RÅDERUMSKATALOG INPUT TIL HELHEDSPLAN FOR 0-18 ÅRS-OMRÅDET
|
|
- Hanne Mølgaard
- 4 år siden
- Visninger:
Transkript
1 RÅDERUMSKATALOG INPUT TIL HELHEDSPLAN FOR 0-18 ÅRS-OMRÅDET STRUER KOMMUNE MAJ 2019
2 INDHOLD 1. Indledning Forslagene i råderumskatalogets tilblivelse Læsevejledning 2 2. Råderumsskatalog Overblik over forslag i råderumskataloget Råderumsforslag 1: Organisering af modtageundervisning Råderumsforslag 2: Analyse af befordringsområdet Råderumsforslag 3: Organisering af 10. kl Råderumsforslag 4: Demografiregulering af PPR s budget Råderumsforslag 5: Driftsoptimering på specialundervisningstilbud Råderumsforslag 6: Reduktion i SUS-midler 9
3 2 RÅDERUMSKATALOG MAJ INDLEDNING Kommunalbestyrelsen i Struer Kommune vil i den kommende byrådsperiode iværksætte tiltag, der øger kvaliteten på 0-18 års-området. Dette skal ske med afsæt i en samlet plan for området og en grundig drøftelse mellem politikere og interessenter ledere, medarbejdere, forældre, faglige organisationer, uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv m.fl. - på området. Afsættet for drøftelserne og udviklingen af en samlet plan for området skal ske med afsæt i et fælles overblik over områdets nuværende økonomiske og faglige styring, serviceniveau og omkostningsdrivere. Det skal være tydeligt, hvilket afsæt kvaliteten kan løftes ud fra, og hvilken økonomi, der skal sikre finansieringen af nye tiltag. Nærværende råderumskatalog ledsager oplægget til en Helhedsplan for 0-18 års-området og har til formål at pege på områder og tiltag, hvor der kan skabes den nødvendige finansiering af Helhedsplanens nye kvalitetstiltag. Endvidere kan råderumskataloget bidrage til, at det budgetterede provenu kan realiseres. 1.1 FORSLAGENE I RÅDERUMSKATALOGETS TILBLIVELSE Forslagene i råderumskataloget er blevet til på baggrund af et heldagsseminar med ca. 100 deltagere fra Struer Kommunes 0-18 års-område. Forslagene er således stillet af ledere, medarbejdere og forældre, der er tæt på børnene og de unge i hverdagen og derved har et dybdegående kendskab til, hvor skoen trykker, og hvor nogle opgaver måske kan løses smartere. Forslagene er derefter kvalificeret i en projektgruppe samt i regi af projektets styregruppe. En nøgletalsscreening har fokuseret nysgerrighed på en række områder og givet indtryk af en fornuftigt drevet kommune. De lavt hængende frugter er således allerede høstet og forslagene bærer både præg af, at det samlede råderum skal findes via en mange bække små -logik samt via hårde prioriteringer. Forslagene er fokuseret imod at finde råderum, der ikke mærkes for børn, elever og forældre, men i en hverdag og virkelighed, hvor der allerede er skruet på håndtagene vil et kontinuerligt fokus på at realisere potentialer kunne mærkes eksempelvis på ledelse. Det er væsentligt at holde sig for øje, at Helhedsplanen for 0-18 års-området i sig selv forholder sig til, hvor nye tiltag kan finansieres inden for den nuværende ramme ved at omlægge opgaver og omprioritere ressourcer dette uden at gå på kompromis med det for nuværende politisk besluttede serviceniveau. Nærværende råderumskatalog indeholder dog en række yderligere forslag, der er identificerede uden for de af Helhedsplanen omfattede indsatser, og som hver især kan bidrage til at frigøre budgetmidler og skabe finansiering af såvel Helhedsplanen som det budgetterede provenu. 1.2 LÆSEVEJLEDNING Råderumskataloget består af 6 individuelle forslag, der kan besluttes uafhængigt af hinanden. Hvert forslag indeholder en beskrivelse af, hvad forslaget konkret indebærer, samt en vurdering af det provenu, forslaget vil kunne tilvejebringe. Forslagene vedrører forskellige dele af 0-18 års-området. I det følgende introduceres med et samlet overblik over de identificerede forslag, hvorefter de gennemgås uddybende ét efter ét. Alle beregninger er angivet i 2019-priser.
