Opdateringsbeskrivelse

Transkript

1 Opdateringsbeskrivelse Fra Versin 2.11 til Versin 3.20 Udarbejdet den 7. juni 2011 Opdateret den 27. februar

2 Indhldsfrtegnelse 1 Frrd Generelt Kalenderskift Nye muligheder i Brugerpsætningen Afdelingspsætning Fanebladet "Jbseddel" Afdelingspsat WPA integratin Afdelingspsat prissætning inf Skabelner Ntesblk Begrebsafklaring på varekrtet Finans Nyt felt i "Regnskabspsætning" Nye felter på finansknten Nye Finans udskrifter "Øknmistyring\Finans\Rapprter\Pster" "Øknmistyring\Finans\Rapprter\Regnskabspgørelse" "Øknmistyring\Finans\Rapprter\Mmsrapprtering\Mmsliste" "Øknmistyring\Finans\Rapprter\Opsætningsversigt\Kntplan Artesa" Debitr Nye felter i Salgspsætningen Nye felter på debitrkrtet Fanebladet "Generelt" Fanebladet "Kmmunikatin" Fanebladet "Fakturering" Fanebladet "Entreprise" Udbygning af debitrleveringsadresser Entrepriseversigt på debitrkrtet Kntraksversigt på debitrkrtet Ajurfør debitr adresser Entreprisenr. på debitrpster Avancepsætning Prisgennemløb I skemafrm Nye Debitr udskrifter Fakturagrundlag baseret på baggrund af bgførte fakturaer Kntudtg udvidet Artesa (gammel rapprt) Faktura label (Arkitekt / Rådgiver label) - ændring Kreditr Nye felter i Købspsætningen Nyt felt på kreditrbgføringsgruppen Nye felter på kreditrkrtet Fanebladet "Generelt"

3 5.3.2 Fanebladet "Kmmunikatin" Fanebladet "Fakturering" Fanebladet "Betaling" Fanebladet "Mdtagelse" Opdatering af entreprisenummer på kreditrpsterne Feltet "Afvent" på kreditrpsten g debitrpsten er udvidet Nye kreditrudskrifter Nye rapprter under "Øknmistyring\Gæld\Rapprter" Salg & Marketing Nye muligheder på salgstillægskderne Den øverste del Den nederste del Nye muligheder under satser (<Shift+Ctrl+D>) Køb EDI nyt mdul EDI lkatinskrt Genindlæsning af en EDI fil Eksempel på købsrdre / faktura indtastning med tillægsvare Eksempel på købsrdre / faktura indtastning af en 0-tillægsvare Ny funktin på købsrdre kntrl af priser Købspriser Købsrdre meddelelse Købsattesteringer Nye købsudskrifter "Køb\Ordrebehandling\Opsætning\Rapprtvalg Køb" "Køb\Ordrebehandling\Rapprter\Købsrdre til entreprise" Lagersted Nye varebegreber Nye typer af varer Nye prisbegreber Eksempel på "Tillægsvare" med punktafgift Nye felter på varekrtet Fanebladet "Generelt" Fanebladet "Fakturering" Fanebladet "Genbestilling" Visning af punktafgifter Anvendelse af alternative varenr Nye muligheder på debitrprisgrupper Lkatinsstyring med mulighed fr autmatisk genbestilling Lkatinskrt Registrere varer til en lkatin Nye funktiner i Varempsteringskladden Ny funktin i Lagerpgørelseskladden Nye funktiner i Indkøbskladden Autmatisk genbestilling

4 8.6.7 Lkatinsudskrifter "Lagersted\Opsætning\Lkatiner\<Udskriv>\Lkatinsindhld" "Lagersted\Opsætning\Lkatiner\<Udskriv>\Vare pr. Lkatin" "Lagersted\Opsætning\Lkatiner\<Udskriv>\Stregkde label - lkatinsindhld" Ændre vareværdier er udvidet Lagerpgørelseskladde Udskrifter Entreprise Nye felter på Entreprisepsætning Fanebladet "Nummerering" Fanebladet "Jbseddel" Fanebladet "Køb" Fanebladet "Kntrakt" Nye felter på Entreprisekrtet Fanebladet "Generelt" Fanebladet "Fakturering" Fanebladet "Levering" Fanebladet "Bgføring" Fanebladet "Frløb" Fanebladet "Entreprise" Fanebladet "Rådgiver" (Nyt) Fanebladet "Arkitekt" (Nyt) Fanebladet "Kntrakt" (Nyt g kræver licens) Nye felter på entreprisepsterne Jbseddel <Shift + F3> Fanebladet "Generelt" Fanebladet "WPA" Fanebladet "Vare" Rapprtvalg til Jbsedler Strukturering af felter i.f.m. Jbkrt g Faktura Ny funktin til prettelse af underentrepriser Afslutning af entrepriser Fakturering med punktafgift (visning på faktura) Nye muligheder i frbindelse med sammentræk på fakturaen Mulighed fr at kunne udvælge linjer på et afsluttet jbkrt Udvidelse af Faktura statistik <F9> Fakturagrundlag Manuel lukning af entreprisepster Manuel lukning af entreprisepst i frbindelse med fakturering Frbedret kpieringsfunktin Autmatisk indsættelse af 1 blank linje på faktura ved "Hent entreprisepster" Hvrnår sker der lagertræk på en vare der faktureres Anvendelse af tvungen lkatin er blevet frbedret Redigering på verførte entreprisepster i.f.m. fakturering

5 9.20 Nyt eksternt bilagsnr. på salgsfaktura / kreditnta Udvidelse af entreprise lønarter Fanebladet "Generelt" Fanebladet "Fakturering" Tilhørende lønarter Nye muligheder på faktureringsfrmen Nye muligheder i frbindelse med BruttAvance Fanebladet "Entreprise" Fanebladet "Indstillinger" Nyt felt i bruttavance beregningsskærmbilledet Udvidelse af Udvidet statistik på den enkelte entreprise Udvidelse af klnnestatistik til Excel Nye entrepriseudskrifter Nye akkrdudskrifter Nye varelister vedr. jbkrt Udvidelse af delaktiviteter Udvidelse af Entreprisebgføringsgrupper Nulstilling af feltet "Afsluttet WPA" på den enkelte Entreprise Rettighed til at nulstille Salgsstatistik Ressurceplanlægning Nyt felt på Ressurcekrtet Medarbejder / Maskiner Håndtering af ressurcepriser Ressurcespecifikke arter Afløftning af sciale mkstninger på separat lønart Uden Ressurcespecifikke arter Prisgennemløb fr ressurcekstpriser Håndtering af Ressurcesalgspriser Prisgennemløb fr Ressurcesalgspriser I skemafrm Ny funktin til tilknytning af ressurcespecifikke lønarter Nye rapprter Ressurce effektivitetsstatistik (ny rapprt) Fanebladet "Ressurce" Fanebladet "Indstillinger" Udskriften side Udskriften side Ressurcepst versigt (ny rapprt) Ressurce label Ressurce løngrundlag Artesa Ressurcepst versigt Medarbejder stregkdekrt Maskinkarttek Selvstændigt menupunkt til maskiner

6 Opsætning vedr. Maskiner g Ressurcer i entreprisekladden Nye felter på arten A Maskinpsterne kan nu indehlde type Finans g Vare Nye felter g funktinalitet i frbindelse med køb til en maskine Opdatering af anlægspster Tilknytning af Maskin Ressurce Specifikke Maskinarter Nye muligheder i Maskinpsætningen Nye felter på maskinkrtet Fanebladet "Generelt" Fanebladet "Bgføring" Fanebladet "Administratin" Nu funktinalitet i entreprisekladden Autmatisk udfyldning af "Tællerantal" Behandling af tilbehør fra entreprisekladden Opdatering af maskinnr Oprettelse af maskiner via guide Maskinskabelner Anlægsskabelner Udlejningsskabelner Oprettelse af maskiner Skærmbillede Skærmbillede Skærmbillede Skærmbillede Skærmbillede Når der fretages rettelser på maskinkrtet Nyt skærmbillede til pdatering af Maskin Ressurce specifikke maskinarter Ny genvej til Anlægskartteket Nye felter på maskingruppen Frbedret funktinalitet i frbindelse med "Maskin Serviceplysninger" Ændringer i klnnestatistik Tvungen maskinnr på Finansknt Nye rapprter / ændrede rapprter Ressurce - Maskin Rapprt (Ny) Maskin Ressurce Rapprt Maskin stamkrt (gammel rapprt) Maskin Oversigt (Ny) Maskin Prislisten (gammel rapprt) Maskin Omkstningsrapprt (Ny) Udlejning Opdatering af kstpris på maskinpsterne Prispdatering Ttal mstrukturering af prispdateringsmdulet Skabelner Prispdateringspriritet

7 13.4 Leverandørrabat Salgsprisberegning Varekategrier Opdatering af varer Nulstilling af felter i frbindelse med prispdatering WPA Mbile WPA psætningen er kraftig ændret Fanebladet "Generelt" Fanebladet "Imprt" Fanebladet "Exprt" Servicemdulet Servicemdulet er flyttet g blevet udvidet med kntraktstyring Oplysninger på entreprisekrtet fanebladet "Kntrakt" Kntraktlinjer Serviceinfrmatiner Kntraktfakturering Lessrløn nyt mdul Materielstyring nyt mdul Materiel udskrifter Nyt frbedret Ankmstregistreringsmdul Håndscanner pdatering / ny mdel Ny funktinalitet i "Indlæsningslggen" Øvrige fejlrapprter / ønsker Entreprise Før knvertering Efter knvertering fra 2.11 > Maskinkarttek Arter

8 1 Frrd Denne pdateringsbeskrivelse beskriver hvad der er ændret i frhld til versin Beskrivelsen er prøvet pdelt pr. mdul, g indehlde ligeledes en beskrivelse af nye mduler. Hvr f.eks. <Funktin> er angivet betyder <Tekst> at det er en knap der henvises til. 2 Generelt 2.1 Kalenderskift I versin 3.20 har vi flyttet kalenderdelen. Under "Opsætning\Prgrampsætning\Generelt\Kalender" ligger den nye kalender. De steder hvr du i dag anvender den gamle kalender (Maskiner, Udlejning, Betalingsbetingelser g Løn) skal du have ændret til at pege på den nye kalender. Dette sker dg autmatisk i frbindelse med pdateringen. 2.2 Nye muligheder i Brugerpsætningen Under "Opsætning\Prgrampsætning\Brugere\Brugerpsætning" er der kmmet nye muligheder. På den enkelte bruger i Artesa kan du psætte følgende: - Vis købspris. Ved ja, udskrives der priser på rapprten "Ressurcepst versigt". Ved nej udskrives der ingen priser. - Entreprisepst srtering. Hvrdan skal den enkelte bruger se entreprisepsterne. De nyeste eller de ældste først. - Fuld ret til web-katelg. Må den enkelte bruger se kstpriser ved webpslag til Slar - Fjern entreprise "WPA færdigmeldt". Må den enkelte bruger kunne fjerne "WPA færdigmeldt". - Attest max. beløb (Knt) Angiv max. beløb, den enkelte medarbejdere må bgføre vedr. Finansknti. - Attest max. beløb (Vare) Angiv max. beløb, den enkelte medarbejdere må bgføre vedr. Varer

9 2.3 Afdelingspsætning Under "Opsætning\Prgrampsætning\Afdelingspsætning\Afdelingspsætning" har du mulighed fr at p- rette afdelingsspecifikke plysninger. Dette kan være aktuel hvis du i dag allerede anvender dimensiner, g ønsker at kunne differentiere på de frskellige afdelinger. Det kunne f.eks. være frskellige arbejdskrt "Jbsedler" eller frskellig håndtering af WPA integratinen Fanebladet "Jbseddel" Du kan vælge mellem følgende jbsedler: Jbseddel (Basis) Jbseddel Jbseddel m/kvalitetssikring Jbseddel slutkntrl Jbseddel Service Jbseddel Navi-EL Jbseddel Navi-EL m/vareliste Arbejdskrt (Artesa) - 9 -

10 2.3.2 Afdelingspsat WPA integratin 2.4 Afdelingspsat prissætning inf På knappen <Afdeling>\WPA psætning er det muligt at tilpasse WPA psætningen til den enkelte afde- ling. Sm standard hentes den glbale psætningen under "Entreprise\Mbile løsninger\wpa\opsætning\opsætning" Hvis du ønsker at psætte / styre avancer pr. afdeling, er det ALTID på glbaldimensin 1, systemet anvender. 2.5 Skabelner Håndtering af skabelner er ttal blevet ændret. Under "Opsætning\Prgrampsætning\Virksmhedspsætning\Knfigurer masterskabelner" kan du p- sætte skabelner fr prettelse af: - Debitrer - Kreditrer - Varer - Prisindlæsningsfrmater - Rabatindlæsningsfrmater - Entrepriser - Ressurcer

11 Alle de felter der er tilstede på de enkelte krt, kan der psættes værdier til. I venstående eksempel til prettelse af entrepriser med underentrepriser kan du sætte et løbenr. på, hvilket betyder at hvedentre- prisen autmatisk prettes med <Nummer>-00 Opsætning af skabelner kræver en del psætning g et knsulentbesøg er nødvendigt. 2.6 Ntesblk Vi har integreret en række tabeller med Ntesblk funktinen, hvilket vil sige at du kan kpiere tekst fra f.eks. Wrd eller ind på "Bemærkninger". Systemet frmaterer selv teksterne i de respektive "rækker". Ovenstående er implementeret på: - Finanskrt - Debitrkrt - Kreditrkrt - Salgsfaktura / Salgskreditnta - Ressurcekrtet - Maskinressurcekrtet - Entreprisekrtet - Maskinkrtet - Materielkrtet - Varekrtet - Anlægskrtet - Ejendmskrtet - Lejemålskrtet

12 2.7 Begrebsafklaring på varekrtet. På varekrtet er der indført 1 ny type af varer: - Avancevare (Artesa) - Tillægsvare (Ny) - Sidste købspris Bruttpris + Punktafgift. - Nettlistepris Nettlistepris g uden Punktafgift - Kstpris ((Nettlistepris rabat) + Punktafgift) eller ((Sidste købspris Punktafgift rabat) + Punktafgift) - Salgspris ((Nettlistepris + Tillæg) + Punktafgift) eller nedenstående: - Når en vare er prettet med "Avancepct. beregning" = Salgspris=Kstpris+Avance eller Avance=Salgspris-Kstpris eller Ingen Kaldes det fr en "Avancevare" - Når en vare er prettet med "Avancepct. beregning" = Tillægsprcent Kaldes det fr en "Tillægsvare"

13 3 Finans 3.1 Nyt felt i "Regnskabspsætning" Under "Øknmistyring\Opsætning\Regnskabspsætning" er der på fanebladet "Dimensiner" kmmet et nyt felt. - Vis kun aktive dim. værdier. Hvis du sætter et flueben i feltet, betyder det at spærrede dimensiner ikke vises, når du i dimen- sinsfeltet trykker på <F6>

14 3.2 Nye felter på finansknten På den enkelte finansknt kan du markere m den skal specificeres på 2 nye rapprter. Det er felterne "Afdeling specifik" g "Prjekt specifik" (Glbaldimensinerne 1 g 2) De 2 nye rapprter ligger under "Øknmistyring\Finans\Rapprter\Regnskabspgørelse" Regnskabspgørelse" g hedder - Prjekt- /Afdelingsspec. Balance - Afdelings- /Prjektspec. Balance På fanebladet "Bgføring" er der gså kmmet nye felter: - Tvunget entreprisenr. Når du bgfører på denne finansknt, skal der så være tilknyttet et entreprisenr. Feltet kan være "Blank", "Entreprisenr." eller "Ingen Entreprisenr." - Tvunget ressurcenr. Når du bgfører på denne finansknt, skal der så være tilknyttet et ressurcenr. - Tvunget Maskin ressurcenr. Når du bgfører på denne finansknt, skal der så være tilknyttet en maskine

