BILAG 2. DECENTRALE OVERFØRSLER FRA 2009 TIL 2010 "+" : mindreforbrug i 2009 "-" :merforbrug i 2009
|
|
- Hanna Toft
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 BILAG 2. DECENTRALE OVERFØRSLER FRA 2009 TIL 2010 "+" : mindreforbrug i 2009 "-" :merforbrug i 2009 Udvalg Kr. TEKNIK- OG MILJØUDVALGET VEJ- OG TRAFIKAFDELINGEN MILJØKONTORET TEKNIK- OG MILJØUDVALGET I ALT BØRNE- OG SKOLEUDVALGET S.S.P HENDRIKSHOLM SKOLE ISLEV SKOLE NYAGER SKOLE RØDOVRE SKOLE TINDERHØJ SKOLE VALHØJ SKOLE UNGDOMSSKOLEN PÆDAGOGISK UDVIKLINGSCENTER RØDOVRE BYGGELEGEPLADS BYGGELEGEPLADSEN BROPARKEN BYGGELEGEPLADSEN RØNNEHOLM DAGINSTITUTIONSAFDELINGEN DAGPLEJEN VUGGESTUEN SOLSIKKEN VUGGESTUEN SOMMERFUGLEN VUGGESTUEN CARLSRO VUGGESTUEN BYBJERGET BØRNEHAVEN MÆLKEVEJEN BØRNEHAVEN NYAGER BØRNEINSTITUTIONEN ISLEMARK BØRNEHAVEN BYBJERGET BØRNEHAVEN BARNETS HUS BØRNEHAVEN BØRNEHUSET CARLSRO BØRNEINSTITUTIONEN AGERKÆR BØRNEINSTITUTIONEN EGEGÅRDEN BØRNEINSTITUTIONEN BROPARKEN BØRNEINSTITUTIONEN SKANDERUP BØRNEINSTITUTIONEN SØTORP BØRNEINSTITUTIONEN RØNNEHOLM BØRNEINSTITUTIONEN TROLDHØJEN BØRNEINSTITUTIONEN ÆBLEHAVEN BØRNEINSTITUTIONEN SOLEN BØRNEHAVEN ISLEV BØRNEINSTITUTIONEN SLOTTET DEN KOMMUNALE TANDPLEJE BØRNEINSTITUTIONEN TJØRNEPARKEN SKOVMOSESKOLEN DET SPECIALPÆDAGOGISKE FRITIDSTILBUD ESPEVANGEN DET SPECIALPÆDAGOGISKE FRITIDSTILBUD SKOVMOSEN 0 VUGGESTUEN VED VALHØJ SKOLE BØRNEINSTITUTIONEN REGNBUEN BØRNEHUSET ELVERGÅRDEN BØRNEHUSET GRÆSHOPPEN BØRNE- OG SKOLEUDVALGET I ALT
2 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET PROJEKT TARZAN HEERUP MUSEUM RØDOVREGAARD RØDOVRE KOMMUNES IDRÆTSANLÆG VESTBAD BIBLIOTEKER MUSIKSKOLEN VESTVOLDENS UNGDOMSKLUB VIFTEN SKOVLY MILESTEDETS UNGDOMSHUS KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET I ALT SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET SUNDHEDSPLEJEN ÆLDRECENTER BROPARKEN PLEJEHJEMMET ENGSKRÆNTEN PLEJEHJEMMET ØRBYGÅRD TRÆNINGSCENTRET DAGCENTRET HJÆLPEMIDDELGRUPPEN VÆRESTEDER BOFÆLLESSKABERNE RØDOVRE BOFÆLLESSKAB RØDOVREVEJ HANDICAPKLUB - KLUB PSYKOLOG OG FAMILIEBEHANDLERKORPSET STØTTE- OG KONTAKTKORPSET SKOLEPROJEKTET ANNEXET SKOLEPROJEKTET SKIFTESPORET VÆRKSTEDSCENTRET ESPEVANGEN DØGNINSTITUTIONER TÅRNVEJ - LÆNGEN RØDOVRE UNGDOMSPENSION SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET I ALT ØKONOMIUDVALGET SEKRETARIATET I TEKNISK FORVALTNING SOCIAL- OG SUNDHEDSFORVALTNINGENS SEKRETARIAT BØRNE- OG KULTURFORVALTNINGENS ADMINISTRATION FÆLLESFORVALTNINGEN ØKONOMI- OG PERSONALEFORVALTNINGEN RØDOVRE KOMMUNALE RENGØRING PARK- OG NATURAFDELINGEN BYGNINGSAFDELINGEN ØKONOMIUDVALGET I ALT DECENTRALE INSTITUTIONER, TOTAL (MINDREFORBRUG)
3 Bilag 3: Decentrale overførsler fra 2009 til uddybet Strukturtekst Forbrug 2009 Korr. vedt. Budget Regulering Overføres fra 2009 til 2010 "+"= mindreforbrug "-"= merforbrug Afvigelse i % Note TEKNIK OG MILJØUDVALGET VEJ- OG TRAFIKAFDELINGEN ,10% MILJØKONTORET ,00% 1 TEKNIK OG MILJØUDVALGET I ALT BØRNE- OG SKOLEUDVALGET SKOLEAFDELINGEN ,34% HENDRIKSHOLM SKOLE ,03% ISLEV SKOLE ,16% NYAGER SKOLE ,54% RØDOVRE SKOLE ,81% TINDERHØJ SKOLE ,49% VALHØJ SKOLE ,76% UNGDOMSSKOLEN ,24% PÆDAGOGISK UDVIKLINGSCENTER ,48% RØDOVRE BYGGELEGEPLADS ,35% BYGGELEGEPLADSEN BROPARKEN ,33% BYGGELEGEPLADSEN RØNNEHOLM ,06% DAGINSTITUTIONSAFDELINGEN * ,82% DAGPLEJEN ,57% VUGGESTUEN SOLSIKKEN ,00% 1 VUGGESTUEN SOMMERFUGLEN ,19% VUGGESTUEN CARLSRO ,54% VUGGESTUEN BYBJERGET ,67% BØRNEHAVEN MÆLKEVEJEN ,10% BØRNEHAVEN NYAGER ,98% BØRNEINSTITUTIONEN ISLEMARK ,80% BØRNEHAVEN BYBJERGET ,13% BØRNEHAVEN BARNETS HUS ,19% BØRNEHAVEN BØRNEHUSET CARLSRO ,72% BØRNEINSTITUTIONEN AGERKÆR ,69% BØRNEINSTITUTIONEN EGEGÅRDEN ,00% 1 BØRNEINSTITUTIONEN BROPARKEN ,43% BØRNEINSTITUTIONEN SKANDERUP ,94% BØRNEINSTITUTIONEN SØTORP ,03% BØRNEINSTITUTIONEN RØNNEHOLM ,71% BØRNEINSTITUTIONEN TROLDHØJEN ,63% BØRNEINSTITUTIONEN ÆBLEHAVEN ,74% BØRNEINSTITUTIONEN SOLEN ,54% BØRNEHAVEN ISLEV ,80% BØRNEINSTITUTIONEN SLOTTET ,29% DEN KOMMUNALE TANDPLEJE ,39% 2 BØRNEINSTITUTIONEN TJØRNEPARKEN ,55% SKOVMOSESKOLEN ,00% 3
4 Bilag 3: Decentrale overførsler fra 2009 til uddybet Strukturtekst Forbrug 2009 Korr. vedt. Budget Regulering Overføres fra 2009 til 2010 "+"= mindreforbrug "-"= merforbrug Afvigelse i % Note DET SPECIALPÆDAGOGISKE FRITIDSTILBUD ESPEVANGEN ,04% 3 DET SPECIALPÆDAGOGISKE FRITIDSTILBUD SKOVMOSEN ,00% 3 VUGGESTUEN VED VALHØJ SKOLE ,12% BØRNEINSTITUTIONEN REGNBUEN ,15% 5 BØRNEHUSET ELVERGÅRDEN ,24% BØRNEHUSET GRÆSHOPPEN ,80% BØRNE- OG SKOLEUDVALGET I ALT KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET PROJEKT TARZAN ,20% HEERUP MUSEUM ,29% RØDOVREGAARD ,28% 4 RØDOVRE KOMMUNES IDRÆTSANLÆG ,18% VESTBAD ,81% BIBLIOTEKER ,59% MUSIKSKOLEN ,24% VESTVOLDENS UNGDOMSKLUB ,22% VIFTEN ,06% SKOVLY ,59% 5 MILESTEDETS UNGDOMSHUS ,69% KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET I ALT SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET SUNDHEDSPLEJEN ,10% ÆLDRECENTER BROPARKEN ,04% PLEJEHJEMMET ENGSKRÆNTEN ,56% PLEJEHJEMMET ØRBYGÅRD ,28% TRÆNINGSCENTRET ,41% DAGCENTRET ØRBYGÅRD ,55% HJÆLPEMIDDELGRUPPEN ,99% BOFÆLLESSKABERNE RØDOVRE ,94% BOFÆLLESSKAB RØDOVREVEJ ,11% 5 VÆRESTEDER ,00% 1 HANDICAPKLUB - KLUB ,99% STØTTE- OG KONTAKTKORPSET ,47% PSYKOLOG OG FAMILIEBEHANDLERKORPSET ,61% SKOLEPROJEKTET ANNEXET ,10% SKOLEPROJEKTET SKIFTESPORET ,65% 5 VÆRKSTEDSCENTRET ESPEVANGEN ,20% DØGNINSTITUTIONER TÅRNVEJ - LÆNGEN ,00% 1 RØDOVRE UNGDOMSPENSION ,08% SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET I ALT
5 Bilag 3: Decentrale overførsler fra 2009 til uddybet Strukturtekst Forbrug 2009 Korr. vedt. Budget Regulering Overføres fra 2009 til 2010 "+"= mindreforbrug "-"= merforbrug Afvigelse i % Note ØKONOMIUDVALGET SOCIAL- OG SUNDHEDSFORVALTNINGENS SEKRETARIAT ,43% FÆLLESFORVALTNINGEN ,26% ØKONOMI- OG PERSONALEFORVALTNINGEN ,81% RØDOVRE KOMMUNALE RENGØRING ,48% 6 SEKRETARIATET I TEKNISK FORVALTNING ,40% PARK- OG NATURAFDELINGEN ,33% BYGNINGSAFDELINGEN ,00% 1 BØRNE- OG KULTURFORVALTNINGENS ADMINISTRATION ,72% ØKONOMIUDVALGET I ALT DECENTRALE INSTITUTIONER, TOTAL (MINDREFORBRUG)
6 Noter 1 OVERSKUD Regulering vedrørende 10 pct. grænse. 2 DEN KOMMUNALE TANDPLEJE Regulering med henblik på økonomisk genopretning af Tandplejen. 3 TAKSTFINANSIEREDE INSTITUTIONER Der reguleres for ledige pladser. 4 Rødovregård Regulering vedr. lønmidler 5 OVERSKUD OVER 10 PCT. Overskud over 10 pct. overføres til 2010, da særlige forhold taler herfor. 6 RØDOVRE KOMMUNALE RENGØRING Regulering skyldes, at der ikke er behov for hele overskuddet i 2010.
