Unitel til pc Brugervejledning
|
|
- Ulrik Laugesen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Unitel til pc Brugervejledning
2 Indhold Om vejledningen... Adgangskontrol... Bruger... Adgangskode... Krypteringsnøgler... Betalinger... Opret betalinger... Vælg betalingstype... Gem som standardbetaling... Benyt standardbetalinger... Import af fil fra bogføringsprogram... Behandling af betalinger Tilbagekald betaling... Status på betalinger... E-faktura... Behandling af e-faktura... Information om bankkonti... Posteringer og Saldi... Indbetalingskort... Tøm postkasse... Når kommunikationen er afsluttet... Produktparametre Automatisk udskrivning og/eller eksport.... Opsætning af produktparametre..... Manuel udskrivning og/eller eksport Indbetalingskort... Posteringer og saldi Bankoverførselsadvis... Oprydning i databaser... Fejl ved opstart af Unitel til pc... Genvejstaster i Unitel til pc... Hjælp... Hvor kan du hente hjælp?... Unitel Hotline... Åbningstider i Hotline
3 Om vejledningen Denne brugervejledning gælder for Nordea Bank Danmark A/S (i det følgende kaldet Nordea eller banken). Vejledningen er tænkt som et hjælpemiddel, når du arbejder med programmet Unitel til pc - enten som vejledning i, hvordan en funktion udføres, eller som tjekliste. Emnerne er opdelt i en brugervenlig rækkefølge. Indholdsoversigten er forsynet med links, så du hurtigt kan klikke frem til det emne eller den funktion, du ønsker beskrevet. Vejledningen er et supplement til den hjælp, der er en integreret del af Unitel-programmet. Sidst i vejledningen findes information om, hvordan du kan få hjælp i programmet og via Unitel Hotline. Har du brug for hjælp til Unitel Online, ligger der en separat vejledning her på hjemmesiden Brochurer og vejledninger. Adgangskontrol Bruger XXXXXXXXXX Indtast evt. initialer eller fornavn (max. 10 bogstaver). Adgangskode Skal bestå af 6 til karakterer, starte og slutte med bogstaver og indeholde mindst ét tal - fx ADMADM. Krypteringsnøgler Nye krypteringsnøgler, som modtages fra banken, skal indtastes senest 45 dage efter aktiveringsdatoen. Krypteringsnøglerne er opdelt i del 1 og del 2. Indtastning af nøglerne sker ved, at modtagere/nøgleindtastere af nøglebreve indtaster hver deres del i Unitel til pc. Hjælp til indtastning af nøgler findes under Hjælp, Sådan indtastes krypteringsnøgler. Betalinger Opret betalinger Indenlandske Udenlandske Request for Transfer Vælg betalingstype Afhængig af den valgte betalingstype udfyldes: Modtagers navn (alle oplysninger på modtager, dog min. linjer ved udenlandske overførsler) Konto-/Kreditor-/Gironummer Tekstkode/Kortartkode Overførselsdato Beløb Afsenderkonto (den konto, hvor beløbet hæves) Egen reference (referenceteksten, som ønskes på kontoudskrift). Gem som standardbetaling Højreklik på den åbne betaling og vælg Gem som standardbetaling. Skriv søgenavn Klik OK.
4 Benyt standardbetalinger Vælg den ønskede betaling og udfyld herefter de manglende oplysninger, fx feltet Meddelelse til modtager og Dato Beløb Overførselsdato Klik OK. NB! Se evt. i menuen Hjælp og Opret betalinger fra A-Z. Import af fil fra bogføringsprogram Vælg Betalingsoversigt Vælg Filer Vælg Import for at starte import. Opsætning af importparametre (skal gøres én gang pr. bruger): Marker det valgte format - klik på standard for at gemme valget Klik på Åbn - tjek importparametre (filnavn, filtype m.m.) Klik OK, når opsætningen er på plads. Behandling af betalinger Betalingsoversigten er åben på skærmen, når betalingerne er indtastet. Vælg fanebladet Åbne: Højreklik og vælg Marker alle (Evt. udskriv) Vælg Kvitter Vælg den bruger, som skal kvittere Tast personlig kode (6 tal), vælg kvitter og send. Hvis der er to, der skal kvittere: 1. bruger: Vælg Kvitter og Gem 2. bruger: Klik på fanebladet Kvitterede, højreklik og vælg den bruger, som skal kvittere Tast personlig kode, vælg Kvitter og Send. Ved Kvitter og Send klargøres betalingerne og flyttes til fanebladet Under udførelse. Programmet kontakter selv Nordea, betalingerne overføres, kuverterne åbnes, og betalingerne får et grønt hak. Samtidig kommer et statusbillede, som viser antal afsendte betalinger og evt. fejlbehæftede betalinger. Herefter lukker kommunikationen automatisk. Når en fejlbehæftet betaling skal rettes: Dobbeltklik på betalingen under fanebladet Fejlbehæftede (fejlmeddelsen kommer frem) Klik OK Ret betalingen (klik OK og betalingen flyttes fra fanebladet Fejlbehæftede til fanebladet Åbne) Kvitter og send betalingen igen. 4
