ANDELSSELSKABET VITTEN FORSAMLINGSHUS ÅRSREGNSKAB 2015

Transkript

1 ANDELSSELSKABET VITTEN FORSAMLINGSHUS ÅRSREGNSKAB 2015

2 Vitten Forsamlingshus INDHOLDSFORTEGNELSE Side Generelle oplysninger 1 Regnskabspåtegning 2 Revisionspåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for Balance pr Noter 6 Regnskabsoversigt 9

3 Vitten Forsamlingshus 1 GENERELLE OPLYSNINGER Navn Andelsselskabet Vitten Forsamlingshus Vittenvej Hinnerup Hjemstedskommune: Favrskov Regnskabsår: Bestyrelse Jacob Jacobsen, formand Søren Bech, kasserer Christine Christensen Kjeld B. Nielsen Birgitte Simonsen Revisorer Klaus H. Pedersen Hanne Larsen Godkendt på generalforsamlingen, den Dirigent

4 Vitten Forsamlingshus 2 REGNSKABSPÅTEGNING Efterfølgende regnskab, som udviser et underskud på kr. og en egenkapital på kr., indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Vitten, den 22. februar 2016 Bestyrelse Jacob Jacobsen Søren Bech Christine Christensen Birgitte Simonsen Kjeld B. Nielsen formand kasserer REVISIONSPÅTEGNING Vi har revideret nærværende årsregnskab for 2015 for Andelsselskabet Vitten Forsamlingshus. Vitten, den. februar 2016 Klaus H. Pedersen revisor Hanne Larsen revisor

5 Vitten Forsamlingshus 3 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Den anvendte regnskabspraksis, der er uændret i forhold til sidste år, er i hovedtræk som følger: Periodisering Samtlige væsentlige poster i resultatopgørelsen er periodiseret, således at de omfatter den fulde regnskabsperiode frem til statusdagen. Grund og bygning Grund og bygning værdiansættes til den offentlige vurdering. Værdiregulering føres over egenkapitalen. Der afskrives ikke på bygninger.

6 Vitten Forsamlingshus 4 RESULTATOPGØRELSE FOR Note kr. kr. Lejeindtægter Kontingenter fra medlemmer Indtægter i alt Omkostninger 2 (88.827) (81.820) Resultat før finansielle poster Finansieringsindtægter Finansieringsudgifter 4 (14.869) (11.704) Resultat før ekstraordinære poster Ekstraordinære poster, netto 5 ( ) ÅRETS RESULTAT (79.527) Resultatet for 2015 foreslås overført til næste år.

7 Vitten Forsamlingshus 5 BALANCE PR AKTIVER Note kr. kr. Grund og bygning ANLÆGSAKTIVER I ALT Andre tilgodehavender Likvide beholdninger OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT PASSIVER Saldo Regulering af ejendomsværdi 0 0 Året resultat (79.527) EGENKAPITAL I ALT Bankgæld 0 0 Prioritetsgæld Langfristet gæld i alt Sparekassen Kronjylland kassekredit Anden gæld Kortfristet gæld i alt GÆLD I ALT PASSIVER I ALT Pantsætninger og eventualforpligtelser m.v. 10

8 Vitten Forsamlingshus 6 NOTER 1. Lejeindtægter kr. kr. Husleje, forpagterbolig Indgået for udleje af boldbaner og klubhus mv. samt fra foreninger mv Indgået for udleje af sal i øvrigt Andre indtægter Omkostninger El og varme Vand Forsikring Ejendomsskat inkl. forbrugsafgifter Renovation Småanskaffelser, herunder service Reparation og vedligeholdelse Rengøring Flaskegas Genhusning og åbent hus arrangement Øvrige udgifter, herunder annoncer og telefon Finansieringsindtægter Renteindtægter bank Finansieringsudgifter Renter bank Låneomkostninger Renter til kreditforening og bank

9 Vitten Forsamlingshus 7 5. Ekstraordinære poster, netto kr. kr. Tilskud Landsbyråd Ombygning køkken Ombygning Tilslutning fjernvarme Resultat arrangementer Indtægter fonde m.v Tilskud etablering fjernvarme Private indskud m.v Anlægsaktiver Grund og bygning Almindelig vurdering 1. oktober Likvide beholdninger Sparekassen Kronjylland, opsparingskonto Sparekassen Kronjylland kassekredit Kassebeholdning Langfristet gæld Kreditforeningen Danmark Kongeriget Danmarks Hypotekbank Anden gæld Resultat arrangementer 0 0 Depositum Skyldige omkostninger Forudbetalinger

10 Vitten Forsamlingshus Pantsætninger og eventualforpligtelser m.v. I grund og bygning, bogført til kr., er der tinglyst prioritetsgæld med en restgæld pr på kr. samt ejerpantebrev på nom kr. Ejerpantebrevet er stillet som sikkerhed for mellemværende med Sparekassen Kronjylland.