7 Noter
Overførsel af driftsmidler fra 2014 til 2015
Overførsel af driftsmidler fra 2014 til 2015 Tabel 1. Driftsmidler i alt Tabel 2. Driftsmidler - overførselsadgang Tabel 3. Driftsmidler - ikke overførselsadgang 02-03-2015 Tabel 1. Ansøgte overførsler
Læs mereEAN Lokations nr. Børne- og Kulturforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningens administration Daginstitutionsafdelingen:
Navn EAN Lokations nr. Børne- og Kulturforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningens administration 5798009065711 Daginstitutionsafdelingen: Daginstitutionsområdet 5798009065971 Dagplejen 5798009065988
Læs mereOverførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2016 til 2017
Overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2016 til 2017 Tabel 1. Finansieringsbehov Tabel 2. Finansieringsbidrag Tabel 3. Driftsmidler - overførselsadgang Tabel 4. Driftsmidler - ikke overførselsadgang
Læs mereOverførsel af driftsmidler fra 2015 til 2016
Overførsel af driftsmidler fra 2015 til 2016 Tabel 1. Finansieringsbehov Tabel 2. Finansieringsbidrag Tabel 3. Driftsmidler - overførselsadgang Tabel 4. Driftsmidler - ikke overførselsadgang 24-02-2016
Læs mereR Ø D O V R E K O M M U N E
R Ø D O V R E K O M M U N E Økonomi og Analyse Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo september 2015 - Børne- og Skoleudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Henrik Henning Dato: 4. november 2015 Til:
Læs mereForventet regnskab pr. ultimo september 2016 Børne- og Skoleudvalget
Notat om: Budgetopfølgning 3. kvartal 2016 Børne- og Skoleudvalget Sagsbehandler: Sara Flachs Dato: 1. november 2016 Til: J. nr.: Børne- og Kulturforvaltningens administration regnskab pr. ultimo september
Læs mereForventet regnskab pr. ultimo juni 2018 Børne- og Skoleudvalget
Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni for Børne- og Skoleudvalget Sagsbehandler: Rasmus Lerche Hansen Dato: 29-06- Til: Børne- og Skoleudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-59-18 Forventet regnskab pr.
Læs mereForventet regnskab pr. ultimo december 2016 Børne- og Skoleudvalget
Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2016 Børne- og Skoleudvalget Sagsbehandler: Sara Flachs Dato: 25. januar 2017 Til: J. nr.: 17/000898-1 Børne- og Kulturforvaltningens administration Forventet
Læs mereForventet regnskab pr. ultimo december 2018 Børne- og Skoleudvalget
Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december for Børne- og Skoleudvalget Sagsbehandler: Rasmus Lerche Hansen Dato: 16-01-2019 Til: Børne- og Skoleudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-8-19 Forventet regnskab
Læs mereTil Rødovre Kommune. Oversigt over udførte brandsyn i 2016
Til Rødovre Kommune Oversigt over udførte brandsyn i 2016 Med henvisning til den gældende Ejerstrategi for Hovedstadens Beredskab og det aftalte Service Level Agreement (SLA) for brandsyn fremsendes vedhæftet
Læs mere1 af 21. I hvilken institution er dit barn indskrevet?
0% 0% 100% 1 af 21. I hvilken institution er dit barn indskrevet? Dagplejen Bagperronen Dagplejen Myretuen Dagplejen Nordstjernen Børnehaven Bybjerget Børneinstitutionen Broparken Vuggestuen Bybjerget
Læs mereRAMBØLLSPROG RØDOVRE KOMMUNE SPROGVURDERING KOMMUNALE TAL
RAMBØLLSPROG RØDOVRE KOMMUNE SPROGVURDERING KOMMUNALE TAL RAPPORT DANNET 08-02-2016 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 3 1.1 OM SPROGVURDERING 3 2 SAMLEDE RESULTATER 4 3 3-ÅRIGE 6 3.1 ALLE BØRN 6 3.2 TOSPROGEDE
Læs mere1. Fakta om Rødovre Kommunes fritidstilbud
Bilag til Analyse af sammenhængen for børnene mellem SFO II / 7. klasse og ungdomsklubberne Bilaget omfatter: 1. Fakta om de fritidstilbud, som er målrettet bl.a. 6. og/eller 7. klasserne. Det drejer sig
Læs mereForventet regnskab pr. ultimo september 2014 Social- og Sundhedsudvalget
Notat om: regnskab pr. ultimo december - Social- og Sundhedsudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Anita Lindberg Dato: 27. januar 2015 Til: - J. nr.: regnskab pr. ultimo september Social- og Sundhedsudvalget
Læs merePlanlagt periodisk vedligeholdelse og fornyelse opdelt på aktiviteter (Eks. moms) Anvendelse: Alle Ejendom: Alle Bygning: Alle
1 - bvh 2018 - socialområdet - KLADDE Afdeling: Udvalgte afdelinger Ejendom: Engskrænten Plejecenter (48)0 IND 3 4482 Værelsesistandsættelser 85.000 85.000 85.000 (57)0 TEK 4 2000 Udskiftning af ventilationsmotorer
Læs mereSom noget nyt er udvalgets anlægsbudget inkluderet i opgørelsen. Her forventes bevillingen at blive brugt i Korrigeret.