15 3.3 Nye Finans udskrifter "Øknmistyring\Finans\Rapprter\Pster" Under "Øknmistyring\Finans\Rapprter\Pster" er der kmmet en ny udskrift: - Detaljeret råbalance Artesa "Øknmistyring\Finans\Rapprter\Regnskabspgørelse" Under "Øknmistyring\Finans\Rapprter\Regnskabspgørelse" Regnskabspgørelse" er der kmmet nye udskrifter: - Balance fr glbaldimensin 1, hvr du kan vælge hvilke dimensiner du vil have specificeret. - Prjekt- /Afdelingsspec. Balance - Afdelings- /Prjektspec. Balance - Kntskema 10 klnner, hvr du kan få specificeret 10 klnner "Øknmistyring\Finans\Rapprter\Mmsrapprtering\Mmsliste" Mmsliste" Mmslisten er udvidet med følgende mulighed: - Udskriv kun knti med sald "Øknmistyring\Finans\Rapprter\Opsætningsversigt\Kntplan Artesa" Kntplanen er udvidet med flere nyttige infrmatiner g "ikke nyttige infrmatiner" er blevet fjernet. 4 Debitr 4.1 Nye felter i Salgspsætningen Under "Øknmistyring\Tilgdehavender\Opsætning\Salgspsætning" er der kmmet nye felter:

16 Når du bgfører en salgsfaktura, hvrdan skal finanspsterne så pdateres: - Finanspst beskrivelse. Du kan vælge mellem "Standard" g "Debitrnavn" - Finanspst beskrivelse pr. linje. Du kan vælge mellem "Alle linjer" eller "Finans linje" Fanebladet "Entreprise" Feltet "Beregn salgstillæg" har fået ny betydning. Hvis du fjerner fluebenet bliver der ikke autmatisk beregnet salgstillæg på dine fakturaer, når du trykker <F9>, udskriver prfrmafaktura eller udskriver selve fakturaen. Dette betyder at du selv skal aktivere beregningsfunktinen. Til gengæld kan du så efterfølgende redigere / slette i de beregnede salgstillægslinjer. De beregnede salgstillægslinjer bliver heller ikke slettet, når du "åbner" fakturaen igen

17 4.2 Nye felter på debitrkrtet Fanebladet "Generelt" På fanebladet "Generelt" er der kmmet følgende nye felter: - Grøn knap til højre fr feltet "Adresse". Viser adressen på "De Gule Sider". - Blå knap til høre fr feltet "Telefn". Viser firmaplysninger på "De Gule Sider". - Oprettelsesdat. Feltet bliver autmatisk udfyldt ved nyprettelse Fanebladet "Kmmunikatin" På fanebladet "Kmmunikatin" er der kmmet følgende nye felter:

18 - Blå knap til høre fr feltet "Telefn". Viser firmaplysninger på "De Gule Sider". - (Dkumenter). I dette felt kan du angive en alternativ adresse sm bliver brugt i frbindelse med e-dc. Hvis der angives en adresse i feltet tages denne adresse først ellers tages den fra feltet "E- mail" Fanebladet "Fakturering" På fanebladet "Fakturering" er der kmmet følgende nye felter: - Kntkde tvunget. Feltet bruges sammen med fakturering til det ffentlige g angiver m feltet "Kntkde" skal væg et statistikfelt. re udfyldt. - Bnus. Feltet angiver m det er en bnus kunde. Et statistikfelt. - Statistikgruppe. Her kan angives en statistikgruppe. Feltet er et tal-felt - Budgetteret beløb. Her kan angives et budgetteret msætningsbeløb på kunden. Et statistikfelt. - Kundekategri. Kundekategrierne skal prettes med en kde g en beskrivelse, g på kundekategrien kan det angives m der skal være tjek på CVR-nr. Et statistikfelt. - Styring af debitrprisgruppe. I dette felt kan du angive m debitrprisgruppen skal tages fra debitren eller fra faktureringsdebi- tren

19 Feltet bruges i frbindelse med fakturering til anden debitr. - Materiel (Intern salgspriser). Feltet bruges i frbindelse med Materielstyring, g angiver m debitren skal faktureres til specielle interne salgspriser, sm kan sættes p på det enkelte materiel. - Ressurcerabatpct. Her kan angives en rabat% sm kunden altid skal have på samtlige ressurceregistreringer. - Tillægsberegning. Her psættes hvilket grundlag avancen skal beregnes ud fra. Der kan vælges mellem Bruttpris Nettpris Ved prettelse af en Entreprise, knverteres Bruttpris til "Salgsprisgrundlag = Indkøb Bruttpris. Nettpris knverteres til "Salgsprisgrundlag = Indkøb Nettpris. Når der laves en faktura uden Entreprise sker der følgende: Tillægsberegning Bruttpris Bruttpris Nettpris Varetype Tillægsvare Avancevare Begge Salgsprisgrundlag Nettlistepris fra varekarttek Sidste købspris fra varekarttek Kstpris (standard) Fanebladet "Entreprise" På fanebladet "Entreprise" er der kmmet følgende nye felter: - Antal kntrakter. Feltet bruges i frbindelse med Kntraktstyring, g angiver hvr mange kntrakter der er tilknyttet den enkelte debitr

20 - Faktureres Antal kntrakter. Feltet bruges i frbindelse med Kntraktstyring, g angiver hvr mange fakturerbare kntrakter der er tilknyttet den enkelte debitr. - Ekstern prettet. Feltet angiver m debitren er prettet eksternt fra (WPA). - Salgstillægskde. Hvis du her indtaster en salgstillægskde bliver denne autmatisk verført til Entreprisen. Salgs- tillægskden er en verrdnet kde, hvr du på salgstillægskden gskden har mulighed fr at angive af hvad der skal beregnes. (Materialer, Ressurcer, Skaffevarer.s.v.) 4.3 Udbygning af debitrleveringsadresser På debitrkrtet på knappen <Debitr>\Leveringsadresser er der kmmet mulighed fr indtastning af EAN nr. pr. leveringsadresse. Når en leveringsadresse hentes g EAN nr. på leveringsadressen er udfyldt, er det denne der bliver verført til Entreprisen / fakturaen. Hvis der ingen er på leveringsadressen hentes den fra debitren

21 4.4 Entrepriseversigt på debitrkrtet På debitrkrtet er der lavet en versigt ver tilhørende entrepriser. Du finder menupunktet på knappen <Debitr>\Entrepriser\ g henhldsvis Brugt sm kunde Brugt sm faktureres til kunde 4.5 Kntraksversigt på debitrkrtet På debitrkrtet er der lavet en versigt ver tilhørende kntrakter. Du finder menupunktet på knappen <Debitr>\Kntrakter\ g henhldsvis Brugt sm kunde Brugt sm faktureres til kunde 4.6 Ajurfør debitr adresser På debitrkrtet er der lavet en lille funktin til ajurføring af adresseplysninger, når denne ændrer sig. Du finder menupunktet på knappen <Debitr>\Ajurfør adresser. Funktinen ændrer adresse følgende steder: Alle "åbne" Entrepriser Alle "åbne" Salgsrdrer Alle "åbne" Fakturaer Alle "åbne" Kreditntaer Alle "åbne" Udlejningsrdrer 4.7 Entreprisenr. på debitrpster Når du laver en salgsfaktura på en entreprise, bliver entreprisenr. pdateret på debitrpsten

22 4.8 Avancepsætning Under "Øknmistyring\Tilgdehavender\Debitrer\<Salg>\Avancepsætning" kan du pbygge et hierarki af avancer. Avancepsætning kræver at varerne er prettet sm "Tillægsvarer". Afdeling : Opslag til Afdelinger Salgskde : Opslag til debitrer Varekategri : Opslag til varegrupper (varekategrier) Linjetype : Tillæg eller Rabat Sats : % sats i tillæg eller rabat. Bemærk: Indtastes der 0 g en "Start dat" betyder det 0%. Start dat : Her kan evt. indtastes en ikrafttrædelsesdat Slut dat : Her kan evt. indtastes en slutdat

23 4.8.1 Prisgennemløb Der er følgende hierarki: 1. Fast pris. Hvis varen er markeret sm "Fast pris", anvendes salgsprisen fra varekrtet. (Nyt felt) 2. Salgsprisgrundlag = Lagersalgspris anvendes salgsprisen fra varekrtet. 3. Entreprisespecifik fast tillæg (Nyt felt) 4. Entreprisespecifikke artsavancer (materialer g mkstninger) 5. Varesalgspristabellen a. Entreprisespecifikke priser b. Entreprisebgføringsgruppe specifikke priser c. Debitrspecifikke priser d. Debitrprisgruppe specifikke priser e. Alle debitrer 6. Debitrprisgruppens intervalbaseret tillægsprcenter. (Ny mulighed) 7. Tillægsprcenter i Avancepsætningen. (Nye muligheder) a. Glbaldimensin 1, Kunde, Varekategrikde b. Glbaldimensin 1, Kunde, Blank varekategrikde c. Glbaldimensin 1, Debitr, Varekategrikde d. Glbaldimensin 1, Debitr, Blank varekategrikde e. Blank glbaldimensin 1, Kunde, Varekategrikde f. Blank glbaldimensin 1, Kunde, Blank varekategrikde g. Blank glbaldimensin 1, Debitr, Varekategrikde h. Blank glbaldimensin 1, Debitr, Blank varekategrikde i. Glbaldimensin 1, Blank Kunde, Varekategrikde j. Glbaldimensin 1, Blank Kunde, Blank varekategrikde k. Blank glbaldimensin 1, Blank Kunde, Varekategrikde 8. Entreprisespecifik tillæg (Nyt felt) 9. Varekrtet

24 I skemafrm Fastpris på varekrtet Varekrtet Glbaldimensin 1 Kunde Varekategri Salgsprisgrundlag Lagersalgspris Arter Entreprisekrt Glbaldimensin 1 Kunde Blank varekategri Fast tillægs% på Entreprisen Entreprisekrt Glbaldimensin 1 Debitr Varekategri Faktureringsdebitr Entreprisespec. arter. Tillægs% Entreprisekrt Entreprisespec. arter Glbaldimensin 1 Debitr Blank varekategri Faktureringsdebitr Entreprisespecifikke varepriser Debitr Debitrprisgruppe Ent.spec.varepriser Blank Glbaldimensin 1 Kunde Varekategri Entreprisegrupppespecifikkevarepriser Debitr Debitrprisgruppe Ent.gruppe spec. varepriser Blank Glbaldimensin 1 Kunde Blank varekategri Debitr specifikke varesalgspriser Debitr Debitrpriser Salgspriser Blank Glbaldimensin 1 Debitr Varekategri Debitrprisgruppe spec. varesalgspriser Debitr Debitrprisegruppe Salgspriser Blank Glbaldimensin 1 Debitr Blank varekategri Alle debitrer Debitr Debitrprisgruppe Alle Debitrer Glbaldimensin 1 Blank kunde Varekategri Prisgruppeinterval (Dippedut) Debitr Debitrprisgruppe Prisgruppeinterval Glbaldimensin 1 Blank kunde Blank varekategri Debitr Avancepsætning Debitr Salg Avancepsætning Blank Glbaldimensin 1 Blank kunde Varekategri Tillægs% på Entreprisen, hvr ingen anden tillægs% findes Entreprisekrt Varesalgspris Varesalgspris

25 4.9 Nye Debitr udskrifter Fakturagrundlag baseret på baggrund af bgførte fakturaer Under "Øknmistyring\Tilgdehavender\Dkumenter" er der lavet en ny rapprt "Fakturagrundlag - bg- førte faktura Kntudtg udvidet Artesa (gammel rapprt) Kntudtget er blevet udvidet med ngle flere afgrænsningsmuligheder: Faktura label (Arkitekt / Rådgiver label) - ændring På fakturalabel er der påført virksmhedsplysninger

26 5 Kreditr 5.1 Nye felter i Købspsætningen Under "Øknmistyring\Gæld\Opsætning\Købspsætning" er der kmmet nye felter: - Finanspst beskrivelse. Du kan vælge mellem "Standard" g "Kreditrnavn" - Finanspst beskrivelse pr. linje. Du kan vælge mellem "Alle linjer" eller "Finans linje" - Attester. Du kan vælge mellem "Ingen", "EDI" eller "ALLE". Bruges til at styre hvilke medarbejdere der må pdatere købsfakturaer, ud fra en beløbsgrænse - Fakturaafrundingsknt. Feltet er ikke nyt i frhld til tidligere, men har fået en ny betydning i frbindelse med registrering af købsfaktura / kreditnta. I frbindelse med at du registrerer en købsfaktura, hvrpå der er mange linjer, kan du løbende trykke på <F9> efterfulgt af <Esc>, hvrefter der genereres en differencelinje på fakturaafrun- dingsknten på restbeløbet når linjesummerne stemmer med summen af fakturabeløbet g du trykker på <F9>, frsvinder differencelinjen autmatisk

27 5.2 Nyt felt på kreditrbgføringsgruppen På kreditrbgføringsgruppen er der kmmet et nyt felt der bruges i frbindelse med det nye mdul "An- kmstregistrering", til styring af beregning af "midlertidig" mms. Feltet er "Mmsprduktbgføringsgruppen". 5.3 Nye felter på kreditrkrtet På kreditrkrtet rkrtet er der kmmet følgende nye felter: Fanebladet "Generelt" På fanebladet "Generelt" er der kmmet følgende nye felter: - Grøn knap til højre fr feltet "Adresse". Viser adressen på "De Gule Sider". - Blå knap til høre fr feltet "Telefn". Viser firmaplysninger på "De Gule Sider". - Priskreditr Feltet bruges til at finde de rigtige købspriser med, g bruges i følgende sammenhænge: Eksempel: Hs Slar har du frskellige underknti, hvr der er frskellige rabatsatser pr. underknt. Disse rabatsatser læses ind i rabatkartteket, på hver sin underknt (leverandørnr.)

