banken, men betalingen endnu ikke er foretaget - Udligningsspecifikation hvis posten er inkluderet i en bankoverførsel, som forhandleren har oprettet, men betalingen endnu ikke er inkasseret Brugervejledning version 2.0 April
8 For at finde de poster, der forfalder inden for en vis periode, kan følgende udvælgelseskriterier bruges: Hvis der vælges "Forfaldsperiode", viser systemet forskellige muligheder: Hvis der vælges "Forfaldsdato mellem... og", kan der indtastes en tidsperiode (systemet kræver indtastning i formatet DD/MM/ÅÅÅÅ) Det er ikke muligt at vælge begge kriterier ( Forfaldsperiode og Forfaldsdato mellem... og ). Hvis begge er udfyldt, vil det sidst valgte datokriterium være det aktive, og den første valgmulighed ignoreres. Brugervejledning version 2.0 April
9 DIEM-funktionerne kan vælges på rullemenuen "Vælg funktion": Mulighederne kan være: LeverandørService - forudbetaling: viser alle de poster, der kan forudbetales via LeverandørService. Posterne kan vælges. LeverandørService - inkludere bilag (forfaldne): viser alle de poster (der forfalder eller er forfaldne), som kan betales via LeverandørService. Posterne kan vælges. LeverandørService - udelukke bilag: viser alle de poster, der kan udelukkes fra en overførsel via LeverandørService, før de forfalder og inkluderes i en direkte debitering. Udligningsspecifikation: viser alle de poster (der forfalder eller er forfaldne), der kan inkluderes i en betaling via bankoverførsel. BEMÆRK: Nogle funktioner er måske ikke aktive på brugerens profil. I disse tilfælde er valget inaktivt, det kan ses, men ikke vælges. Brugervejledning version 2.0 April
10 4.1 LeverandørService - forudbetaling Forudbetaling via LeverandørService gør det muligt at betale en eller flere poster, før de forfalder. Dette er kun muligt i følgende tilfælde: Posten skal have en forfaldsdato efter eller lig med den dato hvor valget bliver foretaget + det antal dage som banken bruger til behandlingen 1. Hvis forfaldsdatoen ligger før datoen udregnet efter ovenstående, kan transaktionen ikke betragtes som en forudbetaling, da betalingen for den pågældende post inkasseres efter den oprindelige forfaldsdato. Fakturaen må ikke have flere forfaldsdatoer og må ikke have flere beløb, der endnu ikke er forfaldne. Fra portalen angives perioden, og der vælges "LeverandørService - forudbetaling": Klik på knappen Søg for at få vist alle de poster, der kan vælges til forudbetaling via LeverandørService. Vælg de ønskede poster, og tryk på knappen Lav forudbetaling. Hvis alle poster, der vedrører en bestemt dato, ønskes inkluderet, vælges feltet til venstre for den pågældende dato (med fed skrift). Nu åbnes et skærmbillede, der viser de valgte poster. 1 Bankes behandlingstid er det antal dage, som banken bruger til behandle betalingsordren. I Italien er dette for tiden (februar 2013) 8 dage. Brugervejledning version 2.0 April
11 Det er muligt at ændre den bankkonto, der bruges til at betale en post, ved at klikke på knappen "skifte bankkonto". Efter at der er valgt bankkonto, og der er klikket på "bekræfte bankkonto", udfører programmet ændringen og viser følgende skærmbillede: Når der klikkes på "Tilbage til forrige side" vendes tilbage til skærmbilledet med oversigten over de valgte poster: Brugervejledning version 2.0 April
12 Der gås videre ved at klikke på knappen "Behandl forslag", hvorefter programmet beder om at bekræfte den ønskede handling. Når der klikkes på "OK", behandles transaktionen, og udfaldet vises. Hvis der opstår fejl under behandlingen, ses følgende skærmbillede: Brugervejledning version 2.0 April
13 Hvis antallet af valgte poster er højt, starter en proces i baggrunden. I fanen for betalingsstatus vises herefter et gult trafiklys: Det gule trafiklys betyder, at betalingen stadig er i gang, og at det endnu ikke er muligt at se detaljerne. Brugervejledning version 2.0 April
14 4.2 LeverandørService - inkludere bilag (forfaldne) Denne proces gør det muligt at inkludere en eller flere poster i betalingen via LeverandørService, og ændrer automatisk deres betalingsform. Det er muligt at vælge poster, der forfalder, og forfaldne poster. Der vil blive beregnet morarenter iht. de gældende betingelser på de forfaldne poster. De poster, der forfalder, bliver debiteret på forfaldsdato, mens de forfaldne poster bliver debiteret på den tidligst mulige dato, som angivet af systemet (bankens behandlingstid lægges til). Fra portalen angives perioden, og der vælges "LeverandørService - inkludere bilag (forfaldne)": Ved tryk på "Søg", vises alle de poster, der kan inkluderes i betaling med LeverandørService. Vælg de ønskede poster, og tryk på knappen Inkluder bilag LeverandørService. Hvis alle poster, der vedrører en bestemt dato, ønskes inkluderet, vælges feltet til venstre for den pågældende dato (med fed skrift). Nu åbnes et skærmbillede, der viser de valgte poster. Det er muligt at ændre den bankkonto, der bruges til at betale en post, ved at klikke på knappen "skifte bankkonto". Brugervejledning version 2.0 April