Notat om: regnskab pr. ultimo juni - Socialog Sundhedsudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Anita Lindberg Dato: 3. august J. nr.: 15/011667-1 regnskab pr. ultimo juni Social- og Sundhedsudvalget
Læs mereSpecialtilbud til børn og unge med særlige behov
Specialtilbud til børn og unge med særlige behov INDHOLD 2 3 4 4 5 6 8 8 9 10 11 12 13 14 16 18 18 INDHOLD FORORD DAGINSTITUTIONER Specialgruppen Månerne i børnehuset Elvergården Specialgruppen i børnehaven
Læs mereRØDOVRE KOMMUNE 28. september 2016 Ressurce- og Serviceforvaltningen FORSLAG FRA: INDHOLDSFORTEGNELSE: SIDE:
RØDOVRE KOMMUNE 28. september 2016 Ressurce- og Serviceforvaltningen ÆNDRINGSFORSLAG TIL 2. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2017 FORSLAG FRA: INDHOLDSFORTEGNELSE: SIDE: er: Tekniske- og politiske ændringsforslag:
Læs mereMødesagsfremstilling. Social- og Sundhedsudvalget
Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 12-02-2008 Dato: 29-01-2008 Sag nr.: 12 Sagsbehandler: Dorthe Kitt Rudolph Kompetence: Fagudvalg
Læs merePersonaleoversigt. (side )
(side 222-229) 222 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Personaleoversigt I nedenstående oversigt er de lønrelaterede udgifter for det vedtagne budget for 2016 til 2019 vist. Arbejdsmarkedsudvalget 22.400
Læs mereNOTAT Dato
NOTAT Dato 07.04.2008 Budgetoverførsler af driftsmidler fra 2007 til 2008 2007 har været et turbulent år med hensyn til økonomi og økonomiopfølgning. I maj 2006 godkendte Sammenlægningsudvalget principperne
Læs mereRebild Kommune - Total Oprindeligt budget / kr.
1/13 budget / Kapitalmidler U/ DKK DKK DKK U 1.844.113 1.106.685 1.870.314 59,17-407.283-228.809-431.357 53,04 Arbejdsmarkedsudvalg U 419.276 263.684 437.081 60,33-144.728-98.399-161.728 60,84 Arbejdsmarked
Læs mereUddybende notat Sagsfremstilling budgetopfølgning SO 10, dagtilbud
Uddybende notat Sagsfremstilling budgetopfølgning SO 10, dagtilbud Samlet for SO 10, Dagtilbud forventes et mindreforbrug på 16 mio. kr. i 2012. Mindreforbruget er fordelt med et mindreforbrug på selvforvaltningsaftaler
Læs mereØkonomiudvalg. Kommunaldirektør. Vicekommunaldirektør. Erhvervs- og udviklingssekr. Kommuneplan (i samarbejde
Økonomiudvalg Kommunaldirektør Erhvervs- og udviklingssekr. Byråds- og direktionssekr. Jura Bude/rådhusbetjente Råd og nævn Information Trykkeri Vicekommunaldirektør Kommuneplan (i samarbejde med miljø
Læs mereGRØNT REGNSKAB 2014 R Ø DOV R E KO M M U N E
GRØNT REGNSKAB 2014 RØDOVRE KOMMUNE Indhold Indhold... 2 Grøn styring i Rødovre Kommune... 3 Grundlag og begreber... 3 Målsætninger og resultater... 4 Arealudviklingen... 4 Varmeforbrug... 6 Elforbrug...
Læs mereNettodriftsudgifter i alt
Notat om: regnskab pr. ultimo september - Social- og Sundhedsudvalget Sagsbehandler: Anita Lindberg Dato: 15-10- Til: Social- og Sundhedsudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-63-18 regnskab pr. ultimo september
Læs mereRØDOVRE KOMMUNE 6. oktober 2015 Ressurce- og Serviceforvaltningen ÆNDRINGSFORSLAG TIL 2. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2016
RDOVRE KOMMUNE 6. oktober 2015 Ressurce- og Serviceforvaltningen ÆNDRINGSFORSLAG TIL 2. BEHANDLING AF BUDGEORSLAG 2016 FORSLAG FRA: INDHOLDSFORTEGNELSE: SIDE: er: Tekniske- og politiske ændringsforslag:
Læs mereRØDOVRE KOMMUNE 30. september 2015 Ressurce- og Serviceforvaltningen ÆNDRINGSFORSLAG TIL 2. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2016
RDOVRE KOMMUNE 30. september 2015 Ressurce- og Serviceforvaltningen ÆNDRINGSFORSLAG TIL 2. BEHANDLING AF BUDGEORSLAG 2016 FORSLAG FRA: INDHOLDSFORTEGNELSE: SIDE: er: Tekniske- og politiske ændringsforslag:
Læs mereBeretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18.