4 3 RÅDERUMSKATALOG MAJ RÅDERUMSSKATALOG 2.1 OVERBLIK OVER FORSLAG I RÅDERUMSKATALOGET 1. Organisering af modtageundervisning 2. Analyse af befordringsområdet 3. Organisering af 10. klasse 4. Demografiregulering af PPR s budget 5. Driftsoptimering på specialundervisningstilbud 6. Reduktion i SUS-midler
5 4 RÅDERUMSKATALOG MAJ RÅDERUMSFORSLAG 1: ORGANISERING AF MODTAGEUNDERVISNING Undervisning i modtagelsesklasser tilbydes til tosprogede elever, hvis behov for sprogstøtte betyder, at de ikke ved optagelsen kan deltage i den almindelige klasseundervisning. Jf. folkeskoleloven må en elev dog maksimalt modtage undervisning i en modtageklasse i to år. Struer Kommune har modtagelsesklasser på Limfjordsskolen, hvor der aktuelt er indskrevet 30 elever. Struer Kommune har i dag en elevtalsbaseret budgettildeling til modtagelsesklasser, hvor der således til de 30 elever er tildelt en ressource på ca. 1 mio. kr. I forbindelse med analysen har det vist sig, at der er elever i Struer Kommunes modtagelsesklasser, som forud for deres skolestart har været indskrevet i Struer Kommunes dagtilbud. Struer Kommune vurderer i den sammenhæng, at det er nødvendigt med en anderledes og skærpet visitationspraksis ind i modtagelsesklasserne, idet de pågældende elever vurderes at burde være indskrevet i en almen folkeskoleklasse, eventuelt med undervisningen i dansk som andetsprog som en dimension i den almindelige undervisning. Råderumsforslaget indebærer en tydeligere visitationspraksis fremadrettet, således at tilstrømningen af elever i modtagelsesklasser fra dagtilbud begrænses. Der er regnet med 5/12 effekt i ,4 0,2 0,4 0,4 0,4
6 5 RÅDERUMSKATALOG MAJ RÅDERUMSFORSLAG 2: ANALYSE AF BEFORDRINGSOMRÅDET Struer Kommune har ved en nøgletalssammenligning med andre kommune relativt høje udgifter til befordringsområdet. I 2018 er det især befordring af elever i specialskoletilbud, der har medført et højt udgiftsniveau på området for Struer Kommune. Reglerne i folkeskolelovens 26 siger, at kommunen skal sikre befordring, når følgende er gældende: Elever i 0-3. klasse har mere end 2,5 km til skole. Elever i 4-6. klasse har mere end 6 km til skole. Elever i 7-9. klasse har mere end 7 km til skole. Elever i 10. klasse har mere end 9 km til skole. Endvidere skal kommunen sørge for befordring af eleverne, når skolevejen vurderes at være trafikfarlig. Det er politiet og vejmyndighederne, der vurderer, om skolevejen er trafikfarlig, og i givet fald for hvilken aldersgruppe den er trafikfarlig. Kigger man alene på regnskabsresultatet fra 2018 og nøgletal vedr. gennemsnitspriser pr. befordret elev, anslås der at være et potentiale i størrelsesordenen 1,5 2,5 mio. kr. Det vil dog bero på en nærmere, grundig analyse af befordringsområdet. I budget 2019 er der indlagt en betydelig reduktion i Struer Kommunes budget til befordring. Reduktionen vedrører befordring af specialskoleelever. Såfremt reduktionen realiseres, anslås der fortsat at være et yderligere potentiale i størrelsesordenen 0,5 1,5 mio. kr. Det bemærkes i den sammenhæng, at der for nuværende ikke er indikationer på et fald i antallet af elever, der i 2019 vil modtage undervisning i specialskoletilbud, eller en mere effektiv befordringsplanlægning, der kan medføre lavere gennemsnitspriser. Forslaget kræver, at der udarbejdes en dybdegående analyse af befordringsområdet. Analysen bør se på serviceniveau og serviceadgang det vil sige, hvor mange elever der befordres og over hvilke afstande og med hvilke muligheder for fleksibilitet ift. afhentningstidspunkter mv. Endvidere bør en analyse se på organiseringen af Struer Kommunes styring af befordringsområdet. Der er tale om et komplekst område, hvor organiseringen af såvel visitation som den økonomiske håndtering bør gennemtænkes nøje. Struer Kommune planlægger et nyt udbud af kommunens befordring, hvor en ny aftale skal træde i kraft pr I mellemtiden kan der dog fortsat være potentialer knyttet til en gennemgang af visitation til befordring. 0,5-2,5 0,5-2,5 0,5-2,5 0,5-2,5 0,5-2,5
7 6 RÅDERUMSKATALOG MAJ RÅDERUMSFORSLAG 3: ORGANISERING AF 10. KL. Struer Kommune har i dag tilbud om 10. klasse på Thyholm Skole og på Struer Statsgymnasium. Tilbuddet på Thyholm Skole reguleres efter tildelingsmodellen til folkeskolerne, hvorimod 10. klasse på Struer Statsgymnasium reguleres af en driftsoverenskomst, indgået i Aktuelt tildeles Struer Statsgymnasium ca kr. pr. 10. klasses-elev samt SUS-midler svarende til kr. pr elev. Den samlede elevpris er således ca kr. Indeholdt i taksten er alle udgifter ifm. Statsgymnasiets drift af 10. klasse, dvs. både undervisning, materialer og inventar, ledelse, bygninger mv. I indeværende skoleår er 49 elever indskrevet i 10. klasse på Struer Statsgymnasium. Til sammenligning tildeles Thyholm Skole ca kr. pr. 10. klasses-elev. Indeholdt heri er undervisning, ledelse, materialer og inventar samt bygnings- og forbrugsudgifter. Thyholm Skole får ligeledes SUS-midler svarende til kr. pr. elev oven i denne tildeling. Den samlede elevpris er således ca kr. Der er således en forskel på ca kr. pr. elev i den nuværende tildeling. Med 49 elever indskrevet på Struer Statsgymnasium, giver det en samlet difference på 1,45 mio. kr. Det foreslås derfor, at den økonomiske afregning i driftsoverenskomsten med Struer Statsgymnasium genforhandles, så serviceniveauet i de to 10. klasses-tilbud harmoniseres. Endvidere foreslås det, at 10. klasse ikke fremadrettet omfattes af modellen