Budget 2016 Teknik- og Miljøudvalget

Transkript

1 Budget 2016 Teknik- og Miljøudvalget Budgetseminar den 25. august 2015

2 Budgetramme 2016 drift fordelt med nye politikområder kr. Udgifter Indtægter Netto Drift og anlæg Byg og miljø Plan og support I alt

3 Drift (udvalgte forslag)

4 Titel: Klimatilpasningsplan effektuering Planlægningsværktøj for kommende indsatser (stormflod, skybrud)

5 Titel: Vandløbsopmåling Budget jf. udarbejdelse af nye regulativer (vandløbets dimension)

6 Titel: Naturkvalitetsplan samlet kvalitetsplan for vores naturforvaltning. - Botanisk værdi - Områdets værdi (landsplan) - Værdi for borgere og bosætning

7 Titel: Stiplan for Skive Kommune Samlet overblik og prioritering af stinet - Styrke et sammenhængende stinet i kommunen - Kogebog for håndtering og etablering af stier

8 Anlægsforslag (udvalgte forslag)

9 Nedrivning af huse i små byer og landdistrikter

10

11

12 Planlægning havne

13

14 Kollektiv trafik - færge

15 Nyt kølesystem til M/F Mjølner

16

17 Park og Vej kystsikring

18

19 Forhøjelse af dige mellem Engvej og Østerbro

20

21 Park og Vej - byggemodning

22 Byggemodning Arealerhvervelser

23

24 Park og Vej totalrenovering veje

25 Skive By - Renovering og forskønnelse af Viborgvej

26 Skive By - Renovering og forskønnelse af Viborgvej

27 Skive By - Renovering og forskønnelse af Viborgvej

28

29 Park og Vej - trafiksikring

30 Trafiksaneringer i Skive Midtby, herunder Jyllandsgadeområdet Krydset Vindevej-Henrik Lunds Vej

31

32 Park og Vej - cykelstier

33

34 Park og Vej - trafiksikkerhed

35 Trafiksikkerhed ved skoler Skivehus Skole

36

37 Projekter for sorte pletter fra Trafiksikkerhedsplan Krydset Sdr. Boulevard-Egerisvej

38

39 Park og Vej veje

40 Asfalt

41

42 Park og Vej vejudstyr

43 Handicaprådet Forbedring af tilgængeligheden i det offentlige rum Kryds Jyllandsgade-Enghavevej

44

45 Park og Vej parkering

46 P-pladser ved trafikterminalen

47

48 Park og Vej Entreprenørgården

49 Entreprenørgården

50

51

52

53 GreenLab Skive Budget 2016

54 Forslag til driftsudvidelser Budget GreenLab Skive, Teknisk Forvaltning myndighedsarbejde, projektledelse Anlægsforslag Budget GreenLab Skive, Energifonden Skive arealerhvervelse GreenLab Skive, Energifonden Skive projekt facilitering

55 Forslag til driftsudvidelser GreenLab Skive, Teknisk Forv. myndighedsarbejde, projektledelse Titel: Udvalg: Politikområde: GreenLab Skive Teknisk Forv. myndighedsarbejde, projektledelse Teknik og Miljø Klima og Energi kr. (Udgift = -) Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- =reduktion) Aktuelt budget Masterplan som styringsværktøj COWI, PlanEnergi, Energi & Miljø, Plan & Projekt, PWC, AU Planproces igangsat med NST og MST samt Energistyrelsen Øget kompleksitet og samarbejde som baggrund for øget tilskud

56 Anlægsforslag GreenLab Skive, Energifonden Skive - arealerhvervelse Titel: Udvalg: Politikområde: GreenLab Skive Energifonden SKIVE arealerhvervelse Teknik og Miljø Klima og Energi kr. (Udgift = -) Samlede udgifter Indtægter Kommunale udgifter netto I alt Arbejdet styres efter Masterplanens 4 spor Overvejelser om samarbejdet med Energifonden Kommunen forestår opkøb og arbejder med en mulig konstruktion Kommunen opkøber, byggemodner og sælger dermed indtægt

57 Anlægsforslag GreenLab Skive, Energifonden Skive - arealerhvervelse Samlet bruttoareal 68 ha Modellering og udformning af Fremtidens Energilandskab Samarbejde med Naturstyrelsen og muligvis Realdania Overslag for arealerhvervelse og modellering m.m Arealerhvervelse 56 ha, baseret på vurdering fra ejd.mægler Evt. arealerhvervelse 6,3 ha fra NOMI4S/Renovationsfonden, baseret på offentlig vurdering Modellering og udformning af det samlede areal Ekstern rådgivning jura, økonomi, teknik mv Samlet overslag i perioden Anslåede indtægter ved salg af byggemodnede arealer, skønnet 24 ha Anslåede indtægter fra eksterne fonde, vindmøllepenge mv Kommunale nettoudgifter i perioden

58 Anlægsforslag GreenLab Skive, Energifonden Skive projekt facilitering Titel: Udvalg: Politikområde: GreenLab Skive Energifonden SKIVE projektfacilitering Teknik og Miljø Klima og Energi kr. (Udgift = -) I alt Afledt drift Formål: Skabe synlighed i området Udvikle samarbejdet med NOMI 4S Information om projektets fremdrift i anlægsfasen Etablere midlertidigt besøgscenter Kontakt og dialog med naboer, borgere og virksomheder Plante flag, opsætning af skilte og øvrig markedsføring i området