Beretning 2010 for politikområderne: Kultur og Fritid Børn-, Unge- og Sundhedsudgifter Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion): (i 1000 kr.) Oprindeligt Regnskab opr. Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739
Læs merePersonaleoversigt. (side ) 179 BUDGET 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE
(side 179-185) 179 BUDGET 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2020-2022 Personaleoversigt I nedenstående oversigt er personaleoversigten for det administrative budget for 2019 til 2022 vist. Arbejdsmarkedsudvalget
Læs mereØkonomi & Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december Social- og Sundhedsudvalget
Notat om: regnskab pr. ultimo december - Social- og Sundhedsudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Anita Lindberg Dato: 20. januar 2016 Til: Social- og Sundhedsudvalget J. nr.: 16/000534-1 regnskab
Læs merePersonaleoversigt. (side ) 211 BUDGET 2018 SAMT OVERSLAGSÅRENE
(side 211-217) 211 BUDGET SAMT OVERSLAGSÅRENE - Personaleoversigt I nedenstående oversigt er personaleoversigten for det vedtagne budget for til vist. Alle beløb er i -priser (i hele 1.000 kr.) Arbejdsmarkedsudvalget
Læs mereNyopførte ejerlejligheder med storslået parkudsigt TERRASSE HAVEN. Til dig, der vil bo i det grønne med byen rundt om hjørnet
Nyopførte ejerlejligheder med storslået parkudsigt TERRASSE HAVEN Til dig, der vil bo i det grønne med byen rundt om hjørnet Terrassehaven er skabt til dig der ikke vil nøjes. Her opfyldes alle drømme
Læs mereMødesagsfremstilling
Mødesagsfremstilling Børne- og Kulturforvaltningen Børne- og Skoleudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 17-08-2010 Dato: 05-07-2010 Sag nr.: KB 173 Sagsbehandler: Pia Mehlsen Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget
Læs mereOverførsel af uforbrugte driftsbevillinger Totaloversigt
Overførsel af uforbrugte driftsbevillinger Totaloversigt 2006-2007 2007-2008 Forskel Aftale Udenfor aftale I alt Økonomiudvalget 55.546.600 16.711.800 58.657.300 75.369.100 19.822.500 Børn og skoleudvalget
Læs mereNoter. Nordfyns Kommune. I alt for arbejdsmarkedsudvalget
1 Skatter Kommunal indkomstskat -868.397-868.397-868.397 Selskabsskatter -10.939-10.939-10.939 Anden skat pålignet visse indkomster 0 0-51 Grundskyld -68.012-65.587-65.274 Dækningsafgift -792-792 -915
Læs mereØvrige områder
Notat om: regnskab pr. ultimo juni - Socialog Sundhedsudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Anita Lindberg Dato: 14. juli Til: Social- og Sundhedsudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo juni Social- og
Læs mereDriftsoverførsel fra 2017 til 2018
Driftsoverførsel fra til 2018 1. Indledning og opgørelse af driftsoverførsel -18 Reglerne for overførsel af uforbrugte driftsbevillinger (restbudget) sker ifølge Principper for økonomisk styring, jf. bilag
Læs mereRØDOVRE KOMMUNE 3. oktober 2017 Ressource- og Serviceforvaltningen FORSLAG FRA: INDHOLDSFORTEGNELSE: SIDE:
RØDOVRE KOMMUNE 3. oktober 2017 Ressource- og Serviceforvaltningen ÆNDRINGSFORSLAG TIL 2. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2018 FORSLAG FRA: INDHOLDSFORTEGNELSE: SIDE: Forvaltninger: Tekniske- og politiske
Læs mereRØDOVRE KOMMUNE 27. september 2017 Ressource- og Serviceforvaltningen FORSLAG FRA: INDHOLDSFORTEGNELSE: SIDE:
RØDOVRE KOMMUNE 27. september 2017 Ressource- og Serviceforvaltningen ÆNDRINGSFORSLAG TIL 2. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2018 FORSLAG FRA: INDHOLDSFORTEGNELSE: SIDE: Forvaltninger: Tekniske- og politiske
Læs mereRegnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)
Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) (i 1000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Note Indtægter 1 Skatter -948.140-945.715-945.576 2 Tilskud og udligning -346.378-357.958-357.888 Indtægter i alt -1.294.518-1.303.673-1.303.464
Læs mereNyopførte ejerlejligheder med storslået parkudsigt TERRASSE HAVEN. Til dig, der vil bo i det grønne med byen rundt om hjørnet
Nyopførte ejerlejligheder med storslået parkudsigt TERRASSE HAVEN Til dig, der vil bo i det grønne med byen rundt om hjørnet Terrassehaven er skabt til dig der ikke vil nøjes. Her opfyldes alle drømme
Læs mereGodkendelse af overførsel af ubrugte midler fra 2018 til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, drift. Tillægsbevilling 2019
Punkt 4. Godkendelse af overførsel af ubrugte midler fra 2018 til 2019 - Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, drift. Tillægsbevilling 2019 2019-020234 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller,
Læs mereMødesagsfremstilling. Børne- og Skoleudvalget
Mødesagsfremstilling Børne- og Kulturforvaltningen Børne- og Skoleudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 13-01-2009 Dato: 05-01-2009 Sag nr.: BSU 4 Sagsbehandler: Frida Jans Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget
Læs merePersonaleoversigt. (side )
(side 262-267) 262 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Personaleoversigt I nedenstående oversigt er de lønrelaterede udgifter for det administrative budget for 2015 til 2018 vist. OVERSLAG Arbejdsmarkedsudvalget
Læs mereGrøn styring i Rødovre Kommune
GRØNT REGNSKAB 2015 Indhold Indhold... 2 Grøn styring i Rødovre Kommune... 3 Grundlag og begreber... 3 Målsætninger og resultater... 4 Arealudviklingen... 4 Varmeforbrug... 6 Elforbrug... 8 Solceller...