28 Men du har kun Slar prettet med 1. prisindlæsning. På de frskellige underknti frtæller du her i feltet hvem der er Prisgrssist. På den måde kan du nøjes med en prisindlæsning, sning, g ud fra de frskellige underknti hentes så de rigtige rabatsatser, da nettlisteprisen i filen er den samme fr alle knti. - Ankmst registrering Hvis du anvender "Ankmst registrering" af købsfakturaer, kan du på den enkelte kreditr angive, m hvrvidt der skal være ankmst registreret eller ej, før der kan bgføres Fanebladet "Kmmunikatin" På fanebladet "Kmmunikatin" er der kmmet følgende felter: - Web-Prduktkatalg Feltet bruges kun til Slar, g giver mulighed fr at hente vareplysninger direkte fra varekrtet g fra den enkelte købsrdre. Oplysninger til feltet fås ved henvendelse til Slar. - Web-Prduktkatalg m/nøgle Adgangsnøgle til Slar. Oplysninger til feltet fås ved henvendelse til Slar

29 5.3.3 Fanebladet "Fakturering" På fanebladet "Fakturering" er der kmmet følgende felter: - Prisindlæsningspriritet Feltet er et "rent" tal-felt, hvr du angiver hvilket priritet denne kreditr har i frbindelse med prisindlæsning. Eksempel: Du prisindlæser fra Slar g LM, hvr Slar er din hvedleverandør. Slar tildeles derfr en lavere priritet (et lavere tal) end LM. Slar bliver derved autmatisk valgt sm hvedleverandør på de varer der indlæses fra Slar. Når du prispdaterer fra LM, g varen findes fra Slar, bliver varen fra LM gså pdateret på va- ren, men ikke direkte på varekrtet, men i købspristabellen på varen. Hvis Slar lader varen udgå g varen stadig findes hs LM g der fretages en ny prisindlæsning fra LM, vil LM autmatisk blive phøjet sm ny hvedleverandør på varen g alle vareplysninger bliver udskiftet med plysninger fra Købspristabellen fra LM. Slar plysningerne i købspristabel- len bliver autmatisk slettet. Har du 3 frskellige grssister der leverer den samme vare med samme varenummer er det pririteten der afgør, hvem der bliver den næste Hvedleverandør af varen, hvis den eksisterende hvedleverandør lader varen udgå altid den leverandør med laveste priritet. Hvis en grssist med "lavere" priritet lader varen udgå bliver varen gså slettet fra købspristabellen. - Prisindlæsningsskabeln Med <F6> kan du vælge mellem de prettede skabelner til prispdatering. - Sti til prisindlæsning I dette felt angiver du placeringen af filen, g hvis filen altid hedder det samme, angiver du ligele- des filnavnet

30 Hvis filnavnet altid er frskelligt, angiver du ingen filnavn, men kun mappen hvr prisfilen ligger. Systemet scanner autmatisk mappen fr prispdateringsfiler. - Sti til prisindlæsning arkiv Hvr skal prisfilen arkiveres, g med hvilket navn. - Tilføj tidsstempel til arkiver Hvis du sætter et flueben i dette felt vil den arkiverede fil indehlde et "dattidsstempel". - Rabatindlæsningsskabeln Med <F6> kan du vælge mellem de prettede rabatskabelner. - Sti til rabatindlæsning Hvis din prisleverandør kan levere en rabatfil, skal du angive hvr den ligger. - Bibehld histriske leverandør Hvis du sætter flueben i dette felt vil du i købspristabellen få histrik ver de indlæste priser. - Nat prispdatering Skal der på denne leverandør kunne fretages autmatisk nat prisindlæsning - Nat pripdateret den Datfelt der bliver pdateret, når der har været fretaget en nat prispdatering Fanebladet "Betaling" - Afvent betaling Når der prettes købsfaktura / købskreditnta skal feltet "Afvent" så autmatisk være udfyldt med "Ja"

31 5.3.5 Fanebladet "Mdtagelse" På fanebladet "Mdtagelse" er der kmmet følgende felter: - Web brugernavn - Web passwrd - Webservice URL Alle 3 felter bruges i frbindelse med webpslag til Slar. Felternes indhld plyses hs Slar. 5.4 Opdatering af entreprisenummer på kreditrpsterne Når du fretager et køb direkte til en entreprise, bliver kreditrpsten pdateret med Entreprisenummer 5.5 Feltet "Afvent" på kreditrpsten g debitrpsten er udvidet Feltet "Afvent" er udvidet til at kunne indehlde 20 karakterer md de eksisterende på 3 i versin Nye kreditrudskrifter Nye rapprter under "Øknmistyring\Gæld\Rapprter" - "Frfaldne kreditrpster" - "Kreditr - tp 10 liste Artesa"

32 6 Salg & Marketing 6.1 Nye muligheder på salgstillægskderne Under "Salgs & marketing\salg\opsætning\standardsalgstillægskdekrt" er der tilføjet nye muligheder: Den øverste del Den øverste del bliver kun brugt ved princippet "Ttal" g indehlder følgende nye muligheder: - Type Typen kan være Vare eller Finansknt - Nummer Afhængig af "Type" indtastes vare eller finansknt - Prduktbgføringsgruppe Prduktbgføringsgruppen pdateres autmatisk, men kan verstyres - Mmsprduktbgføringsgruppe Mmsprduktbgføringsgruppen pdateres autmatisk, men kan verstyres Den nederste del Den nederste del bruges på de frskellige typer af "afgifter". Der er tilføjet følgende nye felter: - Type Typen kan være Vare eller Finansknt - Nummer Afhængig af "Type" indtastes vare eller finansknt - Art Arten pdateres autmatisk, men kan verstyres

33 - Beregn afgift af afgift Skal en afgift gså beregnes på en tidligere beregnet afgift (de verrdnede) - Priritet Via pririteterne kan du styre hvilke afgifter der skal beregnes afgifter på. I venstående skærmbillede beregnes der på følgende måde: Først beregnes der "Befæstigelsestillæg" Herefter beregnes der "Administratinstillæg" hvr "Befæstigelsestillæg" indgår Herefter beregnes der "Lagertillæg" hvr de 2 venstående indgår Nye muligheder under satser (<Shift+Ctrl+D>) Til hver hørende afgift har du på knappen <Linje>\Satser fået nye muligheder: På den enkelte afgiftslinje, skal du tage stilling til et "Beregningsgrundlag". Du kan vælge mellem følgende: Vare Vare & Skaffevarer Vare & Ressurce Vare & Skaffevare & Ressurce Vare & Skaffevare & Finans Vare & Skaffevare& Ressurce & Finans (Alt) Ressurce Ressurce g Finans Skaffevare Finans Desuden har du mulighed fr at sætte et minimumsbeløb samt et maksimumsbeløb på

34 7 Køb 7.1 EDI nyt mdul Under "Køb\Ordrebehandling\EDI" er det nu muligt at kunne indlæse "rigtige" EDI filer fra følgende grssister: - LM - Slar - SVEL - AHLsell - Elbdan - Sanistål EDI lkatinskrt Under "Køb\Ordrebehandling\EDI\Opsætning\EDI lkatiner" prettes g vedligehldes de enkelte grssister. - Aftale-ID Kmmer fra filen: Her har vi kaldt den LM SKJERN fr at vise hvilken psætning, dette krt henvender sig til! Og skal være med STORE BOGSTAVER - ID-kde: Mdtager ID kmmer fra filen: UNB+UNOC: :14+SKJERNINSTALLATIO:ZZZ : EANCOM' - Syntaksregel Skal altid hedde UNOC - Syntaksversin Skal altid være 3 - Prischeck Der kan vælges mellem

35 Blank Nettlistepris Kstpris (Denne vælges nrmalt) Der tjekkes på m de priser i købsfakturaen / købsrdren stemmer med varekrtet, inden fr den tilladte pris afvigelsespct. eller tilladte prisafvigelses (RV). - Diverse varenr. Skal altid være en "Tillægsvare" g den skal desuden være markeret sm en "Skaffevare". Nedenstående valg skal frstås på følgende måde: Hvis man i felter med "Entreprise" vælger "Entreprise", bliver rabatten ført ver på Entreprisen På alle varenr. felter, skal det være tillægsvarer, g desuden være markeret sm skaffevarer. - Onlinerabat varenr. Leverandørens nlinerabat varenummer - X-dagsrabat varenr. Leverandørens X-dagsrabat varenummer - Øvrig-rabat varenr. Leverandørens Øvrig rabat varenummer - Gebyr varenr. Leverandørens gebyr varenummer - Ordregruppe EDI, OK Hvis der ikke angives nget, skrives autmatisk "EDI.OK" - Ordregruppe EDI ej lev Hvis købsrdre linje ikke er markeret mdtaget, skrives den angivne tekst. - Aktiviteter Aktiviteter kan her angives sm standard frslag - Beskrivelsesfrmatering Angiv hvrdan du ønsker teksterne behandlet På fanebladet "Nummerering" kan du angive hvilke nummerserier der skal bruges til de bgførte fakturaer / kreditntaer

36 7.1.2 Genindlæsning af en EDI fil Hvis du får behv fr at skulle genindlæse en EDI-fil, skal du først have slettet den tilhørende jurnal. Sletning kan fregå under "Køb\Ordrebehandling\EDI\Oversigt\Jurnal" Nettlistepris fra leverandørpriser Punktafgift fra lev.pris Købspris fra lev.pris Rabat% fra lev.rabatter Kstpris på købslinje Filtrer med Feltfilter <F7> den / de jurnaler sm skal slettes g tryk herefter på knappen <Jurnal>\Slet P.S. Det virker ikke "kun" at blå-markere linjen så vil samtlige linjer blive slettet! 7.2 Eksempel på købsrdre / faktura indtastning med tillægsvare Når der indsættes en vare på en købslinje sker følgende gennemløb fr at finde købspriserne: Først kigges i leverandørpriser/rabatter med det leverandørnr. sm er på købshvedet. Hvis denne leveran- dør findes, indsættes følgende. = Købslinjens Nettlistepris = Købslinjens Punktafgift = Købslinje Købspris (Alternativt beregnes købspris sm Nettliste pris + punktafgift, hvis feltet købspris er blankt under lev. priser). = Købslinje linjerabat% på (Kstprisen bliver nu beregnet, så det er ikke nødvendigt at hente den fra lev. priser) = Kstprisen beregnes ud fra linjens plysninger fremfr at hente den fra lev.priser. Hvis leverandøren ikke findes under leverandørpriser, tjekkes der m der er priskreditr på leverandør g der slås p på samme måde sm beskrevet venfr med priskreditrnr. Hvis der heller ikke findes en pris med priskreditr hentes priser fra varekrtet : Varekrt Nettlistepris = Købslinjens Nettlistepris Varekrt Punktafgift = Punktafgift på købslinje Købspris på købslinje beregnes sm Nettlistepris + punktafgift Rabat% fra varekrtet (Leverandørrabat) - Hentes kun, hvis leverandørnr. på varekrtet er lig med leve- randørnr. på købshvedet. Ellers sættes linjerabat på købslinjen til 0. Kstpris Varekrt - Hentes ikke ind

37 7.3 Eksempel på købsrdre / faktura indtastning af en 0-tillægsvare Alle prisfelter på varen er nul. Indtaster i Købspris = Nettlisteprisen = Kstprisen Efterfølgende rettes der i Nettlisteprisen, så ændres salgsprisen men ikke Købs- g Kstpris. Ændring i Købspris betyder, at Kstpris bliver pdateret. Ændring i linjerabat betyder en ny Kstpris. Ændring i punktafgift vil betyde en ny Købspris g Kstpris Købspris = Nettlistepris + Punktafgift Hvis varen er markeret sm fast pris verføres Salgsprisen fra varekrtet ellers gennemløbes hierarkiet. Tillægsprcenten kan verstyres på linjeniveau. Hvis der er flere frskellige Entrepriser på Købsrdren, tages den tillægsprcent, der er psat på hvedet. 7.4 Ny funktin på købsrdre kntrl af priser I frbindelse med registrering af en købsrdre (ikke købsfaktura) er der kmmet et tjek på varens kstpris, hvis der på en vare er prettet flere leverandører Købspriser Inde på varekrtet på knappen <Køb>\Købspriser, bliver leverandørerne autmatisk tilføjet, når der pris- pdateres eller der manuelt prettes varer, hvrpå der tilknyttes en leverandør. På varekrtet bliver primær grssist pdateret på fanebladet "Fakturering"" i feltet "Leverandørnr. I dette til- fælde er primær leverandør nr

38 7.4.2 Købsrdre meddelelse Jeg har prettet en købsrdre til leverandør nr. 107 g anvender venstående varenummer, hvrefter jeg får følgende meddelelse: Hvr du bliver gjrt pmærksm på en bedre pris hs leverandør nr Købsattesteringer I "Brugerpsætningen" under "Opsætning\Prgrampsætning\Brugere\Brugerpsætning" Brugerpsætning" kan du psætte hvr meget en medarbejder må kunne bgføre i frbindelse med en Købsfaktura. Du kan psætte en be- løbsgrænse på henhldsvis varer g finans. Når brugeren prøver at bgføre en købsfaktura der verstiger beløbsgrænsen, fås følgende fejlmeddelelse, g der kan ikke bgføres:

39 Bilaget skal attesteres af anden medarbejder med frnødne rettigheder. På knappen <Funktin> kan medarbejdere med frnødne rettigheder trykke på menupunktet "Attester køb", hvrefter den kan bgføres af medarbejdere der ikke måtte har rettigheder til at bgføre beløb ver en vis grænse. I "Købspsætning" skal man vælge hvad der skal "Attesteres". Der kan vælges mellem: - EDI - Alle - Ingenting (Blank) 7.6 Nye købsudskrifter "Køb\Ordrebehandling\Opsætning\Rapprtvalg Køb" Under "Rapprtvalg Køb" er der mulighed fr psætninger - Tilbud : Rammerdre : Ordre : Faktura : Returvarerdre : Kreditnta : Mdtagelse : Returvareleverance : "Køb\Ordrebehandling\Rapprter\Købsrdre til entreprise" En rapprt der pr. entreprise viser hvad der ligger af EDI købsrdrelinjer g sm endnu ikke er bgført

40 8 Lagersted 8.1 Nye varebegreber Nye typer af varer På varekrtet har vi indført 3 nye typer af varer: - Tillægsvarer. Varekrtet er psat med "Avancepct.beregning" = Tillægsprcent. Der skal yderligere tages stilling til felterne "Tillægspct." g "Nettlistepris" - Fastprisvarer. Fastprisvarer er en vare, der på fanebladet "Genbestilling" er markeret Fastpris. Dette bevirker at uanset psætningen på entreprisekrtet hentes salgsprisen fra varekrtet. - Skaffevarer. Skaffevarer er en "almindelig vare, der har "Skaffevare markering". Dette betyder, at der ikke skal hentes hverken beskrivelse eller priser. - Avancevarer. En avancevare pfører sig sm det vi kender fra Artesa versin Nye prisbegreber Der er indført 3 nye begreber i frbindelse med beregning af priser: Tillægsprcent Punktafgift Nettlistepris - Tillægsprcent Denne fungerer ved, at den prcentsats, der indtastes bliver lagt ven i Nettlisteprisen, fr derved at finde salgsprisen. Det er dg muligt på varekrtet at anvende begge begreber. Det vil sige, at indtastes der i "Tillægsprcent", så mregnes denne til en Avanceprcent, sm vi kender i dag. - Punktafgift Punktafgiften kmmer fra leverandøren. Denne er en del af kstprisen g Købsprisen. Det betyder, at ændres der i Kstprisen eller i Købsprisen i frbindelse med registreringen, så indehlder den nye indtastede Kstpris eller Købspris - Punktafgift. Ændres Nettlisteprisen, skal punktafgiften tillægges g derved fremkmmer en ny Kstpris, hvilket alt efter psætningen på arten kan betyde en ny Salgspris. - Nettlistepris Nettlistepris er den pris, der kmmer fra leverandøren g sm er eksklusiv rabat g punktafgift

41 8.1.3 Eksempel på "Tillægsvare" med punktafgift Avancepct.beregning = Tillægsprcent Tillægspct. = 40 Punktafgift = 10 Nettlistepris = 110,- Linjerabatpct = 30% Systemet beregner herefter felterne "Kstpris (Standard)" g "Salgspris" Kstprisberegning: 110,- - 30% = 77,- + 10,- = 87,- Salgsprisberegning: 110,- + 40% = 154,- + 10,- = 164,- De 30% linjerabat findes i tabellen "Købspriser", sm findes på knappen <Køb>

42 8.2 Nye felter på varekrtet Fanebladet "Generelt" På fanebladet "Generelt" er der kmmet følgende nye felter: - Blå knap til venstre af feltet "Nummer". Når man trykker på denne knap laves der et pslag til Slar, med diverse varebeskrivelse. Kræver at man har en kde til Slar. - Orange knap til højre af feltet "Nummer". Når man trykker på denne knap laves der en lagerstatus hs Slar. Kræver at man har en kde til Slar. - Nr. 2. Ekstra varenummerfelt der kan bruges til søgning. Kan pdateres via prispdatering. - Beskrivelse g Beskrivelse 2. Er ikke nye felter, men de er blevet udvidet til at kunne indehlde 50 karakterer - Skaffevare. En vare markeret sm skaffevare, bruges i frbindelse med EDI g WPA. - EL/VVS-nummer. Ekstra varenummerfelt der kan bruges til søgning. Kan pdateres via prispdatering