15 Efter at der er valgt bankkonto, og der er klikket på "bekræfte bankkonto", udfører programmet ændringen og viser følgende skærmbillede: Når der klikkes på "Tilbage til forrige side" vendes tilbage til skærmbilledet med oversigten over de valgte poster: Brugervejledning version 2.0 April
16 Der gås videre ved at klikke på knappen "Behandl forslag", hvorefter programmet beder om at bekræfte den ønskede handling. Når der klikkes på "OK", behandles transaktionen, og udfaldet vises. Hvis der opstår fejl under behandlingen, ses følgende skærmbillede Hvis der vælges en forfalden post, vil "valørdatoen" være efter den oprindelige forfaldsdato. Programmet viser en meddelelse, der advarer forhandleren om eventuel debitering af renter pga. forsinket betaling: Bemærk! Den anførte betalingsdato er efter forfaldsdato. Renter vil blive påregnet ved for sen betaling Hvis posternes samlede beløb er negativt, vises følgende meddelelse (posterne behandles kun, når betalingen via LeverandørService når op på et positivt beløb). Brugervejledning version 2.0 April
17 Dette betyder, at fakturaen forbliver i stand-by: betalingen via LeverandørService bliver kun oprettet og sendt videre til banken, når der nås et positivt beløb. Hvis antallet af valgte poster er højt, starter en proces i baggrunden. I fanen for betalingsstatus vises herefter et gult trafiklys: Det gule trafiklys betyder, at betalingen stadig er i gang, og at det endnu ikke er muligt at se detaljerne. Brugervejledning version 2.0 April
18 4.3 LeverandørService - udelukke bilag Funktionen til udelukkelse af poster gør det muligt at udelukke en eller flere poster fra den planlagte betaling via LeverandørService før deres forfaldsdato. Poster, der vedrører et specifikt finansielt produkt (for eksempel produkterne Commercial Lending Solutions), kan ikke udelukkes fra betaling via LeverandørService. Det er kun muligt at vælge en post til udelukkelse fra betaling under følgende betingelser: Posten er konfigureret til betaling via LeverandørService. Posten er ikke inkluderet i en betalingsordre. Hvis posten allerede er inkluderet i en betalingsordre, kan den ikke fravælges, da LeverandørService allerede har sendt betalingsordren til banken. Posten må ikke være forbundet med et specifikt finansielt produkt (Commercial Lending Solutions; men der kan være andre restriktioner). Det skal dreje sig om er post, der er bogført. Posterne kan kun fravælges indtil forfaldsdato minus de dage, det tager banken at behandle betalingen (i februar 2013 anvendes der i Italien 8 dage) Fra portalen angives perioden, og der vælges "LeverandørService - udelukke bilag : Tryk på knappen "Søg" viser alle de poster, der kan eksluderes fra betaling via LeverandørService Brugervejledning version 2.0 April
19 Vælg den ønskede posts felt, og tryk på knappen Udeluk bilag til LeverandørService. Hvis alle poster, der vedrører en bestemt dato, ønskes ekskluderet, vælges feltet til venstre for den pågældende dato (med fed skrift). Programmet viser oversigten over de valgte poster: Efter at der er klikket på knappen "Behandl forslag", beder programmet om at bekræfte den ønskede handling. Når der klikkes på "OK", behandles transaktionen, og næste skærmbillede vises. Hvis der opstår fejl under behandlingen, ses følgende skærmbillede Hvis antallet af valgte poster er højt, starter en proces i baggrunden. I fanen for betalingsstatus vises herefter et gult trafiklys: Brugervejledning version 2.0 April
20 Det gule trafiklys betyder, at betalingen stadig er i gang, og at det endnu ikke er muligt at se detaljerne. Brugervejledning version 2.0 April
21 4.4 Udligningsspecifikation Udligningsspecifikation er den proces, der gør det muligt at angive hvilke poster (maskiner, reservedele, rentefakturaer og lignende) der er inkluderet i en betaling via bankoverførsel, som forhandleren har foretaget eller vil foretage fra sin bank til CNH Financial Services. Betalingens valørdato angives også. Hvis der for eksempel vælges "Overforfalden mere end 90 dage" og funktionen Udligningsspecifikation, vil systemet vise alle de ønskede poster grupperet efter deres forfaldsdato. Det er også muligt at filtrere efter maskintype og mærke: Hvis alle poster, der vedrører en bestemt dato, ønskes inkluderet, vælges feltet til venstre for den pågældende dato (med fed skrift). Brugervejledning version 2.0 April
22 ellers vælges de enkelte poster: Efter at de ønskede poster er valgt, klikkes på knappen: Lav betalingsspecifikation På det næste skærmbillede indsættes den foreslåede valørdato ved hjælp af knappen: Sæt behandlingsdato på alle linjer 2 : 2 Der gøres opmærksom på, at der er en grænse for "Valørdatoen". Denne dato skal være efter dags dato men må ikke være senere end 7 kalenderdage fra den aktuelle dato. Bemærk: Programmet kan kontrollere datogrænsen, men kan ikke kende forskel på arbejdsdage og helligdage, og den korrekte dato skal derfor udfyldes af brugeren. Brugervejledning version 2.0 April