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2018 for Børne-, Fritids- og. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 1 for perioden 1. januar 30. marts 2018 forventes et for Børne-, Fritids- og samlet
Læs mereBudgetopfølgning 30. juni 2008
Generelt Budgettet indenfor består af følgende: Undervisning PPR Dagpleje og daginstitutioner Børn og unge Sundhedsplejen Forbrug Oprindeligt Tillægs- Ompla- Korrigeret 1-6 budget bevilling cering budget
Læs mereØvrige områder
Notat om: regnskab pr. ultimo september - Social- og Sundhedsudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Anita Lindberg Dato: 19. oktober Til: Social- og Sundhedsudvalget J. nr.: 16/019839-1 regnskab pr.
Læs mereMødesagsfremstilling. Børne- og Skoleudvalget
Mødesagsfremstilling Børne- og Kulturforvaltningen Børne- og Skoleudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 11-11-2008 Dato: 23-10-2008 Sag nr.: ØU 311 (BSU 131) Sagsbehandler: John Kronbak Kompetence: Fagudvalg
Læs mereBørne- og Skoleudvalget
Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498
Læs mereRegnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015
Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Børne- og Familieudvalget. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår. Afvigelse mellem seneste skøn
Overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Børne- og Familieudvalget Tabel 1: Børne- og Familieudvalget, drift 1.000 kr. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår Korrigeret budget incl. overførsler
Læs mereNettodriftsudgifter i alt Serviceudgifter Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov
Notat om: regnskab - Social- og Sundhedsudvalget pr. ultimo juni Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Anita Lindberg Dato: 28. juli Til: Social- og Sundhedsudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-21-17 regnskab pr.
Læs mereOversigt over overførsler fra 2017 til Jf. overførselsreglerne
Oversigt over overførsler fra 2017 til 2018 - Jf. overførselsreglerne Søges overført Heraf overført til anlæg Samlet overførsel jf. overførselsreglerne 26.998 0 Ansøgning om overførsel vedr. pulje- og
Læs mereBørne- og Skoleudvalget. Budgetopfølgning pr. 30/4 2019
Børne- og Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 30/4 2019 Børne - og skoleudvalget 1/1-30/4-2019 Hele året Periodens Forbrug Oprindeligt Korrigeret Forventet Forventede Beløb i 1.000 kr. netto budget pr.
Læs mereBudget 2014 samt budgetoverslagsårene PERSONALEOVERSIGT. (side )
PERSONALEOVERSIGT (side 294-299) 294 I nedenstående oversigt er de lønrelaterede udgifter for det vedtagne budget for 2014 til 2017 vist. OVERSLAG Arbejdsmarkedsudvalget 284.133 279.108 279.455 277.540
Læs mereKlubberne er oprettet og drives efter reglerne i dagtilbudslovgivningen.
Bevillingsområde 40.39 Klubber og byggelegepladser Ansvarligt udvalg Kultur- og Fritidsudvalget Sammendrag Bevillingsrammen på 40,3 mio. kr. udviser et mindre forbrug på 0,7 mio. kr., svarende til et samlet
Læs mereNettodriftsudgifter i alt Serviceudgifter
Notat om: regnskab pr. ultimo september - Social- og Sundhedsudvalget Sagsbehandler: Anita Lindberg Dato: 23-10- Til: Social- og Sundhedsudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-34-17 regnskab - Social- og Sundhedsudvalget
Læs mereBudgetopfølgning 2/2012
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,
Læs mereNotat om Rødovre Musikskoles aktiviteter og undervisningssteder.