43 8.2.2 Fanebladet "Fakturering" På fanebladet "Fakturering"" er der kmmet følgende nye felter: - Avancepct.beregning. Feltet har fået en mulighed mere g sm er Tillægsprcent. Når varen markeres sm en "Tillægsprcent" træder de nye muligheder mkring "tillægsprcenter" på den enkelte kunde til. - Nettlistepris (RV). Indhldet er grssistens bruttpris ekskl. punktafgifter - Tillægspct. Feltet pdateres via prispdatering g bruges til beregning af salgsprisen. - Leverandørnr. Når der påføres en leverandør, bliver der prettet en linje i Købspristabellen samt Linjerabattabel. Disse infrmatiner bruges i frbindelse med registrering af indkøb. - Hvedrabatgruppe. Feltet et pdateres via prispdatering / rabatindlæsning. - Underrabatgruppe. Feltet pdateres via prispdatering / rabatindlæsning

44 - Punktafgift. Punktafgiften er en sum af de afgifter der måtte dukke p i frbindelse med prispdatering. Punktafgiften bliver lagt veni Kstpris (Standard) g Salgspris. - Kntraktvare. Kntraktvarer er specielle vare der bruges i frbindelse med kntraksfakturering g indexering Fanebladet "Genbestilling" På fanebladet "Genbestilling" er der kmmet følgende nye felter: - Leverandørrabat dat. Dat fr sidst indlæste rabat. - Fastpris. Hvis feltet markeres er salgsprisen fast på denne vare uanset hvad systemet måtte finde af til- lægsprcenter. - Opdater priser. Feltet bruges i frbindelse med prispdatering, g dækker følgende felter: Kstpris (Standard) Sidste købspris Købspris fratrukket rabat Nettlistepris Avancepct Tillægs%

45 Punktafgift Salgspris Leverandørrabat% Beregningsgrundlag - Opdater bgføringsgrupper. Feltet bruges i frbindelse med prispdatering, g dækker følgende felter: Prduktbgføringsgruppe Varebgføringsgruppe Mmsprduktbgføringsgruppe Varekategri Prduktgruppe Art - Opdater beskrivelse. Feltet bruges i frbindelse med prispdatering, g dækker følgende felter: Beskrivelse Beskrivelse 2 - Prispdateret. Bliver autmatisk sat, når varen kmmer via en prispdatering - Slettemarkeret dat. Hvis varen er slette markeret fra grssisten, bliver feltet autmatisk pdateret. - Oprettelsesdat. Feltet bliver autmatisk udfyldt med dat fr prettelsen

46 8.3 Visning af punktafgifter Under "Opsætning\Prgrampsætning\Generelt\Virksmhedsplysninger" på fanebladet "Dkument", kan du i feltet "Specificer punktafgift" afgøre m punktafgifterne skal specificeres linje fr linje, eller m de skal samles til en samlet linje. Ovenstående kan yderligere specificeres afdeling fr afdeling i Afdelingspsættet under "Opsætning\Prgrampsætning\Generelt\Afdelingspsætning\<Afdeling>\Dkument psætning" 8.4 Anvendelse af alternative varenr. Hvis du på varen indtaster en dat i feltet "Slettemarkeret dat" g sætter det alternative varenummer på i feltet "Alternativt varenr." på fanebladet "Lager", vil du når du bruger "den gamle vare" få følgende medde- lelse:

47 8.5 Nye muligheder på debitrprisgrupper På den enkelte debitrprisgruppe har man nu mulighed fr psætning af "dippedut" principperne, sm går ud på at en billig vare har en høj tillægspct, g j dyrere varerne bliver destr mindre sætter man på i tilisinterval" psættes / vedligehldes prisintervallerne. Du kan prette alle lægspct. Under "Lagersted\Opsætning\Prisinterval" dem der måtte være behv fr. Under "Salg & Marketing\Ordrebehandling\Opsætning\Debitrprisgrupper" psættes / vedligehldes pris- grupperne

48 Tryk på knappen <Deb.pris >\Debitr Debitr prisgruppeinterval. I feltet "Type" kan du vælge mellem - Alle varer - Vare - Varekategri I feltet "Prisinterval" påfører du den "Prisintervalgruppe" der skal gælde på debitrprisgruppen. Du har lig e- ledes mulighed fr at datafgrænse linjen. Under "Salg & Marketing\Ordrebehandling\Debitrer" på fanebladet "Fakturering" påfører du nu debitr- prisgruppen. Ovenstående betyder at al prissætning sker ud fra venstående Debitrprisgruppe

49 8.6 Lkatinsstyring med mulighed fr autmatisk genbestilling Lkatinsstyringen er blevet udvidet til at mhandle hvilke varer der ligger på den enkelte lkatin, med mulighed fr autmatisk genbestilling Lkatinskrt Under "Lagersted\Opsætning\Lkatiner" Lkatiner" prettes g vedligehldes de enkelte lkatiner På knappen <Lkatin>\Lkatinsindhld Lkatinsindhld har du mulighed fr: At indtaste varer At kpiere fra lagerpgørelseskladde At kpiere fra lagerbehldningen På knappen <Lkatin>\Genbestillings psætning, psættes den autmatisk atisk genbestilling pr. lkatinskrt Registrere varer til en lkatin Under "Lagersted\Lager\Varekladde" pdateres lkatinsindhldet Nye funktiner i Varempsteringskladden I "Varempsteringskladden" under "Lagersted\Lager" kan du fretage følgende: - Genpfyldning af lkatin fra anden lkatin - Flytning af hele behldningen fra en lkatin til en anden - Flytning af en del af behldningen fra en lkatin til en anden lkatin Ny funktin i Lagerpgørelseskladden I "Lagerpgørelseskladden" under "Lagersted\Lager" Lager" er der efter en lagerptælling mulighed fr autma- tisk at få dannet nye "Lkatinsindhld". Dette gøres på knappen <Funktin>\Dan lkatinsindhld

50 8.6.5 Nye funktiner i Indkøbskladden Under "Køb\Planlægning\Indkøbskladder" er det muligt at få dannet indkøbslinjer pr. lkatin ud fra hvad der måtte være udfyldt på de frskellige lkatinsindhld. Via funktinen på knappen <Funktin>\Dan indkøbskladde hentes de linjer sm pfylder kravene fr genbestilling. Via funktinen på knappen <Funktin>\Udfør aktinsmeddelelse prettes der autmatisk købsrdrer Autmatisk genbestilling På den enkelte lkatin kan man vælge "Autmatisk Genbestilling". Herved åbner der sig mulighed fr at kunne anvende følgende muligheder: Under "Køb\Ordrebehandling\Genbestilling\Peridiske aktiviteter\genbestilling fr alle lkatiner" igangsættes en kørsel sm gennemløber alle lkatiner, hvr "Autmatisk genbestilling" er valgt. Der prettes autmatisk en købsrdre pr. leverandør pr. lkatin. Hvis der ikke er valgt "Autmatisk afsendelse", vil der blive prettet købsrdre til den enkelte leverandør g "Elektrnisk bestilling" på købsrdren vil få værdien "Bestilling". Når alle lkatiner er gennemløbet kaldes funktinen "Afsend købsrdre" autmatisk hvr der er valgt "Autmatisk afsendelse". Til de andre købsrdre kan man manuelt igangsætte denne kørsel, sm ligger under "Køb\Ordrebehandling\Genbestilling\Peridiske aktiviteter\afsend købsrdre" Lkatinsudskrifter "Lagersted\Opsætning\Lkatiner\<Udskriv>\Lkatinsindhld" En rapprt der viser en status på lkatinsindhldet med hensyn til "Ønsket behldning", Aktuel behldning", Genbestillingspunkt", "Ordre kvantum" g "Lagerværdier" "Lagersted\Opsætning\Lkatiner\<Udskriv>\Vare pr. Lkatin" En rapprt der udskriver hvilke varer der er prettet pr. lkatin samt stregkder "Lagersted\Opsætning\Lkatiner\<Udskriv>\Stregkde label - lkatinsindhld" En rapprt der udskriver en label indhldende "Varetekst", "Stregkde" g "Varenummer"

51 8.7 Ændre vareværdier er udvidet Under "Opsætning\Prgrampsætning\Lagersted\Vare ændre værdier" er der tilføjet mange af de nye varefelter: 8.8 Lagerpgørelseskladde Under "Lagersted\Lager\Varepgørelseskladder\<Funktin>\Beregn behldning" er der kmmet en ny funktinalitet. - Nulstil Antal (ptalt) Sættes der et flueben i dette felt, bliver feltet "Antal (ptalt) autmatisk sat til 0, g du er fri fr selv at skulle regulere linjer ned til

52 8.9 Udskrifter Følgende rapprter er blevet tilpasset med hensyn til 13 cifrede EAN nr. - Indkøbsrekvitin - Indkøbskntrlliste - Købsdkument kntrlliste - Returvarerdre - Leverandør varekøb - Varedispnering - Intern prisliste - Varekladde kntrl - Varer i købsrdre - Vare stamplysninger - Vare genbestillingsliste - Vare kntkrt - Vare-/Leverandørstatistik - Varegebyrer specifikatin - Erstatningsvarer - Vare-/Leverandører - Købsdkument kntrl - Vare prisafvigelser - Lager indgående verflytning - Behldningsændring antal - Vareudløb antal - Varejurnal antal - Varejurnal værdi - Købsfaktura - Købskreditnta - Købsrekvitin - Købsfølgeseddel - Rammekøbsrdre - Returvarerdrebekræftelse - Køb returvareleverance

53 9 Entreprise 9.1 Nye felter på Entreprisepsætning Under "Entreprise\Opsætning\Opsætning" Opsætning" er der tilføjet følgende nye felter: Fanebladet "Nummerering" På fanebladet "Nummerering" er der kmmet følgende nye felter: - Dimensin 1-kde. Fr anvendelse i Entreprisemdulet, skal du her vælge hvilken dimensin der skal være En- treprismdulets "Dimensin 1 kde". Bruges i frbindelse med Afdelingspsætning samt ved indlæsning fra WPA. - Entreprise tekst. I dette felt kan du skrive den ledetekst, der vil blive brugt på fakturaen. Hvis du ikke skriver nget vil der på den første linje på fakturaen stå "Entreprisenr." <Nr> Hvis du i feltet skriver f.eks. Sagsnr.: %1 vil der på fakturaen stå "Sagsnr.: <Nr>

54 9.1.2 Fanebladet "Jbseddel" På fanebladet "Jbseddel" er der kmmet følgende nye felter: - Kundebemærkningskde. Kundebemærkningskden bruges på den enkelte debitr, g verføres autmatisk til jbkr- tets bemærkningsdel. - Mbilbemærkningskde. Mbilbemærkningskden indtastes på den enkelte entreprise, g bliver autmatisk sendt med ud i WPA 1. gang der sendes. Ved efterfølgende udsendelser af jbsedler, bliver teksten ikke medsendt. Mbilbemærkningslinjen bliver ikke udskrevet på jbsedler. - Ressurce løngrundlagsbemærkningskde. Kden bruges i frbindelse med indlæsning fra WPA, g verfører linjebemærkninger fra WPA, til den enkelte ressurcepst. Linjebemærkningen udskrives på Ressurce løngrundlaget. - Aktiveres nu WPA felt. Skal jbkrtet ved prettelse standard stå til "Aktiveres nu" - Jbseddel kalender kde. Kalenderkden bruges i frbindelse med Service/Kntrakt mdulet

55 - Afslut entreprise med åbne jbkrt Må entrepriser kunne afsluttes, hvis der findes åbne jbkrt Fanebladet "Køb" På fanebladet "Køb" er der kmmet følgende nyt felt: - Varepst ved direkte køb til entreprise. Hvis du sætter flueben i dette felt, vil der ved varekøb direkte til en entreprise blive lavet en lager til-/afgang. Hermed kan du køre bl.a. købsstatistikker på dine varer selvm de er købt direkte hjem til en entreprise Fanebladet "Kntrakt" På fanebladet "Kntrakt" er der kmmet følgende nye felter: - Varenr. (Abnnement). Dette varenummer bliver brugt i frbindelse med fakturering af kntrakter. Varenummeret skal være prettet sm et kntraktsvarenummer

56 - Varenr. (Udvidelse). Dette varenummer bliver ligeledes brugt i frbindelse med fakturering af kntrakter. Varenummeret meret skal være prettet sm et kntraktsvarenummer. Varenummeret har følgende funktin: Hvis du har 1 tilføjelse til en eksisterende kntrakt, kan du med frdel bruge dette vareså vil blive specificeret på kntraktsfakturaen. Efter fakturering vil denne linje autmatisk blive tilføjet abnnementslinjen, g derefter autmatisk blive slettet. nummer, da det 1. gang - Kladdetype. Kladdetypen henvender sig til Gentagelseskladden, hvr peridiseringen kmmer til at ligge. - Kladdetypenavn. Kladdetypenavn henvender sig ligeledes til Gentagelseskladden. - Opret frbrugspst. Hvis du på din abnnementslinje eller udvidelseslinje har indtastet en kstpris, kan du ved at sætte et flueben i dette felt autmatisk ved kntraktsfakturering, få prettet frbrugsp- ster på din entreprise. 9.2 Nye felter på Entreprisekrtet Under "Entreprise\Entrepriser" Entrepriser" er der tilføjet følgende nye felter: Fanebladet "Generelt" På fanebladet "Generelt" er der kmmet følgende nye felter: - Den gule hængelås. Når du kmmer ind på en eksisterende entreprise er alle felter på fanebladet "Generelt" låste. Det vil sige at du kan søge ved direkte indtastning i f.eks. feltet "Nummer". Skal du rette i infrmatinerne, skal du klikke på "hængelåsen" g det er nu muligt at rette

57 Låsen frbliver åben indtil man igen har klikket på den, eller har frladt skærmbilledet. Ved nyprettelse er der autmatisk "låst p". - Status feltet er ikke nyt. På den enkelte entreprise skabeln kan du autmatisk frtælle at alle nyprettelser autma- tisk skal være i "Ordre" så du er fri fr selv at gøre dette. - Udføres af Søgenavn. Viser søgenavnet på medarbejderen, der skal udføre arbejdet. - Ansvarlig Søgenavn. Viser søgenavnet på medarbejderen, der er ansvarlig fr entreprisen. - EG knappen På EG knappen har den enkelte virksmhed mulighed fr selv at lave deres egen genvejs- menu. Denne er så tilgængelig fr alle i virksmheden. Opbygning af "Opsætning\Prgrampsætning\Virksmhedspsætning\EG-knap knap Opsætning"

58 9.2.2 Fanebladet "Fakturering" På fanebladet "Fakturering" er der kmmet følgende nye felter: - (Dkumenter). Feltet udfyldes autmatisk fra debitrkrtet hvis udfyldt. Ellers tages den almindelige E- mail. - Debitrprisgruppe feltet er ikke nyt. Debitrprisgruppen er udvidet med begrebet "Tillægsvare" g kan verskrives så længe der ikke er pster på entreprisen. - Ej fakturerbar. Hvis entreprisen markeres i feltet "Ej fakturerbar" bliver alle entreprise registreringer sat til "Ikke fakturerbar" g kan dermed ikke faktureres. - Materiel (Intern salgspris). Feltet pdateres fra debitren, men kan verstyres. Feltet angiver m materiel skal verføres til entreprisen med interne eller eksterne salgspriser

59 9.2.3 Fanebladet "Levering" På fanebladet "Levering" er der kmmet følgende nye felter: - Leverings telefn - Leverings mbiltelefn - Leverings