med tildeling af SUSmidler. Dette foreslås i tråd med, at Helhedsplanen indeholder en afskaffelse af SUS-midlerne, som de kendes i dag, med henblik på at oprette en inklusionsmodel, hvor 10. klasse ikke er indeholdt. Dette vil medføre en yderligere reduktion af tildelingen til 10. klasse på SSG med kr. Driftsoverenskomsten med Struer Statsgymnasium er indgået på baggrund af en politisk beslutning pr. maj Det kræver således en fornyet politisk stillingtagen, hvis driftsoverenskomsten enten skal genforhandles, eller 10. klasses-tilbuddet skal omlægges til en kommunal folkeskole. Såfremt sidstnævnte besluttes, skal det afsøges, og om hvor der er lokalemæssig kapacitet til at varetage 10. klasses-tilbuddet i regi af Struer Kommunes egne folkeskoler. Idet der ikke foreligger en prognose på antallet af 10. klasses-elever ud i overslagsårene, er 49 elever anvendt som forudsætning for beregningen af provenu ud i overslagsårene. Der er regnet med 5/12 budgetmæssig effekt i ,5-1,7 0,6-0,7 1,5-1,7 1,5-1,7 1,5-1,7
8 7 RÅDERUMSKATALOG MAJ RÅDERUMSFORSLAG 4: DEMOGRAFIREGULERING AF PPR S BUDGET Budgettet til PPR består hovedsageligt af løn til ledelse og medarbejdere og er i 2019 på 7,8 mio. kr. PPR s budget er siden 2016 faldet med samlet set kr. 1 mio. kr. (løbende priser). Budgettet er dog ikke børnetalsreguleret, hvilket vil sige, at det ikke er blevet automatisk reguleret i takt med det faldende børnetal. I Struer Kommune har børnetallet i samme periode været faldende, således at udgiften til PPR pr. barn 0-17 år i budget 2016 var kr., og i regnskab 2018 er kr. Havde PPR s budget været børnetalsreguleret med udgangspunkt i 2016 som indeksår, skulle de samlede udgifter til PPR i 2018 som følge af børnetalsreguleringen have været 0,6 mio. kr. lavere. I PPR består langt størstedelen af omkostningerne af løn til medarbejdere og ledelse. Der er tale om et område, hvor kommunerne i vid udstrækning har mulighed for selv at beslutte serviceniveauet og dermed omkostningerne til PPR. Når PPR medtages i råderumskataloget, er det således fordi, de budgetmæssige bindinger er relativt små. Det foreslås derfor, at PPR s budget gøres børnetalsafhængigt, potentielt med tilbagevirkende kraft. I provenuvurderingen er der regnet på at demografiregulere fremadrettet med udgangspunkt i 2018-prisen pr. barn. Det bemærkes, at befolkningsprognosen for 0-17-årige i Struer Kommune ud i overslagsårene indikerer et faldende børnetal. Forslaget kræver en politisk beslutning om demografiregulering af budgettet til PPR. Størrelsen på budgetreduktionen vil afhænge af det valgte indeksår. Det kan evt. besluttes at demografiregulere med tilbagevirkende kraft. Råderumsforslaget kompromitterer ikke Helhedsplanens opnormering af PPR s fremskudte indsatser i skoler og i dagtilbud. 0,7 0,4 0,5 0,6 0,7
9 8 RÅDERUMSKATALOG MAJ RÅDERUMSFORSLAG 5: DRIFTSOPTIMERING PÅ SPECIALUNDERVISNINGSTILBUD Specialundervisningsområdet er budgetmæssigt udfordret, og en gennemgang af nøgletal på området indikerer, at årsagen hertil dels er, at der visiteres en relativt stor andel elever til specialklassetilbud, og endvidere at de tilbud, der udbydes i Struer Kommune, har forholdsvist høje enhedspriser. At skabe en bevægelse fra det specialiserede til det almene i folkeskolen er et fokusområde i Helhedsplanen, hvor inklusion også er blandt de bærende indsatser. Helhedsplanen indebærer en inklusionsmodel, hvor pengene følger barnet, som skal understøtte flere inklusionsindsatser i folkeskolen, samt at færre børn visiteres til specialtilbud. Hvor inklusionsmodellen har fokus på antallet af elever i specialtilbud, retter nærværende råderumsforslag sig mod priserne på selvsamme tilbud. Råderumsforslaget indebærer en harmonisering af budgettildelingen til specialklassetilbud, der i dag udbydes på hhv. Thyholm Skole og Limfjordsskolen, og en reduktion i den gennemsnitlige tildeling pr. elev, så denne kommer på niveau med, hvad der ses i en række andre kommuner. Det foreslås, at Struer Kommune harmoniserer taksterne på specialundervisningsområdet således, at dette indebærer en samlet besparelse på 2,2 mio. kroner. Besparelsen sker under forudsætning af at antallet af elever i specialundervisningstilbuddene fastholdes på det nuværende niveau. Når specialklassetilbuddenes budgetter reduceres, kræver det en driftsoptimering decentralt. Det betyder, at specialklasserækkerne på samme måde som almenskolerne skal sikre en effektiv planlægning af undervisningen og aktivt forholde sig til ledelse, materialeforbrug, ekskursioner mv. Det anbefales, at dette følges op i en ny tildelingsmodel til skoleområdet, hvor budget til hhv. almen- og specialklasser skilles mere ad, så det bliver tydeligt, hvad specialklassernes budgetter og budgetforudsætninger er. Endvidere indebærer forslaget, at der kigges på den interne organisering af tilbud på Thyholm Skole, ligeledes med henblik på en harmonisering mellem tilbud på hhv. Thyholm Skole og Limfjordsskolen, således at specialundervisning organiseres og sker i klasser frem for i specifikke deltilbud. Dette vil øge fleksibiliteten og give mulighed for at målrette specialklassernes indhold til de konkrete elever. Der er regnet med 5/12 budgetmæssig effekt i ,2 0,9 2,2 2,2 2,2