Notat om Rødovre Musikskoles aktiviteter og undervisningssteder. Rødovre Musikskoles undervisning foregår mange steder, og undervisningsstederne er jævnt fordelt rent geografisk og dækker størstedelen
Læs mereCO2-OPGØRELSE 2012 OG HANDLINGSPLAN 2013
CO2-OPGØRELSE 2012 OG HANDLINGSPLAN 2013 RØDOVRE KOMMUNE -opgørelse 2012 -opgørelsen omfatter el- og varmeforbrug i kommunens bygninger samt kørsel i kommunens bilpark. De kommunale bygninger er inddelt
Læs mereDriftsoverførsel fra 2018 til 2019
Driftsoverførsel fra til 2019 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og opgørelse af driftsoverførsel -2019...2 2. Driftsoverførslen specificeret på udvalg...3 3. Udvikling i driftsoverførsler siden 2008...3
Læs mereNote Område Beløb i kr. Uddannelsesudvalget 00 Serviceudgifter Overførsler Den centrale refusionsordning -114
Regnskab 2017 Udvalg: Uddannelsesudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Uddannelsesudvalget -7.137 00 Serviceudgifter -7.595 11 Overførsler 571 55 Den centrale refusionsordning -114 00 10 Skole- og klubområdet
Læs mereGrøn styring i Rødovre Kommune
GRØNT REGNSKAB 2016 Indhold Indhold... 2 Grøn styring i Rødovre Kommune... 3 Grundlag og begreber... 3 Målsætninger og resultater... 4 Arealudviklingen... 4 Varmeforbrug... 6 Elforbrug... 8 Solceller...
Læs mereForældrenes samlede tilfredshed med børnenes skole
Forældrenes samlede tilfredshed med børnenes skole 10 9 8 7 2, 3,5% 4,6% 6,1% 4,9% 10,2% 16, 21,2% 14,2% 1,3% 2, 0,7% 2,5% 6, 2,6% 10,2% 6,8% 8,7% 12,4% 9,5% 13,3% 5 4 57,6% 57,6% 59,4% 59,7% 52,9% 64,2%
Læs mereForbrugsprocenten kan ikke sammenlignes med sidste års forbrugsprocent på grund af indførsel af ny kontoplan og tekniske ændringer.
GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Analyse Bilag 2, Bemærkninger til opfølgningen 3. kvartal Børne- og Undervisningsudvalget NOTAT Dato: 21. oktober I nærværende bilag beskrives opfølgningen for de enkelte områder.
Læs mereResultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. pr. 31-3- budget pr. 31-3- Forbrug pr. 31-3- regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 510.795-3.931 506.864
Læs mereOverførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:
Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte
Læs mereØkonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag for årene 2017-2019
Tilhørermateriale ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 5. oktober 2015 Tlf.: 4477 2000 E-mail: balkom@balk.dk Sagsid: 00.30.04-G01-2-14 Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag
Læs mereDette notat er Økonomiafdelingens forslag til udarbejdelse af en fælles skabelon til budgetopfølgningen.
Forslag til skabelon for månedlig budgetopfølgning I den reviderede forretningsgang vedrørende samlet budgetopfølgning fremgår det at "Fagudvalgene orienteres månedlig via budgetopfølgninger fra direktørområderne/budgetansvarlige.
Læs mereNavn Ean.nr. Adresse Telefon. Borgerrådgiver 5798007924225 Møllebjergvej 4-4330 Hvalsø 46464646
Oversigt over EAN-numre Lejre Kommune Opdateret 25. marts 2015 Navn Ean.nr. Adresse Telefon Borgerrådgiver 5798007924225 Møllebjergvej 4-4330 Hvalsø 46464646 Koncernsekretariat & Udvikling 5798007923624
Læs mereRegnskabsbemærkninger
Regnskabsbemærkninger Udvalget for familie og institutioner Udvalget for familie og institutioner har i 2018 en samlet bevilling til drift på netto 660,5 mio. kr., hvortil der er givet tillægsbevillinger
Læs mereSamlet overblik. Overførsler alle udvalg, i alt Overført fra 2008 til Restbudget 2009
Samlet overblik Hele kr., - for overførsel af underskud Overført fra 28 til 29 Restbudget 29 Overførsel fra 29 til 21 Overførsler alle udvalg, i alt 37.236.4 21.717.359 14.129.315 Miljø- og planlægningsudvalget,
Læs mereBørn- og Skoleudvalget
Børn- og Skoleudvalget Drift i 1.000 kr. Oprindeligt budget 2013 Korrigeret budget 2013 Regnskab 2013 Afvigelse til oprindeligt budget *) Afvigelse til korr. Budget *) Uddannelse 353.155 350.504 339.193
Læs mereTrivsel og læring for alle - vi udvikler fremtidens dagtilbud
Trivsel og læring for alle - vi udvikler fremtidens dagtilbud Kortlægningsundersøgelsen - Børnebesvarelser 1. Besvarelsesoversigt 1.1 Besvarelser i alt 1.2 Besvarelser fordelt på dagtilbud Respondenter
Læs mere3. forventet regnskab - Serviceudgifter
skema 3. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september 3. FR Afvigelse Undervisningsudvalget
Læs mereHeraf overført til anlæg Samlet overførsel jf. overførselsreglerne Ansøgning om overførsel vedr. pulje- og projektmidler 3.
Netto 1.000 kr. Søges overført Heraf overført til anlæg Samlet overførsel jf. overførselsreglerne 17.615 454 Ansøgning om overførsel vedr. pulje- og projektmidler 3.320 0 Ansøgning om overførsel op til
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. august 2018
Budgetkontrol pr. 1. august 2018 Politikområde Børn og Unge i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/7 Forventet regnskab Afvigelse i 2018 Aktivitetsområder 1 Anbringelser 114.653 77.517 129.921 15.268
Læs mereNotat vedrørende konsekvenser af pasningsgaranti i dagtilbud og fortrinsret i skoledistrikter som følge af ny skolestruktur.