60 9.2.4 Fanebladet "Bgføring" På fanebladet "Bgføring" er der kmmet et nyt felt: - Salgstillægskde. Salgstillægskden verføres fra debitren g kan verstyres. Salgstillægskden bruges til verrdnede beregninger af tillæg, sm kan basere sig på varer, ressurcer, skaffevarer, fi- nans

61 9.2.5 Fanebladet "Frløb" På fanebladet "Frløb" er der kmmet følgende nye felter: - Jbsedler ikke udlæst/udskrevet. Feltet angiver antal prettede jbsedler, der ikke er udlæst til WPA eller udskrevet på papir. - Jbsedler ikke afsluttede. Feltet angiver antal af prettede jbsedler, der er ikke er afsluttede. - Jbsedler afsluttede Feltet angiver antal af afsluttede jbsedler - WPA færdigmeldt Feltet angiver, at der er sendt en "færdigmelding" fra WPA - SKS udført Feltet angiver, at der er udført SKS fra WPA

62 9.2.6 Fanebladet "Entreprise" På fanebladet "Entreprise" er der kmmet følgende nye felter: - Ressurcer tillægspct. Her kan angives en prcentsats til udregning af ressurcesalgspris ud fra kstpris, hvis der på entrepriselønarten, i feltet "Tillad tillægspct" er sat et flueben. - Ressurcerabatpct. Hvis ressurcerabatpct. er angivet på debitrkrtet, verføres denne til feltet, hvr den kan verstyres. Ressurcerabat bliver kun udløst hvis der på entrepriselønarten, i feltet "Tillad rabat" er sat et flueben. - Tillægspct. Fast tillægs% på den enkelte entreprise. - Rabatpct. Fast rabat% på den enkelte entreprise. Virker på begge typer varer. - Fast-tillæg/rabat. Fr at få felterne "Tillægspct" g "Rabatpct" sat i kraft på alle varer, skal der være flueben i feltet. Hvis fluebenet ikke sættes gælder felterne kun der hvr der ikke findes anden p- sætning

63 9.2.7 Fanebladet "Rådgiver" (Nyt) Helt nyt faneblad til rådgiver plysninger. Rådgiveren skal være prettet sm debitr Fanebladet "Arkitekt" (Nyt) Helt nyt faneblad til arkitekt plysninger. Arkitekten skal være prettet sm debitr

64 9.2.9 Fanebladet "Kntrakt" (Nyt g kræver licens) Helt nyt faneblad til kntrakt g service plysninger. I versin 2.11 havde Service mdulet sin egen h- vedmenu, g eftersm Servicemdulet byggede på entreprisemdulet, var det mest naturligt at integrere mdulet direkte på entreprisekrtet. Servicemdulet er i denne versin blevet udvidet til gså at kunne håndtere kntrakter g kntraksfakture- ringer indehldende indexreguleringer. I hvedmenuen Entrepriser har Kntrakthåndtering fået en undermenu der hedder "Kntrakt", hvr diverse udskrifter g peridiske kørsler ligger. 9.3 Nye felter på entreprisepsterne På entreprisepsterne er der kmmet følgende nye felter: - Kreditrnummer - Kreditrnavn

65 9.4 Jbseddel <Shift + F3> Inde på den enkelte entreprise har "Arbejdskrt udvidet" skiftet navn til Jbseddel, g er blevet udvidet med masser af ny funktinalitet. Blandt andet kan nævnes: - Mulighed fr pbygning af standardtekster (Abnnementstype g Jb type) sm henter frskellige plysninger alt afhængig af kmbinatin. Det være sig freslåede varer, hvad der skal udføres, g bemærkninger. - I felterne "Udføres" g "Bemærkninger" kan du bruge NtePad g dermed "klistre" større beskrivelser ind på et jbkrt. Teksterne frmateres g tilpasses autmatisk Fanebladet "Generelt" På fanebladet "Generelt" er der følgende felter: - Bestilt af. Udfyldes autmatisk. Udskrives på ngen jbsedler. - Kundens rekv. nr. Overføres fra referencefeltet feltet på entreprisen, hvis dette er udfyldt. Ellers kan det udfyldes på jbsedlen. Feltet udskrives / sendes til WPA. - Lvet påbegyndt. På ngen jbseddelsudskrifter er det dette felt der udskrives i stedet fr "Besøgsdat g Bengen jbseddeludskrifter er det dette felt der udskrives i stedet fr søgstid" - Lvet færdig. På "Slutdat"

66 - Mntør. Overføres fra entreprise (Udføres af) g kan verstyres - Overmntør. Overføres fra entreprise (Ansvarlig) g kan verstyres - Udførende mntør. Bruges til WPA når jbsedlen skal sendes til flere mntører. - Kalendergruppe. Bruges til WPA. Refererer til grupper i WPA-planen. - Abnnementstype. Bruges til Service/Kntraktstyring med hensyn til varelister, hvad der skal udføres g eventuelle bemærkninger. - Jbtype Jb typen bliver på ngle jbsedler brugt til at angive 7 valgfrie ledetekster. Jbtypen bliver gså brugt sammen med Abnnementstypen til at hente frskellige standard tekster. - Service status. Bruges til Service/Kntraktstyring - Antal udskrevet Viser hvr mange gange jbsedlen er udskrevet. Opdateres først når jbsedlen er flyttet til Arkiv. - Besøgsdat Udskrives på ngen jbsedler g sendes til WPA - Besøgstid Udskrives på ngen jbsedler g sendes til WPA. OBS det er kun det første felt der udskrives på papir men begge felter sendes til WPA - Slutdat Kan udfyldes udskrives ikke, men sendes til WPA. - Tidsestimat Udregnes autmatisk, g kan bruges til planlægning af dagen. - Besøg før / efter Bruges til WPA. Funktin i WPA planen, hvis f.eks. et besøg skal flyttes p.g.a. sygdm

67 - Ring først. Bruges til WPA. Markeringen verføres til WPA - Kalender Bruges til Service/Kntraktstyring - Udskrevet Når jbsedlen er udskrevet markeres dette felt. - Udføres (tekstfelt) Udskrives på jbseddel g sendes til WPA. OBS. Hvis du i feltet trykker F6 åbner Ntepad hvrtil du kan klippe g klistre lange beskrivelser ind. (Teksterne bliver autmatisk frmateret når du trykker på <Gem>) - Bemærkninger (tekstfelt) Overføres evt. fra Debitr g Entreprise. Udskrives på jbseddel g sendes til WPA. OBS. Hvis du i feltet trykker F6 åbner Ntepad hvrtil du kan klippe g klistre lange beskrivelser ind. (Teksterne bliver autmatisk frmateret når du trykker på <Gem>) Når du pretter flere jbkrt på en entreprise, kan plysningerne autmatisk hentes fra det frrige jbkrt. Denne mulighed skal aktiveres/deaktiveres i "Entreprise\Opsætning\Opsætning" Opsætning" på fanebladet "Jbseddel" g feltet "Blank jbseddel" Fanebladet "WPA" På fanebladet WPA er der kmmet mange flere muligheder:

68 9.4.3 Fanebladet "Vare" På fanebladet "Vare" kan du indtaste de varer der skal sendes med ud til WPA. Varelisten bliver autmatisk pdateret fra psætning af Jb/Abnnement psætning Rapprtvalg til Jbsedler. Rapprtvalg kan psættes følgende steder: - Opsætning\Prgrampsætning\Generelt\Afdelingspsætning\"Jbseddel" (1) - Entreprise\Opsætning\Bgføringsgrupper (2) - Entreprise\Opsætning\Rapprtvalg Entreprise (3) Du kan vælge mellem følgende standard jbsedler: Jbseddel (Basis) Jbseddel Jbseddel m/kvalitetssikring Jbseddel slutkntrl Jbseddel Service Jbseddel Navi-EL Jbseddel Navi-EL m/vareliste Arbejdskrt (Artesa)

69 9.5 Strukturering af felter i.f.m. Jbkrt g Faktura Vi har struktureret felterne på Entreprisekrtet med Jbkrtet g Faktura skærmbilledet jævnfør nedenstå- ende mdel:

70 9.6 Ny funktin til prettelse af underentrepriser Inde på den enkelte entreprise er der kmmet en hurtig funktin til prettelse af underentrepriser. Dg kræver dette at der i entrepriseskabelnen er tilføjet feltet "Løbenr." g at der i feltet "Standardværdi" er taget stilling til hvr mange cifre der ønskes på underentrepriserne. Ovenstående betyder at hvedentreprisen kmmer til at hedde f.eks tilføjes autmatisk via skabelnen. Inde på entreprisekrtet (hvedentreprisen) kan du nu trykke på knappen <Entreprise>\Opret underen- treprise eller trykke <Shift+Ctrl+O>. Nu tages der en kpi af hvedentreprisen g nummeret kmmer autmatisk til at hedde Afslutning af entrepriser Det er ikke muligt at afslutte en entreprise, der har åbne materielpster liggende. Ligeledes kan der tjekkes fr "åbne" jbkrt. 9.8 Fakturering med punktafgift (visning på faktura) Når du fakturerer en vare hvrpå der er punktafgift (salgsprisen er altid inkl. punktafgift), vises det på føl- gende måde:

71 9.9 Nye muligheder i frbindelse med sammentræk på fakturaen Når du har valgt en faktureringsfrm med sammentræk af linjer, er der nu kmmet følgende muligheder: 1 sammentrukket linje vises med et "+" på linjen. Hvis du ønsker at vise fakturaen udfldet på 1 enkelt lin- je, skal du bare trykke på "+" g linjen udfldes. Linjen der udfldes bliver gså udskrevet "udfldet". Ændrer du i den udfldede linje g efterfølgende fl- der den sammen igen, slår dette gså igennem på den sammenfldede linje Mulighed fr at kunne udvælge linjer på et afsluttet jbkrt Når du skal fakturere g vælger "Hent entreprisepster" har du mulighed fr at vælge entreprisepster på et specielt jbseddelnummer der har status "afsluttet"

72 9.11 Udvidelse af Faktura statistik <F9> Når du på en entreprisefaktura tager en <F9> statistik, bliver DB g DG hldt p md de faktiske mkstg dermed ikke kun på hvad der ninger g faktureringer på den enkelte entreprise faktureres 9.12 Fakturagrundlag I frbindelse med fakturering er der kmmet en ny rapprt "Fakturagrundlag" g sm viser nøgletal på alle linjer g ttaler på alle linjer. Rapprten findes på knappen <Udskriv>\Fakturagrundlag 9.13 Manuel lukning af entreprisepster Inde på den enkelte entreprisepst kan du nu manuelt lukke en pst, så den ikke dukker p ved fakturering. I feltet "Åben" trykker du på <F2>, hvrefter du kan ændre status på linjen. Du kan altid frtryde handlingen g ændre tilbage Manuel lukning af entreprisepst i frbindelse med fakturering Hvis du i frbindelse med fakturering retter på en linje m.h.t. beløb, kan du i feltet "Luk entreprisepst(er)" direkte lukke entreprisepsten, så den ikke dukker p igen ved en senere fakturering

73 9.15 Frbedret kpieringsfunktin Når du kpierer fra en tidligere bgført salgsfaktura, hvrpå der er beregnet "Salgstillæg", bliver "salgstil- lægslinjerne" ikke længere medtaget Autmatisk indsættelse af 1 blank linje på faktura ved "Hent entreprisepster" Når du henter entreprisepster ind på en faktura, laver systemet selv et linjeskift mellem Entreprisebemærkning g den første vare-/ressurce linje Hvrnår sker der lagertræk på en vare der faktureres. Når der hentes varer fra en entreprise til en faktura, sker der ingen lagertræk. Når der påføres nye varelin- jer, hvrpå der er et entreprisenummer, sker der heller INGEN lagertræk. Når du fakturerer UDEN Entreprisenummer laver systemet et lagertræk Anvendelse af tvungen lkatin er blevet frbedret Hvis du anvender tvungen lkatinsstyring, g skulle fakturere entreprisepster, hentede systemet ikke au- tmatisk lkatinskden fra entreprisepsten med deraf følgende fejlmeddelelse m at lkatinskden skulle udfyldes Redigering på verførte entreprisepster i.f.m. fakturering Når du redigerer antal på en verført entreprisepst ("Hent entreprisepster"), er det på baggrund af entreprisepsten m.h.t. tillæg%/avancer. I denne situatin er det ikke længere "hierarkiet" der bestemmer til- lægs% / avancen

74 9.20 Nyt eksternt bilagsnr. på salgsfaktura / kreditnta På salgsfaktura / kreditnta er der på fanebladet "Fakturering" kmmet et nyt felt "Alt. Ekstern bilagsnr." g sm skal bruges, hvis nummeret er ver 20 karakterer, g skal udlæses i OIOUBL. Systemet er pbygget på den måde, at hvis feltet "Alt. Ekstern bilagsnr." er udfyldt, er det dette nummer der udlæses i OIOUBL filen er feltet blankt, er det standard feltet "Ekstern bilagsnr." der sendes Udvidelse af entreprise lønarter Under "Entreprise\Opsætning\Lønarter er der tilføjet nye felter Fanebladet "Generelt" På fanebladet "Generelt" er der tilføjet følgende felter: - Medtag i ressurcestatistik Feltet angiver m den pågældende lønart skal medtages i effektivitetsstatistikken (Ny rapprt der ligger under "Ressurceplanlægning\Rapprter\Ressurce effektivitetsstatistik" - Tillad tillægspct Feltet angiver m det på den enkelte lønart er tilladt at anvende tillægsprcent på den enkelte eng entreprisen er psat med en til- treprise til udregning af salgsprisen. Hvis feltet markeres til ja lægspct på ressurcer - bliver tillægsprcenten lagt til medarbejderens kstpris. - Tillad rabat Feltet angiver m det på den enkelte lønart er tilladt at anvende rabatprcent på den enkelte en- treprise til udregning af salgsprisen. Hvis feltet markeres til ja g entreprisen er psat med en rabatpct på ressurcer - bliver rabatprcenten trukket fra den beregnede salgspris

75 - Scial art Hvis du "afløfter" de sciale mkstninger på separat lønart g vil gøre brug af de nye akkrdudskrifter, skal der være et flueben i dette felt på den (de) lønarter, sm anvendes til de sciale mkstninger - Udfld tilhørende lønarter I dette felt kan du vælge mellem: Manuelt Udfld ved bgføring Hvis du på lønarten har tilføjet "Tilhørende lønarter", kan du her tage stilling til hvrdan disse ekstra tilhørende lønarter, skal behandles i entreprisekladen. Vælger du "Udfld ved bgføring" bliver de tilhørende lønarter autmatisk udfldet i frbindelse med bgføring af entreprisekladden. Dg kan du i entreprisekladden vælge at udflde de tilhørende lønarter, selvm du har valgt "Udfld ved bgføring". Dette gøres på knappen <Funktin>/Udfld tilhørende lønarter Vælger du "Manuelt", skal du selv udflde de tilhørende lønarter via knappen <Funktin>/Udfld tilhørende lønarter. Ved manuelt sker der ikke nget autmatisk. Når du har udfldet tilhørende lønarter g efterfølgende redigerer i den prindelige linje, sker der ingen pdatering af de tilhørende lønarter. I så fald skal de tilhørende lønarter slettes g menupunktet "Udfld tilhørende lønarter" køres igen