10 9 RÅDERUMSKATALOG MAJ RÅDERUMSFORSLAG 6: REDUKTION I SUS-MIDLER Folkeskolerne i Struer Kommune tildeles midler til at sikre inklusion i folkeskolerne (SUS-midler). Midlerne tildeles som et fast beløb pr. elev i almenfolkeskolen. På samme måde modtager folkeskolerne midler til specialundervisning pr. elev med en visitation til specialklasse eller specialskole. Den beregnede grundmodel viser, at skolerne har råderum til at drive folkeskole, når udgifter til undervisning og lederløn samt materialer er afholdt også uden SUS-midlerne. Derfor kan der skabes et råderum til finansiering af Helhedsplanen via en reduktion af de nuværende SUS-midler. Råderumsforslaget indebærer en reduktion af de nuværende SUS-midler. De fortsat tilbageværende ca. 10 mio. kr. omlægges i en ny inklusionsmodel, der øremærker de resterende SUS-midler til inklusionsindsatser på skolerne. Struer Kommunes nye inklusionsmodel skal baseres på de midler, der i dag tildeles som SUSmidler, for at øremærke midlerne til inklusionsindsatser ude på skolerne. Inklusionsmodellen kan fungere med en lavere ressource end den der i dag tildeles som SUS-midler og det foreslås derfor som et råderumsforslag, at de almene SUS-midler, og dermed ressourcen til at opbygge inklusionsmodellen, reduceres med 2 mio. kroner. De resterende 10 mio. kr. i SUS-midler ophører i sin nuværende form, men tilføres også fremadrettet skolerne via en ny inklusionsmodel, hvor de fordeles efter elevtal og socioøkonomi. Reduktionen vil umiddelbart opleves som en reduktion ude på skolerne, men jf. omtalte grundmodel vil skolerne også med reduktionen kunne opretholde driften af folkeskolerne. Endvidere vil skolerne, i takt med en øget inklusionsprocent, opleve at midlerne tilbageføres til skolerne hvormed skolernes muligheder for at sikre inkluderende fællesskaber for alle børn styrkes. 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
11 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, en danskejet rådgivnings- og revisionsvirksomhed, er medlem af BDO International Limited - et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse - og del af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer. BDO er varemærke for både BDO netværket og for alle BDO medlemsfirmaerne. BDO i Danmark beskæftiger godt medarbejdere, mens det verdensomspændende BDO netværk har godt medarbejdere i 154 lande. Copyright - BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, cvr.nr
EVALUERING AF NUVÆRENDE TILDELINGSMODEL
EVALUERING AF NUVÆRENDE TILDELINGSMODEL Hvidovre Kommune April 2018 INDHOLD 1. Indledning 2 1.1 Overordnede konklusioner 2 2. Evaluering 4 2.1 Tildelingsmodel til skole 4 2.2 Tildelingsmodel til SFO 5
Læs mereBILAGSNOTAT BEREGNINGSGRUNDLAGET BAG HELHEDSPLANEN
BILAGSNOTAT BEREGNINGSGRUNDLAGET BAG HELHEDSPLANEN STRUER KOMMUNE MAJ 2019 INDHOLD 1. Bilagsnotatets formål og opbygning 2 2. Spor 1: En god start på livet 3 3. Spor 2: En almenskole med stærke børnefællesskaber
Læs mereNØGLETALSBENCHMARK. [Indsæt billede fra image Shopperen]
NØGLETALSBENCHMARK [Indsæt billede fra image Shopperen] RANDERS KOMMUNE MAJ 219 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Benchmark 3 2 NØGLETALSBENCHMARK MAJ 219 1. INDLEDNING 1.1 BENCHMARKING SOM METODE En benchmarkanalyse
Læs mereBudgetnotat Kilden. Baggrund. Samlet økonomisk status for Kildens skoleafdelinger
Budgetnotat Kilden Baggrund Det forventede regnskab samlet for Kilden Børne- og Ungeunivers viser ved årets anden økonomivurdering (ØKV2) et forventet merforbrug på 2.850.000 kr. Kildens økonomi blev samlet
Læs mereGodkendelse af finansiering af merforbrug på specialområdet - 1. behandling
Punkt 3. Godkendelse af finansiering af merforbrug på specialområdet - 1. behandling 2015-057885 Skoleforvaltningen indstiller, at godkender at der gennemføres en reduktion af ressourcerne til DUS-tilbuddene
Læs mereRANDERS KOMMUNE APRIL
BENCHMARKNOTAT RANDERS KOMMUNE APRIL 2019 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Sammenligningsgrundlag 4 3. Folkeskolen 5 4. Specialundervisning 8 5. PPR 14 6. SFO 15 7. Befordring 19 8. Privat og efterskoler 22
Læs mere25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154.
Bilag 1 til Masterplan for specialundervisningen i 2015-2018: Økonomisk redegørelse Denne masterplan vedrører kun den del af det indsatsstyrede område for specialundervisning. Den økonomiske masterplan
Læs mere2. Kolonne 2: Ressourcetildeling. Den viser den foreløbige beregning af skoletildelingerne i 2019 med nuværende model.
BØRN OG UNGE NOTAT Dato: December 2018 Center for Udvikling og Økonomi CUOAB/CUOAW Forklaring på bilag til sagen Ressourcetildeling til skoleområdet (punkt nr. 162 ved BFU møde den 12. december 2018) Side
Læs mereNotat om økonomisk status for Skoleområdet pr. ultimo marts 2019
Til: Børn og Læring Notat om økonomisk status for Skoleområdet pr. ultimo marts 2019 25. april 2019 Kontaktperson: Claus Humlum Gudiksen 87535549 chg@syddjurs.dk Status for budgetopfølgning 2019 på bevillingen
Læs mereINVESTERINGS-CASE, PÆDAGOGISK ANALYSE- MODEL
INVESTERINGS-CASE, PÆDAGOGISK ANALYSE- MODEL Ballerup Kommune August 2016 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Investeringscase 3 2.1 Forudsætninger 3 2.2 Udgifter til kompetenceudvikling 3 2.3 Finansiering 3 2.4
Læs mereNOTAT: Demografinotat budget 2018
Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække
Læs mereHELHEDSPLAN FOR 0-18 ÅRS-OMRÅDET
HELHEDSPLAN FOR 0-18 ÅRS-OMRÅDET STRUER KOMMUNE MAJ 2019 INDHOLD 1. Helhedsplanens opbygning 2 2. Spor 1: En god start på livet 3 3. Spor 2: En almenskole med stærke børnefællesskaber 4 4. Spor 3: En styrket
Læs mereSkolen betaler for pladser til ekskluderede elever.