5 Masseredigering af fejlbehæftede betalinger (fx på grund af forkert personlig kode): Klik med højre musetast, når du er i fanebladet Fejlbehæftede Vælg Marker alle Klik med højre musetast Vælg Masserediger Skriv det, der skal rettes, i redigeringsparameteren Klik OK, hvorefter betalingerne rettes og flyttes til fanebladet Åbne Kvitter og send betalingerne igen. Når postkassen tømmes dagen efter, at betalingen er hævet på virksomhedens bankkonto, flyttes betalingerne til fanebladet Historik. Tilbagekald betaling En betaling, der er modtaget af Nordea, kan tilbagekaldes før cut-offtidspunktet (på betalingsdatoen) for den pågældende betalingstype (se prislisten "Betalinger via Unitel" ). Tilbagekaldelse af udenlandske betalinger skal ske dagen før. Hvis det er på udførsels-/betalingsdagen, kontaktes Unitel Hotline. Vælg Unitel online Tryk <Enter> i skærmbilledet med HOT NEWS Skriv BETA i feltet Billedvalg og tryk <Enter> Tast personlig kode (6 tal), tryk <Enter> Vælg pkt. 2 Forespørgsel på betalinger og tryk <Enter> Indtast evt. overførselsdato, tryk <Enter> Skriv T ud for betalingen, tryk <Enter> (du kan bladre ved hjælp af F1 og F2) Bekræft tilbagekaldelsen ved at trykke <Enter> (se vejledning i bunden af skærmbilledet) Tjek, at betalingen får status TK. Status på betalinger Betalingen bliver - dagen efter, når postkassen tømmes - flyttet til fanebladet Historik med "tilstanden" Tilbagekaldt. FEJLBEHÆFTEDE Fejlbehæftet betaling. ÅBNE Oprettet, men ikke kvitteret betaling. KVITTEREDE Færdigkvitteret betaling (klar til afsendelse).? Delvis kvitteret (betaling mangler en af to kvitteringer). UNDER UDFØRELSE Mangler kvittering (betalingen mangler en eller begge kvitteringer). Skal færdigkvitteres via Unitel Online. Klargjort (men endnu ikke modtaget af Nordea). Modtaget af Nordea. HISTORIK Udført betaling. 5
6 Tilbagekaldt betaling via online. Annulleret betaling (ikke modtaget af Nordea). E-faktura Unitel til pc indlæser virksomhedens e-faktura-betalinger (kræver, at programmet er sat op til at kunne indlæse e-faktura'er). Alle e-faktura-betalinger indlæses i betalingsoversigten under fanen E-faktura. E-faktura-betalinger får status Indlæst eller Indlæst med fejl. Behandling af e-faktura Åbn en betaling, ret eventuelle fejl og klik OK. Betalingen findes nu under fanen Åbne. Du kan også behandle alle betalinger på én gang: Marker alle e-faktura-betalinger ved at vælge Rediger og Marker alle Er betalingerne indlæst korrekt, vælges Betalinger og Godkend e-faktura. Betalingerne flyttes nu til fanen Åbne Er betalingerne indlæst med fejl, og fejlen fx er forkert afsenderkonto og/eller forkert dato, vælges Betalinger og Masseredigering*. Vær opmærksom på, at hvis betalinger stadig er fejlbehæftede, skal de rettes enkeltvist: Betalingerne flyttes til fanen Åbne, når alle fejl er rettet Kvitter og send dine betalinger til Nordea, som du behandler andre betalinger. * Se også side 5, andet afsnit, om masseredigering af fejlbehæftede betalinger. Information om bankkonti Posteringer og Saldi Hvis virksomheden er tilmeldt Posteringsdata, kan du ved postkassetømning - enten manuelt ved Tøm postkasse eller automatisk, når du sender betalinger - modtage gårsdagens posteringer og saldi på tilmeldte konti. Vælg Posteringer og saldi. Eksempel: Vælg Postkassetømning Klik OK. Dobbeltklik på en konto, og gårsdagens posteringer og saldo vises. Man kan herefter vælge at udskrive posteringerne, evt. automatisk ved at vælge stamoplysninger - produktparametre og sætte en markering ( * ) i behandling efter postkassetømning. Aktuel saldo og dagens posteringer fås ved at: Vælge Posteringer og saldi Marker konti. Klik på Send. 6