76 Fanebladet "Fakturering" På fanebladet "Fakturering" er der tilføjet et nyt felt: - Fakturer sm. I dette felt kan du angive en anden lønart, g sm er den lønart der bliver faktureret på. Feltet skal bruges sammen med nedenstående kapitel mkring "Tilhørende lønarter". Eksempel: Mntøren har været ude ved en kunde i 25 minutter, g sm er det der skal registreres på mntø- ren, men kunden skal betale fr et servicebesøg. På entreprisepsten bliver mntørens 25 minutter markeret sm "Ikke fakturerbar" da der i frbin- delse med registreringen autmatisk bliver prettet en lønart mere, g sm er den der skal faktureres til kunden Tilhørende lønarter På den enkelte lønart er det nu blevet muligt at "kble" mange lønarter på g sm autmatisk bliver udfldet i Entreprisekladden. Du finder menupunktet under "Entreprise\Opsætning\Lønarter\<Lønart>\Tilhørende lønarter" I nedenstående eksempel vil registrering på en mntørtime autmatisk udløse 1 servicevgn. Tillægstypen kan være følgende: - Faktr - Fast antal - % af Køb (bruges ved sciale mkstninger) Afrundingspræcisin her kan du angive hvrdan der evt. skal afrundes

77 Feltet "Kpier fra" betyder m lønarten skal arve plysyningerne fra "Mntørtimer" m.h.t. aktiviteter g bilagsnr Nye muligheder på faktureringsfrmen Under "Entreprise\Opsætning\Faktureringsfrm" er der tilføjet følgende nye felter: - Medtag tillægsnumre Når du fakturerer en tilbudspst g der har været ekstraarbejde, hvr du har anvendt de nye muligheder med hensyn til delaktiviteter g tillægsnumre, kan du her på fakturerings- frmen sige, at du gså ønsker lige netp disse linjer med på fakturaen - Hent entreprise fakturabemærkninger Skal fakturaen prettes med bemærkningslinjerne fra Entreprisen - Hent entreprisebeskrivelse Skal entreprisebeskrivelsen verføres til fakturaen

78 - Hent udføres af Skal udføres af verføres til fakturaen - Hent ansvarlig Skal entrepriseansvarlig verføres til fakturaen - Beregn salgstillæg Denne vedrører den verrdnede salgstillægsberegning, g har ikke nget med de specifikke salgstillægskder at gøre (dem der er på de enkelte varer, arter, lønarter.s.v.) - Fakturakntrl (WPA) Skal der i frbindelse med at der hentes entreprisepster køres en kntrl på m der er åbne jbsedler eller manglende WPA afslutning - Kntrller fr åbne pster Hvis du sætter fluben i dette felt, kntrlleres der m der ligger pster følgende steder, g sm dermed ikke er bgført. Systemet kmmer med en advarsel hvis der gør. Acntlinjer Købsfaktura Købskreditnta Købsrdre Udlejningsrdre Finanskladde Købskladde Gentagelseskladde Materielkladde Entreprisekladde 9.23 Nye muligheder i frbindelse med BruttAvance Under "Entreprise\Peridiske aktiviteter\bruttavance" er følgende ændret:

79 Fanebladet "Entreprise" På fanebladet "Entreprise" kan der nu afgrænses på alle "Entreprisens" felter Fanebladet "Indstillinger" På fanebladet "Indstillinger" er der tilføjet følgende mulighed: - Overfør sats fra entreprisen. Hvis du sætter flueben i dette felt, vil feltet "Frventet bruttavancepct" fra entreprisen blive verført til beregningsskærmbilledet Nyt felt i bruttavance beregningsskærmbilledet. Der er tilføjet et nyt felt "Afslut". Først når dette felt markeres, vil den enkelte entreprise blive nulstillet med hensyn til beregnede bruttavancer. Den sidst beregnede vil dg frblive på entreprisekrtet. Ovenstående betyder at en pdatering med 0,00 i "Sats" ikke længere betyder at entreprisen er afsluttet

80 9.24 Udvidelse af Udvidet statistik på den enkelte entreprise Under "Entreprise\Entrepriser\<Entreprise>Udvidet statistik (<Ctrl+F9>) er skærmbilledet blevet udvidet med bruttavance plysninger: 9.25 Udvidelse af klnnestatistik til Excel Under "Entreprise\Analyse & rapprtering\statistik klnnefrmat\<skema>\oversigt" er der tilføjet nye felter. I frbindelse med verførsel til Excel (<Funktin>\Udlæs til Excel) verføres autmatisk Kundenr. g Kundenavn 9.26 Nye entrepriseudskrifter Nye akkrdudskrifter Under "Entreprise\Analyse & rapprtering\" er der kmmet 3 nye rapprter: - Akkrdversigt med "Kstpris" - Akkrdregnskab m/sciale mkstninger - Akkrdregnskab u/sciale mkstninger (Virker kun på nye akkrder der prettes g bruges)

81 Nye varelister vedr. jbkrt Under "Entreprise\Rapprter\Jbsedler\" er der kmmet 2 nye udskrifter: - Vareliste (Stregkde) - Vareliste 9.27 Udvidelse af delaktiviteter Under "Entreprise\Opsætning\Delaktiviteter" er der tilføjet et nyt felt "Tillægsnr". Tillægsnr. betyder gså "Betalbar Ekstra arbejde". Når en aktivitet markeret sm et "Tillægsnr" bliver brugt, g der skal faktureres en tilbudssum, er det mu- ligt autmatisk gså at hente disse linjer med på fakturaen selvm det er en tilbudsfaktura. Kræver at faktureringsfrmen tillader hentning af disse linjer

82 9.28 Udvidelse af Entreprisebgføringsgrupper Under "Entreprise\Opsætning\Bgføringsgrupper" er der tilføjet nye felter: - Jb type Jb typen bliver brugt i frbindelse med jbkrtet, g bliver på ngle jbsedler brugt til at angive 7 valgfrie ledetekster. Jbtypen bliver gså brugt sammen med Abnnementstypen til at hente frskellige standard tekster. Hvis du på Bgføringsgruppen indtaster en jbtype, bliver entreprisen autmatisk prettet med denne jbtype, hvr den kan verstyres. - Jbseddel rapprt nr. Her kan indtastes et rapprtnr. Se afsnittet "Rapprtvalg til Jbsedler" - Salgstillægskde Dette er den verrdnede salgstillægskde, g sm kan psættes til at beregne af materiaanvendes den der måtte være prettet på Bgføringsgruppen ler, ressurcer.s.v. Hvis du ikke anvender en debitrspecifik salgstillægskde - Kntrakt peridisering (Status) Her angives den knt hvrfra kntraktbeløbene skal debiteres - Kntrakt peridisering (Drift) Her angives den knt hvrtil kntraktbeløbene skal krediteres 9.29 Nulstilling af feltet "Afsluttet WPA" på den enkelte Entreprise På den enkelte entreprise, er det muligt at nulstille feltet "Afsluttet WPA. Dg er der ngle frudsætninger der frinden skal være på plads

83 Rettighed til at nulstille Den enkelte medarbejder der skal have rettigheder til at kunne nulstille "Afsluttet WPA". Denne tilladelse ligger i brugerpsætningen under "Opsætning\Prgrampsætning\Brugere\Brugerpsætning" Brugerpsætning" Herefter kan medarbejderen på den enkelte entreprise bruge knappen <Entreprise>\Fjern ern WPA færdigmeldt g derved få nulstillet WPA færdigmeldt Salgsstatistik Under "Entreprise\Analyse & rapprtering" er der kmmet en ny rapprt "Salgsstatistik" der udskriver 1 lin- je pr. debitr med plysninger m: - Kstbeløb - Salgsbeløb - DB - DG på baggrund af Entrepriser. Rapprten kan afgrænses på Debitr- g Entreprisefelter

84 10 Ressurceplanlægning 10.1 Nyt felt på Ressurcekrtet På Ressurcekrtet under "Ressurceplanlægning\Ressurcer" Ressurcer" er der tilføjet et nyt felt: - Kalendergruppe Feltet bruges kun i frbindelse med udlæsning til WPA Medarbejder / Maskiner Medarbejder g Maskiner er nu blevet delt i 2 skærmbilleder. Medarbejder hører til menupunktet "Ressurcer". Maskiner hører til menupunktet "Maskin Ressurce" Håndtering af ressurcepriser Der er tilføjet en ny mulighed fr håndtering af ressurcepriser, så der nu er 2 måder. - Ressurcespecifikke arter (den sm kender) - Uden Ressurcespecifikke arter (ny) Ressurcespecifikke arter Opsættes der ressurcespecifikke arter på den enkelte ressurce, så anvendes disse i frbindelse med løn- satser, kstpriser g salgspriser på den enkelte ressurce

85 Afløftning af sciale mkstninger på separat lønart Hvis du har sat systemet p til at det skal afløfte sciale mkstninger på separat lønart, skal den sciale lønart være prettet sm "Ressurcespecifik lønart" på den enkelte medarbejder, da du ellers vil få fejl i frbindelse med bgføring af entreprisekladden Uden Ressurcespecifikke arter Udelades psætning af Ressurcespecifikke arter på den enkelte ressurce, så hentes lønsats g kstpris fra "Ressurceplanlægning\Opsætning\Ressurcekstpriser" kan gså pbygges på den enkelte ressurce under "Ressurceplanlægning\Ressurcer\<Priser>\Kstpriser" Når du bruger venstående mdel, er der ingen tjek på m lønarten må / kan bruges på den enkelte res- surce Prisgennemløb fr ressurcekstpriser Fr at finde en ressurcekstpris er der følgende gennemløb: 1. Ressurcespecifikke arter 2. Entreprise Lønarten 3. Ressurcekstpriser Glbaldimensin 1, Ressurce, Nummer, Art Glbaldimensin 1, Ressurcegruppe, Nummer, Art Glbaldimensin 1, Alle, Blank Nummer, Art Blank Glbaldimensin 1, Ressurce, Nummer, Art Blank Glbaldimensin 1, Ressurcegruppe, Nummer, Art Blank Glbaldimensin 1, Alle, Blank Nummer, Art 4. Ressurcen

86 10.4 Håndtering af Ressurcesalgspriser Under "Ressurceplanlægning\Opsætning\Ressurcesalgspriser", kan du prette g vedligehlde Ressur- cesalgspriser: I venstående skærmbillede kan du psætte salgspriser pr. Entreprise, Afdeling, Debitr samt angive en startdat g en slutdat fr prisen. Dette kan psættes pr. Ressurce, Ressurcegruppe eller Alle

87 Prisgennemløb fr Ressurcesalgspriser Fr at finde en ressurcesalgspris er der følgende gennemløb: 1. Ressurcetillægsprcent på Entreprisen 2. Ressurcesalgspriser A. Entreprise, Blank Glbaldimensin 1, Blank Kunde, Ressurce, Nummer, Art B. Entreprise, Blank Glbaldimensin 1, Blank Kunde, Ressurcegruppe, Nummer, Art C. Entreprise, Blank Glbaldimensin 1, Blank Kunde, Alle, Blank Nummer, Art D. Blank Entreprise, Glbaldimensin 1, Kunde, Ressurce, Nummer, Art E. Blank Entreprise, Glbaldimensin 1, Kunde, Ressurcegruppe, Nummer, Art F. Blank Entreprise, Glbaldimensin 1, Kunde, Alle, Blank Nummer, Art G. Blank Entreprise, Glbaldimensin 1, Debitr, Ressurce, Nummer, Art H. Blank Entreprise, Glbaldimensin 1, Debitr, Ressurcegruppe, Nummer, Art I. Blank Entreprise, Glbaldimensin 1, Debitr, Alle, Blank Nummer, Art J. Blank Entreprise, Blank Glbaldimensin 1, Kunde, Ressurce, Nummer, Art K. Blank Entreprise, Blank Glbaldimensin 1, Kunde, Ressurcegruppe, Nummer, Art L. Blank Entreprise, Blank Glbaldimensin 1, Kunde, Alle, Blank Nummer, Art M. Blank Entreprise, Blank Glbaldimensin 1, Debitr, Ressurce, Nummer, Art N. Blank Entreprise, Blank Glbaldimensin 1, Debitr, Ressurcegruppe, Nummer, Art O. Blank Entreprise, Blank Glbaldimensin 1, Debitr, Alle, Blank Nummer, Art P. Blank Entreprise, Glbaldimensin 1, Blank Kunde, Ressurce, Nummer, Art Q. Blank Entreprise, Glbaldimensin 1, Blank Kunde, Ressurcegruppe, Nummer, Art R. Blank Entreprise, Glbaldimensin 1, Blank Kunde, Alle, Blank Nummer, Art S. Blank Entreprise, Blank Glbaldimensin 1, Blank Kunde, Ressurce, Nummer, Art T. Blank Entreprise, Blank Glbaldimensin 1, Blank Kunde, Ressurcegruppe, Nummer, Art U. Blank Entreprise, Blank Glbaldimensin 1, Blank Kunde, Alle, Blank Nummer, Art 3. Ressurcespecifikke arter (Kst-/Salgspris) 4. Ressurce Kstpris fra Kstpris tabel 5. Salgspris fra Ressurcekrtet Bemærk: Hvis der er psat Ressurcespecifikke arter på en ressurce, er det ikke ensbetydende med, at de øvrige ressurcer gså anvender ressurcespecifikke arter

88 I skemafrm

89 10.5 Ny funktin til tilknytning af ressurcespecifikke lønarter Under "Entreprise\Peridiske aktiviteter\lønartspriskladde" kan du nu tilknytte nye entreprise lønarter på tværs af ressurcer Når du skal knytte en ny entreprise lønart til ressurcerne gøres det på følgende måde: Indtast den entreprise lønart du vil tilknytte g udfyld evt. Købs-, kst- g salgspris. Tryk herefter på knappen <Funktin>\Tilføj til Ressurce Specifikke Arter I det efterfølgende skærmbillede kan du afgrænse på de ressurcer / grupper der skal have denne entre- prise lønart tilknyttet. Når du trykker på knappen <OK> bliver entreprise lønarten tilknyttet ressurcerne

90 10.6 Nye rapprter Ressurce effektivitetsstatistik (ny rapprt) Under "Ressurceplanlægning\Rapprter" Rapprter" er der kmmet en ny rapprt "Ressurce effektivitetsstatistik". Rapprten tager udgangspunkt i alle de uprduktive timer, hvr du selv definerer hvilke uprduktive entre- prise lønarter der skal vises på rapprten. Rapprten tager udgangspunkt i et nyt felt "Indgå i ressurcestatistik" på den enkelte entreprise lønart. Yderligere tager rapprten udgangspunkt i et nyt felt på Entreprisekrtet "Ej fakturerbar". Alle uprduktive timer skal føres på entrepriser, sm står til "Ej fakturerbar" Fanebladet "Ressurce" På fanebladet "Ressurce" kan du fretage diverse afgræsninger såsm nummer g dat Fanebladet "Indstillinger" På fanebladet "Indstillinger" har du 7 klnner, hvr du selv definerer dine verskrifter

91 Ud fr hver verskrift skal du angive hvilken lønart der bliver brugt. Bemærk i frbindelse med pbygning af lønarter kan du gdt bruge.. eller til at angive flere lønarter. Hvad så nu hvis du har flere end 7 uprduktive lønarter. De resterende lønarter kmmer med på rapprten de bliver bare ikke specificeret, men står i 1. Klnne Udskriften side 1 Side 1 i udskriften viser følgende: 1 linje pr. medarbejder med følgende plysninger: - Ikke fakturerbar tid Samlede uprduktive timer i periden, ud ver de 7 specificerede klnner på fanebladet "Indstillinger" - Klnne 2 8 Opgørelse af uprduktive timer i periden udfra psætningen på fanebladet "Indstillinger"