23 Bemærk, at kalenderen er vist i amerikansk format, hvor ugen starter søndag og slutter lørdag. Vær derfor opmærksom med valget af den ønskede betalingsdato. Nu vælges en af de knapper, der er beskrevet herunder: BEHANDL FORSLAG: Denne knap bruge til at starte transaktionen EKSPORTER TIL EXCEL: Denne knap bruges til at eksportere de valgte poster til et Excelregneark BEMÆRK: Filen eksporteres før anmodningen om behandling. De poster, der er behandlet, eksporteres til Excel fra fanen Betalingsstatus. ANNULLER ANMODNING: Denne knap gør det muligt at annullere betalingsanmodningen. I dette tilfælde vender programmet tilbage til fanen Betalingskalender uden at beholde de valgte indstillinger. SÆT BETALINGSDATO PÅ ALLE LINJER: Denne knap giver mulighed for at indsætte betalingens valørdato. Det er ikke muligt at indtaste forskellige datoer for en enkelt post. Hvis valørdatoen ikke overholder betingelserne i bemærkningen, ses en fejlmeddelelse på skærmen: I dette tilfælde er det nok at indsætte den korrekte dato. Brugervejledning version 2.0 April
24 Tryk på BEHANDL for at bekræfte: Hvis en betaling er udført korrekt, vises følgende skærmbillede: Hvis der opstår fejl under behandlingen, ses følgende skærmbillede Hvis det samlede beløb er negativt ses følgende fejlmeddelelse: TOTALBELØBET SKAL VÆRE POSITIVT Hvis antallet af valgte poster er højt, starter en proces i baggrunden. I fanen for betalingsstatus vises herefter et gult trafiklys: Det gule trafiklys betyder, at betalingen stadig er i gang, og at det endnu ikke er muligt at se detaljerne. Brugervejledning version 2.0 April
25 5 Betalingsstatus Fanen Betalingsstatus viser udfaldet og oplysninger om de transaktioner, der er udført i DIEM af brugerne. Resultater og oplysninger er tilgængelige for følgende muligheder: LeverandørService - forudbetaling LeverandørService - inkludere bilag (forfaldne) LeverandørService - udelukke bilag Udligningsspecifikation Transaktionerne er tilgængelige i et vist tidsrum (for eksempel 90 dage). Det er muligt at filtrere iht. følgende parametre: Betalingsperiode (aktuelle måned, forrige måned, forrige måned -1, forrige måned -2) Betalingsdato mellem (bemærk, at antallet af dage mellem "startdato2 og slutdato" ikke må overstige 30 dage og at "startdato" ikke må ligge før dags dato minus 90 dage) Betalingstype (LeverandørService - forudbetaling, LeverandørService - inkludere bilag (forfaldne), LeverandørService - udelukke bilag, Udligningsspecifikation) Betalings-ID (det tal, der oprettes af systemet, når en betaling behandles) Efter at parametrene er indsat, og der er trykket på "Søg", vises alle de behandlede betalinger. Hvis betalingerne er behandlet korrekt er de angivet med et grønt trafiklys, mens de, der indeholder mindst én post med fejl, er angivet med et rødt trafiklys. Hvis der findes røde trafiklys, åbnes detaljerne for at kontrollere hvilke poster, der er behandlet korrekt, og hvilke, der ikke er behandlet korrekt. Brugervejledning version 2.0 April
26 Når der dobbeltklikkes på betalingens ID-nummer, ses detaljerne v Med tryk på eksporteres listen til Excel. Med tryk på (nederst til højre på skærmbilledet) vendes tilbage til oversigten over betalingsstatus. Brugervejledning version 2.0 April
27 6 Betalingsordrer Fanen Betalingsordrer giver en oversigt over alle afventende betalingsordrer 3, der er oprettet med følgende funktioner: Betalingsordrer, der er oprettet til automatiske debitering via LeverandørService Betalingsordrer, der er oprettet på forhandlerportalen ved hjælp af DIEM-funktionen LeverandørService - inkludere bilag (forfaldne) og LeverandørService - forudbetaling Betalingsordrer, der er oprettet på forhandlerportalen med funktionen Udligningsspecifikation Oplysningerne grupperes som følger: Øverste niveau (sorteret i stigende orden efter valørdato og betalingsordrenummer) med følgende oplysninger: o o o o o o Valørdato Betalingsordrenummer Skyldigt beløb Bankkonto (ved bankoverførsler er feltet tomt) Bankkode (ved bankoverførsler er feltet tomt) Betalingsform (LeverandørService eller bankoverførsel) Detaljeret niveau med følgende oplysninger (sorteret i stigende rækkefølge efter maskintype, fakturanummer) o o o o o o o o Valørdato Skyldigt beløb Maskinnr. (kode) Bankkonto (ved bankoverførsler er feltet tomt) Bankkode (ved bankoverførsler er feltet tomt) Faktura/dokumentnummer Ordrenummer Mærke I visse tilfælde (for eksempel ved passive dokumenter og rentefakturaer) er oplysninger om maskintype, faktura-/dokumentnummer og ordrenummer ikke tilgængelige. Herunder ses fanens struktur og filtreringsparametre: Valørdato 3 Med udtrykket "afventende" menes de betalingsordrer, der er oprettet for at sende dem til banken, men som endnu ikke er inkasseret eller tilbageført. Brugervejledning version 2.0 April
28 Betalingstype (LeverandørService/Udligningsspecifikation) Bankkonto Oplysninger vedrørende betalingsordre er tilgængelige i fanen Betalingsrapport, når betalingsordren er udført. Brugervejledning version 2.0 April
29 Brugervejledning version 2.0 April
http://www.o90.dk/vejledning/e_faktura_arkiv/vejledninger/v_e_betalingsloesning.ht...