7 Dagens posteringer ses ved at dobbeltklikke på kontoen, mens den aktuelle saldo vises i oversigten Posteringer og saldi. Ønskes kun saldo eller kun Dagens poster: Vælg Konti Vælg Dagens poster eller Saldoforespørgsel. Under Poster, advis og saldi er der en ny kolonne, kaldet Advis. Er den udfyldt for en konto, betyder det, at der er kommet en meddelelse sammen med overførslen. Meddelelsen kan ses ved at markere kontoen og klikke på Bankoverfør. advis. Klikkes på knappen Posteringer, kan du - i vinduet Kontoposteringer - se de posteringer, der er på kontoen - inklusive de tilhørende meddelelser. Indbetalingskort Er virksomheden tilmeldt advisering af indbetalingskort via Unitel, kan du efter postkassetømning - enten manuelt eller automatisk - udskrive adviseringer af nye indbetalingskort og/eller danne en fil til udlæsning / eksport. Tøm postkasse Vælg Tøm postkasse Klik OK. Ved manglende opdatering, skal man vælge: Kommunikation, Tøm postkasse, Tøm alt - eller kontakt Unitel Hotline. Når kommunikationen er afsluttet Vælg Indbetalingskort. Dobbeltklik på et kreditornr., og adviseringsoversigt vises. Produktparametre Automatisk udskrivning og/eller eksport Efter tømning af postkassen har du mulighed for automatisk at udskrive og eksportere de data, der netop er hentet i postkassen. Det gælder data for betalingsadvisering, posteringsdata, indbetalingskortadvisering og bankoverførselsadvis. Derudover kan du vælge at få genbehandlet data. Det kan der være behov for, hvis printeren fx har været ude af drift. Opsætning af produktparametre 1. Vælg Stamoplysninger, Produktparametre 2. Marker feltet Automatisk behandling efter postkassetømning. Vælg herefter de enkelte produkter via fanerne, fx Indbetalingskort 4. Start med at markere feltet Behandling ønskes 5. Marker, om der skal eksporteres eller udskrives - eller begge dele. Både ved eksport og udskrivning er det muligt at vælge andre formater ved at åbne listeboksen. Under knappen Indstillinger vælges stien til eksportfilen. Her vælges også at overskrive filen, hvis den eksisterer i forvejen. Endelig kan Indstillinger bruges til at vælge en bestemt printer.
8 Manuel udskrivning og/eller eksport Indbetalingskort I billedet Indbetalingskort markeres de ønskede adviseringer - evt. ved hjælp af knappen Kriterier. Derefter vælges Filer, Udskriv - eller Filer, Eksport. Det er også muligt at udskrive/eksportere adviseringer på kreditorniveau: I billedet, hvor kreditornumrene er listet, markeres de aktuelle numre. Herefter væles Filer, Udskriv eller Filer, Eksport. Der er mulighed for at indtaste et datovalg. Bemærk: Der eksporteres altid kun til én fil, selv om flere kreditornumre er markeret. Posteringer og Saldi I billedet Kontoposteringer markeres de ønskede posteringer, evt. ved hjælp af knappen Kriterier, hvorefter vælges Filer, Udskriv - eller Filer, Eksport. Man kan også vælge at udskrive/eksportere på kontoniveau: I billedet Posteringer og saldi markeres den konto/de konti, som ønskes udskrevet/eksporteret. Herefter vælges Filer, Udskriv - eller Filer, Eksport. Der er mulighed for at indtaste et datointerval (når Vis detaljer er markeret, udskrives posteringerne med alle referencelinjer). Ønskes samtlige konti med saldi på ét udskrift, vælges Liste over konti. Bankoverførselsadvis I billedet Bankoverførselsadvis markeres de ønskede advis, eventuelt ved hjælp af knappen Kritierier, hvorefter vælges Filer, udskriv. Det er muligt at eksportere Bankoverførselsadvis: de ønskede advis markeres, eventuelt ved hjælp af knappen Kriterier og vælg Filer, eksport. Oprydning i databaser Standardopsætningen af Unitel gør, at du hver. måned bliver spurgt, om du vil rydde op i databaserne. Oprydning foregår efter indstillingerne i Filer og Oprydning i databaser. Efter oprydning optages stadig plads på harddisken. Dette har indflydelse på databasens størrelse og hermed også på, hvor hurtigt der er adgang til programmets data. For at optimere databasens størrelse og arbejdshastighed anbefaler vi, at der efterfølgende sker en pakning af tabellerne. Pakning kan kun ske, når alle brugere har lukket programmet. Fra Start, Programmer og Unitel til pc vælges Unitel Support Tool: Vælg Hjælpeprogrammer Vælg Dbrepair Vælg Pak alle tabeller. Vær opmærksom på, at pakning kan tage lang tid ved store databaser. Vi anbefaler derfor, at pc en ikke samtidig bruges til andet.