Vedrørende: Pasningsgaranti og fortrinsret på dagtilbudsområdet Sagsnavn: Pasningsgaranti i dagtilbudsdistrikter Sagsnummer: 28.06.00-A26-1-14 Skrevet af: Dorte Brøns E-mail: Dorte.Broens@randers.dk Forvaltning:
Læs mereØkonomiudvalget. Forventet Regnskab Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Udvalget i alt 1.075, , ,976-0,331 2,680
Økonomiudvalget Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Regnskab afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Heraf forventes overført
Læs mereMødesagsfremstilling. Børne- og Skoleudvalget
Mødesagsfremstilling Børne- og Kulturforvaltningen Børne- og Skoleudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 12-05-2009 Dato: 13-02-2009 Sag nr.: BSU 52 Sagsbehandler: John Kronbak Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget
Læs mereBOP BUL
BOP 1 2018 BUL 10.04.18 Anita Iversen april 2018 stevns kommune 1 BUL Samlet overblik Samlet overblik på politikområder: Forventet overskud på rammeaftaler og lønsumsstyring Forventet merforbrug på øvrig
Læs mereUdvalget for Børn og Skole
Udvalget for Børn og Skole - Vurdering Holder det korrigerede budget? Herunder - hvordan går det med budgetimplementering? På udvalget for Børn og Skole forventes det, at forbruget er lig med det korrigeret
Læs mereDet nye bevillingsområde Dagtilbud vil gøre det muligt at lave en samlet opfølgning i forhold til forvaltningens forskellige dagpasningstilbud.
Bilag 1 Bevillingsstruktur Dagtilbud Det nye bevillingsområde Dagtilbud vil gøre det muligt at lave en samlet opfølgning i forhold til forvaltningens forskellige dagpasningstilbud. Dagtilbud 0510 Fælles
Læs mereBilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Bilag: BR2 2017 - Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Skoler 0.-9. klasse På Skoleområdet forventer vi et merforbrug på 2,6 mio. kr. Uddybende beskrivelse af afvigelser
Læs mereTeknik- og Miljøudvalget
RØDOVRE KOMMUNE Økonomi- og Personaleforvaltningen Notat om: Bemærkninger til ansøgning om tillægsbevilling Sagsbehandler: Sanne Becher Dato: 27. oktober 2008 Til: Bilag til sagen J.nr.: 08.03090-003 Teknik-
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelseset. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2016 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 11,6 mio. kr. Børne- Skole
Læs mereKommunalbestyrelsen. Styrelsesvedtægt
Kommunalbestyrelsen Styrelsesvedtægt Indholdsfortegnelse KAPITEL I Kommunalbestyrelsen... 3 KAPITEL II - Borgmesteren... 3 KAPITEL III - Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses virksomhed...
Læs mereOversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013
Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra
Læs mere2. forventet regnskab - Serviceudgifter
Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Undervisningsudvalget (inkl. modposter
Læs mere1. Indledning Hovedresultater Metode Samlet tilfredshed Den pædagogiske indsats... 9
Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hovedresultater... 3 3. Metode... 4 4. Samlet tilfredshed... 7 5. Den pædagogiske indsats... 9 6. Samarbejdet med personalet... 12 7. Evt. frokosttilbud... 15
Læs mereBilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017
Læs mereØkonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2017 samt vejledende budgetoverslag for årene
ØKONOMI OG STYRING Dato: 10. oktober 2016 E-mail: okonomi@balk.dk Sagsid: 00.30.04-G01-2-16 Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2017 samt vejledende budgetoverslag for årene 2018-2020 Resultatoversigt
Læs mereØkonomistyring og betydning for regnskabsresultatet i Børn og Unge. Børn og Unge-udvalgsmøde den 2. november 2016
Økonomistyring og betydning for regnskabsresultatet i Børn og Unge Børn og Unge-udvalgsmøde den 2. november 2016 Økonomistyring i Børn og Unge Formål med økonomistyringen Sikre økonomi i balance og med
Læs mereOpvækst og Uddannelsesudvalget DRIFT
(Samtlige beløb er i 1.000 kr.) 102 Opvækst og Uddannelsesudvalget samlet bevilling 877.991 10 Skole og klubområdet 434.250 03 Undervisning og kultur 394.175 22 Folkeskolen m.m. 377.679 01 Folkeskoler
Læs mereOBS: Afdelinger med mindre end 5 ansatte er skjult i nedenstående liste Center Afdeling 1 Afdeling 2 Afdeling 3 Fuldtids ansatte
Fraværsstistik OBS: Afdelinger med mindre end 5 er skjult i nedenstående liste Anste AMC Jobafklaring - Jobcentret AC - Job og Fremtid 21,39 21,86 4,4 Side 1/8 Sum Sum 21,39 21,86 4,4 AC - Arbejdsmarkedssekretariet
Læs mereForældretilfredshedsundersøgelse 2010
Forældrehedsundersøgelse 2010 I løbet af 2008 og 2009 har alle dagtilbud i Roskilde Kommune arbejdet med byrådets vision om at sætte fokus på børnenes leg, læring og trivsel. De bærende temaer i arbejdet
Læs mereForventet regnskab kr.
BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge
Læs mereBilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017
Læs mere