Side 1 af 5 Vejledning betalingsløsning Denne vejledning viser, hvordan du kan komme til at betale dine e-fakturaer via Summax, når leverandøren har bankoverførsel som betalingsmetode. 1 Opstart 1.1 Oprettelse
Læs mereOpsætning på kreditor
Opsætning på kreditor For at overførsel af betalinger kan foretages til dit homebanking, kræver det noget opsætning på dine leverandører. Opsætningen foretages på fanebladet Betaling på kreditoren. I feltet
Læs mereTimeLog A/S. TimeLog Project. Standardfakturalinjeeksport. Thomas S. Gudmandsen. w w w. t i m e l o g. d k
TimeLog A/S TimeLog Project Standardfakturalinjeeksport Thomas S. Gudmandsen 2012 w w w. t i m e l o g. d k Indholdsfortegnelse TimeLog Standardfakturalinjeeksport Indledning... 2 Forudsætninger... 2 Opsætning...
Læs mereBetalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker.
Betalingsliste Betalingslisten anvendes til at beregne og vise en oversigt over beløb der er forfaldne til betaling til og med den valgte betalingsdag. Listen indeholder både kreditorer og debitorer med
Læs mereVejledning til brugeradministrator EDI systemet for FP attester og journaloplysninger
Vejledning til brugeradministrator EDI systemet for FP attester og journaloplysninger 18. maj 2018 Vejledning til brugeradministrator oprettelse af afdelinger og brugere til EDI FP attester Denne vejledning
Læs mereBrugervejledning Aprove-it. Faktura workflow
Brugervejledning Aprove-it Faktura workflow Arbejdsliste Arbejdslisten har 3 faner, nemlig Fakturaliste - Rapporter - Administration, der gennemgås på de følgende sider. Kolonnen *Til behandling* viser
Læs mereVejledning til brugeradministrator. EDI systemet for FP attester og journaloplysninger
Vejledning til brugeradministrator EDI systemet for FP attester og journaloplysninger 1. april 2019 Vejledning til brugeradministrator oprettelse af afdelinger og brugere til EDI FP attester Denne vejledning
Læs mereVejledning til brugeradministrator. Opret afdelinger og brugere til EDI for FP attester og journaloplysninger
Vejledning til brugeradministrator Opret afdelinger og brugere til EDI for FP attester og journaloplysninger 31. august 2017 Vejledning til brugeradministrator oprettelse af afdelinger og brugere til EDI-systemet
Læs mereOpret betalingsaftale
Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Opret betalingsaftale Dette dokument beskriver hvornår du med fordel kan bruge betalingsaftaler hvordan du opretter en fast kontooverførsel
Læs mereUdsøgning af betalinger - kreditorer
Quickguide 09.07.2013 Udsøgning af betalinger - kreditorer Indhold 1 Hvornår?... 1 2 Hvad?... 1 3 Processen:... 2 3.1 Danne betalingsforslag... 2 3.2 Beskrivelse af felter... 3 3.3 Opsætning af kriterier
Læs mereVejledning til Kreditormodulet
Vejledning til Kreditormodulet Indhold Indstillinger vedr. kreditormodulet.... 3 Opsætning af Bank... 4 Oprettelse af kreditor... 4 Oprettelse og bogføring af købs faktura... 5 Bogførte købs bilag - oversigt...
Læs mereKort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Opret betalingsaftaler Opret fast kontooverførsel
Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Dette dokument beskriver hvornår du med fordel kan bruge betalingsaftaler hvordan du opretter en fast kontooverførsel hvordan du
Læs mereSIMU-Bank. Overførsler
SIMU-Bank SIMU bank er de danske SIMU-virksomheders bankforbindelse. Samtidig er SIMU-Bank også Nationalbank, med tæt kontakt til de øvrige landes Nationalbanker. Her finder du en vejledning og alle funktioner
Læs mereVejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0
INDFAK2 og NS 7.0 ØSY/STPEL/TIE 30.06.2015 Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 Formål I denne vejledning kan du se hvilke oplysninger der skal udfyldes ved oprettelse
Læs mereKassekladde. Fordi penge tager tid.
Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...
Læs merecpos Online Quickguide Version Horsens Kommune https://horsens.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg
cpos Online Quickguide Version 1.1.5 Horsens Kommune https://horsens.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ EN KANTINECHIP... 4
Læs mereOpret betaling. Opret betaling. Godkend betaling. Når du vil oprette en betaling, kan du benytte topmenuen:
Kort beskrivelse Opret betaling Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du opretter og godkender en betaling i Business Online herunder en gennemgang af: Betalingstyper Kreditorer Opret betaling Godkend
Læs mereDugaBase Brugermanual til rapportdannelse 01.01.2015
DugaBase Brugermanual til rapportdannelse 01.01.2015 Udarbejdet af Ulla Darling og Rikke Guldberg (Version 1 - November 2014) Side 1 af 8 Indhold Adgang til rapportdannelse... 2 Opbevaring af data udenfor
Læs meree-conomic integrations manual version: 2.0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14
.0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14 .0 INTEGRATION OVERSIGT (STANDARD OPSÆTNING) Her er en kort gennemgang af integrationens workflow ved en standard opsætning: Funktion Fra Til Info Eksport
Læs mereVejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning
Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Indhold Generelt om indberetning til sundhedsordning 1 Adgang til indberetningsløsningen 1 Indberetning af medarbejdere 2 Bekræftelse af indberetning
Læs mereKMD Brugeradministration til Navision og LDV
KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...