9 Fejl ved opstart af Unitel til pc "Der er ikke adgang til programmets data" Fejlen kan fx skyldes, at en pc er slukket, uden at programmet Unitel til pc er afsluttet. Er du vant til at arbejde med Windows Stifinder/Filhåndtering, kan filer slettes som beskrevet nedenfor. Ellers skal du ringe til Unitel Hotline på Windows 9/2000/NT4.0/XP: Kontroller, at ingen andre bruger Unitel. Derefter: Vælg Start Vælg Søg filer eller mapper I Navn skrives *.lck I Søg vælges Denne computer Marker de fundne *.lck-filer i uniwin og i c:\windows\temp Slet filerne. Fejlmeldingen kan også skyldes forkert opsætning af låsefilens placering. Kontroller, om du kan logge på Unitel, når andre ikke bruger programmet. Hvis nej: Kontakt Unitel Hotline. Hvis ja: Kontroller, at stien for låsefilen er ens på alle arbejdspladser, som benytter Unitel til pc: Log på Unitel Vælg Filer, Indstillinger og Bruger Tilret BDE Netdir, så det peger mod samme fællesdrev som de øvrige arbejdspladser. "Brugeradgangen er låst på grund af forsøg på misbrug Få administrator eller en anden bruger til at låse din adgang op igen: Vælg Stamoplysninger Vælg Brugere Højreklik på den bruger, der er spærret Klik på Fjern brugerlås. Hvis brugeren har glemt sin kode Administrator, eller en brugeradministrator, åbner/logger på Unitel til pc: Vælg Stamoplysninger Vælg Brugere Klik med højre musetast på brugeren og vælg Skift adgangskode. Hvis administrator har glemt sin kode til Unitel til pc Find den 1-cifrede systemadministratorkode og ring til Unitel Hotline på Bemærk: Systemadministratorkoden blev udprintet/skrevet ned, da Unitel til pc blev installeret/genåbnet. Unitel Hotline kender ikke koden. 9
10 Genvejstaster i Unitel til pc ALT + A Alternativ afsender (når en betaling er åben) F Filer B Betalinger K Kommunikation V Vis S Stamoplysninger I Vindue F4 Luk Unitel til pc O Konti CTRL + T Betalingsoversigt I Importer D Indbetalingskort advis K Kvitter S Send C Kopier V Indsæt A Marker alle N Ny E Eksporter R Posteringer og saldi B Søg P Udskriv O Åbn F4 Luk et vindue SPACE Marker/fjern markering DEL Slet 10
11 Hjælp Hvor kan du hente hjælp? 1. Klik på eller vælg menupunktet Hjælp. 2. Tryk F1, når du står i et felt og mangler hjælp til at komme videre.. Ring til Unitel Hotline. Unitel Hotline Når du ringer til support-funktionen, bliver du bedt om at indtaste det -cifrede Unitel-nummer. Unitel-nummeret kan skrives her: Unitel-nummeret kan findes under Hjælp og Unitel Hotline Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr , København Du kan ringe til Unitel Hotline på tlf eller evt. sende en til unitel@nordea.dk. Åbningstider i Hotline Mandag - torsdag kl Fredag kl
Mamut Stellar Banking
Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk
Læs mereFIK-koder på fakturaer
Side 1 af 9 FIK-koder på fakturaer Det er i ectrl muligt at indsætte en FIK-kode på fakturaen. FIK står for Fælles Indbetalings Kort, men i dag benyttes FIK i stigende grad udelukkende som en indbetalingskode,
Læs mereKom godt i gang med Online Banking
Kom godt i gang med Online Banking Du skal bruge dit kodebrev og bilaget Online Banking Light Vejledning til dine brugere, som dit firma har fået tilsendt. På Sydbanks hjemmeside, www.sydbank.dk, vælger
Læs mereSådan bruger du netbanken
Sådan bruger du netbanken www.banknordik.dk Indhold Log ind side 3 Betal et indbetalingskort side 4 Lav en overførsel side 5 Lav en fast overførsel side 6 Tilmelding og afmelding af funktioner side 7 Skift
Læs mereDen må altså ikke befinde sig i en gruppe der er lukket sammen. Der er 2 måder du kan komme til betalingsbilledet på.
Betalinger Emne I dette dokument kan du få vejledning til at: 1. Oprette betalinger til danske modtagere (side 1) 2. Oprette betalinger til udenlandske modtagere (side 3) 3. Godkende betalinger (side 5)
Læs mereDu får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.
Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-
Læs mereVejledning til brugeradministrator. EDI systemet
Vejledning til brugeradministrator EDI systemet 1. april 2019 Vejledning til brugeradministrator Denne vejledning beskriver de opgaver du har som brugeradministrator. Opgaverne er: - Oprette og vedligeholde
Læs meree-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1
e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...