92 - Ttal En sammentælling af Klnne 1 til g med Klnne 8 - Faktura timer Antal registrerede fakturerbare timer i periden - Disp. timer Angivet på fanebladet "Indstillinger". Hvis der angives Disp.timer på fanebladet "Indstillinger" beregnes "Faktura timer" sm "Disp.timer Ttal" Ikke angivet på fanebladet "Indstillinger" Hvis der ikke angives Disp.timer på fanebladet "Indstillinger" beregnes "Disp.timer" sm "Ttal + Faktura timer" - Prcent af disp.timer Eksempel Sygdm (Ttal på Sygdm 16 timer * 100) / Ttal på disp.timer 602,50 = 2,7% Udskriften side 2. Side 2 i udskriften viser følgende: 1 linje pr. medarbejder pgjrt i en prcentfrdeling på de respektive klnner på baggrund af medarbej- derens "Disp.timer". - Eksempel "Sygdm" på Christian Mgensen (8 timer) (Sygdm 8 timer * 100) / Ttal på disp.timer på medarbejder 197 = 4,1%

93 Ressurcepst versigt (ny rapprt) Under "Ressurceplanlægning\Rapprter" Rapprter" er der kmmet en ny udskrift "Ressurcepst versigt". Rapprten udskriver ressurcepster g alt afhængig af rettighed psat under "Opsætning\Prgrampsætning\Brugere\Brugerpsætning" Brugerpsætning" g feltet "Vis Købspris" kan rapprten vises med enten Købspris, Kstpris eller Salgspris Ressurce label Under "Ressurceplanlægning\Rapprter\" er der kmmet en ny udskrift "Ressurce label" til udskrivnin af labels Ressurce løngrundlag Artesa Under "Ressurceplanlægning\Rapprter\" er der kmmet en ny udskrift "Ressurce løngrundlag Artesa" til udskrivning af et løngrundlag pr. medarbejder Ressurcepst versigt Under "Ressurceplanlægning\Rapprter\" er der kmmet en ny udskrift "Ressurcepst versigt" til udskrivning af ressurcepster pr. entreprise eller pr. kunde Medarbejder stregkdekrt Under "Ressurceplanlægning\Rapprter\" er der kmmet en ny udskrift "Medarbejder stregkdekrt" til udskrivning af medarbejder stregkdekrt indehldende følgende i stregkder: - Medarbejdernr - Entreprise lønarter - Lkatiner - Standard tekster - Kvalitetssikring

94 11 Maskinkarttek Maskinkartteket har gennemgået en str mfattende renvering, g jeg vil i dette skriv henvise til vres udviklingsdkumenter g krt beskrive dem. I vres nye løsning er det maskinkartteket der er mdrejningspunktet g herfra at alle rettelser skal fretages Selvstændigt menupunkt til maskiner Maskiner har fået deres menupunkt g der er blevet "ryddet" p i ressurcerelaterede felter. Menupunktet til maskiner hedder nu "Ressurceplanlægning\Maskin Ressurce" Opsætning vedr. Maskiner g Ressurcer i entreprisekladden Under "Entreprise\Opsætning\Kladdetyper" kan du i feltet "Vis ressurce" vælge hvad <F6> skal vise dig i feltet "Nummer" i Entreprisekladdenn Der kan vælges mellem Vis Ressurce Vis Maskine Vis Ressurce g Maskine P.S. Du kan altid få vist det hele ved at phæve filteret med <Shift+Ctrl+F7>

95 Nye felter på arten På den enkelte art er der nu følgende felter: - Artstype Artstypen kan være Blank, Anlægsart eller Maskinart, g har nget med filtreringer at gøre. - Kstpris = Salgspris Feltet har følgende betydning: Eksempel: Maskinen har en kstpris på 150,- g en salgspris på 300,- I frbindelse med registrering i entreprisekladden bliver entreprisepsten pdateret på nrmal vis hvilket vil sige med en kstpris på 150,- g en salgspris på 300,- Men på maskinpsten sker der nget andet: Maskinpsten pdateres på følgende måde: Maskinkstpris = 0,- Maskinsalgspris = 150,- - Tidstællende maskinart Skal denne art tælle med i frbindelse med pgørelse af f.eks. timer. Samme princip sm på lønar- ter A Maskinpsterne kan nu indehlde type Finans g Vare Du kan nu anvende finansknti g varenumre på maskinpsterne

96 11.5 Nye felter g funktinalitet i frbindelse med køb til en maskine Der er tilføjet nye felter følgende steder: - Finanskladde - Købskladde - Gentagelseskladde - Købsfaktura - Købskreditnta Felterne er: Maskin Ressurce nr. Maskinart Tællertype Fra Til Ttal Dette betyder at du nu kan købe direkte ind til en maskine, uden at skulle påføre et entreprisenr Opdatering af anlægspster Når du laver anlægsrelaterede pster, er det nu muligt at påføre en anlægsart. Dette er ændret følgende steder: Finanskladde Købskladde Gentagelseskladde Anlægskladde AnlægsFinanskladde Købsfaktura Købskreditnta Salgsfaktura Salgskreditnta Tilknytning af Maskin Ressurce Specifikke Maskinarter Du kan nu tilknytter Maskin Ressurce Specifikke Maskinarter til en Maskin Ressurce på tværs af "Entreprise bgf.type" m.h.t. Finans, Varer g Ressurce. Eneste krav er at de er markeret til at være maskinarter

97 11.8 Nye muligheder i Maskinpsætningen Under "Entreprise\Maskiner\Opsætning\Maskinpsætning" er der tilføjet følgende nye muligheder: - Udfld tilbehør Du kan vælge mellem: Udfld ved bgføring Vælg manuelt. Denne værdi verføres, ved prettelse, autmatisk til den enkelte maskine, hvr den kan ændres. Ovenstående har betydning fr registrering i entreprisekladden. Hvis du på en maskine altid har det samme tilbehør på g ikke skal rette i plysninger, kan du med frdel vælge "Udfld ved bgføring". Vælger du manuelt, vil du efter at du har tastet maskinnr. g maskinart autmatisk få skærmbilledet med tilbehør åbnet. - Kpier plysninger fra Med denne værdi har du mulighed fr på tilbehøret at "arve" plysningerne m.h.t. bilagsnr. g ak- tiviteter fra Ressurcelinjen. Eneste krav er at tilbehørsarterne ikke har påført aktiviteter i så fald bruges disse. - Kstpris = Salgspris Feltet har følgende betydning: Eksempel: Maskinen har en kstpris på 150,- g en salgspris på 300,

98 I frbindelse med registrering i entreprisekladden bliver entreprisepsten pdateret på nrmal vis hvilket vil sige med en kstpris på 150,- g en salgspris på 300,- Men på maskinpsten sker der nget andet: Maskinpsten pdateres på følgende måde: Maskinkstpris = 0,- Maskinsalgspris = 150, Nye felter på maskinkrtet Under "Entreprise\Maskiner\Maskiner" Maskiner" er der tilføjet nye felter Fanebladet "Generelt" På fanebladet "Generelt" er der tilføjet et nyt felt. - Udfld tilbehør Du kan vælge mellem: Udfld ved bgføring Vælg manuelt. Ovenstående har betydning fr registrering i entreprisekladden. Hvis du på en maskine altid har det samme tilbehør på g ikke skal rette i plysninger, kan du med frdel vælge "Udfld ved bgføring". Vælger du manuelt, vil du efter at du har tastet maskinnr. g maskinart autmatisk få skærmbille- det med tilbehør åbnet

99 Fanebladet "Bgføring" På fanebladet "Bgføring" er der kmmet følgende nye felter: - Ressurcegruppenr. (Feltet er ikke nyt) I den gamle versin kunne dette felt kun rettes på Ressurcen dette er ændret, så det nu kun kan ændres på maskinen jævnfør at det er maskinen der er mdrejningspunktet. - Glbaldimensinerne 1 g 2 Glbaldimensins felterne er nu tilføjet maskinen Fanebladet "Administratin" På fanebladet "Administratin" er der tilføjet følgende felter: - Synsinterval Der kan intastes et synsinterval

100 - Næste synsdat Udfra Sidste synsdat g Synsinterval, beregnes Næste synsdat autmatisk Disse 2 felter kan bruges i frbindelse med rapprten Maskin Serviceplysninger Nu funktinalitet i entreprisekladden Autmatisk udfyldning af "Tællerantal" Når du i entreprisekladden har udfyldt maskinnr. g maskinart udfyldes "Tællerantal" autmatisk med vær- dien fra "Antals feltet" Behandling af tilbehør fra entreprisekladden På de maskiner hvr du har svaret "Udfld ved bgføring" bliver det tilbehør der er markeret til at være "Valgt" autmatisk bgført du slipper bare fr at skulle udflde det. På de maskiner hvr du har valgt "Manuelt" får du autmatisk skærmbilledet vist, så snart du har tastet Maskinnr. g Maskinart Opdatering af maskinnr. Ved bgføring af entreprisekladden, hvr du på en ressurce har brugt en maskine, bliver maskinnr. nu pdateret på ressurcelinjen på entreprisepsten Oprettelse af maskiner via guide Oprettelse af maskiner er blevet meget nemmere, da vi nu anvender skabelner, sm pretter det hele på én gang Maskinskabelner Under Entreprise\Maskiner\Opsætning\Skabelner\Maskin Skabelner, kan du prette g vedligehlde ma- skinskabelnerne

101 Anlægsskabelner Under Entreprise\Maskiner\Opsætning\Skabelner\Anlægs Skabelner, kan du prette g vedligehlde anlægsskabelnerne Udlejningsskabelner Under Entreprise\Maskiner\Opsætning\Skabelner\Udlejnings Skabelner, kan du prette g vedligehlde udlejningsskabelnerne Oprettelse af maskiner Inde på maskinkrtet trykker du <F3> g tildeler et nyt maskinnr. Herefter trykker du på knappen <Funktiner>\Guide

102 Skærmbillede 1 I det første skærmbillede vises, hvad du har licens til, g du kan fravælge m der skal prettes anlægs- g udlejningsplysninger Tryk på <Næste> Skærmbillede 2 I skærmbillede 2, skal du indtaste de maskinspecifikke plysninger samt skabeln(erne): Tryk på <Næste>

103 Skærmbillede 3 Da jeg har valgt gså at prette et anlæg får jeg nu mulighed fr at udfylde ngle anlægsplysninger Tryk på <Udfør> Skærmbillede 4 I skærmbillede 4 er maskinen, anlægget, maskin ressurcen g udlejningsplysninger alle blevet prettet. Du har nu mulighed fr at tjekke / rette de maskin ressurce specifikke arter på knappen <Spec. mask > > ligesm du gså kan tjekke / rette tilbehørslinjerne på knappen <Tilbehørslinjer>. Du kan gså i venstående skærmbillede bare trykke på <Esc>

104 Skærmbillede 5 Det sidste skærmbillede er afslutning Tryk på knappen <Afslut> g du er færdig, g kan efterfølgende finpudse maskinplysningerne Når der fretages rettelser på maskinkrtet Når du retter på maskinkrtet slår det gså igennem på anlægskrtet g maskin ressurcekrtet på ud- valgte felter: - Beskrivelse pdateres på Anlægskrtet Maskin ressurcekrtet - Serienr. pdateres på Anlægskrtet - Ressurcegruppenr pdateres på Maskin ressurcekrtet - Prduktbgføringsgruppe pdateres på Maskin ressurcekrtet - Mmsprduktbgføringsgruppe pdateres på Maskin ressurcekrtet - Glbadimensinerne pdateres på Anlægskrtet Maskin ressurcekrtet

105 11.13 Nyt skærmbillede til pdatering af Maskin Ressurce specifikke maskinarter Under "Entreprise\Maskiner\Peridiske aktiviteter\vedligehld Maskin Ressurce priser" kan du vedligehlde priserne på tværs af maskiner ligesm du kan tilknytte nye maskinarter på tværs. Når du skal knytte en ny maskinart til maskinerne gøres det på følgende måde: Indtast den maskinart du vil tilknytte g udfyld evt. kst- g salgspris. Tryk herefter på knappen <Funktin>\Tilføj til Ressurce Specifikke Arter I det efterfølgende skærmbillede kan du afgrænse på de maskiner / grupper der skal have denne maskinart tilknyttet. Når du trykker på knappen <OK> bliver maskinarten tilknyttet maskinerne Ny genvej til Anlægskartteket Fra maskinkrtet kan du via knappen <Maskine>\Anlæg tilgå anlægskrtet direkte

106 Nye felter på maskingruppen Under "Entreprise\Maskiner\Opsætning\Maskingrupper" er der kmmet 2 nye felter: - Servicevarenr. - Synsvarenr. Begge felter bruges i frbindelse med rapprten "Maskin Serviceplysninger" Frbedret funktinalitet i frbindelse med "Maskin Serviceplysninger" Når du kører rapprten "Maskin Serviceplysninger" r" har du på fanebladet "Indstillinger" nye muligheder. Generelt: Når du kører rapprten bliver der genereret 1 linje pr. maskine pr. synsdat g/eller servicedat afhængig af hvad det er du vælger, g sm bliver pdateret i Maskinkladden. I Maskinkladden kan du manuelt rette "Bgføringsdat", hvrefter "Næste dat" (Næste Servicedat) autmatisk ændres. Når du bgfører kladden pdateres felterne på maskinkrtet g ikke før

107 Ændringer i klnnestatistik Under "Entreprise\Maskiner\Analyseværktøjer\Statistik klnnefrmat\<skema>\oversigt" er der tilføjet følgende afgrænsninger: - Maskingruppen - Ressurcegruppe - Prduktbgføringsgruppen Tvungen maskinnr på Finansknt Under "Øknmistyring\Finans\Kntplan" er der kmmet mulighed fr at køre med "Tvungen Maskin resuden at der er påført en Maskin surce". Dermed kan der ikke bgføres på denne Finansknt ressurce

108 11.19 Nye rapprter / ændrede rapprter Ressurce - Maskin Rapprt (Ny) Rapprten kører på "Hvilke maskiner har en bestemt ressurce kørt med" Under fanebladet "Pst filtre" på knappen <Srter >, kan du selv vælge hvilket niveau du vil have subttaler på. Du kan vælge mellem nedenstående: Maskin Ressurce Rapprt Rapprten kører på "Hvilke medarbejder har en bestemt maskine kørt med" Under fanebladet "Pst filtre" på knappen <Srter >, kan du selv vælge hvilket niveau du vil have subt- taler på

109 Du kan vælge mellem følgende: Maskin stamkrt (gammel rapprt) Rapprten har gennemgået en mdernisering med hensyn til design Maskin Oversigt (Ny) Ny rapprt der udskrive 1 linje pr. maskine med følgende plysninger: Maskinnummer Beskrivelse Reg.nr. Stelnummer (det er feltet "Serienr.) Plicenummer Reg. 1. gang Ansk. Dat Ansk. Pris Akk. afskrivninger Scrapværdi Markering fr m anlægget er slgt Maskin Prislisten (gammel rapprt) Maskin Prislisten er blevet ændret så du nu selv kan vælge hvilke maskinarter der skal udskrives fr

110 Maskin Omkstningsrapprt (Ny) Maskin Omkstningsrapprt viser en statistik ver 3 år på udvalgte maskinarter 12 Udlejning Opdatering af kstpris på maskinpsterne Under "Entreprise\Udlejning\Opsætning\Opsætning" er der lavet et nyt felt - Opret Kstpris på Maskinpst I frbindelse med at du verfører udlejningslinjer til entrepriserne, kan du med dette felt vælge m maskinpsterne skal pdateres med kstpris 13 Prispdatering 13.1 Ttal mstrukturering af prispdateringsmdulet Prispdateringsmdulet er blevet ttal mskrevet g bygger nu på skabelner, hvr det ikke længere er nødvendigt først at lave en knvertering af filerne. Systemet kan sættes p til at indlæse fra CSV filer, Fast- længde filer, g sågar Excel regnearksfiler