Læs mereBrugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse:
Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: 1. Hvordan du bliver tilsluttet EasyBusiness...2 2. Hvordan du foretager en søgning...2 3. Hvordan du gemmer og åbner en søgning...4
Læs mereRekvirent manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer.
manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer. Indholdsfortegnelse: 1. Log ind... 3 1.1 Glemt adgangskode?... 4 2. Dashboard = Forsiden... 6 3. Hovedmenu... 7 4. Faktura til varemodtagelse...
Læs mereSådan bruger du netbanken
Sådan bruger du netbanken www.banknordik.dk Indhold Log ind side 3 Betal et indbetalingskort side 4 Lav en overførsel side 5 Lav en fast overførsel side 6 Tilmelding og afmelding af funktioner side 7 Skift
Læs mereFIK-koder på fakturaer
Side 1 af 9 FIK-koder på fakturaer Det er i ectrl muligt at indsætte en FIK-kode på fakturaen. FIK står for Fælles Indbetalings Kort, men i dag benyttes FIK i stigende grad udelukkende som en indbetalingskode,
Læs mereProcedure. Forudsætning for denne handling er: Der er bogført eller forudregistreret bilag på debitor-, kreditor- eller artskontoen
Procedure FORMÅL... 1 FORUDSÆTNINGER OG MULIG EFTERBEHANDLING... 1 TRANSAKTIONSKODE... 1 FREMGANGSMÅDE... 2 Visning af kreditorposter... 2 Visning af symbolforklaring... 3 Ændring af et bilag... 4 Ændring
Læs mereSvea KundeWeb Brugervejledning. Svea Inkasso Version 1.1
Svea KundeWeb Brugervejledning Svea Inkasso Version 1.1 Indholdsfortegnelse 1. Brugervejledning... 3 Sektion 1.01 - Browser... 3 Sektion 1.02 Login... 3 Sektion 1.03 - Forside billede... 4 Sektion 1.04
Læs mereBRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE.
BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. www.mcikast.dk På hjemmesiden kan du se alle de kommende ture både i indland og udland. Du kan også se de ture, som er kørt. Alle turene er placeret i
Læs mereHvordan opretter jeg et nyt skoleår?
Hvordan opretter jeg et nyt skoleår? Et skoleår i Untis kan være på minimum 14 dage og maximum 365 dage. Vedr. eksport fra Untis til WebUntis Hvis du/i eksporterer fra Untis til WebUntis skal start- og
Læs mereBrugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne
Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne Indhold Indledning Sådan opretter du dig Sådan betaler du Sådan får du en ny adgangskode Sådan kobler du dit brugernavn og kodeord med
Læs mereAPB Author Version 2.0 Tillægsside Vejledning til program til udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger
APB Author Version 2.0 Tillægsside Vejledning til program til udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger Program udviklet af ic.dk Vejledning udarbejdet af DTC December 2003 Anbefalet fremgangsmåde ved
Læs mereUngedatabasen VUC, Gymnasier og skoler med Danskuddannelsen
Ungedatabasen VUC, Gymnasier og skoler med Danskuddannelsen Opsætning Første indberetning Løbende indberetninger LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology
Læs mereSådan sender du gratis faktura med Sproom formularen - En komplet beskrivelse af funktioner og felter
Sådan sender du gratis faktura med Sproom formularen - En komplet beskrivelse af funktioner og felter Indhold Når du er logget ind på Sproom.net 4 1: Menu 4 Hjem 4 Salg 4 Indkøb 5 Services 5 Indstillinger
Læs mereSelene brugervejledning
Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,
Læs merecpos Online Quickguide Version Odense
cpos Online Quickguide Version 1.1.8 Odense https://odense.cposonline.dk/ SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 4 SÅDAN OPRETTER DU AUTOMATISK OPTANKNING PÅ ET KANTINEKORT...
Læs mereLS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning
Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og
Læs mereSalgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede.
Salgsordre maskiner Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Nederst på salgsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på
Læs mereBrugervejledning til. Vejleder
Brugervejledning til Vejleder UDARBEJDET AF DINO BABIC 12. AUGUST 2016 ADGANG TIL LOGBOGEN... 2 MIN PROFIL... 6 ÆNDRING AF KODEORD... 7 KALENDER... 8 KOMPETENCEOVERSIGT... 9 UDDANNELSESLÆGER... 10 KOMPETENCER
Læs mereOnline Butik. Vejledning for indkøb i Pergamano Online butik
O Online Butik N Vejledning for indkøb i Pergamano Online butik Indhold: Trin 1: Pergamano Online Butik p. 2 Trin 2: Registrering ved første besøg p. 3 Trin 3: Udfyldelse af registreringsformular p. 4
Læs mereRente og rykker i ectrl
Rente og rykker i ectrl Desværre er det meget normalt, at debitorerne skal gøres opmærksomme på, at et forfaldent beløb skal betales! En nem metode til at sikre sig høj prioritet hos debitoren, når betalingerne
Læs mereGenerelt Trade Finance indstillinger Engelsk tekst Menuvalg Opret ny. Opret ny Opret Eksportinkasso Opret inkasso Eksportinkasso Tom formular.