Læs mere18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36
Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte
Læs mereSådan bruger du netbanken
Sådan bruger du netbanken Indholdsfortegnelse Log ind side 2 Betal et indbetalingskort side 2 Lav en overførsel side 3 Lav en fast overførsel side 4 Tilmelding og afmelding af funktioner side 5 Skift mellem
Læs mere09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37
Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte
Læs mereSIMU-Bank. Overførsler
SIMU-Bank SIMU bank er de danske SIMU-virksomheders bankforbindelse. Samtidig er SIMU-Bank også Nationalbank, med tæt kontakt til de øvrige landes Nationalbanker. Her finder du en vejledning og alle funktioner
Læs mereVejledning til brugerforvalter. EDI systemet
Vejledning til brugerforvalter EDI systemet 1. april 2019 Vejledning til brugerforvalter Denne vejledning beskriver de opgaver du har som brugerforvalter. Brugerforvalter har en række opgaver for de selskaber,
Læs mereOpret og godkend betalinger i mapper
Kort beskrivelse Opret betaling i mappe Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan du opretter og godkender betalinger i mapper - inklusive: Opret mappe Gem én eller flere betalinger i mapper
Læs mereBrugervejledning til KasseRapporten
Brugervejledning til KasseRapporten INSTALLATIONSVEJLEDNING...2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG...3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN...4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...9 KASSERAPPORTEN
Læs mereVejledning til brugeradministrator. EDI systemet
Vejledning til brugeradministrator EDI systemet 15. november 2017 Vejledning til brugeradministrator Denne vejledning beskriver de opgaver du har som brugeradministrator. Opgaverne er: - Oprette og vedligeholde
Læs mereSådan bruger du netbanken
Sådan bruger du netbanken www.banknordik.dk Indhold Vejledning... 3 Log ind... 3 Betal et indbetalingskort... 4 Lav en overførsel... 5 Lav en fast overførsel... 6 Tilmelding og afmelding af funktioner...
Læs mereHJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3
HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:
Læs mereIndsendelse af filer til banken
Forløbet for indsendelse af en betalingsfil til banken Sådan godkendes og sendes Betalinger i Navision Stat Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du indsender og godkender en betalingsfil i Business
Læs mereDen nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen?
Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen? Velkommen til din nye Jyske Netbank Erhverv. Nedenfor er en beskrivelse af de mest markante ændringer i forhold til den gamle Jyske Netbank Erhverv. Forsiden
Læs mereKMD Brugeradministration til Navision og LDV
KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...
Læs mereBrugervejledning til KasseRapporten LIGHT
Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...
Læs mereIndsendelse af filer til banken via API
Forløbet for indsendelse af en betalingsfil til banken via API Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du indsender og godkender en betalingsfil via API 1. Indsendelse af betalingsfil 2. Godkend og
Læs mereIndlæs betalingsfil i Jyske Netbank formatet
Indlæs betalingsfil i Jyske Netbank formatet Emne Dit økonomisystem danner en betalingsfil i Jyske Netbank Formatet. Vigtigt! Der udvikles ikke længere på dette format. Nye betalingstyper som straks- og
Læs mereKom godt i gang med Netbank
Velkommen til din nye netbank. Kom godt i gang med Netbank Vi har her samlet lidt nyttig information til dig, som du kan have glæde af indtil du har lært din Netbank bedre at kende. Ud over denne Kom godt
Læs mereVejledning til brugerforvalter. EDI systemet
Vejledning til brugerforvalter EDI systemet 15. november 2017 Vejledning til brugerforvalter Denne vejledning beskriver de opgaver du har som brugerforvalter. Brugerforvalter har en række opgaver for de
Læs mereOIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online.
Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-
Læs mereBrugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne
Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne Indhold Indledning Sådan opretter du dig Sådan betaler du Sådan får du en ny adgangskode Sådan kobler du dit brugernavn og kodeord med
Læs mereOpgraderingsguide. Sådan opgraderer du. for Dynamics AX. fra version 4.59 eller tidligere. til. version (dansk udgave)
Opgraderingsguide Frederiksberg, januar 2007 Sådan opgraderer du for Dynamics AX fra version 4.59 eller tidligere til version 4.80 (dansk udgave) Indhold 1 Indledning...3 2 Klargøring af den eksisterende
Læs mereEG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige
EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Elektronisk fakturering til det offentlige Elektronisk fakturering Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder
Læs mereBrugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut
Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut 1. november 2015 Brugervejledning til brugere af EDI-systemet for pensionsoverførsler
Læs mereDu får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online.
Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-
Læs mereRapport generator til Microsoft C5
Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.
Læs mereBetalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker.
Betalingsliste Betalingslisten anvendes til at beregne og vise en oversigt over beløb der er forfaldne til betaling til og med den valgte betalingsdag. Listen indeholder både kreditorer og debitorer med
Læs mereDer findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op.