59 Budget 2016 Budgetanalyse kommunale ejendomme

60 Fundament Opgaven har haft fokus på kortlægning og opbygning af databank Skabelse af fundament for efterfølgende analyser KORTLÆGNING ANALYSE & VURDERING IMPLEMENTERING Opbygge databank Ansvarsog opgavesnit Central og decentral opgaveløsning Afgræsning ift. opgavetyper Vedligeholdelsesplaner Disponering og prioritering af budget pba. målsætninger og strategi Kortlægge opgaveløsning Udstikke rammer for analysearbejde Økonomi og budgetter Samarbejdsmodel Organisering Øvrige analyseelementer Opgørelse og fordeling pba. opgavesnit Fordeling af forudsat effektivisering Model for dialog med brugere Samarbejde med interne/eksterne aktører Fastlæggelse af serviceniveauer Funktionel eller geografisk organisering Ledelses- og teamstruktur Suppl. dataindsamling og validering IT-understøttelse Kompetencer: status og behov Lokalebehov Egnethed til formål Arealnormer og kvalitet Ejendomsstrategi Udbudsstrategier Overblik over nuværende og fremtidige behov til institutioner/forvaltninger Overblik over bygningernes egnethed til givne formål Forslag til arealnormer og kvalitetsniveau for aktiviteter og bygninger Porteføljestyring, anvendelsesgrad, lokaleeffektiviseringer Planlagt og akut vedligehold Service- og driftsopgaver mv. April 2015 August 2015 Januar 2016

61 De kommunale kvm. i Skive Kommune. der er ganske stor volumen i det samlede antal kvm., som kommunen råder over Skive Kommunes ejede ejendomme Skive Kommunes lejede ejendomme Samlet ejer kommunen aktuelt 214 ejendomme heraf 191 med registreret areal Bygningsmassen dækker i 2014 samlet over ca kvm. bygningsareal og ca kvm. bygningsdriftsareal (BDA), dvs. inkl. kælder og udnyttet tagareal For plejeboliger er alene medtaget kvm. til servicearealer Samlet lejer kommunen aktuelt 37 ejendomme Den lejede bygningsmasse dækker samlet over ca kvm. i 2014

62 De kommunale kvm. i Skive Kommune. der er naturligt bygninger af varierende størrelse, hvilket er en vigtig analyseparameter i forhold til arealoptimering og ressourceoptimering

63 De lejede kvm. i Skive Kommune fordelt på anvendelse Skive Kommunes lejede ejendomme i alt kvm. Øvrige 30% Fritidsfaciliteter 33% Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 5% Driftsbygninger og -pladser 3% Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 2% Musikarrangementer 2% Forebyggende indsats for ældre og handicappede 9% Kommunale specialskoler 14% Sundhedsfremme og forebyggelse 2%

64 De kommunale kvm. i Skive Kommune fordelt på kontoplanområder. Folkeskoleområdet, idrætsfaciliteter, administration og dagpasning anvender flest kvm. Skive Kommunes ejede ejendomme i alt kvm. Øvrige 16% Museer Aktivitets- og 2% samværstilbud 2% Genbrugsstationer 3% Folkeskoler 48% Ældre- og plejeboliger 9% Daginstitutioner 6% Administrationsbygninger 7% Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller 7%

65 De kommunale udgifter til ejede ejendomme i Skive Kommune (mio. kr.) Øvrig Drift; 3,64 Rengøring 14,19 Forsyning ; 23,48 Udvendig og Teknik; 9,56 Indvendig ; 11,58 = ca. 460 kr. pr. m2

66 Den relative udgiftsfordeling på de 5 omkostningsbaser i 2013 & 2014 NB: Stort set samme samlede udgiftsniveau (ca. 62,5 mio. kr.) i begge år

67 Helt overordnede konklusioner Der vurderes at være et potentiale forbundet med at gennemføre en samlet og strategisk effektivisering af ejendomsdriften med afsæt i aktuelle styrker, konkrete erfaringer og specifikke opgavevurderinger

68 Forslag til fremadrettede analysespor Analysespor 1: Strategisk arealudnyttelse af Skive Kommunes ejendomme Analysespor 2: Potentialevurdering ved øgede lokale geografiske samarbejder i udførelse af ejendomsrelaterede opgaver Analysespor 3: Identifikation og beskrivelse af bedste praksis internt i Skive Kommune for planlægning og gennemførelse af vedligeholdelsesopgaver på ejendoms-/forvaltningsniveau Analysespor 4: Identifikation og potentialevurdering af udvalgte ejendomsrelaterede opgaver, der hensigtsmæssigt kan prioriteres og koordineres fra centralt hold i Skive Kommune Analysespor 5: Opstilling af mulige organisatoriske samarbejds- og økonomiske incitamentsmodeller, der kan understøtte det strategiske perspektiv på planlægning og udførelse af ejendomsopgaver i Skive Kommune