Generelt Denne beskrivelse viser dig hvordan du kan oprette en Eksportinkasso i Business Online; Garantier og Trade Finance modulet. Beskrivelsen gennemgår i hovedtræk de indtastninger en bruger af modulet
Læs mereDen må altså ikke befinde sig i en gruppe der er lukket sammen. Der er 2 måder du kan komme til betalingsbilledet på.
Betalinger Emne I dette dokument kan du få vejledning til at: 1. Oprette betalinger til danske modtagere (side 1) 2. Oprette betalinger til udenlandske modtagere (side 3) 3. Godkende betalinger (side 5)
Læs mereFakturalinjeeksport Vejledning
Fakturalinjeeksport Spar tid og undgå at indtaste bogførte fakturaer manuelt i økonomisystemet Vejledning Kom godt i gang med fakturalinjeeksport Dette dokument beskriver TimeLog Projects eksportfunktion
Læs mereVælg Direct Repair blanket.
Brugsanvisninger for Sony webportal Sammendrag af brugsanvisningerne, der beskrives på de følgende sider: Login Oprettelse af ny adgangskode eller erstatning af adgangskode Brug af funktionen Direct Repair
Læs mereDiginor Brugervejledning
Diginor Brugervejledning Opret Kunde: Vælg punktet Kunder, Herefter fremkommer billedet til højre. I vindue 1 vil vi få en liste over vores kunder. I vindue 2 vil vi se en liste over kundens biler. 1 kunde
Læs mereSektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7
Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Version 5.0 Af Jesper Skou Jensen og Mads Udengaard Sørensen 1 Start installationen 1 1 Indledning Denne vejledning gennemgår opsætning af Sektornet
Læs mereSådan bruger du netbanken
Sådan bruger du netbanken Indholdsfortegnelse Log ind side 2 Betal et indbetalingskort side 2 Lav en overførsel side 3 Lav en fast overførsel side 4 Tilmelding og afmelding af funktioner side 5 Skift mellem
Læs merecpos Online Quickguide Version Sct. Norberts Skole https://sctnorberts.cposonline.dk/
cpos Online Quickguide Version 1.1.8 Sct. Norberts Skole https://sctnorberts.cposonline.dk/ SÅDAN OPRETTER DU EN BRUGER... 3 SÅDAN LOGGER DU IND... 5 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 6 SÅDAN
Læs mereEG Bolig Web for beboervalgte Vejledning
EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning 1 Indholdsfortegnelse 1 At logge på EG Bolig Web 3 2 Menupunktet Standard 4 3 Menupunktet økonomi 4 o 3.1 Finansudskrifter 5 4 Menupunktet Lejer 8 o 4.1 Lejerkartotek
Læs merecpos Online Quickguide Version Roskilde https://roskilde.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg
cpos Online Quickguide Version 1.1.4 Roskilde https://roskilde.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Portal vejledning Version 1.1.4 Roskilde SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN
Læs merebetalingsaftaler
Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Dette dokument beskriver hvornår du med fordel kan bruge betalingsaftaler hvordan du opretter en fast kontooverførsel hvordan du
Læs merecpos Online Quickguide Version Diakonissestiftelsen
cpos Online Quickguide Version 1.1.2 Diakonissestiftelsen https://diakonissestiftelsen.cposonline.dk/ SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 4 SÅDAN OPRETTER DU AUTOMATISK
Læs mereMamut Stellar Banking
Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk
Læs mereUnitel til pc Brugervejledning
Unitel til pc Brugervejledning Indhold Om vejledningen... Adgangskontrol... Bruger... Adgangskode... Krypteringsnøgler... Betalinger... Opret betalinger... Vælg betalingstype... Gem som standardbetaling...
Læs mereKMD Brugeradministration til Navision og LDV
KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for selvejere. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Overordnet liste af funktoner... 2 2 Vejledning... 3 2.1 Login til KMD Brugeradministration...
Læs mereKalender. Startvejledning. Planlæg et Lync-møde Hold møder ansigt til ansigt eller spar dig selv for en rejse ved at mødes online med Lync 2013.
Kalender Startvejledning Planlæg et Lync-møde Hold møder ansigt til ansigt eller spar dig selv for en rejse ved at mødes online med Lync 2013. Skifte mellem visninger Brug den kalendervisning, der bedst
Læs mereVejledning: Fakturablanketten på Virk.dk
Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.4.0 (Opdatering april 2015) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 6 Faktura-modtager... 6 Leverandør...
Læs mereMeddelelsescenter. Sådan finder du meddelelsescenteret. I Meddelelsescenteret er der tre faneblade:
Introduktion I denne vejledning kan du finde hjælp til, hvordan du abonnerer på meddelelser via e-mail, sms og i Business Online. Vejledningen beskriver hvor du finder meddelelsescenteret hvordan du registrerer
Læs meree-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1
e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...