Bankafstemning Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Aktivering af bankafstemning For at aktivere
Læs mereDaglig brug af JitBesked 2.0
Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere
Læs mereOpsætning på kreditor
Opsætning på kreditor For at overførsel af betalinger kan foretages til dit homebanking, kræver det noget opsætning på dine leverandører. Opsætningen foretages på fanebladet Betaling på kreditoren. I feltet
Læs mereSådan vedligeholder du UNI Login med data fra NP Privatskole
Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra NP Privatskole 1 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Oprettelse og eksport af xml-fil i NP Privatskole... 3 2 Importer brugerdata... 5 3 Når du har importeret, sker
Læs mereKom godt i gang med at bruge Nordbank Erhverv
Kom godt i gang med at bruge Nordbank Erhverv Det er let at finde rundt i Nordbank Erhverv. Øverst er en menulinje med en række menupunkter og til venstre en menu med underpunkter. Nederst på mange af
Læs mereIndsendelse af filer til banken
Forløbet for indsendelse af en betalingsfil til banken Sådan godkendes og sendes betalinger i Navision Stat Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du indsender og godkender en betalingsfil i Business
Læs mereBrugervejledning. Politiets sprogforbund Medlemsinformation. Ver /2018
Brugervejledning Politiets sprogforbund Medlemsinformation Ver. 1.4 02/2018 1 Indhold 1.0 Om medlemsinfo... 3 2.0 Brug af medlemsinfo... 3 2.1 Tilgå medlemsinfo... 3 2.2 Første gang du benytter systemet...
Læs mereVejledning til online blanketten Industriens salg af varer
Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du velkommen
Læs mereBetaling via Business Online
Forløbet for en betaling Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du opretter og godkender en betaling i Business Online. 1. Opret betalinger/mapper 2. Kontroller betalinger 3. Luk mappen og godkend
Læs mereHuskeliste Telefon/Internetaflæsning
Da aflæsning af vandmåleren med Telefon/Internet normalt kun foretages en gang om året, kan det være svært at huske alle detaljer i arbejdsgangen med systemet. Med tiden er Rambøll FAS og Telefon/Internet
Læs mereElektronisk fakturering til det offentlige
IT Gruppen AS T +45 7015 3003 www.itgruppenas.dk Tækkemandsvej 1 4300 Holbæk F +45 7015 4004 Højvangen 4 8660 Skanderborg F +45 7010 4004 Lautrupvang 12 2750 Ballerup F +45 7023 3004 CVR 2571 0940 Danske
Læs mereBRUGERMANUAL. Outlook på Internettet Pharmakon IT
BRUGERMANUAL Outlook på Internettet 2016 Pharmakon IT Support@pharmakon.dk Indhold Intro... 2 Indstillinger... 2 Krav... 2 Log ind på Outlook på internettet... 3 Visning... 4 Se dit aktuelle e-mail forbrug...
Læs mereBrugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem 2 pensionsselskaber
Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler Pensionsoverførsler mellem 2 pensionsselskaber 1. november 2015 Brugervejledning til brugere af EDI-systemet for pensionsoverførsler mellem 2 pensionsselskaber
Læs mereBank Management / Bankafstemning. Bankafstemning. Et kort overblik over funktioner: Bankafstemning. Opret afstemningskonti
Bank Management / Bankafstemning Ideen bag modulet er, at du importerer alle dine transaktioner fra din bank, og så forbliver disse transaktioner i Uniconta, på samme måde som alle andre transaktioner.
Læs mereBESTILLING AF NEMID. For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk. Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur.
BESTILLING AF NEMID For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur. CVR nummeret trækker automatisk adressen fra CVR registeret, så den skal IKKE ændres. Bekræft
Læs mere3.8 Betalinger Afslut tilmeldingen og gå til betaling
3.8 Betalinger Når oplysningerne på tilmeldingssiden er udfyldt, så skal det skyldige beløb håndteres. I langt de fleste tilfælde vil der være tale om en enkelt tilmelding med et skyldigt beløb, der skal
Læs mereOktober Dokumentpakker
Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid
Læs mereBestil kontoudtog til Jyske Netbank Erhverv
Bestil kontoudtog til Jyske Netbank Erhverv Emne Sådan bestiller du filer med kontoudtog til levering i Jyske Netbank Erhverv. Vejledning Hvor i JNE? Det hele foregår i menupunktet Ind- og udlæs fil. Registrering
Læs mereVejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012
Vejledning Lønindberetning Opdateret 14. februar 2012 Indhold Forudsætninger... 3 Indberetningsmappe... 3 TF-koder... 3 Lærernes aktiviteter... 4 Forud-oprettelse... 4 Bagud-oprettelse... 4 Indstillinger...
Læs mereLS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning
Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og
Læs mereVejledning Uniconta. 1 Indhold. 7. oktober finsit Vejledning
7. oktober 2019 Uniconta 1 Indhold 2 Installation af konverteringsmodul... 2 2.1 Installation af WKWPFClient... 3 3 Connect til Uniconta... 4 4 Gem af SIE fil... 7 5 Indlæsning i... 8 5.1 Ny kundevirksomhed...