NOTAT 28. januar 2013 Sagsbehandler: Dok.nr.: 2012/0062501-7 Skoleafdelingen Supplerende notat om økonomimodel, der understøtter øget inklusion Undervisningsudvalget drøftede på mødet den 21. januar 2013
Læs mereForslag til ressourcetildeling pr. 1. august Stevns Dagskole. Supplerende notat på baggrund af BUL s beslutning
Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole Supplerende notat på baggrund af BUL s beslutning 12.03.19 April 2019 S. 1/11 Indhold 1 - Indledning...3 2 - Model 5 30/33 ugentlige timer
Læs mereBilag 1 - Høringsmateriale
Bilag 1 - Høringsmateriale 1.1 Forklaring til Scenarie 1 BØRN OG UNGE NOTAT Dato: December 2018 Center for Udvikling og Økonomi CUOAB/CUOAW Forklaring på bilag til sagen Ressourcetildeling til skoleområdet
Læs mereBilag 2. Specialskoleområdet. Indhold. Budgetproces 2017 De tværgående fokusområder Dato
Budgetproces 2017 De tværgående fokusområder Dato 22.1.2016 Bilag 2. Specialskoleområdet Indhold Kommissorium (formål)...2 Projektgruppe og projektleder...3 Kort beskrivelse...3 Hvordan inddrages relevante
Læs mereTILLÆG TIL ANALYSE BUDGETBLOKKE TIL EFFEKTIVISERING AF FAMILIEOMRÅDET I RANDERS KOMMUNE
TILLÆG TIL ANALYSE BUDGETBLOKKE TIL EFFEKTIVISERING AF FAMILIEOMRÅDET I RANDERS KOMMUNE INDLEDNING OG BAGGRUND AFGRÆNSNING AF ANALYSESPORET Familieområdet i Randers har, som det er vist i den udførte benchmarkinganalyse
Læs mereElever i specialpædagogiske tilbud i alt Antal elever i specialklasse Andel elever i specialpædagogiske tilbud i alt
Emne: Til Kopi til Budgetudfordringer på det specialpædagogiske område Børn og Unge-udvalget Side 1 af 5 Indledning Formålet med dette notat er at lave en kort sammenfatning af de budgetudfordringer, som
Læs mereNÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse
NÆSTVED KOMMUNE Casebeskrivelse 70 Overblik Region: Sjælland Kommunestørrelse: 81.163 Socioøkonomisk indeks: Middel Antal folkeskoler: 17 Antal elever: Total: 10505 Heraf kommunale folkeskoler: 8858 Gennemsnitlig
Læs mereHØRINGSSVAR, BU SAG 283 SPECIALUNDERVISNING
HØRINGSSVAR, BU SAG 283 SPECIALUNDERVISNING Erikstrupskolens skolebestyrelse har nøje gransket Endelig rapport angående rationalisering på specialundervisningsområdet marts 2009. Rapporten beskriver udførligt
Læs mereNOTAT: Anbefalinger og beslutningsoplæg vedr. specialundervisningsområdet
Skole og Børn Sekretariatet Sagsnr. 313598 Brevid. 3161746 Ref. MAUF Dir. tlf. 46315211 martinuf@roskilde.dk NOTAT: Anbefalinger og beslutningsoplæg vedr. specialundervisningsområdet 15. maj 2019 Roskilde
Læs mereForslag til ny budgetmodel på det specialiserede undervisningsområde
Forslag til ny budgetmodel på det specialiserede undervisningsområde November 2018 www.ballerup.dk Principper for modellen Alle børn skal have et skoletilbud, hvor de trives, lærer og udvikler sig. Tidlige
Læs mereUdvalg Børne- og Skoleudvalget
REGNSKAB 2014 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug
Læs mereBaggrund for budgetanalyse på specialundervisningsområdet
Baggrund for budgetanalyse på specialundervisningsområdet Afgrænsning Specialundervisning og specialtilbud er begreber, der bruges i mange forskellige sammenhænge og kontekster. I nedenstående tages der
Læs mereMånedsrapportering pr. 31. januar 2018
Månedsrapportering pr. 31. januar 23. februar Specielundervisning Konklusion I forventes der pt. et merforbrug på 8,0 mio. kr. i Den primære årsag hertil er større aktivitet end grundlaget tillader. Det
Læs mereNOTAT. Afdeling for Dagtilbud og Skoler. Demografiregulering på skoleområdet
NOTAT 6. maj 2019 Demografiregulering på skoleområdet Afdeling for Dagtilbud og Skoler Dette notat indeholder en beskrivelse af, 1. Udmøntningsudfordringer på skoleområdet ved den nuværende demografireguleringsmodel.
Læs mereUdvalg for skole og ungdomsuddannelse
Udvalg for skole og ungdomsuddannelse BILAG 3d - USU 1.000 kr./-pl, netto Aktivitetsområde - Skole og FFO -2.228-2.204-1.449 1.696 1 Demografi skoleområdet -2.868-2.865-2.098 1.044 2 Demografi og styringsprincipper
Læs mereKERTEMINDE KOMMUNE. Casebeskrivelse
KERTEMINDE KOMMUNE Casebeskrivelse 58 Overblik Region: Region Syddanmark Kommunestørrelse: 23.787 Socioøkonomisk indeks: Mellem Antal folkeskoler: 7 (inkl. et 10. klassecenter) Antal elever: Total:3146
Læs mereAnvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.
REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug
Læs mereKOLDING KOMMUNE. Casebeskrivelse
KOLDING KOMMUNE Casebeskrivelse 64 Overblik Region: Syddanmark Overblik over styrings- og budgetmodellen Kommunestørrelse: 89.556 Special- og almenundervisningen indgår ikke i den samme delramme Socioøkonomisk
Læs mereAfdækning af reduktionspotentialer
Afdækning af reduktionspotentialer Byrådet Syddjurs 20.maj 2015 Peter Bogh, Claus Herbert, Morten H. Vestergaard, KLK 1 Hvad skal vi igennem? Hvad viser nøgletal Sektoranalysen Hvor ligger potentialerne?