Læs mereBank Management / Bankafstemning. Bankafstemning. Et kort overblik over funktioner: Bankafstemning. Opret afstemningskonti
Bank Management / Bankafstemning Ideen bag modulet er, at du importerer alle dine transaktioner fra din bank, og så forbliver disse transaktioner i Uniconta, på samme måde som alle andre transaktioner.
Læs mereIphone 5. Indhold. Klik på emnet for at springe frem til det.
Iphone 5 Her er en guide til softwareopdatering af iphone 5, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås. Indhold Iphone 5...
Læs merecpos Online Quickguide Version Halsnæs
cpos Online Quickguide Version 1.1.7 Halsnæs https://halsnaes.cposonline.dk/ SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 4 SÅDAN OPRETTER DU AUTOMATISK OPTANKNING PÅ ET KANTINEKORT...
Læs mereKom godt i gang med at bruge Nordbank Erhverv
Kom godt i gang med at bruge Nordbank Erhverv Det er let at finde rundt i Nordbank Erhverv. Øverst er en menulinje med en række menupunkter og til venstre en menu med underpunkter. Nederst på mange af
Læs mereOpdatering NewStore Food version 43
Opdatering NewStore Food version 43 I den nærmeste fremtid bliver NewStore Food opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser. Læs side 1 for at få oversigt over ændringerne. Kort oversigt over
Læs merecpos Online Quickguide Version NKT https://nkt.cposonline.dk/
cpos Online Quickguide Version 1.1.3 NKT https://nkt.cposonline.dk/ SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN SKIFTER DU ADGANGSKODE... 4 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 5 SÅDAN OPRETTER DU AUTOMATISK
Læs mereVejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse
Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Når I åbner Excel filen får I denne dialog boks op og I skal vælge at åben filen med makroer, så de hjælpeværktøjer vi har lagt ind kommer til at virke.
Læs mereVejledning til oprettelse af fritekstfakturaer, mv.
Opret debitor/kunde - Der skal ALTID oprettes en ny debitor/kunde for hver faktura, du skal lave. Medmindre du skal lave en intern faktura - se vejledning vedr. interne fakturaer Sådan gør du: Når du skal
Læs mereBrugersiderne for renteberegninger. Indhold. 1. Indledning. Anvendelse af. (Version 28. september 2014)
Anvendelse af Brugersiderne for renteberegninger. (Version 28. september 2014) Indhold Brugersiderne for renteberegninger.... 1 1. Indledning... 1 2. Forudsætninger... 4 3. Indtastning af udbetaling/skyldigt
Læs mereRekvirent kvik-guide
Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer Rekvirenter på ST og HE skal indtil videre anvende Videresend og vælge Accept (varemodtag) - send til disponent 1. Kontering og Videresend > Accept
Læs mereLYRA (https://app.nebula.si/rc-nordic) Brugervejledning
LYRA (https://app.nebula.si/rc-nordic) Brugervejledning Renault Nordic AB, Nebula d.o.o. Ljubljana, marts 2015, ver. 2.0 Indholdsfortegnelse 1 LYRA-SYSTEMET... 3 1.1 SYSTEMKRAV... 3 1.2 REGISTRERING I
Læs merecpos Online Quickguide Version Lemvig Ungdomsgård Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg
cpos Online Quickguide Version 1.1.5 Lemvig Ungdomsgård https://ug.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 4 SÅDAN
Læs mereVejledning selvbetjening virksomheder - tilskudsanmodninger for personer i fleksjob
SKS Applikation Service ApS Vejledning selvbetjening virksomheder - tilskudsanmodninger for personer i fleksjob Redigeret 4. februar 2014 SKS Applikation Service ApS Åstrupvej 10 9800 Hjørring T: 22 67
Læs merecpos Online Quickguide Version https://betalingskort.aalborg.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg
cpos Online Quickguide Version 1.1.5 https://betalingskort.aalborg.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 4 SÅDAN UDBETALER
Læs mereVEJLEDNING TIL DIGITAL LØSNING TIL UDBETALING AF LØNTILSKUD TIL FLEKSJOB (GAMMEL ORDNING MED ANSÆTTELSE FØR 1. JANUAR 2013
VEJLEDNING TIL DIGITAL LØSNING TIL UDBETALING AF LØNTILSKUD TIL FLEKSJOB (GAMMEL ORDNING MED ANSÆTTELSE FØR 1. JANUAR 2013 1. INSTALLATIONER Følgende programmer skal være installeret på maskinen: Silver
Læs merecpos Online Quickguide Version Stevns Kommune Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg
cpos Online Quickguide Version 1.1.5 Stevns Kommune https://stevns.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 4 SÅDAN
Læs merecpos Online Quickguide Version Skanderborg https://skanderborg.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg
cpos Online Quickguide Version 1.1.8 Skanderborg https://skanderborg.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 4
Læs mereIndsendelse af filer til banken
Forløbet for indsendelse af en betalingsfil til banken Sådan godkendes og sendes betalinger i Navision Stat Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du indsender og godkender en betalingsfil i Business
Læs mereOpret og godkend betalinger i mapper
Kort beskrivelse Opret betaling i mappe Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan du opretter og godkender betalinger i mapper - inklusive: Opret mappe Gem én eller flere betalinger i mapper
Læs merecpos Online Quickguide Version Fredensborg Kantine
cpos Online Quickguide Version 1.1.0 Fredensborg Kantine https://fredensborg.cposonline.dk/ SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 4 SÅDAN OPRETTER DU AUTOMATISK OPTANKNING
Læs mereGuide til administration af rejseprofiler hos VR Travel.