Læs merePBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret.
PBS menuen 5.1 5. PBS-MENUEN Generelt Et PBS-modul er ensbetydende med besparelser, både omkostnings- og administrationsmæssigt, idet en stor del af det arbejde, som er forbundet med opkrævninger, overtages
Læs mereVEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf:
VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf: 46761892 1 Indholdsfortegnelse Afstemning af abonnementskørsel... Abonnementskørsel... 6 Fil til Nets... 8 Afsendelse af fil til Nets...
Læs mereGenerelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter:
Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning
Læs mereBrugermanual. PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005
Brugermanual PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. ÆNDRING AF OUTLOOK EXPRESS KONTO... 4 2. OPRETTELSE AF OUTLOOK EXPRESS KONTO... 6 2.1
Læs mereVejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning
Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Indhold Generelt om indberetning til sundhedsordning 1 Adgang til indberetningsløsningen 1 Indberetning af medarbejdere 2 Bekræftelse af indberetning
Læs mereBrugervejledning til OIB Administrationsmodul
Brugervejledning til OIB Administrationsmodul Brugervejledning til OIB administrationsmodul 1. Velkommen... 3 2. Support... 3 3. Om administration.oib.dk... 3 4. Log ind... 4 4.1. Hjælp til log ind...
Læs mereBrugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse:
Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: 1. Hvordan du bliver tilsluttet EasyBusiness...2 2. Hvordan du foretager en søgning...2 3. Hvordan du gemmer og åbner en søgning...4
Læs mereTilmeldte kanaler og funktioner i NetBank Erhverv
Her kan du se hvilke funktioner, du kan anvende i NetBank Erhverv. Der kan være begrænsninger på de enkelte konti f.eks. aftalekonti, der gør, at ikke alle funktioner kan benyttes på alle konti. NETBANK
Læs mereMy Event. Funktioner, en oversigt: Kom i gang: Online tilmeldings system.
My Event Online tilmeldings system. Infusion name: My_Event Ajax baseret, online event system Filename: my_event_readme.html Vejledning til installation og brug Author: Egon Jessen, webmaster@ungsejl.dk
Læs mereHuskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013
Huskesedler Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2013 Januar 2017 Knord Side 2 Indholdsfortegnelse Ark... 4 Beskyttelse... 6 Diagram... 7 Eksport af data... 8 Fejlretning i formler... 9
Læs mereVejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg
Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du
Læs mereVejledning. TEA Grønland. Prøveafvikling Trin for trin. skoleåret 2013/14
Vejledning TEA Grønland Prøveafvikling Trin for trin skoleåret 2013/14 1 Indhold Opret prøverne... 3 Afstemning af tilmeldinger til prøver... 3 Indberet detaljer på prøverne... 3 Indberetning af tekstopgivelser...
Læs mereBrugervejledning til Corporate Netbank Cash Management Services
Brugervejledning til Corporate Netbank Cash Management Services Indledning Formålet med denne vejledning er at give dig et overblik over de mest almindelige cash management-funktioner i Corporate Netbank
Læs mereQuick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013
Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg
Læs mereKort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Opret betalingsaftaler Opret fast kontooverførsel
Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Dette dokument beskriver hvornår du med fordel kan bruge betalingsaftaler hvordan du opretter en fast kontooverførsel hvordan du
Læs mereQuickguide til GladsaxeKortet. Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse 1. Ny Bruger... 2 1.1 Allerede oprettet... 2 1.2 Stamoplysninger... 3 1.3 Aktivér din bruger... 3 2. Opret konti eller aktivér dit barns kort... 4 2.1 Tilføje en ny bruger til din konto...
Læs mereBetjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com
Betjeningsvejledning for Vagtcentral MAC2000 Vagtcentral systemet Vagtcentral programmet bruges til at oprette klienter med nødkaldeanlæg og fastlægge hvilke radioer / telefoner der skal ringes op, når
Læs mereUdlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).
Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af stregkodefil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 5 Indlæsning af datafil i scanneren... 7 Brug af scanneren... 8 Sådan scanner du... 8 Sådan
Læs mereDet var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.
Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end
Læs mereSÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS
DANSKE BANK DANSKE BANK HOLMENS KANAL DK 09 KØBENHAVN K TELEFON 45 3 4 WWW.DANSKEBANK.DK SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS 7876 05.03 Danske Bank A/S CVR-nr. 6 6 8 København DANSKE BANK DANSKE
Læs mereVejledning til brugeradministrator. EDI systemet for FP attester og journaloplysninger
Vejledning til brugeradministrator EDI systemet for FP attester og journaloplysninger 1. april 2019 Vejledning til brugeradministrator oprettelse af afdelinger og brugere til EDI FP attester Denne vejledning
Læs mereDANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten
Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...