Læs mereBudgetmodel - hvordan? Workshop på temadag om specialundervisning 15. & 16. november 2011 Peter Bogh,
Budgetmodel - hvordan? Workshop på temadag om specialundervisning 15. & 16. november 2011 Peter Bogh, peb@kl.dk 1 Tre centrale udfordringer Indhold i og design af budgetmodel Implementering og overgangsordninger
Læs mereSPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE
SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE Politiske målsætninger for skolernes specialundervisning og specialpædagogisk bistand i det almindelige undervisningsmiljø Forord
Læs mereKommissorium vedrørende reducering af Specialskoleområdet. Indhold. Udmøntning af budget 2017 D
Udmøntning af budget 2017 D. 23.01.2017 Kommissorium vedrørende reducering af Specialskoleområdet Indhold Indledning og baggrund...2 Formål...2 Mål...3 Projektets fire spor...3 Øvrige centrale milepæle...5
Læs mereTabel 1 Samlede nettodriftsudgifter på skoleområdet i Helsingør Kommune (kr.) Regnskab 2016 Budget Folkeskoler
NOTAT Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Cvr nr. 64 50 20 18 Dato 17.08.2017 Faktanotat om skolernes økonomi, september 2017. Notatet indeholder en status på skolernes
Læs mereRammer. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr Ø Dato:
Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr. 00.30.00-Ø00-5-16 Dato:1.4.2016 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget 2017 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets
Læs mereAnalyse af merforbruget for Skovlyskolens specialklasser
Analyse af merforbruget for Skovlyskolens specialklasser 1. Baggrund Baggrunden for denne analyse er, at Skovlyskolens specialklasser har oparbejdet et underskud over flere år og som forventes at komme
Læs mereØkonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato:
Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-8-15 Dato:10.3.2015 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget for 2016 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets
Læs mereDrøftelse af Budget 2017: Temadrøftelse flygtninge
Punkt 3. Drøftelse af Budget 2017: Temadrøftelse flygtninge 2016-002127 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget drøfter temaemnet og tilkendegiver, i hvilket omfang konklusionerne skal indgå i
Læs mereBilag Avedøre Skole, skolebestyrelsen
Bilag 1 Høringssvar Bemærkninger Center for Skole og Uddannelses kommentarer 1. Bestyrelsen er opmærksom på, at de økonomiske konsekvenser for skolen vil blive en anelse mindre, hvis den senest foreslåede
Læs mereOverlevering af opgaver til nye udvalg
Overlevering af opgaver til nye udvalg Nr Emne Historik Opgave der venter/tidshorisont Politik og strategier 1 Udarbejdelse af nye handleplaner for udmøntning af strategierne for Fremtidens Dagtilbud og
Læs mereRanders Kommune Gennemgang af beregninger vedrørende ny skolestruktur.
INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Gennemgang af beregninger vedrørende ny skolestruktur. WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING OG BAGGRUND... 3 2 SAMMENFATNING OG RESULTATER... 3 3 GENNEMGANG
Læs mereBevilling 13 Undervisning
Bevilling 13 Undervisning Beskrivelse Bevilling Undervisning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen omfatter normal- og specialundervisning, modtageundervisning, skolefritidsordninger og ungdomsskole
Læs mereBilag, Decentralisering af ressourcer til specialundervisning
Bilag, Decentralisering af ressourcer til specialundervisning D. 9. september 2013, Børne- og Ungesekretariatet, økonomi 1. Indledning og mål 2. Ny kompetencefordeling skolelederen som beslutningstager
Læs mereForslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune
Budget og Analyse Dato: 18. juni 2014 Sagsbehandler: vpjb6 Notat Dato: 18. juni 2014 Kopi til: Emne: Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune Indhold 1.0 Indledning...
Læs mereDrøftelse af Budget 2019: Temadrøftelse af Specialundervisning
Punkt 4. Drøftelse af Budget 2019: Temadrøftelse af Specialundervisning 2018-019018 Skoleforvaltningen indstiller, at orienteres, drøfter og tilkendegiver i hvilket omfang, konklusionerne skal indgå i
Læs mereMånedsrapportering pr. 28. februar 2018
Månedsrapportering pr. 28. februar 22. marts Specialundervisning Konklusion I forventes der pt. et merforbrug på 8,0 mio. kr. i Den primære årsag hertil er større aktivitet end grundlaget tillader. Det
Læs mere4. BS Forslag til ny budgettildelingsmodel for specialklasser m.v. i Horsens Kommune
4. BS Forslag til ny budgettildelingsmodel for specialklasser m.v. i Horsens Kommune 00.30.02-G01-1-16 Resumé Forslag til ny budgettildelingsmodel for specialskoler, specialklasser mv. på Børne- og Skoleudvalgets
Læs mereFormålet med notatet er at give foreningens forskellige led et politisk redskab til at komme i offensiven i debatten om specialundervisningen.
E.1 Kvaliteten af specialundervisningen efter kommunalreformen Den 17. september 2009 Emne: Kvalitet i specialundervisningen Notatet Kvalitet i specialundervisningen er et baggrundspapir til hovedstyrelsens
Læs mereOplysninger vedr. modtagegrupper og modtageklasser til brug for budgetnotat til ØK
16. august 2016 16-3099 lb.nr. 163943-16/AN Oplysninger vedr. modtagegrupper og modtageklasser til brug for budgetnotat til ØK Der har fra 2015 været en stigning i antallet af børn med behov for modtagegrupper
Læs mereBUDGETANALYSEN PÅ SKOLEOMRÅDET 2019
BUDGETANALYSEN PÅ SKOLEOMRÅDET 2019 EXECUTIVE SUMMARY HVAD KAN FORKLARE HØJE NØGLETAL OG UDGIFTSPRES PÅ SKOLEOMRÅDET? Som led i budgetaftalen Aftale om budget 2019 og overslagsårene 2020-2022 - styr på
Læs mereBilag 4: Andre kommuners erfaringer med udlægning af budget- og visitationsansvar vedr. specialundervisning
Bilag 4: Andre kommuners erfaringer med udlægning af budget- og visitationsansvar vedr. specialundervisning I Hillerød Kommune lægges en beslutning om udlægning af budget og visitationskompetence til skoler
Læs mereBørneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget
Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget 2018-2021 Ændringer I 1000 kr. Regnskab 2016 Opr. 2017 Basisb 2018 BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Børneudvalgets beslutning - i alt 6.544 12.931 12.711
Læs mereSpilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber
Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Formålene med denne nye skole-model er flerstrenget: - tildelingen af ressourcerne skal være enkel og overskuelig - der skal være
Læs mereVisitation januar 2016
Visitation januar 2016 Et historisk rids Skoleår Antal indstillinger Antal visitationer 2010/11 165 1 2011/12 189 1 Inklusionsressourcen omlægges delvist 2012/13 146 1 2013/14 135 1 Inklusionsressourcen
Læs mereBØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Pædagogisk psykologisk rådgivning viser følgende for regnskabsåret
Bevillingsramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget Sammendrag Bevillingsramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning viser følgende for regnskabsåret : Det
Læs mereUdvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer,
Læs mereRessourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune
Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune 1 Indledning Byrådet besluttede på deres møde d. 9. februar 2012 en ny organisering af Faxe Kommunes skolevæsen. Den nye organisering af Faxe Kommunes
Læs mereRessourcetildelingsmodel
Ressourcetildelingsmodel Folkeskolerne i Frederikshavn Kommune Tildelingsmodellen er for både undervisningsdelen og SFO delen på skolernes normalområde Sag nr. 14/17 Indhold Indledning... 2 Nuværende tildelingsmodel...