Side : 1 Guide til administration af rejseprofiler hos VR Travel. Indhold Indledning 1 Adgang og login 2 Link 2 Adgang og login 2 Glemt adgangskode 2 Systemopbygning 4 Søg og vis rejseprofil 5 Søg 6 Vis
Læs mereStyrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutering Brugervejledning - SharePoint løsningen PD-U2 - til A-kasserne
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutering Brugervejledning - SharePoint løsningen PD-U2 - til A-kasserne Ansvarlig: Version: 2.3 Mats Lindberg Brugervejledning - SharePoint løsningen PD-U2 - til A-kasserne
Læs merecpos Online Vejledning august 2017 https://gladsaxekortet.cposonline.dk/
cpos Online Vejledning august 2017 https://gladsaxekortet.cposonline.dk/ SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 4 SÅDAN OPRETTER DU AUTOMATISK OPTANKNING PÅ ET KANTINEKORT...
Læs mereMaskinhandel - købsordre
Maskinhandel - købsordre Købsordre er opdelt i et hoved- og et linje skærmbillede. Nederst på købsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på købsordren. Følgende undermenuer kan kaldes: Ordre
Læs mereOprettelse af en Gmail-konto
Oprettelse af en Gmail-konto 1. Åbn startsiden til Gmail fra adressen: www.gmail.com. I højre side af skærmen får du nu følgende skærmbillede: De to øverste bjælker, markeret med Brugernavn og Adgangskoder,
Læs mereIndholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer...
Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer...9 Betalingsmodulet...10 Betalingsikoner i butikken...13
Læs mereSalgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.
Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5
Læs mereVejledning i kontingentdelen. 1. Den fælles del (med og uden Nets/PBS)
Vejledning i kontingentdelen 1. Den fælles del (med og uden Nets/PBS) En af de store fordele ved Blåt Medlem er kombinationen af medlemsdatabase og regnskabsprogram. Det giver muligheden for en enkel kontingentopkrævning
Læs mereVejledning til brugeradministrator. EDI systemet
Vejledning til brugeradministrator EDI systemet 15. november 2017 Vejledning til brugeradministrator Denne vejledning beskriver de opgaver du har som brugeradministrator. Opgaverne er: - Oprette og vedligeholde
Læs mereBrugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no
Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Indholdsfortegnelse 1. Systemkrav 1. Systemkrav for at anvende Avery Wizard 2. Installering af Wizard
Læs mereIndhold Outlook Web App... 1
Outlook Web App Outlook Web App (OWA) bruges til at håndtere e-mails og kalendere uden at skulle have Outlook klient programmet installeret. OWA kan bruges på en hvilken som helst computer, der har adgang
Læs mereDisponent kvik-guide
Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer 1. Godkend... 2 1.1 Konter eller ændre kontering... 4 2. Afvis godkendelse... 6 3. Videresend... 7 3.1 Send til rekvirent... 7 3.2 Send til anden
Læs mereIndlæsning af indbetalinger via FI-adviseringer.
. Det er muligt at indlæse indbetalinger fra kunder, som anvender indbetalingskort, direkte ind i en debitorbetalingskladde i Axapta. Det kræver, at du fra banken får en fil i standard PBSformat med indbetalingerne
Læs mereEG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige
EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Elektronisk fakturering til det offentlige Elektronisk fakturering Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder
Læs mereVejledning: Fakturablanketten på Virk.dk
Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.8.0 (opdateret marts 2019) Vælg Fakturablanket... 2 Start indberetning... 3 Login med NemLog-in... 4 Opret faktura... 5 Udfyld faktura...
Læs mereBrugervejledning Book et kommunalt lokale
Brugervejledning Book et kommunalt lokale Når foreningen ønsker at benytte et lokale, skal bookingforespørgslen laves på: www.foreningsportalen.esbjergkommune.dk Start med at logge på siden med brugernavn
Læs mereIndFak Modtager manual
IndFak Modtager manual 1. Modtagerens arbejdsopgaver... 3 1.1 Indledende forklaring til IndFak... 3 1.1.1 Indkøbsprocessen... 3 1.1.2 Varemodtagelse... 4 1.1.3 Fakturaprocessen... 4 1.1.4 Opsamling...
Læs mereVejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012
Vejledning Aktiviteter Opdateret 20. februar 2012 Indhold Indledning... 3 Automatisk dannelse af aktiviteter... 4 Årskalender... 4 Dan aktiviteter... 5 Vælg lærere... 6 Opret aktiviteter... 7 Godkend aktiviteter...
Læs mereDer findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op.
Bankafstemning Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Aktivering af bankafstemning For at aktivere
Læs mereIndhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen...
Quickguide Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... 4 Logon på Dynamics NAV... 4 Overblik over Dynamics
Læs mere1. Web-løsningen for arbejdsgivere
1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1.1 Web-løsningen Den etablerede Web-løsning giver mulighed for, at man som arbejdsgiver via Internettet kan foretage indberetning af månedsredegørelser til Skattedirektoratet.
Læs mere