111 13.2 Skabelner Under "Prispdatering/Opsætning/Knfigurer masterskabelner" psættes g vedligehldes prispdateringsskabelnerne Prispdateringspriritet I frbindelse med psætning af prispdateringsmdulet, kan der påføres avancer, rabatter g standard værdier (Salgsprisgrundlag, Art, Prduktbgføringsgruppe, Varebgføringsgruppe g Salgstillægskder) i følgende menupunkter: 1. Leverandørrabat 2. Salgsprisberegning 3. Varekategrier 4. Masterskabeln 5. Lagerpsætning (Tillægs%, Tillægsberegning samt Avancepct.beregning) Pririteten hvri tingene tages er sm i venstående rækkefølge

112 13.4 Leverandørrabat Under "Prispdatering\Opsætning\Leverandørrabat" kan du prette avancer der er rabatafhængige. Ud fra venstående psætning i linje 1, vil varer fra grssist nr. 103 g sm ligger i hvedrabatgruppe 002 g underrabatgruppe 000 blive prettet med en tillægsprcent på 40%. Desuden har du mulighed fr at "stemple" disse varer med en speciel Art, Prduktbgføringsgruppe, Varebgføringsgruppe, Mmsprdukt- bgføringsgruppe samt en Mmsvirksmhedsbgføringsgruppe Salgsprisberegning Under "Prispdatering\Opsætning\Salgsprisberegning" kan du prette avancer på en helt anden måde. I venstående skærmbillede kan du differentiere på Leverandør, Debitrprisgrupper, Type (Vare, Varekategri eller Alle varer). Sm nget nyt i frhld til versin 2.11 kan du i frbindelse med prispdatering, autmatisk få pdateret debitrprisgrupperne. M.h.t. de øvrige felter, er principperne de samme sm beskrevet under "Leverandørrabat"

113 13.6 Varekategrier Under "Prispdatering\Opsætning\Varekategrier" kan du prette avancer g feltindhld på varekategrier. I venstående skærmbillede kan du differentiere på Varekategrier. M.h.t. de øvrige felter, er principperne de samme sm beskrevet under "Leverandørrabat" 13.7 Opdatering af varer I frbindelse med pdatering af varer, har du på den enkelte leverandør mulighed fr straks at bgføre kladden i frbindelse med indlæsning Ved at sætte et flueben i feltet "Aut. bgføring af kladde", bliver kladden autmatisk pdateret efter ind- læsning

114 13.8 Nulstilling af felter i frbindelse med prispdatering I frbindelse med en prispdatering kan følgende felter blankes: - Varekategrikde - Prduktgruppekde - Varebgføringsgruppe - Mmsvirks.bgf.gruppe (pris) - Prduktbgføringsgruppe - Mmsprduktbgf.gruppe - Vareprisgruppe - Gang - Rel - Hylde - Entrepriseart 14 WPA Mbile 14.1 WPA psætningen er kraftig ændret Under "Entreprise\Mbile løsninger\ \WPA\Opsætning\Opsætning" Opsætning" er der sket mange tilføjelser Fanebladet "Generelt" På fanebladet "Generelt" er der sket følgende: - Installatinsnavn Angives hvis man har mere end en WPA plan - Entrepriseskabeln (Imprt) Skabeln ved imprt til prettelse af entrepriser, når disse er prettet ude i WPA

115 - Entreprise kladdetype Bruges ved indlæsning fra WPA - Entreprise kladdenavn Bruges ved indlæsning fra WPA - Lagerptællingstypekladdenavn Til indlæsning af vareptælling fra WPA. Opsættes under "Opsætning\Prgrampsætning\Lagersted\Opsætning-Lager\Varekladdetyper". Skal være af typen "Lagerpgørelse". - Lagerptællingskladde Til indlæsning af vareptælling fra WPA. Ligger under "Lagersted\Lager\Lagerpgørelseskladder" - Antal varer pr. fil Max 1000 af hensyn til pdateringshastighed i WPA - Eksprter sm kstpris Du kan her vælge mellem Blank (ingen eksprt), Kstpris eller Nettlistepris - Eksprter salgspriser Skal salgspriser eksprteres Ja/Nej - Eksprter ressurcekstpriser Skal ressurcekstpriser eksprteres Ja/Nej - Ressurce/lønart kmbinatin Af hensyn til WPA, skal kmbinatinen af Ressurcer g Entreprise lønarter altid give 12 karakterer. Her vælger du sammensætningen. I venstående eksempel er ressurce numrerne 4 cifre g entreprise lønarterne 8 cifre. Du kan vælge mellem følgende kmbinatiner: Anvend dagsrapprt Hvis du svarer Ja til dette, vil der på den enkelte entreprise blive indlæst de bemærkninger, mntøren har rapprteret tilbage fra WPA

116 - Jbseddelnr. -> Bilagsnr. Skal jbseddelnummeret anvendes sm bilagsnr. i frbindelse med imprt - Skaffevarenr. Varenr. der ønskes anvendt ved indlæsning af ukendt varenr. fra WPA - Opret Debitr Må medarbejderne prette debitrer i WPA - Debitrskabeln (Imprt) Skabeln til prettelse af debitrer ved imprt - Autmatisk indlæs Systemet kan psættes til at indlæse autmatisk via natkørsler (kræver dg et betalbart eksternt prgram). Systemet kan psættes til: Blank Ingen autmatisk indlæsning Indlæs WPA rdrerne bliver indlæst i den angivne entreprisekladde Indlæs g Bgfør WPA rdrerne bliver autmatisk indlæst g bgført - Eksterne varepriser Hvilke priser må tages fra WPA. Blank - Ingen priser indlæses. Prisene fra Artesa bruges. Kst Kstpris indlæses fra WPA Salg Salgspris indlæses fra WPA Begge Begge priser indlæses fra WPA - Afdeling/Prjekt fra Hvrfra skal dimensiner tages ved indlæsning fra WPA Kunde Std. entreprise Kalendergruppe - Virksmhedsbgføringsgruppe fra Hvrfra skal virksmhedsbgføringsgruppen tages ved indlæsning fra WPA Kunde Std. entreprise Kalendergruppe - Kntrakt udlæsningsperide I dette felt kan du angive en peride i frm af f.eks. 3M (3 måneder), g har kun betydning hvis du anvender autmatisk udlæsning uden at du selv fretager dig nget

117 - Tillad imprt uden hvedfil Vi vil anbefale at du svarer Nej til denne ptin. Feltet betyder m du vil tillade imprt af multimedia filer (SKS-skemaer) uden jbplysninger. - Udskriv jbseddel ved eksprt Skal systemet ved eksprt af jbsedler, samtidig gså udskrive disse. - WPA faneblad på jbseddelel Skal systemet ved prettelse af et jbkrt autmatisk stille sig på WPA fanebladet. - Bestillings lkatin På denne lkatinskde pretter du de varer mntørerne selv har lv til at bestille uden gdken- delse. - Bestillings kladdenavn Købskladde hvr bestillingerne bliver psamlet - Materiel kladdenavn Bruges ved indlæsning af materielpster fra WPA - Seneste udlæsningsdat Oplysningsfelt hvrnår der sidst er blevet udlæst til WPA Fanebladet "Imprt" På fanebladet "Imprt" skal følgende sættes p:

118 Fanebladet "Exprt" På fanebladet "Exprt" skal følgende sættes p: 15 Servicemdulet 15.1 Servicemdulet er flyttet g blevet udvidet med kntraktstyring Servicemdulet har ikke længere sin egen hvedmenu. Serviceaftalerne er flyttet ind på eget faneblad på den enkelte entreprise. Denne ændring betyder at Servicemdulet til "ren" Ordre ikke længere er tilstæde. Alle servicepgaver / kntrakter køres via en entreprise Oplysninger på entreprisekrtet fanebladet "Kntrakt" Felterne i venstre side mhandler kntraktinfrmatiner, g felterne i højre side mhandler serviceplys- ninger

119 - Abnnementstype Abnnementstypen bruges til pdeling af kntrakter / servicepgaver på frskellige typer pgaver - Kntrakttype Bruges i frbindelse med kntraktsfakturering - Faktureringsinterval Opdateres udfra kntrakttypen - Sidste fakturadat Dat fr sidste fakturering - Næste fakturadat Dat fr næste fakturering - Indextype Der kan pbygges frskellige typer index, g bruges i frbindelse med kntraktsfakturering - Prisindex Det prisindex der var gældende på det tidspunkt kntrakten blev indgået. - Startdat Den dat kntrakten blev indgået. - Slutdat Den dat hvr kntrakten ikke længere er gyldig. - Kntrakt Hvis det er tale m en kntrakt skal du sætte et flueben i feltet. - Jbtype Opdateres autmatisk udfra Bgføringsgruppen, men kan verstyres. I samspil med Abnnementstypen kan der autmatisk blive genereret frskellige varelister, bemærkninger g hvad der skal udføres. Jbtypen har gså betydning fr ngle af jbsedlerne med hensyn til ledetekster. - Servicetype Bruges til pdeling af pgaverne - Sidste servicedat Sidste gang der er blevet serviceret - Serviceperide Opdateres ud fra interval på Servicetypen

120 - Næste servicedat Næste gang der skal fretages et service - Igangværende service dat Systemstyret felt til beregning af næste servicedat - Beregningsgrundlag Feltet kan antage følgende værdier: Planlagt servicedat Udført servicedat Udført <> Planlagt - Frventet varighed Feltet bruges af hensyn til planlægning Kntraktlinjer På knappen <Entreprise>\Kntrakt\ \Kntraktlinjer eller <Shift+Ctrl+K> prettes g vedligehldes kn- traktlinjerne

121 Omkring index linjen fregår pbygningen under "Øknmistyring\Opsætning\Generelt\Tekster" Der er følgende kder: - #P1 Peride hvrfra kntrakten bliver faktureret - #P2 Peride hvrtil kntrakten bliver faktureret - #OP Oprindelig præmie - #OI Oprindelig index - #AI Aktuelt index - #EN Kntraktnr (Entreprisenr.) Serviceinfrmatiner På knappen <Entreprise>\Kntrakt\Serviceplysninger prettes g vedligehldes serviceplysningerne. De serviceplysninger der kan indtastes er afhængig af valgt "Servicetype" Serviceplysninger er knkrete plysninger mkring den enkelte serviceaftale

122 15.2 Kntraktfakturering I frbindelse med kntraktfakturering, bliver gentagelseskladden i Finans pdateret med kntraktbeløbene, så de kan peridiseres ganske autmatisk. 16 Lessrløn nyt mdul I versin 3.20 er det blevet muligt at integrere til lønmdulet Lessrløn. Lønmdulet er direkte integreret i Artesa. 17 Materielstyring nyt mdul I menuen "Entreprise" er der kmmet et nyt mdul "Materiel" til styring af udleveret materiel til medarbe j- dere g entrepriser. Dette tillægsmdul til Artesa benyttes til firmaets styring, leje g fakturering af materiel med bl.a. følgende faciliteter: Hvr er materielet? Sikre at serviceeftersyn verhldes Belaste entrepriser Fakturering af materielleje Håndtering af unummereret materiel Håndtering af materiellet fregår r alt sammen fra Materielkladden

123 17.1 Materiel udskrifter Under "Entreprise\Materiel\Rapprter" er der følgende rapprter: - Materiel stamplysninger - Materiel versigt - Materielpster pr. ressurce - Materiel pr. ressurce - Materiel med entreprise - Materiel stregkdelabel - Materiel AFLkvitteringsliste - Materiel hjemkaldelse - Materiel kvitteringsliste - Materiel samlekvittering - Materiel udlejningspster 18 Nyt frbedret Ankmstregistreringsmdul Vi har i versin ttal ændret håndteringen vedr. ankmstregistrering. Vi har lavet mdulet så det i bund g grund anvender købsfaktura mulighederne. Desuden bliver der kun lavet en kreditrpst sm undervejs ændres, så den kan betales uden at være "gdkendt". Mdulet kan gså anvendes sammen med indlæste E-fakturaer g InfCD

124 19 Håndscanner pdatering / ny mdel Vi har pdateret sftwaren til håndscanner løsningen, hvilket indebærer at håndscannerne skal udskiftes med en ny tidssvarende mdel. Opdatering af håndscanner sker autmatisk, g systemet sørger selv fr pdateringer fra leverandør. Sm nget nyt kan du nu se vareteksten på det du scanner, såfremt varen findes i håndscanneren. Hvis du scanner en vare der ikke findes i håndscanneren, vil håndscanneren give en "speciel" lyd fra sig, fr at gøre pmærksm på at varen ikke findes, men du kan rligt frtsætte. Varen bliver indlæst i Artesa, hvr den endelige datavalidering fregår. Ligeledes er det på håndscanneren blevet muligt at skifte lkatinskde, såfremt der måtte være behv fr dette. Lagerptælling har fået sit eget menupunkt på håndscanneren Ny funktinalitet i "Indlæsningslggen". Hver gang du indlæser fra en håndscanner, bliver der genereret en lg på det indlæste, g hvfra du kan eksprtere lggen til en fil der igen kan indlæses, hvilket ikke er nget nyt. Sm nget nyt kan du nu, via nyt skærmbillede, rette i de fejlbehæftede linjer, g derefter verføre de fejlbehæftede linjer direkte til f.eks. entreprisekladden, hvr de kan bgføres fra

125 Linjer sm ikke har en "Overført dat" kan verføres til en kladde igen. Bemærk det er udvalgte felter der kan redigeres, g kun hvis du starter med at trykke på <F2> i feltet. 20 Øvrige fejlrapprter / ønsker 20.1 Entreprise TF-276 Budgetpfølgning "Entreprise\Analyse & rapprtering\ \Budgetpfølgning", "rutter" med papirpladsen. Denne er løst. BJ-305 Status lg Når en bruger ændrer Status på en entreprise, skal brugerid stemples på psten. Denne er løst. KHJ-270 Fejlmeddelelse ved "Hent entreprisepster" Når der er udvalgt linjer til fakturering g du efterfølgende vil hente "Tekster" kmmer der nu en fejl- meddelelse m at dette ikke kan lade sig gøre. TF-349 Mmsfri faktura - Lvkrav Prgrammet er ændret til at udskrive 0% mms, når det drejer sig m en mmsfri faktura

126 KHJ-340 Udskriver firmaplysninger selvm dette er fravalgt På edc rapprterne er systemet tilpasset, så de ikke længere udskriver CVR-nr., Telefn g Bankntnr, når man har fravalgt udskrivning af firmaplysninger. Ovenstående betyder at du nu gerne må påføre disse felter under "Opsætning\Prgrampsætning\Generelt\Virksmhedsplysninger". AVK-167 Overførsel af udlejningslinjer til ekstern faktura Systemet er ændret til gså at medtage varelinjer TF-341 Mmsliste Mmslisten er nu tilrettet således at rapprten udskriver alle knti med mmsbevægelse uanset sald valgmulighed på Indstillingsfanebladet SM-159 Kunne slå kntantrabatvalidering fra ved indgående E-faktura Systemet er ændret således, at det kigger på den ptin der ligger i Betalingsstyringen, g så bare flytter daten uden at spørge. KHJ-404 Entreprisenr. med på debitrkntudtg På debitrkntudtg Artesa, bliver der nu udskrevet entreprise, hvis der frefindes et sådant på debitrpsten

127 21 Før knvertering Efter knvertering fra 2.11 > Maskinkarttek Arter Efter knvertering skal du under "Entreprise\Opsætning\Arter", på de arter der er maskinarter, påføre denne plysning i feltet "Artstype". Hvis Arten ligeledes er "tidstællende" kan dette markeres i feltet "Tidstællende maskinart". Feltet bruges på følgende rapprter g f.eks. i frbindelse med udregning af DB pr. kørt time. - Maskin kntskema 6 klnner - Maskin eftekalkulatin udvidet