Læs mereNOTAT. Analyse - Inklusion og incitamentsstruktur
NOTAT Børne og Uddannelsesforvaltningen Analyse - Inklusion og incitamentsstruktur Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Kort resume og hovedkonklusion I 2014 og 2015, hvor inklusionsprocenten var meget høj,
Læs mereNYE TILDELINGSMODELLER INDLEVELSE SKABER UDVIKLING
Dagtilbud Folkeskoler SFO NYE TILDELINGSMODELLER DEN GODE TILDELINGSMODEL SIKRER HVAD ER EN TILDELINGSMODEL? Kort og godt: en måde at fordele det samlede budget ud på jeres skoler og institutioner Men
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og særlige behov ungeområde Merforbrug jævnfør disponeringen. Dagtilbud
Læs mereGodkendelse af merforbrug på specialområdet - 2. behandling
Punkt 2. Godkendelse af merforbrug på specialområdet - 2. behandling 2015-057885 Skoleforvaltningen indstiller, at godkender følgende ændringer i forhold til 1. behandlingen af sagen om finansiering af
Læs mereIKAST-BRANDE KOMMUNE. Casebeskrivelse
IKAST-BRANDE KOMMUNE Casebeskrivelse 52 Overblik Region: Midtjylland Kommunestørrelse: 40.468 Socioøkonomisk indeks: Middel Antal folkeskoler: 13 Antal elever: Total: 5683 Heraf kommunale folkeskoler:
Læs mereTildelingsmodel klasse- og elevtildeling
Tildelingsmodel klasse- og elevtildeling KL s Konsulentvirksomhed (KLK) har bistået Thisted Kommune med at udarbejde en ny model for tildeling af økonomiske ressourcer til skolerne. De grundlæggende principper
Læs mereNotat Om økonomi på det specialiserede undervisningsområde fra 2017 og frem
SKOLER, INSTITUTIONER OG KULTUR Dato: 30. august 2016 Tlf. dir.: 2325 7928 E-mail: cvk@balk.dk Kontakt: Henrik Thorning Notat Om økonomi på det specialiserede undervisningsområde fra 2017 og frem Det specialiserede
Læs mereHovedpunkter fra temaanalysen
Hovedpunkter fra temaanalysen Faaborg-Midtfyn Kommune er den landkommune, der har det næsthøjeste udgiftsniveau til folkeskolen pr. elev. Udgiftsniveauet pr. elev er 12,4 pct. højere end gennemsnittet
Læs mereKAN- OG SKAL-OPGAVER PÅ Skoleområdet (Albertslund Ungecenter)
Analyse til Budget 2020 20. august 2019 KAN- OG SKAL-OPGAVER PÅ Skoleområdet (Albertslund Ungecenter) Baggrund I forbindelse med processen for budget 2019 har Kommunalbestyrelsen vedtaget en analyseplan
Læs mereForslag til nye ressourcetildelingsmodel på skoleområdet på baggrund af vedtaget kommisorium.
112 Forslag til ny tildelingsmodel på skoleområdet Sagsnr: 17.01.10-A00-1-16 Sagen afgøres i: Sagsresume Sagen afgøres i:. Forslag til nye ressourcetildelingsmodel på skoleområdet på baggrund af vedtaget
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget
Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Merforbrug jævnfør disponeringen. særlige behov ungeområde Dagtilbud
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vurderingen er lige nu et lille merforbrug særlige behov ungeområde
Læs mereFORVALTNINGSREVISION PÅ DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE FOR VOKSNE HEDENSTED KOMMUNE
FORVALTNINGSREVISION PÅ DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE FOR VOKSNE HEDENSTED KOMMUNE Hedensted Kommune 2 HEDENSTED KOMMUNE OM FORVALTNINGSREVISION Formål BDO har foretaget en forvaltningsrevision af det
Læs mereSPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT
SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT Spørgsmål Til spørgsmålet vedr. 10. klasse spørger vi til sammenlægning med Kattegatskolen, vil også gerne have belyst konsekvenserne ved en sammenlægning med Ung Norddjurs.
Læs mereDemografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget
BILAG 3b1 Demografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget 2018-21 På både skole, FFO og daginstitutionsområdet er der budgetmodeller, der fordeler midler til skolerne og institutionerne på baggrund af
Læs mereKolding Kommune Uddannelsesudvalget Sidenr. 1
Sidenr. 1 Organisering og økonomisk styring af særligt tilrettelagt specialundervisning J.nr.: 17.03.00.A00 Sagsid.: 10/2629 SAGSFREMSTILLING: Børne- og uddannelsesdirektøren fremsender forslag til organisering
Læs mereCenter for Undervisning
Center for Undervisning Dato 31-07-2013 j./sagsnr. Notat vedrørende ny skolestruktur Notat udarbejdet af: Lars Sørensen I forbindelse med 1. temadag i juni har medlemmer af byrådet ønsket en uddybning
Læs mereForslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene
Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2016-2019, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen
Læs mereSamlet oversigt over forslag til budgetreduktioner på Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge"
Samlet oversigt over forslag til budgetreduktioner på et "Læring og Trivsel for Børn og Unge" Nr. Løsning på budgetreduktioner fra tidligere år - i mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2 Reduktion i antallet af
Læs mereIndhold 1. Indledning... 2
Notat Sagsnr.: 2012/0000931 Dato: 26. februar 2013 Titel: Udlægningsmodel for midler til specialtilbud Sagsbehandler: Claus-Uno Hauritz Skolekonsulent Indhold 1. Indledning... 2 2. Udlægning af midler
Læs mereKvalitetseftersyn på inklusions- og specialundervisningsområdet Afrapportering om udfordringer og anbefalinger
Kvalitetseftersyn på inklusions- og specialundervisningsområdet Afrapportering om udfordringer og anbefalinger 1 Indledning Inklusion har præget den offentlige debat siden 2012, hvor der blev gennemført
Læs mereNotat Om den økonomiske udfordring i 2016 for den specialiserede
SKOLER, INSTITUTIONER OG KULTUR Dato: 30. august 2016 Tlf. dir.: 2325 7928 E-mail: cvk@balk.dk Kontakt: Henrik Thorning Notat Om den økonomiske udfordring i 2016 for den specialiserede undervisning samt
Læs mereEffektiviseringsnotat Skole og Børn
Effektiviseringsnotat Skole og Børn Som led i arbejdet med screeningen af kommunens serviceområder har Deloitte modtaget materiale og analyser fra Roskilde Kommunes vedrørende området for Skole og Børn.