Læs mereOprettelse af en Gmail-konto
Oprettelse af en Gmail-konto 1. Åbn startsiden til Gmail fra adressen: www.gmail.com. I højre side af skærmen får du nu følgende skærmbillede: De to øverste bjælker, markeret med Brugernavn og Adgangskoder,
Læs mereProfessionel håndtering af klinikregnskab
Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige
Læs mereUnitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009
Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009 Indhold 1. Indledning...3 2. Generel beskrivelse...4 3. Ændring af gebyrafregning pr. 1. november 2009...4 4. Opbygning af betalingsadviseringer...4
Læs mereVejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem
Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig
Læs mereidata Side 1/6 Indholdsfortegnelse
idata Side 1/6 Indholdsfortegnelse Brugerflade side 2 Indlæsning af tappekort side 2 Transaktioner side 3 Udtræk side 4 Kortspærring side 5 Setup side 6 Hassellunden 4A, 2765 Smørum 44 91 34 51 44 91 34
Læs mereBrugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005
Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. OUTLOOK 2003... 4 3. BRUGERVEJLEDNING I BRUGEN AF WEB MAIL...
Læs mereKursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne.
Kursus i EkspresLøn EkspresLøn startes ved at dobbelt-klikke på EkspresLøn-ikonet på skrivebordet:, eller vælge Start Programmer EkspresLøn. Når programmet startes første gang fremkommer dette vindue:
Læs mereDatatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5
Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7
Læs mereVejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online
Vejledning om Automatisk Bankkontoafstemning i Navision Stat via API eller Business Online Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvordan kontoafstemning... 3 3. Bestillinger... 3 3.1 Bestilling via
Læs mereMy booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0
My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer
Læs mereØ90 Online - sådan - Kasseregistrering
Ø90 Online - sådan - Kasseregistrering DLBR Ø90 Online Kasseregistrering Her beskrives hvordan du anvender kasseregistrering og de tilknyttede faciliteter til din løbende bogføring i Ø90 Online. Redigeret
Læs mereTESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE
TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit
Læs mereManual til App. Sådan opretter du en bruger
Manual til App SÅDAN OPRETTER DU EN BRUGER... 1 SÅDAN INDBETALER DU PENGE... 2 SÅDAN SER DU HVAD DER ER FORBRUGT... 2 SÅDAN OPRETTER DU AUTOMATISK OPTANKNING... 3 SÅDAN RETTER DU KORT OPLYSNINGER I AUTOMATISK
Læs mereIndlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning
Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014 Vejledning December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål med denne vejledning... 3 2 Hent filer med kontoskema og kolonneformat...
Læs mereBrugervejledning til Doc2Mail
** Brugervejledning til Doc2Mail Version 3.5 KMD Doc2Mail Indholdsfortegnelse Forord... 1-3 1 Introduktion... 1-4 2 Sådan bruger du Doc2Mail... 2-5 2.1 Doc2Mail-dialogvinduet... 2-6 2.2 Udskrivning med
Læs mereKMD Brugeradministration til Navision og LDV
KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for selvejere. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Overordnet liste af funktoner... 2 2 Vejledning... 3 2.1 Login til KMD Brugeradministration...
Læs mereVejledning til. eindkomst. i FagLøn
Vejledning til i FagLøn 3. december 2008 I FagLøn INDHOLD 1... 1 Rekvirere eskattekort... 1 Gen-rekvisition af... eskattekort 3 Manuel rekvisition af eskattekort... 4 Hente/indlæse eskattekort... 5 Indberette...
Læs mereVejledning i brug af Skolepenge
Vejledning i brug af Skolepenge Velkommen til Skolepenge. Skolepenge er fremtidens kontantløse betalingssystem til skoler og uddannelsessteder. Skolepenge består af et Skolepenge kort, hvor der kan indsættes
Læs mereBrug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på
Oprette projektark med simpel tabel Brug af Discoverer 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på www.kirkeportal.dk 2. Angiv kontonummer, brugernavn og password. Det er det samme som anvendes
Læs mereVejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet
Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er
Læs mereSådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin
Sådan gør du Lær at bruge banken på en ny måde Trin for trin danske BANK sådan gør du Trin for trin Vores samfund bliver mere og mere digitalt. Og det bliver banken også. Så hvordan betaler du regninger,
Læs mereImport-vejledning. Fra NP Privatskole til UNI Login. - For UNI Login brugeradministratorer. 1. udgave, januar 2009
Import-vejledning Fra NP Privatskole til UNI Login - For UNI Login brugeradministratorer 1. udgave, januar 2009 UNI C 2009 Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf: 35 87 88 89 1 Eksporter fra NP Privatskole...
Læs mereMedWin laboratorieskema
MedWin laboratorieskema EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 - www.egdatainform.dk
Læs mere