Læs mereBaggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet
Endelig version 8.8.2012 Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet I forbindelse med et eftersyn af kommunens demografimodeller er der udarbejdet et forslag til en ny og langt enklere demografimodel
Læs mereKompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler
Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler Følgende poster forventes at udvise et merforbrug i 2015: Dagtilbud (flere børn end forudset i befolkningsprognosen) Skoler (flere udgifter
Læs merePOTENTIALEPAKKE NØGLETAL INDEKS FORBRUG OG BEFOLKNING. Udvikling i forbrug og befolkning i en effektfuld kommune. Aabenraa Kommune
POTENTIALEPAKKE Det overordnede økonomiske potentiale for Udvalget for Læring - Dagtilbud INDEKS FORBRUG OG BEFOLKNING NØGLETAL Udvikling i forbrug og befolkning i en effektfuld kommune Aabenraa Kommune
Læs mereStatus på kørselsprojekt
NOTAT 3. marts 2017 Journal nr. Status på kørselsprojekt Busdriften er sammen med hovedparten af den øvrige kørsel i kommunen (flextrafik, svømmekørsel o. lign.) omfattet af en årlig besparelse på 9,5
Læs mereHøringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole
Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole Børn, unge og læring oktober 2015 1 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Tidsplan 3 2. Forslag til nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole
Læs mereKommissorium for arbejdet med at revidere inklusionsområdet i Assens Kommune
Kommissorium for arbejdet med at revidere inklusionsområdet i Assens Kommune Formål: 31.10.2017 Sagsnr. 17/11175 Kommissoriet skal angive pejlemærker og retning for de konkrete forslag til omlægning af
Læs mereFolkeskolens økonomi i Dragør Kommune 2019
Folkeskolens økonomi i Dragør Kommune 2019 Forelagt Skoleudvalget den 12. september 2019 Den 20. august 2019 Afdelingen for Børn, Skole og Kultur, Dragør Kommune 1 Sammenfatning Dette notat indeholder
Læs mereForslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole
Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole S. 1/10 Indhold Indledning... 3 Model 1 Oprindelig tildeling...4 Model 2 30 ugentlige timer til undervisning/behandling SFO i Krudthuset...5
Læs mereDagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal
Dagsorden Uddannelsesudvalget Mødedato 20. januar 2014 kl. 17:00 Mødelokale Deltagere Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Johnny Persson (V), Bodil Knudsen (A), Pernille Ivalo Frandsen (V), Niels Christian
Læs mereRammer. Økonomi og Administration UA Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr Ø Dato:
Økonomi og Administration UA Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr. 00.30.00-Ø00-1-18 Dato:23.3.2018 Temaer til Børne- og Uddannelsesudvalgets drøftelse af driftsbudget 2019 Som oplæg til Børne-
Læs mereÆndret organisering af tosprogsindsatsen i Horsens Kommune
Tværgående Enhed for Læring Sagsbehandler: Johanne Rikhof Sagsnr. 17.15.00-P20-12-15 Dato:18.10.2015 Ændret organisering af tosprogsindsatsen i Horsens Kommune 1. Baggrund Horsens Kommune modtager i disse
Læs mereEvaluering af de økonomiske kriterier for budgettildelingsmodellen for inklusion på skoleområdet
Evaluering af de økonomiske kriterier for budgettildelingsmodellen for inklusion på skoleområdet J.nr.: 17.01.10 A00 Sagsnr.: 15/24431 BESLUTNINGSTEMA I 2013 besluttedes en budgettildelingsmodel vedrørende
Læs mereBørn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget
Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget 2019-2022 I 1000 kr. Regnskab 2017 Opr. 2018 Basisbudget 2019 BF 2019 BO 2020 Ændringer BO 2021 BO 2022 BUL s beslutning Dagtilbud til børn 3410
Læs mereMidtvendsyssel Lærerkreds budgetinformation
Midtvendsyssel Lærerkreds budgetinformation BUDGETINFORMATION FRA Midtvendsyssel Lærerkreds budgetinformation Indledning: Som led i budgetdebatten udsender Midtvendsyssel Lærerkreds i år en budgetinformation
Læs mereMål og Midler Skoler. Fokusområder
Fokusområder Inklusion Skoleområdets afgørende udfordring er fremover at styrke almenskolerne, så de i højere grad kan inkludere elever med behov for særlig opmærksomhed. Målet er, at reducere den procentvise
Læs mereØkonomi- og Planudvalget får forelagt en selvstændig sag om prognosen sammen med forudsætningerne i modellen.
Center for Økonomi og Personale Budget og Styring Møllevænget 1 3730 Nexø Notat Bornholms Regionskommune Center for Økonomi og Personale 13. april 2016 Demografikorrektion til budget 2017 og overslagsårene
Læs mereOPLÆG NYE BUDGETMODELLER PÅ SKOLE- OG BFO OMRÅDET INDLEVELSE SKABER UDVIKLING
OPLÆG NYE BUDGETMODELLER PÅ SKOLE- OG BFO OMRÅDET SKOLEMODEL: MODELOPBYGNING SKOLERAMMEN: HVAD FORDELER VI? Udgangspunktet er det korrigerede budget pr. 30/6 2016 og samme budgetramme som før. Der tildeles
Læs mereForslag til udlægning af specialundervisningsmidlerne
Forslag til udlægning af specialundervisningsmidlerne 1. december 2010 behandlede Børne- og Ungdomsudvalget et notat vedrørende nye økonomiog styringsmodeller for specialundervisningsområdet. Udvalget
Læs mere